特種設(shè)備安裝改造維修取證換證必備資料之二-質(zhì)量手冊TSGZ

1、中鐵XX集團XXXX公司起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量手冊WJQZ/SC -2011-B0編 制：審 核：批 準： 受控狀態(tài)：2011-1-1發(fā)布 2011-1-1實施 中鐵XX集團XXXX公司 發(fā)布目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc326649209 0.1前 言 PAGEREF _Toc326649209 h 3 HYPERLINK l _Toc326649210 0.2公司簡介 PAGEREF _Toc326649210 h 4 HYPERLINK l _Toc326649211 0.3發(fā)布令 PAGEREF _Toc326649211 h 7 HYP

2、ERLINK l _Toc326649212 0.4管理手冊管理辦法 PAGEREF _Toc326649212 h 8 HYPERLINK l _Toc326649213 0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 PAGEREF _Toc326649213 h 13 HYPERLINK l _Toc326649214 第一章 管理職責(zé) PAGEREF _Toc326649214 h 14 HYPERLINK l _Toc326649215 1.1 組織機構(gòu)及質(zhì)量保證組織體系 PAGEREF _Toc326649215 h 14 HYPERLINK l _Toc326649216 1.2職責(zé)與權(quán)限 PAGER

3、EF _Toc326649216 h 14 HYPERLINK l _Toc326649217 1.3 管理評審 PAGEREF _Toc326649217 h 23 HYPERLINK l _Toc326649218 第二章質(zhì)量保證體系文件 PAGEREF _Toc326649218 h 25 HYPERLINK l _Toc326649219 第三章 文件和記錄的控制 PAGEREF _Toc326649219 h 26 HYPERLINK l _Toc326649220 第四章 合同控制 PAGEREF _Toc326649220 h 29 HYPERLINK l _Toc3266492

4、21 第五章 設(shè)計控制 PAGEREF _Toc326649221 h 31 HYPERLINK l _Toc326649222 第六章 材料、零部件控制 PAGEREF _Toc326649222 h 33 HYPERLINK l _Toc326649223 第七章 作業(yè)（工藝）控制 PAGEREF _Toc326649223 h 35 HYPERLINK l _Toc326649224 第八章 生產(chǎn)過程(安裝、改造、維修)的質(zhì)量控制 PAGEREF _Toc326649224 h 37 HYPERLINK l _Toc326649225 第九章 焊接控制 PAGEREF _Toc32664

5、9225 h 40 HYPERLINK l _Toc326649226 第十章 檢驗與試驗控制 PAGEREF _Toc326649226 h 43 HYPERLINK l _Toc326649227 第十一章 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 PAGEREF _Toc326649227 h 45 HYPERLINK l _Toc326649228 第十二章 不合格品（項）的控制 PAGEREF _Toc326649228 h 47 HYPERLINK l _Toc326649229 第十三章 質(zhì)量改進與服務(wù) PAGEREF _Toc326649229 h 49 HYPERLINK l _Toc326

6、649230 第十四章 人員培訓(xùn)、考核及其管理 PAGEREF _Toc326649230 h 51 HYPERLINK l _Toc326649231 第十五章 其他過程的控制 PAGEREF _Toc326649231 h 52 HYPERLINK l _Toc326649232 第十六章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制 PAGEREF _Toc326649232 h 53 HYPERLINK l _Toc326649233 第十七章 無損檢測控制 PAGEREF _Toc326649233 h 54 HYPERLINK l _Toc326649234 第十八章 熱處理控制 PAGEREF _

7、Toc326649234 h 56 HYPERLINK l _Toc326649235 第十九章 質(zhì)量手冊附件 PAGEREF _Toc326649235 h 580.1 前 言特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊的編制，遵照國家安全技術(shù)法規(guī)及有關(guān)標準規(guī)范的要求進行，內(nèi)容包括企業(yè)的質(zhì)量方針、組織機構(gòu)、質(zhì)量體系、管理職責(zé)及其相互關(guān)系，各體系要素控制程序等。針對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的特點，突出了以材料、焊接、無損探傷、熱處理和最終檢驗與試驗過程的關(guān)鍵工序的控制，重點在于預(yù)防問題的發(fā)生。制定質(zhì)量保證手冊的目的是為使本公司和各部門互相有機的銜接和協(xié)調(diào)，使特種設(shè)備在制造、安裝、改造、維修

8、過程處于控制狀態(tài)，接受特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察機構(gòu)及授權(quán)的檢驗單位監(jiān)督檢查，并保證向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品。本手冊是我公司起重機械生產(chǎn)和安裝改造維修的基本法規(guī)，各部門及施工隊應(yīng)該嚴格遵守并認真貫執(zhí)行。本質(zhì)量保證手冊從2011年2月 13日起在全公司實行。0.2公司簡介中鐵XXXX程有限責(zé)任公司（原鐵道部第XXX局第X工程處，以下簡稱中鐵XX集團XXXX公司）是國營鐵路綜合性一級大型施工企業(yè)。主要承建鐵路、公路、市政、水利、工業(yè)、民用建筑等土木工程及設(shè)備維修、起重設(shè)備安裝、改造、維修。中鐵XX集團XXXX公司現(xiàn)有員工3428人，擁有各類專業(yè)技術(shù)干部773人，其中高級技術(shù)職稱56人，中級技術(shù)職稱263

9、人。擁有固定資產(chǎn)2.35億元；各種先進的大型機械設(shè)備510臺，總功率4.75萬千瓦。具有年完成產(chǎn)值10億元以上的施工能力。其所屬制造分公司現(xiàn)有職工 人；擁有各類專業(yè)技術(shù)干部人，其中高級技術(shù)職稱人，中級技術(shù)職稱人。施工機具和檢測儀器儀表齊全，具有各類起重機械安裝、改造、維修的實力。主要從事起重機械的安裝、改造、維修業(yè)務(wù)，同時從事其它各類設(shè)備的維修和改造。中鐵XX集團XXXX公司自1950年成立六十多年來，先后參加過寶成、蘭青、川黔、貴昆、湘黔、廣茂、寶中、橫南、南昆、京九、西康、神延、秦沈客運專線、內(nèi)昆、水柏、西南、洛湛、渝懷、青藏、贛龍、遂渝等主要干線新建鐵路工程建設(shè)和衡廣、淅贛、寶成、株六、

