2022年日資打印機(jī)企業(yè)品質(zhì)手冊

1、日資打印機(jī)企業(yè)品質(zhì)手冊1.總則1.1序言本品質(zhì)手冊旨在根據(jù)ISO9001：2008的各項(xiàng)要求，描述出XXX（深圳）有限公司（以下稱本公司）的品質(zhì)體系的概貌。本公司產(chǎn)品分為成品和部品以及補(bǔ)給部品。成品：打印機(jī)、噴墨多功能機(jī)一體機(jī)部品：打印頭、補(bǔ)給部品1.2適用范圍本品質(zhì)手冊規(guī)定的內(nèi)容適用于本公司內(nèi)ISO9001：2008認(rèn)證對象產(chǎn)品和相關(guān)的全體員工。1.3起草、更改、作廢本品質(zhì)手冊由ISO9000事務(wù)局起草、更改、作廢，經(jīng)品質(zhì)保證部部長（管理者代表）、受入檢查部部長、華南IT中心部長、生產(chǎn)管理部部長、人事部部長、總務(wù)部部長、購買部部長、制造部部長、BPS推進(jìn)部部長、開發(fā)技術(shù)部部長、企畫部部長、部

2、品保證部部長、制造技術(shù)部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長、報關(guān)物流部部長審核，報董事工廠長及董事總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.參照事項(xiàng) 2.1參照文件ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求本公司發(fā)行的與本公司品質(zhì)管理體系相關(guān)的各類程序書、指示書。2.2與顧客的關(guān)系顧客是XXXX株式會社（日本）及實(shí)際使用產(chǎn)品的用戶和代理商（以下稱顧客）。DXC株式會社（日本）為本公司的生產(chǎn)制造承擔(dān)下列事項(xiàng)：a)制造指示（發(fā)行訂單）。b)產(chǎn)品仕樣的決定、產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)變更。負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品仕樣/技術(shù)變更的信息資料。c)日本安排的生產(chǎn)設(shè)備及計量設(shè)備的提供。d)日本來料的供方的最終選定。e)對日本提供的部品進(jìn)行受入檢查。注）包括經(jīng)由D

3、XC集團(tuán)各國工場的業(yè)務(wù)。3.被認(rèn)證者XXXXX有限公司地址：XXXXXXX工業(yè)園4.品質(zhì)管理體系4.1總要求本公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行持續(xù)的改善，維持其有效性。 為確保顧客滿意，本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，對品質(zhì)管理體系的各過程及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施。 a)本公司對產(chǎn)品生產(chǎn)，開展從顧客要求評審、部材品質(zhì)保證、倉庫管理、制造、出貨品質(zhì)保證、交付、到顧客滿意度調(diào)查的全過程及影響該過程品質(zhì)的內(nèi)部管理活動。選擇ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中，除“7.3設(shè)計和開發(fā)”之外的所有要求，作為品質(zhì)管理體系所需要的過程；“7.3設(shè)計和

4、開發(fā)”刪減理由：本公司按照DXC株式會社（日本）的設(shè)計開發(fā)進(jìn)行生產(chǎn)并提供產(chǎn)品。b)建立書面的品質(zhì)手冊、程序文件、作業(yè)指示票等品質(zhì)管理體系文件，對產(chǎn)品生產(chǎn)從顧客要求評審、部材品質(zhì)保證、倉庫管理、制造、出貨品質(zhì)保證、交付到顧客滿意度調(diào)查的全過程及其相關(guān)管理過程的順序和相互作用進(jìn)行確定。c)為確保過程有效運(yùn)作和控制，檢查DXC株式會社（日本）的產(chǎn)品要求、標(biāo)準(zhǔn)類、指示書，以程序書、檢查標(biāo)準(zhǔn)表、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、作業(yè)指示票和出貨檢查指示表等文件作為作業(yè)準(zhǔn)則，確定所需要的標(biāo)準(zhǔn)和方法。d)本公司根據(jù)品質(zhì)管理體系的需要，在各崗位配備合適的人員，配備必要的環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備以及其它支持性服務(wù)。并提供品質(zhì)管理體系運(yùn)行所必

5、要的信息。利用這些資源和信息支持品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)作，并對其中過程進(jìn)行監(jiān)控。e)監(jiān)視、測量和分析以上過程，采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)品質(zhì)管理體系持續(xù)性地改進(jìn)的目的。注：現(xiàn)本公司無外包過程。如有外包過程時，實(shí)施供應(yīng)商評價，并通過來料受入檢查方式對外包商的品質(zhì)管理體系狀態(tài)進(jìn)行管理。4.2文件要求4.2.1總則本公司品質(zhì)管理體系文件包括：a)品質(zhì)方針（詳見本手冊）和品質(zhì)目標(biāo)。b)品質(zhì)手冊。c)程序文件，包括ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件。d)為確保各過程有效策劃、運(yùn)行和控制管理所制訂的文件。e)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的品質(zhì)記錄。品質(zhì)管理體系文

6、件，其范圍和詳細(xì)程度根據(jù)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、適用的方法、開展這項(xiàng)活動所涉及的人員的技能而變化。文件體系圖品質(zhì)手冊程序文件各部門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類品質(zhì)記錄類4.2.2品質(zhì)手冊本公司編制并保持品質(zhì)手冊。品質(zhì)手冊是品質(zhì)管理體系的最高層次文件。其中包含了品質(zhì)方針，明確了組織機(jī)構(gòu)，部門的職責(zé)權(quán)限，界定了體系的范圍，控制方法和管理原則以及相關(guān)的程序文件。確定了過程的相互作用與關(guān)系（見圖表4：品質(zhì)管理體系過程流程圖）。品質(zhì)手冊為本公司品質(zhì)管理體系文件之一，對品質(zhì)管理體系的建立和實(shí)施進(jìn)行描述，需按QP-1 “文件控制程序”管理。4.2.3文件控制本公司制訂“文件控制程序”以控制ISO9001：2008品質(zhì)管理體系要求有關(guān)的