10、寶蘭鐵路復(fù)線的施工；援建過坦桑尼亞、贊比亞、伊拉右克、尼泊爾等國外鐵路、公路建設(shè)項目。還在福建、江西、四川、貴州、湖南等省內(nèi)承建了公路、水利、工業(yè)及民用建筑、市政等工程項目的施工任務(wù)。中鐵XX集團XXXX公司積極貫徹實施國際管理標準，不斷深化體系化管理，持續(xù)保持和提高滿足顧客和其他要求的能力。中鐵XX集團XXXX公司于1995年開始宣貫ISO9000族新標準，堅持“依靠科技，規(guī)范管理，持續(xù)改進，顧客滿意” 的質(zhì)量方針，取得了豐碩的成果，于1997年10月16日獲得了GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994標準認證證書，跨上了與國際接軌的新臺階。中鐵XX集團XXXX公司于2

11、000年10月10日獲得了GB/T 19001-2000標準認證證書，成功實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的順利轉(zhuǎn)換。2003年10月8日再次順利通過復(fù)評審核，換發(fā)了新的質(zhì)量管理體系認證證書。 2003年4月，根據(jù)集團公司建立全集團統(tǒng)一的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的通知，中鐵XX集團XXXX公司積極參預(yù)集團公司管理體系文件的建立與完善，并在全公司范圍內(nèi)進行宣貫和實施，不斷追求卓越的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績，在增強顧客滿意、實施公司持續(xù)發(fā)展的同時，為員工家庭的幸福、社會的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展做出積極的貢獻。中鐵XX集團XXXX公司連續(xù)30年未發(fā)生過大、重大質(zhì)量事故及環(huán)境、職業(yè)健康安全事故；已竣工交付使用

12、的工程，從回訪反饋的信息表明，各方面反映良好，贏得了顧客的信任，從而樹立了較高的社會信譽。中鐵XX集團XXXX公司奉行“競爭、創(chuàng)新、合作、共益”的集團公司企業(yè)理念，遵循“依靠科技、規(guī)范管理、持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針和“以為為本、預(yù)防為主、文明施工、共益發(fā)展”的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以科學(xué)的管理、精湛的技術(shù)、優(yōu)良的裝備，取得了顯著的成績，創(chuàng)建了擋墻高度、錨索數(shù)量及土石方量為世界第一的石頭寨錨拉式樁板墻，并榮獲“全國工程建設(shè)用戶滿意工程”稱號。中鐵XX集團XXXX公司修建的廣茂線三腰段新線鐵路建設(shè)獲鐵道部甲級優(yōu)質(zhì)工作獎；衡廣復(fù)線獲國家銀質(zhì)獎，其中南嶺隧道獲國家建筑工程魯班獎；承建的南昆線石

13、頭寨預(yù)應(yīng)力錨拉式樁板墻、西康鐵路獅子巖隧道被中國質(zhì)量管理協(xié)會評為全國用戶滿意建筑工程；寶中線四、五標段38.2公里的大區(qū)段土建工程被鐵道部評為“全優(yōu)工程”，同時獲參建寶中鐵路“質(zhì)量信得過單位”榮譽稱號；在貴州省承建的茅臺酒廠四車間三號酒庫擴建工程被評為貴州省優(yōu)質(zhì)工程；凱里大閣山隧道榮獲貴州省優(yōu)質(zhì)工程；株六復(fù)線新重安江大橋等50余項工程分別榮獲建設(shè)單位評定的優(yōu)質(zhì)工程獎。近年來，中鐵XX集團XXXX公司先后榮獲國家科技進步獎1項；省部級科技進步獎3項。全國優(yōu)秀QC小組成果獎4項；全國工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果獎8項；省部級優(yōu)秀QC小組成果獎68項。在1項工法被評為國家一級工法，有3項工法被評為國家二

14、級工法。1998、1999、2000、2001、2001、2003連續(xù)六年被評為湖南省QC小組活動優(yōu)秀企業(yè)。1999年被中國施工企業(yè)協(xié)會評為“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”。企業(yè)全稱：中鐵XXX集團第X公司法人代表：地址： 郵編： 電話： 傳真： 0.3發(fā)布令 特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊的制訂是適應(yīng)當前市場經(jīng)濟，進一步闡明我公司質(zhì)量方針和目標，規(guī)范質(zhì)量保證體系有效運行的綱領(lǐng)性文件；是我公司各項質(zhì)量活動中必須遵循的法規(guī)，對外是提供質(zhì)量保證能力的證實文件。 我對公司的質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量負有最高的權(quán)力和責(zé)任，為使本手冊能夠切實貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責(zé)任工程師主持日常的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的具體工作，負責(zé)建立、健全

15、質(zhì)量體系，并對體系運行實施監(jiān)督檢查和評審，授權(quán)公司辦公室負責(zé)特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊的管理。 我批準本版特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊予以發(fā)布生效，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 發(fā)布日期： 0.4管理手冊管理辦法手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、質(zhì)量保證體系基本要求和TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則以及國內(nèi)設(shè)計制造特種設(shè)備多年以來質(zhì)量控制與保證行之有效的運行實踐，結(jié)合公司具體情況，制訂本公司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊。以確保制造符合國家相應(yīng)標準、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供

16、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。它包括了：1）本公司質(zhì)量保證體系的范圍，覆蓋特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求的全部內(nèi)容。2）質(zhì)量管理標準和本公司質(zhì)量保證體系要求的所有質(zhì)量手冊。3）對質(zhì)量保證體系所包括的過程、順序和相互作用的表述。手冊的批準發(fā)布1）質(zhì)量保證手冊由安質(zhì)部組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。2）每年管理評審會議全面審查手冊的適宜性和有效性。手冊的發(fā)放1）辦公室負責(zé)管理手冊發(fā)放，發(fā)放范圍：公司各部門 。2）辦公室留存一份簽署后的原件存檔。3）需要擴大發(fā)放范圍或?qū)ν馓峁r，須報管理者代表批準。管理手冊的標識、存檔、更改、換版，舊版本的回收和處置的管理。.1手冊的標識本手冊的“版本/修

17、改：/0”，代表版本編號，0代表修改編號。手冊換版，將封面的版本號，改為B/0，依次類推。質(zhì)量保證手冊修訂內(nèi)容較多時，應(yīng)予換版，修訂或換版后的質(zhì)量保證手冊仍需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。.2管理手冊的存檔、更改、換版、舊版本的回收、銷毀處置及其它管理工作由辦公室負責(zé)按文件控制程序組織實施。.3更改后的手冊須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。.4管理手冊的控制方式管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種。受控的管理手冊編有發(fā)放編號，加蓋“受控”印章，按批準的發(fā)放范圍發(fā)放。受控的管理手冊未經(jīng)管理者代表批準，不得外借、轉(zhuǎn)抄和復(fù)制，不得受損。如有損壞和遺失，應(yīng)及時向辦公室申請更改和補發(fā)、辦理更

18、換和遺失登記，領(lǐng)取新手冊，更換的手冊用原發(fā)放號，增發(fā)的手冊應(yīng)給予新的發(fā)放號。非受控的管理手冊不編發(fā)放號，不予更改、不予收回，顧客或其他外界組織需要本手冊時，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)給，辦公室做好登記。術(shù)語本手冊采用了GB/T19000/IS09000及GB/T19001-2000/IS09001：2000標準中的定義。為了便于理解和應(yīng)用，下面列出部分主要術(shù)語及定義。并增加了部分未用性的術(shù)語和定義。0.4.5.1 質(zhì)量(品質(zhì))反映產(chǎn)品或服務(wù)滿足明確或隱含需要能力的特征和特征的總和。0.4.5.2 質(zhì)量保證（QA）對某一產(chǎn)品或服務(wù)能滿足規(guī)定質(zhì)量要求，提供適當信任所必需的全部有計劃、有系統(tǒng)的活動。0.4

19、.5.3 質(zhì)量管理(QM)： 制定和實施質(zhì)量方針的全部管理職能。0.4.5.4 質(zhì)量控制(QC)：為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。0.4.5.5 質(zhì)量方針 由組織的最高管理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。0.4.5.6 質(zhì)量體系(QS)： 為實施質(zhì)量管理的組織機構(gòu)，職責(zé)、程序、過程和資源。0.4.5.7 質(zhì)量計劃 針對特定的產(chǎn)品、服務(wù)、合同或項目、規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動順序的文件。0.4.5.8 管理評審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。0.4.5.9 合同評審 合同簽訂前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定得合理，明確并形成文件，且供方能實現(xiàn)，

20、由供方所進行的系統(tǒng)的活動。0.4.5.10 規(guī)范 闡明要求的文件0.4.5.1l 記錄 為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。0.4.5.12 質(zhì)量保證工程師 負有執(zhí)行職責(zé)的特種設(shè)備企業(yè)最高管理者，應(yīng)在自己的管理層中指定一名成員為質(zhì)量保證工程師，不論其他方面職責(zé)如何，具有如下權(quán)限，以便： a、確保按照本標準要求建立，實施和保持質(zhì)量體系； b、向最高管理者報告質(zhì)量保證體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。0.4.5.13 可追溯性 根據(jù)計載的標識，追蹤實體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。0.4.5.14 糾正措施 為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消

21、除其原因所采取的措施。0.4.5.15 質(zhì)量控制點 為保證過程處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，需重點控制實施檢查的質(zhì)量特性，關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。0.4.5.16 返修對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。0.4.5.17 返工 對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。0.4.5.18 特許、讓步 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的書面認可。0.4.5.19 服務(wù)為滿足顧客的需要，供方和顧客之間接觸的活動以及供方內(nèi)部活動所產(chǎn)生的結(jié)果。0.5.5.20 施工項目作為施工企業(yè)的被管理對象的一次性施工任務(wù)。0.4.5.21 項目經(jīng)理部(簡稱項目部)

22、施工企業(yè)內(nèi)部相對獨立的一個綜合性的責(zé)任單位，其職責(zé)是對施工項目實行全過程的綜合管理。0.4.5.22 項目經(jīng)理(項目負責(zé)人)施工企業(yè)法人代表在施工項目上的代理人。0.4.5.23施工環(huán)節(jié)施工過程中，從某工序準備工作起至該工序完結(jié)，經(jīng)檢驗合格可轉(zhuǎn)入下道工序的操作過程。0.4.5.24 質(zhì)量手冊指特種設(shè)備安裝改造維修質(zhì)量保證手冊。0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針：“依靠科技、規(guī)范管理、持續(xù)改進、顧客滿意?！北竟镜馁|(zhì)量方針內(nèi)涵：依靠科技致力于開發(fā)和應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，持續(xù)開展和深化機械化、專業(yè)化、信息化，為提高施工能力、確保質(zhì)量提供技術(shù)支撐。規(guī)范管理以法律法規(guī)、合同為準繩，建立、實施和保持

23、管理體系，推行并持續(xù)深化標準化管理，規(guī)范各項施工作業(yè)活動和管理過程，控制所有影響質(zhì)量的因素，致力實現(xiàn)質(zhì)量“零缺陷”。持續(xù)改進通過科學(xué)策劃，持續(xù)的檢查、審核，持續(xù)的培訓(xùn)，共享經(jīng)驗與知識，不斷改進質(zhì)量管理體系，增強滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力。顧客滿意不斷識別和理解顧客當前和未來的需求和期望，按期完成合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，積極開展交付后服務(wù)，最大限度滿足顧客要求，并致力于超越顧客期望，增進顧客滿意。本公司質(zhì)量目標：1、完成品一次合格率96%以上，每年提高0.5%，2、一次驗收合格率96%以上，每年提高0.5%，最終產(chǎn)品質(zhì)量合格率1003、顧客滿意度達到96%以上，每年提高0.5%，最終顧客滿意度

24、為100 總經(jīng)理： 日期：第一章 管理職責(zé)1.1 組織機構(gòu)及質(zhì)量保證組織體系 附件1起重機械安裝改造維修組織機構(gòu)圖 附件2質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖1.2職責(zé)與權(quán)限經(jīng)理：經(jīng)理是公司質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，對本單位產(chǎn)品和工程質(zhì)量負責(zé)。負責(zé)公司的所有經(jīng)營活動的質(zhì)量，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動質(zhì)量行使統(tǒng)一指揮權(quán)。負責(zé)公司貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)頒發(fā)的各種技術(shù)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范、標準及企業(yè)標準。負責(zé)批準本公司質(zhì)量控制、質(zhì)量制度。負責(zé)任免公司各部門及加工中心負責(zé)人。對上級主管部門負責(zé)本公司質(zhì)量，并報告工作。熟悉國家有關(guān)起重機械的法規(guī)和政策、技術(shù)標準，堅持“質(zhì)量第一”的方針，確保產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，不斷地推廣和應(yīng)用國內(nèi)同行業(yè)先進技術(shù)，努力組