7、所有文件。因記錄是一種特殊的文件，將依據(jù)4.2.4的要求，另行制訂QP-2 “品質(zhì)記錄控制程序”予以控制。編制QP-1文件控制程序，進(jìn)行以下管理：a)為使文件是充分與適宜的、文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要確認(rèn)其內(nèi)容無誤。b)對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更新，批準(zhǔn)人需再次確認(rèn)批準(zhǔn)。文件更新時，需由當(dāng)初進(jìn)行批準(zhǔn)的同一部門的批準(zhǔn)人進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。但是，因組織變動等不能由同一部門的批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時，由管理責(zé)任者對其制訂、修改和作廢進(jìn)行批準(zhǔn)。c)文件修訂時，要求確保文件的更改內(nèi)容可以得到識別（根據(jù)文件題材標(biāo)示變更部分下線、變更標(biāo)示記號、版本管理等識別方法）。d)向有關(guān)部門分發(fā)相關(guān)文件，并作分發(fā)記錄。修訂后按分發(fā)記錄收回

8、舊文件，分發(fā)新文件。（確保分發(fā)部門確實(shí)使用最新版本文件而進(jìn)行分發(fā)管理）e)文件須保管在文件夾內(nèi)及文件柜中，并在文件夾側(cè)面標(biāo)識易懂的文字或記號作為總標(biāo)題，確保文件易于識別。未經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)不可隨便涂改和損壞、廢棄文件，以確保文件維持管理。電子文檔的管理方法（識別、權(quán)限等）也需明確。f)外來文件同樣需明確外來文件名稱，并規(guī)定其管理部門及分發(fā)方法，確保易于識別。并控制其分發(fā)。g)規(guī)定作廢文件必須從所有部門收回，因法律及業(yè)務(wù)目的而要保留作廢文件時，必須明確標(biāo)識其為作廢文件并與有效文件隔離保管，防止作廢文件的錯誤使用。（QP-1 文件控制程序）4.2.4記錄的控制本公司為品質(zhì)記錄的識別、編目、收集、查閱、

9、歸檔、保存、保存期限及作廢制訂程序并實(shí)施。用以提供符合要求及品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的品質(zhì)記錄，明確記錄在各部門的品質(zhì)記錄一覽表中。 品質(zhì)記錄須加以保存以證實(shí)符合規(guī)定要求和品質(zhì)體系有效運(yùn)行。各過程產(chǎn)生的品質(zhì)記錄由各相關(guān)部門保存，內(nèi)部審查的記錄由ISO9000事務(wù)局根據(jù)“品質(zhì)記錄控制程序”的規(guī)定保存。所有品質(zhì)記錄應(yīng)保持清晰，選擇合適的環(huán)境以保管防止品質(zhì)記錄損壞和丟失，保管方式應(yīng)便于識別和檢索。在規(guī)定的保存期間，確保維持管理。若合同要求時，在指定期限內(nèi)，可以將品質(zhì)記錄提供給顧客或其代理人供其評價時查閱。（QP-2 品質(zhì)記錄控制程序）5.管理職責(zé)5.1管理承諾本公司董事總經(jīng)理通過以下活動，保

10、證品質(zhì)管理體系建立和不斷改進(jìn)其有效性，并對此提供證據(jù)：a)向公司各部門傳達(dá)法律、法規(guī)和滿足顧客的要求的重要性。b)制定品質(zhì)方針。c)規(guī)定每年度，分別制定各部門的品質(zhì)目標(biāo)。d)規(guī)定實(shí)施管理評審。e)提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司董事總經(jīng)理，將以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（具體內(nèi)容見7.2.1和8.2.1）5.3品質(zhì)方針本公司的品質(zhì)方針是：“第一時間為顧客提供最滿意 最優(yōu)良的產(chǎn)品”。為確保品質(zhì)方針能為公司所有管理人員及工作人員所理解并貫徹執(zhí)行，通過教育培訓(xùn)、朗讀品質(zhì)方針、張貼宣傳資料等形式，廣泛宣傳品質(zhì)方針。在管理評審時，評審品質(zhì)方針的持續(xù)適宜性。5.4策劃

11、5.4.1品質(zhì)目標(biāo)董事總經(jīng)理根據(jù)品質(zhì)方針每年度制定全公司的品質(zhì)目標(biāo)并明確記錄在“方針展開書”上。各部門的部門長把為了達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)而進(jìn)行的活動項(xiàng)目明確記錄在“部方針展開書”上，并進(jìn)行活動。每月一次將部門方針和品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況的結(jié)果及相應(yīng)對策在品質(zhì)檢討會上報告。品質(zhì)目標(biāo)包括產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)及過程的目標(biāo)。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)是可測量的,保持體系的完整性。5.4.2品質(zhì)管理體系策劃本公司制訂品質(zhì)計劃（圖表3），明確實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源和過程，實(shí)施以下項(xiàng)目。a)滿足品質(zhì)目標(biāo)以及4.1中的要求。b)在對品質(zhì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持品質(zhì)管理體系的完整性。（圖表3 品質(zhì)計劃）5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1