25、織開發(fā)研制新產(chǎn)品，滿足市場需要。負責(zé)組織編制公司質(zhì)量長遠發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量計劃。銷售副經(jīng)理：在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管的經(jīng)營、銷售工作負責(zé)。負責(zé)組織設(shè)備及加工產(chǎn)品的承攬、銷售、回款、售后服務(wù)和信息反饋工作。負責(zé)組織產(chǎn)品項目預(yù)算、報價、投標工作，并對其工作質(zhì)量負責(zé)?？偣こ處煟夹g(shù)負責(zé)人）負責(zé)實施公司在產(chǎn)品首要環(huán)節(jié)技術(shù)工作中質(zhì)量工作的布置，對產(chǎn)品在技術(shù)上出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責(zé)。負責(zé)貫徹執(zhí)行黨、國家的有關(guān)質(zhì)量方針、政策。 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標，按照質(zhì)量體系要求，有計劃均衡組織生產(chǎn)，并對產(chǎn)品制造質(zhì)量負責(zé)。根據(jù)公司方針和產(chǎn)品升級規(guī)則，組織產(chǎn)品質(zhì)量上升創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量改進策劃實施。協(xié)助經(jīng)理抓好公司質(zhì)量管理，不斷

26、提高企業(yè)管理質(zhì)量，執(zhí)行提高管理質(zhì)量來保證工程質(zhì)量的方針。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題及時組織解決質(zhì)量上的重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)，并向經(jīng)理做質(zhì)量分析報告。負責(zé)組織市場調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)更新工作，并對其工作質(zhì)量和工作效率負責(zé)。負責(zé)主持解決重大技術(shù)問題，對質(zhì)量失控或違反標準，規(guī)程及公司管理制度要求的部門和人員有權(quán)提出處理意見，并下達限期改正，直至禁止施工的指令。質(zhì)量保證工程師認真執(zhí)行質(zhì)量方針，不斷提高質(zhì)量意識，在技術(shù)工作中始終把質(zhì)量、品種、效益放在首要地位，執(zhí)行公司的各項技術(shù)質(zhì)量管理。認真學(xué)習(xí)管理技術(shù)，學(xué)會運用全面質(zhì)量管理的方法，手段使之與固有專業(yè)知識緊密結(jié)合，以便在生產(chǎn)實踐中更好地發(fā)

27、揮作用。認真貫徹標準化工作的原則與具體規(guī)定。參與制定各類技術(shù)標準與管理標準，認真執(zhí)行技術(shù)管理及質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度。負責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體情況加以調(diào)整和完善，組織編寫和修訂質(zhì)量手冊及有關(guān)管理文件。積極貫徹上級頒發(fā)的各種技術(shù)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標準。負責(zé)組織起重機械安裝工程的施工設(shè)計，審批單位工程的施工方案，確保工程質(zhì)量。組織制定保證工程質(zhì)量和安全技術(shù)措施。編制工程的補充技術(shù)質(zhì)量措施、安全防范措施，組織班組嚴格按有關(guān)技術(shù)文件施工。組織建設(shè)項目質(zhì)量評定工作，參加重要工程、隱蔽工程驗收，及時收集整理施工原始記錄。督促、監(jiān)督安裝隊嚴格按規(guī)定施工，保證施工質(zhì)量。督促班組做好隱蔽工程驗收和

28、中間驗收工作。有權(quán)對施工中違反質(zhì)量管理的行為進行規(guī)勸或制止，負責(zé)所轄區(qū)域的施工質(zhì)量安全工作。負責(zé)向上級主管部門和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)察部門匯報質(zhì)量體系運行及產(chǎn)品質(zhì)量情況。1.2.5 生產(chǎn)副經(jīng)理全面落實公司年度生產(chǎn)計劃，確保公司生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)。保證生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量。保證所采購的物資質(zhì)量。保證產(chǎn)品及時交出，以滿足用戶的需要。對重點工程的質(zhì)量進行把關(guān)。對安裝、改造、維修工程的質(zhì)量和進度負責(zé)。1.2.6 技術(shù)開發(fā)部長（兼工藝負責(zé)人）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)設(shè)計工藝質(zhì)量控制，改進和提高工作質(zhì)量。對技術(shù)文件的準確性、有效性負責(zé)。對材料代用、不合格品處理、焊接工藝評定的正確性負責(zé)。組織編制材料定額單、焊接工藝卡、產(chǎn)品工

29、藝卡等技術(shù)文件。保證設(shè)計圖紙、技術(shù)文件完整、齊全、正確、統(tǒng)一和圖面清晰，保證圖紙和技術(shù)文件的設(shè)計質(zhì)量。參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并負責(zé)質(zhì)量控制質(zhì)量手冊的編制。負責(zé)對外來圖紙的審查工作。組織本部門學(xué)習(xí)各種質(zhì)量規(guī)程和標準。1.2.7生產(chǎn)管理部長（兼焊接質(zhì)量控制負責(zé)人）根據(jù)公司質(zhì)量保證體系中工作目標及實施要求，制訂車間質(zhì)量工作計劃和具體規(guī)程并領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行。向質(zhì)量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個起重設(shè)備制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。根據(jù)用戶和設(shè)計單位求，即時修改施工圖紙，對于需設(shè)計確認的材料代用和設(shè)計變更應(yīng)及時協(xié)調(diào)和辦理手續(xù)；處理施工現(xiàn)場提出的技術(shù)，質(zhì)量問題；做好原材料、外購、

30、外協(xié)件的質(zhì)量檢查工作。檢查員嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗制度。切實抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)與安全生產(chǎn)，對工序關(guān)鍵點進行監(jiān)督檢查，保證生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。嚴格執(zhí)行工藝紀律，認真執(zhí)行“三檢”制度，支持檢查人員工作確保不合格品不出車間。負責(zé)執(zhí)行優(yōu)質(zhì)加獎、劣質(zhì)懲罰的獎懲制度和賠償制度，對完不成質(zhì)量指標，發(fā)生成批質(zhì)量事故及其它重大責(zé)任事故負責(zé)。1.2.8班組長各班組（長）在車間直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)車間作業(yè)計劃要求，負責(zé)組織本班組的生產(chǎn)活動和班組質(zhì)量工作具體實施。強化質(zhì)量意識，嚴把質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品不出班組。嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和檢驗規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。保持工作場地整潔暢通，防止火災(zāi)事故發(fā)生，加強對設(shè)備、工模具

31、的使用，保管和維護的管理工作，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量。搞好原始記錄，按規(guī)定格式和內(nèi)容要求，認真及時填報生產(chǎn)作業(yè)中各類質(zhì)量報表。嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好“三自”工作，嚴把質(zhì)量關(guān)，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下工序，不出班組。搞好安全文明生產(chǎn)，經(jīng)常分析班組質(zhì)量情況，及時處理班組出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并做好信息反饋工作。負責(zé)本班組設(shè)備、工模具的維護保養(yǎng)和管理工作。1.2.9生產(chǎn)工人遵守以崗位責(zé)任制為中心的各項規(guī)章制度。熟悉本工序質(zhì)量標準及有關(guān)工藝管理文件，嚴格遵守工藝紀律，確保優(yōu)質(zhì)低耗，做到不合格品不轉(zhuǎn)下工序。搞好“三自”、“三檢”工作，做好各種原始記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或反饋。學(xué)習(xí)全面質(zhì)量管理知識，積極參加QC小組活動，

32、為提高產(chǎn)品質(zhì)量獻計獻策。1.2.10安質(zhì)部長（兼檢驗責(zé)任人）負責(zé)編制安全技術(shù)措施計劃，包括勞動條件，防止傷亡事故，預(yù)防職業(yè)病，以及職業(yè)中毒。把好產(chǎn)品（施工）質(zhì)量關(guān)，負責(zé)管理簽發(fā)產(chǎn)品出產(chǎn)質(zhì)量檢驗合格證書。對新入公司或準備安排獨立操作的員工，負責(zé)組織安全生產(chǎn)教育及考試。組織開展“安全月”活動，及安全生產(chǎn)大檢查，對安全生產(chǎn)分環(huán)節(jié)采取相應(yīng)措施。定期或不定期召開安全例會及事故分析會，以防類似事故的發(fā)生。負責(zé)建立工傷事故，安全教育，特殊工種等臺帳。有權(quán)對部門的質(zhì)量及安全情況進行檢查，并擁有質(zhì)量安全否決權(quán)。糾正不標準的質(zhì)量安全制度，有權(quán)制止違反規(guī)范要求的行為。有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量（施工）的材料。對生產(chǎn)

33、施工中的重大質(zhì)量問題解決不及時而影響產(chǎn)品（施工）或造成重大人身事故，影響生產(chǎn)（施工）任務(wù)的完成負責(zé)。1.2.11質(zhì)檢員嚴格按照圖紙、工藝規(guī)程檢查規(guī)范標準實樣、技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，對原材料入廠到成品出廠整個生產(chǎn)過程及時進行質(zhì)量檢驗。堅持“三不放過”的原則，對生產(chǎn)或安裝改造維修過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及時進行處理。不斷完善檢測手段，做好質(zhì)量檢驗的技術(shù)服務(wù)工作，監(jiān)督各生產(chǎn)單位執(zhí)行工藝紀律，嚴格隔離廢品，保證產(chǎn)品達到質(zhì)量標準。學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)，不斷提高處理質(zhì)量問題的能力，當好“三員”（質(zhì)量宣傳員、檢查員、輔導(dǎo)員）。正確使用量具，按周期送檢，做好量具、儀表、設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，監(jiān)督檢查規(guī)范、規(guī)程、標準

34、及其它有關(guān)技術(shù)文件在施工現(xiàn)場的執(zhí)行。協(xié)助班組搞好自檢、互檢，隨時掌握工序或分項工程質(zhì)量動態(tài)。參與分項、分部工程的質(zhì)量評定工作，對不符合質(zhì)量標準的有權(quán)拒絕簽字，并及時向同級施工負責(zé)人反映，責(zé)令停工或返修，必要時可越級上報，直至向總經(jīng)理匯報。參與試運工作，協(xié)助技術(shù)人員辦理并工驗收手續(xù)，配合質(zhì)量監(jiān)察部門做好監(jiān)督檢查。參與質(zhì)量事故處理，提出處理意見。對未及時制止或向上反映存在的質(zhì)量問題而造成損失負責(zé)，對監(jiān)督檢查不力，玩忽職守造成重大質(zhì)量事故負責(zé)。1.2.12加工中心主任在施工現(xiàn)場進行“質(zhì)量第一”的宣傳教育，組織全隊職工嚴格按照國家有關(guān)規(guī)范、標準、圖紙等技術(shù)文件進行施工。組織施工操作人員熟悉圖紙，進行上

35、崗培訓(xùn)。組織參加編寫小型工程技術(shù)質(zhì)量措施和安全防范措施，堅持按程序辦事，合理組織均衡生產(chǎn)，做到安全文明生產(chǎn)。及時處理施工質(zhì)量問題，重大技術(shù)及質(zhì)量問題及時向主管副經(jīng)理匯報。對本隊施工的工程質(zhì)量直接負責(zé)，本交付的不合格工程的返修損失負經(jīng)濟責(zé)任。對現(xiàn)場違章指揮所造成重大質(zhì)量事故負法律和經(jīng)濟責(zé)任。1.2.13施工人員做到“三懂四會”，即懂設(shè)備性能，懂質(zhì)量標準，懂安全技術(shù)，操作規(guī)程，會看圖紙，會操作、會檢查、會測量。堅持按圖施工，作好自檢記錄。嚴格把住質(zhì)量關(guān)，不合格材料不用，不合格工序不用。愛護設(shè)備，珍惜材料，正確使用各種工具、卡、尺、量具。對不按操作規(guī)程，不按圖紙和技術(shù)交底要求施工而造成返工或質(zhì)量事故

36、，負具體操作責(zé)任，并酌情賠償損失。1.2.14物資部長（材料責(zé)任人）按公司生產(chǎn)計劃，及時進行計劃編制，保證計劃質(zhì)量。對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。及時督促采購員，保證采購物資的及時回公司。對公司采購計劃資料進行保存。及時收取物資的合格證。對材料的采購、保管、發(fā)放和質(zhì)量控制負責(zé)； 負責(zé)材料入庫驗收的質(zhì)量證件審核工作，對材料符合標準，滿足產(chǎn)品使用需要的質(zhì)量負責(zé)；裁決有爭議的材料質(zhì)量問題，對于處理不了的重大技術(shù)性問題，應(yīng)立即向質(zhì)保工程師、總工程師總經(jīng)理報告。 1.2.15 物資采購員掌握市場信息，搞好物資采購供應(yīng)，保證采購物資質(zhì)量。物資采購供應(yīng)，要以質(zhì)量為前提，考慮擇優(yōu)、擇廉，鞏固協(xié)作關(guān)系，選取擇定點單位