12、職責(zé)和權(quán)限董事總經(jīng)理如下規(guī)定本公司的品質(zhì)管理組織圖（參照圖表1）及各部門的職責(zé)、權(quán)限，通過本手冊的發(fā)布，確保在公司內(nèi)得到溝通。各部門具體職責(zé)和權(quán)限請參考企畫部規(guī)程: R0101業(yè)務(wù)分擔(dān)規(guī)程。董事總經(jīng)理（經(jīng)營者）董事總經(jīng)理作為本公司的經(jīng)營者，擁有公司所規(guī)定的關(guān)于品質(zhì)體系運(yùn)行及產(chǎn)品品質(zhì)管理的最高責(zé)任和權(quán)限。董事工廠長 擁有根據(jù)董事總經(jīng)理的品質(zhì)方針管理工廠，特別是擁有與制造、品質(zhì)管理相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限。管理責(zé)任者擁有制定、推進(jìn)及持續(xù)改善品質(zhì)管理體系的責(zé)任和權(quán)限。擁有內(nèi)部品質(zhì)審核推進(jìn)的責(zé)任和權(quán)限。ISO9000事務(wù)局依據(jù)管理責(zé)任者的指示，擁有制定、推行和持續(xù)改進(jìn)本公司品質(zhì)管理體系的責(zé)任和權(quán)限。依據(jù)管理責(zé)

13、任者的指示，擁有內(nèi)部品質(zhì)審核推進(jìn)的責(zé)任和權(quán)限。 （5）人事部 擁有人員招聘、新職員工入廠時人事相關(guān)教育等人事相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有公司人事制度的起草、修改、發(fā)行、解釋、管理等相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有員工滿意度調(diào)查實(shí)施業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （6）總務(wù)部擁有總務(wù)、設(shè)備（供水供電等）、環(huán)境、安全（勞動災(zāi)害、保安等）相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有全公司ISO14000體系的維持和改善的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （7）企畫部企畫課擁有華南中長期制造戰(zhàn)略的立案、推進(jìn)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有全公司年度方針（公司年度KPI/PD）立案、推進(jìn)、管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有全球制造機(jī)能強(qiáng)化、機(jī)能移管的立案、推

14、進(jìn)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。2）人才育成課擁有人才育成體系的建立的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限擁有階層別教育、基本技能教育、專業(yè)教育的企畫、推進(jìn)、實(shí)施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （8）華南IT中心擁有全公司的各類信息管理及信息安全管理體系（ISMS）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有信息基礎(chǔ)設(shè)施的導(dǎo)入、運(yùn)用管理、故障維護(hù)等業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有SAP、PDM、郵件等業(yè)務(wù)支援系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)及開發(fā)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、維護(hù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （9）生產(chǎn)管理部 1）工務(wù)課 擁有產(chǎn)品部品的受注定購、及生產(chǎn)調(diào)整生產(chǎn)計劃立案相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有向廠家分發(fā)通知書、圖紙（Bs-net公布）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限擁有生

15、產(chǎn)管理起因的DebitNote的發(fā)行管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有機(jī)能強(qiáng)化的企畫推進(jìn)展開的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。2）部材管理課擁有生產(chǎn)用部品的受付、入庫、保管、出庫相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有工廠內(nèi)電梯的管理保全的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有巡回部品集荷（Milk Run）的管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有機(jī)能強(qiáng)化的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。3）業(yè)務(wù)企畫課擁有全球生產(chǎn)調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有集團(tuán)工廠生產(chǎn)調(diào)整相關(guān)的統(tǒng)括管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （10）報關(guān)物流部 1）報關(guān)課 擁有報關(guān)手續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)、安全保障貿(mào)易窗口的有關(guān)

16、責(zé)任與權(quán)限。擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。2）物流課擁有出貨手續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)、機(jī)能強(qiáng)化的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （11）購買部 擁有新供應(yīng)商開拓關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有供應(yīng)商評價、管理、育成關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。 擁有購買戰(zhàn)略立案及推進(jìn)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有原價管理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)（包含成本低減活動的推進(jìn)）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有材料管理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有CSR活動推進(jìn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （12）BPS推進(jìn)部 1）QCC推進(jìn)課 擁有全社QCC、提案活動的企畫、推進(jìn)、實(shí)施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有改善活動相關(guān)的人才育成

17、（IE講師QCC講師的育成）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有新人教育的企畫推進(jìn)實(shí)施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有改善活動相關(guān)的人才育成（IE講師QCC講師的育成）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有支援他據(jù)點(diǎn)的QCC活動的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 2）BPS推進(jìn)課 擁有華南BPS活動（改善活動）的企畫、推進(jìn)、實(shí)施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有BIL業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（據(jù)點(diǎn)BPS活動運(yùn)營手順書）的企畫、檢討、分科會業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有全工廠布局、建筑物內(nèi)物流改善活動、工場內(nèi)鋼管的統(tǒng)括管理的企畫、推進(jìn)、實(shí)施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有改善活動的標(biāo)準(zhǔn)化、水平展開推進(jìn)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有他據(jù)點(diǎn)及供應(yīng)商BPS改善

18、活動的支援的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。（13）制造技術(shù)部 擁有新機(jī)種立上相關(guān)業(yè)務(wù)（內(nèi)外作過程中的工廠Concurrent對應(yīng)）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)及標(biāo)準(zhǔn)類的作成改訂的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （14）生產(chǎn)技術(shù)部 1）設(shè)備技術(shù)課 擁有自動化治具的企畫&立案&導(dǎo)入、技術(shù)支援以及整體的把控的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 2）設(shè)備課 BISZ打印頭課墨盒課 的以下業(yè)務(wù)： 擁有自動化治具的企畫&立案&導(dǎo)入、技術(shù)支援以及整體的把控的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有推進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的保全活動的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有全球制造機(jī)能

19、強(qiáng)化活動推進(jìn)（柱活動：設(shè)備保全機(jī)能） 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （15）開發(fā)技術(shù)部 擁有產(chǎn)品品質(zhì)向上活動及產(chǎn)品品質(zhì)問題的解析&解決相關(guān)的統(tǒng)括業(yè)務(wù)、以及解析技術(shù)解析關(guān)鍵點(diǎn)的積累相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有持續(xù)實(shí)施產(chǎn)品Cost Down活動相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有設(shè)計輔助相關(guān)業(yè)務(wù)的責(zé)任與權(quán)限。擁有新機(jī)種立上Concurrent活動相關(guān)業(yè)務(wù)的責(zé)任與權(quán)限。 擁有柱活動（解析技術(shù)）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 （16）部品保證部 1）部品技術(shù)課 擁有華南兩工場新部品導(dǎo)入業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有針對華南兩工場相關(guān)樹脂成形品的品質(zhì)向上及成本低減，提供技術(shù)支援及

20、培養(yǎng)相關(guān)技術(shù)人才的有關(guān)責(zé) 任和權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 2)生產(chǎn)商改善課 擁有部品品質(zhì)向上活動相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有生產(chǎn)線的部品品質(zhì)問題相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有特化物對應(yīng)保證體制的確立及推進(jìn)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有納入部材對象物質(zhì)的X線檢查及管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有全球制造機(jī)能強(qiáng)化活動推進(jìn)（柱活動：部品機(jī)能）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。 3）標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)課 擁有華南兩工廠的部品保證部/受入檢查部相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)、實(shí)行的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有計測設(shè)備管理的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 4）電子技術(shù)課 擁

21、有華南兩工場電子系部品相關(guān)新部品導(dǎo)入業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有電子系部品品質(zhì)向上活動相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有生產(chǎn)線電子系部品的品質(zhì)問題對應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 （17）受入檢查部 擁有部品受入檢查相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有新機(jī)種投產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有模具移管相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 （18）品質(zhì)保證部 1）制品保證課 擁有產(chǎn)品品質(zhì)保證相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有品質(zhì)提升活動相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有客戶投訴相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有QA檢查標(biāo)準(zhǔn)及品質(zhì)基準(zhǔn)適當(dāng)化相關(guān)業(yè)務(wù)的

22、有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有新產(chǎn)品Concurrent相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有關(guān)于設(shè)計變更、制造工程變更等情況下的品質(zhì)確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有推進(jìn)部內(nèi)QCC活動改善提案(1課）的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 2）品質(zhì)推進(jìn)課 擁有規(guī)格、法規(guī)等相關(guān)事宜的認(rèn)證維護(hù)、管理及社內(nèi)推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有品質(zhì)提升活動推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有品質(zhì)向上檢討會運(yùn)營相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有公司內(nèi)計測器的校正相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。 擁有實(shí)施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限。對下列事項(xiàng)特別規(guī)定組織上的責(zé)任如下（管理職：副課長及其以上，監(jiān)督者：職員及其以

23、上）：a)產(chǎn)品、工程及品質(zhì)體系發(fā)生問題時實(shí)施糾正措施的責(zé)任：生產(chǎn)管理過程中發(fā)生問題時生產(chǎn)管理部監(jiān)督者受入檢查過程中發(fā)生問題時 受入檢查部監(jiān)督者 制程發(fā)生問題時制造部監(jiān)督者出貨檢查發(fā)生問題時 品質(zhì)保證部監(jiān)督者品質(zhì)體系發(fā)生問題時問題發(fā)生部門監(jiān)督者b)明確有關(guān)產(chǎn)品及制程、品質(zhì)體系方面的所有問題并記錄的責(zé)任：制程品質(zhì)問題制造部監(jiān)督者受入檢查品質(zhì)問題 受入檢查部監(jiān)督者出貨檢查及市場反饋的品質(zhì)問題 品質(zhì)保證部監(jiān)督者品質(zhì)體系問題ISO9000事務(wù)局c)通過規(guī)定渠道，采取、推薦及提出解決方法的責(zé)任：半成品、成品品質(zhì)問題制造部監(jiān)督者部品品質(zhì)問題 受入檢查部監(jiān)督者/制造部監(jiān)督者d)驗(yàn)證糾正過程中發(fā)生的品質(zhì)預(yù)防措施

24、實(shí)施狀況的責(zé)任：生產(chǎn)管理問題生產(chǎn)管理部管理職受入檢查問題受入檢查部管理職制程發(fā)生的品質(zhì)問題制造部管理職出貨檢查及市場反饋的品質(zhì)問題 品質(zhì)保證部管理職有關(guān)品質(zhì)體系問題 ISO9000事務(wù)局e)控制不良品的進(jìn)一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正的責(zé)任：制程中發(fā)生的問題制造部管理職受入檢查發(fā)生的問題 受入檢查部管理職出貨檢查發(fā)生的問題 品質(zhì)保證部管理職對品質(zhì)有影響的有關(guān)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等人員，各部門應(yīng)書面制定其職責(zé)與權(quán)限。5.5.2 管理責(zé)任者董事總經(jīng)理任命品質(zhì)保證部部長為管理責(zé)任者，授權(quán)對以下事項(xiàng)負(fù)責(zé)：a)確保本公司按ISO9001 ：2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持品質(zhì)管理體系。