37、。簽訂物資供貨合同，必須以物資供應(yīng)計劃為準。各項訂貨合同應(yīng)提交財務(wù)部、倉庫保管理抄件一份，并集中的管理，建立合同臺帳。產(chǎn)品原輔材料必須計劃在前、備料在前、催交在前，確保供應(yīng)不脫產(chǎn)。金額較大的項目應(yīng)向財務(wù)部落實資金計劃。外委加工應(yīng)建立臺帳。物資到貨后，倉庫反饋質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、包裝、運輸?shù)葐栴}，由分管人員負責(zé)同供貨單位聯(lián)系解決。外購件（原材料）四不要：(1)沒有合格證不要；(2)價格不合理不要；(3)有質(zhì)量問題不要；(4)倉庫檢查不合格不要。1.2.16 財務(wù)部在公司經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行會計法、稅法、財經(jīng)經(jīng)濟政策、財經(jīng)紀律，負責(zé)公司的財務(wù)管理、成本管理。完善全面經(jīng)濟核算的會計管理，保證財務(wù)

38、的質(zhì)量。按照公司的年度方針預(yù)測并組織實施技術(shù)經(jīng)濟指標，挖掘內(nèi)部潛力，認真組織增產(chǎn)節(jié)約增收節(jié)支，確保經(jīng)濟指標的實現(xiàn)，在總工程師落實技改總投資的前提下，根據(jù)技改計劃，保證技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)及提高產(chǎn)品質(zhì)量所需的資金。定期進行經(jīng)濟活動分析，及時向經(jīng)理及有關(guān)部門反饋財務(wù)成本、費用開支和經(jīng)濟指標的完成情況，提出改進意見。嚴格控制并按照分解指標和定額對各項資金的合理運用，進行監(jiān)督考核，做到帳財相吻，確保財會質(zhì)量。協(xié)助貫徹外購、外協(xié)件認定制，對擅自更改認定點購進和關(guān)鍵外購、外協(xié)件拒絕付款。對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料、外購件、外協(xié)件以及不合格的工程（項目）等拒絕付款。1.3 管理評審一般要求每年至少應(yīng)當對

39、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄1.3.2 評審準備與輸入各會議主管部門做好會議準備，確定有關(guān)輸入要求和計劃安排，報會議主持人審批后通知各單位、各部門；各相關(guān)單位、部門按要求提供輸入資料。12個月內(nèi)，各會議有關(guān)管理評審的輸入應(yīng)覆蓋以下信息：a）方針、目標與指標的實施和實現(xiàn)情況； b）監(jiān)督檢查、審核、糾正措施、預(yù)防措施及以往管理評審改進措施的結(jié)果；c）顧客及其它相關(guān)方意見、建議和抱怨，法律法規(guī)及其它要求的遵循情況；d）經(jīng)營生產(chǎn)業(yè)績、工程質(zhì)量符合性、環(huán)境因素與危險源的控制情況、潛在的問

40、題及其發(fā)展趨勢；e）可能影響管理體系適宜性、充分性和有效性的其它問題及其改進建議。1.3.3 評審的實施管理評審會議由主持人主持，對議題進行討論，評審方針、目標的適應(yīng)性和管理體系的運行情況及其適宜性、充分性和有效性，并對以下方面的改進需要做出決定，提出明確的改進目標和要求：a）管理體系及其過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全的適宜性、充分性和有效性；b）確保工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量滿足顧客要求，增強顧客滿意；c）實現(xiàn)方針和經(jīng)營生產(chǎn)目標（包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標）；d）必需資源的配置與管理。1.3.4 改進決定的實施與驗證改進決定由責(zé)任單位組織實施，管理者代表或相應(yīng)業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)組織會議主管

41、部門跟蹤監(jiān)督和驗證。1.3.5引用程序文件管理評審控制程序WJQZ/CX01-2011-B0第二章質(zhì)量保證體系文件2.1 質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（包括：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）和記錄（卡、表）等文件。2.2 質(zhì)量保證手冊描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。包括： a）術(shù)語和縮寫； b）體系的適用范圍； c）質(zhì)量方針和目標； d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； e）質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。2.3 程序文件（管理制度）管理手冊的支持性文件，規(guī)定了具體實施管理體系過程及其相關(guān)活動的目的、職

42、責(zé)、工作接口、工作流程、控制要求和方法，。2.4 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制要求。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容規(guī)范標準。2.5質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）質(zhì)量計劃能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）的安全性能，能夠依據(jù)各項質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足本單位特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修特性。包括以下內(nèi)容：a）控制內(nèi)容、要求。b）過程中實際操作要求。c）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認。第三章 文件和記錄的控制3.1 文件控制3.1.1 總則建立并保持文件控

43、制程序，規(guī)定管理體系所要求的文件和資料控制職責(zé)和要求。記錄作為一種特殊文件，按本手冊3.2的要求予以控制。為確保質(zhì)量管理體系有效運行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動，應(yīng)對所有現(xiàn)行有效的文件和資料進行控制。3.1.2 職責(zé)辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理和現(xiàn)行有效標準的管理和貫徹；負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的標準化審查和統(tǒng)一編號工作；負責(zé)管理文件的歸口管理。技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口管理，并負責(zé)相應(yīng)的文件的標準化審查和統(tǒng)一編號工作；負責(zé)外來技術(shù)文件的審查和管理工作。各部門的管理文件由各部門按要求管理。3.1.3 管理內(nèi)容和要求文件和資料的控制范圍凡是與質(zhì)

44、量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進行控制，其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。技術(shù)文件包括：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的圖樣及相關(guān)文件、工藝、工裝文件和資料等；質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件及其支持性文件、質(zhì)量管理體系運行中所形成的文件、資料與記錄（包括過去行之有效的文件和規(guī)定）。 管理文件包括：管理標準、工作標準。文件和資料的審批和發(fā)布 文件和資料編寫要體現(xiàn)適用、正確、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號、標識，表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準，以保證文件的充分性與適宜性。文件和資料的管理 對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各場所，均