25、b)向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系的實(shí)施狀況及改善的必要性。c)確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d)負(fù)責(zé)就本公司品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。ISO9000事務(wù)局依據(jù)管理責(zé)任者的指示，負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的建立、實(shí)施、維持。5.5.3內(nèi)部溝通董事總經(jīng)理規(guī)定下列溝通過程，以確保對品質(zhì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通，由管理責(zé)任者實(shí)施以下項(xiàng)目。a)每月召開一次品質(zhì)檢討會。通過各部門對品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況、問題點(diǎn)及糾正措施，對各部門各過程的有效性進(jìn)行溝通。b)發(fā)生問題時，召集相關(guān)部門進(jìn)行檢討、原因分析、解決。c)如各部門的產(chǎn)品、活動發(fā)生變化時，或品質(zhì)手冊、程序文件的記載內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)不符時，經(jīng)相關(guān)部門協(xié)商進(jìn)行

26、修改。（QP-10 糾正措施程序）5.6管理評審5.6.1 總則董事總經(jīng)理于召集各部門的部長，實(shí)施管理評審：a)部門方針（品質(zhì)目標(biāo)）評審會：每月b)內(nèi)部審查評審會：上半年、下半年c)品質(zhì)檢討會：每月根據(jù)品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況報告、內(nèi)部品質(zhì)審查結(jié)果及采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施狀況等內(nèi)容，確認(rèn)品質(zhì)管理體系是否符合ISO9001:2008要求及品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)是否適宜，評審改進(jìn)品質(zhì)管理體系的必要性。并評審品質(zhì)體系的有效性。質(zhì)量管理體系進(jìn)行較大變更或發(fā)生重大顧客投訴時要追加進(jìn)行管理評審。5.6.2評審輸入管理評審時，相關(guān)部門就以下項(xiàng)目進(jìn)行報告： a)審查結(jié)果（內(nèi)部審查、外部審查）。b)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果（包

27、括顧客投訴處理情況）。c)過程的業(yè)績（方針管理、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況）及制品的符合性。d)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施情況。e)上次管理評審結(jié)果的跟蹤措施。f)經(jīng)策劃的可能影響品質(zhì)管理體系的變更。 g)改進(jìn)的建議。注：1） a）、d）、e）、f）、g）通過內(nèi)部品質(zhì)審查評審會報告內(nèi)部審查結(jié)果。2） b）、c）、d）、e）、g）報告部門方針（品質(zhì)目標(biāo)）的有關(guān)評審。3） b）、d）、e）、f）、g）通過品質(zhì)檢討會報告。5.6.3評審輸出管理責(zé)任者或ISO9000事務(wù)局作成議事錄，并分發(fā)給相關(guān)部門。管理責(zé)任者或ISO9000事務(wù)局保管管理評審議事錄。管理評審輸出除對品質(zhì)管理體系的評價之外，還應(yīng)包括以下內(nèi)容：a

28、)品質(zhì)管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)措施；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c)資源需求。6資源管理6.1資源提供為了保證品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意度的目的，本公司適時確定并提供品質(zhì)管理體系各過程所需的資源。6.2人力資源6.2.1 總則各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況，識別并確定各崗位人員的配備要求，識別并調(diào)配具有適當(dāng)能力的人員進(jìn)入相應(yīng)的工作崗位。對人員能力，從教育培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行評價。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識本公司為確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能勝任其工作，采取下列措施：a)用“崗位技能要求”明確各崗位的能力要求。b)適用時,在部門內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)或外派學(xué)習(xí)

29、，或通過招聘以獲得所需的能力。 c)見習(xí)人員在考核合格者的指導(dǎo)下進(jìn)行作業(yè)。 d)確認(rèn)人員的能力、并留下確認(rèn)記錄。e)將各崗位重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)等內(nèi)容，通過早會或其他方式對具體問題進(jìn)行說明和教育，使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。如崗位發(fā)生變動，須按新崗位的要求，實(shí)施規(guī)定的培訓(xùn)，確認(rèn)效果并保留新的培訓(xùn)記錄。本公司為確保從事管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員的素質(zhì)能力，制訂并組織必要的知識/技能的教育培訓(xùn)。對受入檢查員、工程內(nèi)檢查員、特殊工程作業(yè)員、產(chǎn)品修理員、出貨檢查員、內(nèi)部品質(zhì)審查員、計量設(shè)備校準(zhǔn)員等認(rèn)教育培訓(xùn)效

30、果，考核合格者進(jìn)行資格認(rèn)定。（QP-3 培訓(xùn)程序）6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司為確保產(chǎn)品達(dá)到顧客規(guī)定的要求，確定、提供并維護(hù)下列基礎(chǔ)設(shè)施：a)避免陽光直射，保持通風(fēng)照明良好，整潔安全的廠房。b)生產(chǎn)用設(shè)備（硬件和軟件）按管理工程表規(guī)定提供。c)確保SAP生產(chǎn)管理系統(tǒng)和PDM系統(tǒng)的運(yùn)行。d)提供叉車、電梯等，用于部品、半成品、成品在工廠內(nèi)的搬運(yùn)。e)提供電話系統(tǒng)、PC機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、用于通訊及信息傳遞。（QP-7 制程控制程序）6.4 工作環(huán)境 為達(dá)成產(chǎn)品要求，部門管理職規(guī)定并維持必要的作業(yè)環(huán)境。在制程控制程序中明確各類工作環(huán)境的定義與要求。制造部規(guī)定管理工程表及作業(yè)指示票中所必要的作業(yè)環(huán)境，并實(shí)施相應(yīng)的管理

31、。（QP-7 制程控制程序）7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，將其明確在品質(zhì)計劃上。產(chǎn)品進(jìn)行重大的工藝及技術(shù)變更時，對品質(zhì)計劃進(jìn)行評審。本公司為了滿足品質(zhì)要求在新產(chǎn)品投產(chǎn)之前會對下列a)- d)項(xiàng)活動進(jìn)行調(diào)整并進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，其中包括設(shè)備、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指示票等。a)用“部方針展開書”確定品質(zhì)目標(biāo)。產(chǎn)品的要求由“管理工程表”、“作業(yè)指示票”確定。b)為達(dá)成所要求的品質(zhì)通過“管理工程表”、“作業(yè)指示票”明確必要的管理方法、工藝、生產(chǎn)設(shè)備（包括點(diǎn)檢方法）、檢查設(shè)備（包括點(diǎn)檢方法）、治具、資源和技術(shù)。c)由檢收MASTER、（受入）檢查標(biāo)準(zhǔn)票、管理工程表、作業(yè)指示

32、票，出貨檢查指示票，確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。d)用品質(zhì)計劃確定所需的記錄，以證明過程及產(chǎn)品符合要求。（圖表3 品質(zhì)計劃）7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司產(chǎn)品的要求由DXC株式會社（日本）制定。適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求也由DXC株式會社（日本）確定并作為產(chǎn)品的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。并確保下列項(xiàng)目：a)產(chǎn)品要求已得到規(guī)定通過核對產(chǎn)品機(jī)種，確定產(chǎn)品是否屬新產(chǎn)品；如不屬新產(chǎn)品，則可以確定產(chǎn)品要求得到了規(guī)定：如屬新產(chǎn)品，則在確認(rèn)DXC株式會社（日本）指

33、示的產(chǎn)品要求全部內(nèi)容得到規(guī)定后方可接受相應(yīng)訂單。b)如訂單變更，則須對其實(shí)施再評審，并將其結(jié)果與DXC株式會社（日本）溝通后，方可承諾接受。c)為確保能完成接受的訂單，由生產(chǎn)管理部每月召集制造部及DXC株式會社（日本），召開生產(chǎn)調(diào)整會議。依據(jù)各產(chǎn)品生產(chǎn)能力一覽表，評審接到的訂單。DXC株式會社（日本）提出的變更訂單及本公司提出的變更訂單，由各擔(dān)當(dāng)者實(shí)施評審后，報部門管理職審批，通過E-MAIL、傳真等報告DXC株式會社（日本）。 評審結(jié)果由DXC株式會社（日本）登記在SAP系統(tǒng)中（受注登錄）。根據(jù)SAP系統(tǒng)中的登記內(nèi)容，生產(chǎn)管理部工務(wù)課與DXC株式會社（日本）共同作成具體生產(chǎn)指示（制造指圖一覽

34、表），以郵件的形式發(fā)送通知并將其保存在服務(wù)器上，供相關(guān)部門查看，情報共享。生產(chǎn)管理部工務(wù)課保管“制造指圖一覽表”和“PRODUCTION FORECAST SHEET”，作為評審記錄。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，本公司通過下列文件變更，確保將變更內(nèi)容正確傳達(dá)給相關(guān)人員。訂單變更：由生產(chǎn)管理部工務(wù)課變更制造指圖一覽表及時將相關(guān)情報共享給相關(guān)部門。產(chǎn)品要求變更：受入檢查部根據(jù)設(shè)計通知的內(nèi)容變更相關(guān)的檢查標(biāo)準(zhǔn)表等。 制造部變更相關(guān)的管理工程表，作業(yè)指示票，仕樣看板等文件。品質(zhì)保證部變更相關(guān)的出貨檢查指示表，仕樣看板等文件。 7.2.3顧客溝通本公司規(guī)定、實(shí)施與顧客的溝通：a)產(chǎn)品信息：由生產(chǎn)管理部工務(wù)課從P

35、DM系統(tǒng)，接收DXC株式會社（日本）發(fā)來的圖面、設(shè)計通知、部品表等產(chǎn)品信息。委托設(shè)計變更時，由制造部發(fā)行設(shè)計變更依賴書，經(jīng)部門管理職批準(zhǔn)后由受入檢查部向DXC株式會社（日本）聯(lián)絡(luò)。由品質(zhì)保證部向DXC株式會社（日本）報告號機(jī)管理“有”的設(shè)計變更的實(shí)施號機(jī)。b)訂單情報：訂單由DXC株式會社（日本）通過SAP生產(chǎn)管理部工務(wù)課聯(lián)絡(luò)，變更的訂單通過E-MAIL或電話聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)管理部工務(wù)課每月召開有DXC株式會社（日本）參加的生產(chǎn)調(diào)整會，評審接收到的訂單。評審的結(jié)果由出席會議的DXC株式會社（日本）在SAP系統(tǒng)中作受注登記。除上述通常業(yè)務(wù)以外，臨時修改訂單時，DXC株式會社（日本）批準(zhǔn)評審結(jié)果、擔(dān)當(dāng)者