45、應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，有效文件應(yīng)予標識； 及時收回作廢和失效的文件； 因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R，以便易于識別；文件和資料的更改與復(fù)制 有效文件在必要時對其進行評審與更新，并再次批準。 文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識別； 非文件管理部門，未經(jīng)批準不準復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以有效管理。 確保外來文件、資料得到識別并控制其分發(fā)。3.1.4引用程序文件文件控制程序WJQZ/CX02-2011-B03.2 記錄控制 總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對質(zhì)量管理體系活動和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品

46、符合規(guī)定要求和體系有效運行的客觀證據(jù)。為保持產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和為采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)和證實，對質(zhì)量記錄實施嚴格的管理，是公司開展質(zhì)量管理所必須的重要活動。 職責(zé)安質(zhì)部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，并具體負責(zé)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)記錄的管理。生產(chǎn)管理部和市場開發(fā)部分別負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中所形成的相關(guān)的記錄的管理。各有關(guān)部門負責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動記錄的管理和控制，并對記錄的真實性、完整性、可靠性負責(zé)。 管理內(nèi)容和要求應(yīng)編制形成文件的程序，對質(zhì)量記錄實施有效的控制。質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到： 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識別的編號標識； 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期

47、限； 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時； 質(zhì)量記錄的儲存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護； 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。3.2.4引用程序文件記錄控制程序WJQZ/CX03-2011-B0第四章 合同控制4.1 總則只有充分了解顧客的需求和期望，才能確定滿足顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達到顧客滿意。同時，也只有在充分識別顧客要求的基礎(chǔ)上，才能提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安全，為設(shè)計開發(fā)輸入信息。4.2 產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范圍顧客規(guī)定的明示的要求，通常情況下由下述三個方面提出： 對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，除個別情況外，通常產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性是通過某項標準，如國標、行業(yè)標

48、準和企業(yè)標準來體現(xiàn)的。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此； 對產(chǎn)品交付的要求，如交貨期、交貨方式、交貨地點、產(chǎn)品包裝、備品備件、產(chǎn)品標識要求等； 對產(chǎn)品交付后的要求，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、安裝調(diào)試等。顧客雖未明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保要求等，無論顧客是否要求，都應(yīng)該明確下來；我公司確定的任何附加要求，如公司已經(jīng)執(zhí)行的內(nèi)控標準等。4.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審的目的通過評審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。 職責(zé)市場開發(fā)部在銷售副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實施合同評審和歸口管理；生產(chǎn)管理部、技術(shù)部按

49、需要參加評審并履行相應(yīng)的職責(zé)。 評審達到的目的確保準確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的要求已得到解決；在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標書中，也可以在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；確認公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審要求評審應(yīng)在合同或定單簽定前進行，屬于招標項目的，應(yīng)在投標前進行評審；按照程序的規(guī)定，分別對特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評審方法進行評審；應(yīng)保存評審結(jié)果及評審所引起的措施的有關(guān)記錄；若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生合同修改時，必要時在修改前應(yīng)進行評審，合同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)

50、人員知道已經(jīng)變更的要求。4.4引用程序文件合同控制程序WJQZ/CX04-2011-B0第五章 設(shè)計控制5.1 總則對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并提高設(shè)計和開發(fā)的有效性和效率。5.2 職責(zé)技術(shù)部是設(shè)計和開發(fā)控制的歸口管理部門并具體實施設(shè)計和開發(fā)及相應(yīng)的控制工作。技術(shù)部負責(zé)設(shè)計和開發(fā)控制的相關(guān)工作。5.3 控制要求設(shè)計和開發(fā)策劃對設(shè)計和開發(fā)進行策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控制，因此在設(shè)計和開發(fā)策劃中：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點、公司的能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；應(yīng)明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階

51、段需開展的適當?shù)脑u審、驗證和確認活動，包括活動的時機、實施方式、參與人員和活動要求； 明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； 明確參與設(shè)計開發(fā)活動的部門與人員內(nèi)部或外部的接口關(guān)系。設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出 通常以設(shè)計和開發(fā)控制計劃作為設(shè)計開發(fā)策劃的輸出； 隨著設(shè)計和開發(fā)活動的進展，必要時，應(yīng)對計劃進行相應(yīng)的調(diào)整或補充。 設(shè)計和開發(fā)輸入輸入內(nèi)容：功能和性能要求； 適用的法律法規(guī)的要求； 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)予以評審，以確保輸入的充分性和適宜性。 設(shè)計和開發(fā)的輸出技術(shù)部完成設(shè)計后，其設(shè)計輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標準、驗收準則、質(zhì)量特性分級及采購、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)

52、行文件等，應(yīng)能滿足設(shè)計輸入的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性，設(shè)計輸出文件在發(fā)布前應(yīng)予以批準。設(shè)計和開發(fā)評審按設(shè)計開發(fā)計劃，在設(shè)計的適當階段，對設(shè)計的結(jié)果進行評審，以評價其是否滿足要求，識別存在的問題并提出必要的措施；評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能部門代表； 評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。設(shè)計和開發(fā)驗證按設(shè)計開發(fā)計劃，在設(shè)計的適當階段，組織能勝任的人員進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求，驗證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。設(shè)計和開發(fā)確認按設(shè)計開發(fā)計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已

53、知的預(yù)期用途的要求；設(shè)計和開發(fā)的確認應(yīng)在成功的設(shè)計驗證后進行，只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)的更改，在適當時，應(yīng)對其更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準；設(shè)計更改的評審，應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響；更改的評價結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。5.4引用程序文件設(shè)計控制程序WJQZ/CX05-2011-B0第六章 材料、零部件控制6.1 總則本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板鋼管圓鋼焊材外協(xié)件外購件等材料采購驗收保管發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責(zé)任人員的職責(zé)做出相應(yīng)規(guī)定。6.2 職責(zé)6.