36、通過E-MAIL聯(lián)絡(luò)本公司。c)顧客反饋信息（包括顧客投訴）：由品質(zhì)保證部定期從顧客處收集顧客反饋信息，分析后，必要時實(shí)施糾正措施。 顧客投訴由品質(zhì)保證部受理并回復(fù)顧客。 d)制造品質(zhì)情報：本公司每周總結(jié)制造品質(zhì)情報（市場品質(zhì)、出貨品質(zhì)、工程品質(zhì)、部品品質(zhì)、制造重要課題）通過E-MAIL發(fā)信給DXC株式會社（日本）。并且DXC株式會社（日本）QM推進(jìn)部通過E-MAIL將每天的品質(zhì)會議議事錄發(fā)信給包括本公司在內(nèi)的所有相關(guān)部門。7.3設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)的工作全部由DXC株式會社（日本）提出，本公司按照DXC株式會社（日本）的設(shè)計輸出開展工作。7.4購買 生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設(shè)備的購買由DXC

37、株式會社（日本）與本公司分擔(dān)安排采購。 生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設(shè)備的購買及校驗(yàn)服務(wù)按以下內(nèi)容實(shí)施。7.4.1購買過程本公司根據(jù)對供應(yīng)商的要求事項(xiàng)判斷供應(yīng)商的供應(yīng)產(chǎn)品能力，并依此評價及選定供應(yīng)商。需根據(jù)對象購入品的種類、重要性、納入數(shù)量、DXC株式會社（日本）的對象購入品的認(rèn)定情況、受入檢查的實(shí)績、下個工程投訴情況等，決定供應(yīng)商的選定方法和范圍及對供應(yīng)商的指導(dǎo)管理方法和范圍。明確選定、評價及再評價的基準(zhǔn)，另外，如根據(jù)評價結(jié)果的記錄及評價有必要進(jìn)行處置時，保持記錄?！肮?yīng)商一覽表”中記載的供應(yīng)商不足時，根據(jù)程序評價新規(guī)供應(yīng)商。根據(jù)評價結(jié)果選定新規(guī)供應(yīng)商時，購買部辦理供應(yīng)商新設(shè)手續(xù)。并由購買部將新

38、規(guī)供應(yīng)商登錄到“供應(yīng)商一覽表”中。對供應(yīng)商的持續(xù)評價每年進(jìn)行1次。（對于前年度的評價，在年初（1月3月）實(shí)施）a)生產(chǎn)管理部：供應(yīng)商的交貨期對應(yīng)情況（Delivery評價）。b)受入檢查部：部品材料的品質(zhì)狀況（Quality評價）。c)購買部：購入品成本評價（Cost評價）。*評價由各擔(dān)當(dāng)部門收集每個月數(shù)據(jù)，提交給購買部。*在評價時，必要時應(yīng)請求DXC株式會社（日本）協(xié)助。購買部根據(jù)供應(yīng)商繼續(xù)評價的結(jié)果，將判定為合格的供應(yīng)商登記入“供應(yīng)商一覽表”。購買部根據(jù)供應(yīng)商繼續(xù)評價的結(jié)果，對于判定為有必要進(jìn)行改善的供應(yīng)商，要求其進(jìn)行改善。購買部從本公司的“供應(yīng)商一覽表”中，根據(jù)品質(zhì)、成本、交貨期等要求事

39、項(xiàng)，選定訂貨商。本公司納入的生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設(shè)備是由DXC株式會社（日本）和本公司分擔(dān)進(jìn)行。7.4.2采購信息生產(chǎn)用部品的采購信息：包括產(chǎn)品要求和采購訂單。a)產(chǎn)品要求圖紙、設(shè)計通知書等與產(chǎn)品要求有關(guān)的文件，由本公司交給供方。由本公司分發(fā)給供方的產(chǎn)品要求文件，由擔(dān)當(dāng)者按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)管理。b)采購訂單當(dāng)DXC株式會社（日本）的訂單經(jīng)評審確認(rèn)后，由DXC株式會社（日本）在SAP系統(tǒng)作受注登錄后，系統(tǒng)將自動生成部品的采購訂單。由生產(chǎn)管理部管理職批準(zhǔn)后，發(fā)給供方。7.4.3購買產(chǎn)品的驗(yàn)證本公司對所有的購買產(chǎn)品實(shí)施核對檢查。生產(chǎn)用部品由受入檢查部按檢收MASTER，實(shí)施受入檢查。 檢查項(xiàng)目明

40、確在“受入檢查標(biāo)準(zhǔn)表”上。并且按照部品品質(zhì)的實(shí)績變換檢查水準(zhǔn)。 檢查水準(zhǔn)和抽樣檢查數(shù)根據(jù)SAP系統(tǒng)的拔取指圖確定。本公司為了提高、穩(wěn)定購入部品的品質(zhì)，進(jìn)行供應(yīng)商巡回監(jiān)察以及檢證。本公司在合同上有規(guī)定的情況下，授權(quán)顧客或其代理人在供應(yīng)商處及本公司驗(yàn)證供方的產(chǎn)品是否符合要求事項(xiàng)。本公司并不把這些顧客或代理人的檢證結(jié)果作為可證明供應(yīng)商進(jìn)行有效品質(zhì)管理的根據(jù)。顧客或代理人的檢證不能免除本公司實(shí)施受入檢查，也不能排除其后顧客的拒收。注：對于電氣安全規(guī)格要求實(shí)施安全性檢驗(yàn)的部品，本公司要求供應(yīng)商實(shí)施檢驗(yàn)，并要求其提供檢驗(yàn)報告。（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）7.5生產(chǎn)提供7.5.1生產(chǎn)提供的控制本公司策