54、2.1 物資部負責(zé)原材料及外購件的采購和外協(xié)件的訂貨及上述原材料，外協(xié)件，外購件的保管和發(fā)放。6.2.2 物資部長負責(zé)對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，質(zhì)檢員負責(zé)對原材料外購?fù)鈪f(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。6.2.3 根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)條件和工藝要求，有復(fù)驗要求的原材料或外協(xié)件由技術(shù)部和生產(chǎn)管理部確定并提出，交物資部委托辦理，報告結(jié)果通知總工程師。6.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容6.3.1 采購a.特種設(shè)備生產(chǎn)用原材料外購?fù)鈪f(xié)件由采購科根據(jù)設(shè)計科編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進行采購；b.采購人員必須選擇材料符合要求、材質(zhì)證件齊全的材料；c

55、. 必須在經(jīng)評價確認的合格分供方處采購。6.3.2 驗收入庫a.材料進廠后首先由庫管員對材料的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量文件進行檢查驗收，同時將材質(zhì)證件交物資部長確定，檢查員檢查后方可入庫；b.有復(fù)驗要求的材料，暫不辦理入庫，待復(fù)驗合格，且復(fù)驗報告經(jīng)物資部長確認以后方可辦理入庫。6.3.3 保管a.驗收入庫的材料，應(yīng)按類別，牌號分別擺放并有明顯標志以防混用；b.暫未驗收或不合格的材料必須單獨擺放并有明顯標志，嚴防混入合格區(qū)；c.庫管員應(yīng)建立采購物資到貨及保管、發(fā)放臺帳，做到帳物卡一致。6.3.4 發(fā)放a.生產(chǎn)車間根據(jù)材料定額，開出庫單，經(jīng)生產(chǎn)管理部審核簽字后方可領(lǐng)料；b.庫管員負責(zé)受壓元件的原始材質(zhì)證件的質(zhì)

56、量證明書抄件或復(fù)印件，并經(jīng)檢查員確認，交生產(chǎn)管理部和技術(shù)部各一份。6.3.5 標記移植a.用于受壓元件的材料在切割前應(yīng)進行標記移植，并經(jīng)檢查員確認無誤后方可下料；b.當材料進行冷熱加工成形直至完成成品的一系列工序中，如出現(xiàn)需去除原有標識時，操作人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)檢查員核對無誤后方可加工，加工后應(yīng)立即恢復(fù)標記。6.3.6 材料代用a.材料代用由采購人員提出，并經(jīng)質(zhì)量工程師和技術(shù)部同意方可代用。b.主要受壓元件的材料代用，經(jīng)由質(zhì)量工程師協(xié)調(diào)設(shè)計單位辦理代用手續(xù)。6.4引用程序文件 采購和分供方控制程序WJQZ/CX06-2011-B0第七章 作業(yè)（工藝）控制7.1 總則本章對編制產(chǎn)品工藝文件的

57、原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計、管理，作業(yè)（工藝）紀律檢查及相關(guān)部門的職責(zé)做出了說明。7.2 職責(zé)7.2.1 生產(chǎn)管理部負責(zé)訂貨產(chǎn)品的圖紙工藝性審查，工藝編制，定額編制及工裝設(shè)計，重點產(chǎn)品應(yīng)在投產(chǎn)前組織工藝交底后才能投產(chǎn)。7.2.2 所編制的工藝文件需經(jīng)相應(yīng)責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審核簽字后方能投入使用。7.2.3 產(chǎn)品制造全過程必須嚴格執(zhí)行工藝文件。 生產(chǎn)管理負責(zé)工藝紀律檢查、工程部負責(zé)工藝紀律檢查內(nèi)容、要求的編寫。7.3 控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容7.3.1 用戶提供的圖紙審查a.生產(chǎn)管理部應(yīng)首先對用戶提供的圖紙審查所選用的標準，技術(shù)要求是否符合規(guī)程，圖紙是否齊全，明確，清晰。7.3.2

58、 工藝文件的制定a.制定程序1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；2)工裝設(shè)計與驗收；3)工藝審核；b.制定內(nèi)容1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；2)零部件制造過程卡；3)施工過程卡；4)焊接工藝規(guī)程；5)材料定額。7.3.3 工藝文件的審批工藝文件除工藝人員編制并簽章外，應(yīng)有審核人審核并簽章方能投產(chǎn)7.3.4 工裝設(shè)計對新設(shè)計的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進行設(shè)計制造檢查驗收合格后方可投入使用。7.3.5 工藝文件的更改工藝文件的變更應(yīng)由生產(chǎn)管理部人員提出更改通知單，經(jīng)責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。7.4引用程序文件文件控制程序 WJQZ/CX02-2011-B0記錄控制程

59、序 WJQZ/CX03-2011-B0檢驗與試驗控制程序WJQZ/CX09-2011-B0第八章 生產(chǎn)過程(安裝、改造、維修)的質(zhì)量控制8.1 總則本章對從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量控制的工作內(nèi)容程序和要求及有關(guān)部門職責(zé)做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2 職責(zé)8.2.1 技術(shù)部提供齊全正確的產(chǎn)品圖紙及工藝文件，并負責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題處理。8.2.2 物資部提供符合標準要求的材料外購件及外協(xié)件，并做好驗收保管發(fā)放工作。8.2.3 生產(chǎn)管理部應(yīng)抓好設(shè)備的保養(yǎng)維修修理及周期檢查，確保設(shè)備完好率以滿足生產(chǎn)要求。8.2.4 生產(chǎn)管理部負責(zé)管理安排生產(chǎn)作業(yè)計劃，施工過程的調(diào)度指揮，半成品件、成

60、品件的轉(zhuǎn)序工作。8.2.5責(zé)任工程師應(yīng)做好儀器、儀表及量器具的周期檢定的送檢和送修工作。8.2.6 生產(chǎn)車間嚴格按圖紙工藝文件組織生產(chǎn)，實施質(zhì)量控制。8.2.7安質(zhì)部負責(zé)做好施工過程中各工序的質(zhì)量檢驗與控制。 辦公室負責(zé)人員培訓(xùn)。8.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容8.3.1 生產(chǎn)作業(yè)計劃的控制a.生產(chǎn)作業(yè)計劃由生產(chǎn)管理部負責(zé)編制，并符合施工工藝路線，滿足均衡生產(chǎn)的原則。b.生產(chǎn)計劃應(yīng)做好材料外協(xié)外購件及工具等物資的工序銜接和平衡。c.在執(zhí)行生產(chǎn)計劃中，隨時掌握生產(chǎn)動態(tài)及時進行生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品及時完工入庫。d.生產(chǎn)作業(yè)計劃應(yīng)由主管經(jīng)理批準下發(fā)。8.3.2 原材料外購件外協(xié)件工序部件的控制a.原