41、劃生產(chǎn)計劃、根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行制造管理。本公司將能夠直接影響品質(zhì)的制程及控制方法，規(guī)劃并明確列于“管理工程表”或“作業(yè)指示票”。本公司確認(rèn)整個制程均處于良好受控狀態(tài)。良好受控狀態(tài)包含以下項(xiàng)目：a)明確產(chǎn)品特性的信息（在管理工程表或作業(yè)指示導(dǎo)書中記錄）。b)明確作業(yè)方法的作業(yè)指示票。c)生產(chǎn)設(shè)備的正確使用方法及適宜的工作環(huán)境。根據(jù)需要對制程及設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。d)配備和使用監(jiān)視和測量設(shè)備。e)實(shí)施監(jiān)視和測量。根據(jù)需要監(jiān)督控制制程參數(shù)及產(chǎn)品特性管理（監(jiān)視檢查用PC中讀取的特性值數(shù)據(jù)）。f)明確合格承認(rèn)、交付責(zé)任及方法。并按規(guī)定實(shí)施。交付由報關(guān)物流部物流課擔(dān)當(dāng)。g)特性值管理為了免除潛在的不良狀況，

42、對工程檢查的特性值數(shù)據(jù)進(jìn)行有效利用。超出判定值或者有不良傾向發(fā)生時需迅速處理。（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）（QP-7 制程控制程序）（QP-8出貨檢查程序） 7.5.2 特殊工程的妥善性確認(rèn)對不能由后工程的檢驗(yàn)/試驗(yàn)、驗(yàn)證出結(jié)果的特殊工程，為達(dá)成所要求的品質(zhì)，本公司對其工程的妥善性實(shí)施確認(rèn)。本公司對特殊過程的妥善性確認(rèn)規(guī)定下列事項(xiàng)：a)用管理工程表或作業(yè)指示票，規(guī)定工程的評審和評價標(biāo)準(zhǔn)。b)作為工程確認(rèn)，日常使用前，再對設(shè)備實(shí)施必要的點(diǎn)檢，以此確保設(shè)備符合使用要求。對操作需認(rèn)定設(shè)備的作業(yè)員，須經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格認(rèn)定。c)用作業(yè)指示票規(guī)定特殊工程的操作和控制。d)保管設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄、操作

43、人員培訓(xùn)、資格認(rèn)定記錄，并按品質(zhì)記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行管理。e)對于特殊工程，對各特殊工程需實(shí)施再確認(rèn)，包括設(shè)備及每年一次作業(yè)員資格的認(rèn)定。并留下記錄。（QP-7 制程控制程序）7.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性本公司按DXC株式會社（日本）的要求對構(gòu)成產(chǎn)品的部品及材料制定了部品代號及材料代號，對產(chǎn)品規(guī)定了產(chǎn)品代號，從受入、制造到交付給顧客的各個階段都可對部品、材料、產(chǎn)品進(jìn)行識別。在產(chǎn)品捆包外側(cè)或叉板上按DXC株式會社（日本）指示表示產(chǎn)品名，確保捆包狀態(tài)時產(chǎn)品也可以識別。檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。本公司根據(jù)放置場所和看板等對合格品和不良品進(jìn)行識別。另外，對檢查狀態(tài)（檢查前/檢查中/檢查后）通過放置場所和

44、標(biāo)示進(jìn)行識別。可追溯的管理要求。 本公司購入有可追溯要求的部品時。制造部將最初使用該部品的產(chǎn)品批號記入（批號、號機(jī)）管理傳票中。對修理品，也需對其產(chǎn)品番號和修理實(shí)施日進(jìn)行管理。本公司對于追溯性（設(shè)計變更、品質(zhì)變動、未檢先投入、特采）需管理時，由相關(guān)部門發(fā)行（批號、號機(jī)）管理傳票，制造部在管理傳票上記錄實(shí)施日、實(shí)施號機(jī)或?qū)嵤┡枴１竟緦σ陨铣绦蚓幹莆募?，?shí)施并維持。（QP-6 批號、號機(jī)管理程序） 7.5.4顧客提供物品的控制對于顧客提供的圖紙、部品、材料及設(shè)備實(shí)施驗(yàn)證、管理、維護(hù)。受入檢查部、制造部及生產(chǎn)管理部部材管理課對顧客所提供的部品及材料進(jìn)行驗(yàn)證、使用和保管。設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)。顧客所

45、提供部品及材料出現(xiàn)損傷、遺失及其它影響使用的異常情況時，進(jìn)行記錄并報告顧客。a)部品及材料的數(shù)量有誤時通過核對檢查進(jìn)行確認(rèn)，并把結(jié)果記錄在生產(chǎn)管理委托書上，由生產(chǎn)管理管理職向顧客報告。b)由于部品及材料因不良等原因不能使用時由各部門記錄在K不良移動用紙上，經(jīng)受入檢查部確認(rèn)后，送交生產(chǎn)管理部工務(wù)課，由生管課輸入SAP系統(tǒng)中，報告給顧客。c)通常檢查結(jié)果批量不合格的時，在“部品質(zhì)量檢查表”上進(jìn)行記錄。并由受入檢查部管理職向顧客報告 。d)設(shè)備由使用部門驗(yàn)收。驗(yàn)收時如發(fā)現(xiàn)不合格、異常損壞，由使用部門的管理職向顧客報告。使用過程中發(fā)生因丟失、損壞而報廢時也由使用部門的管理職向顧客報告。（QP-5 受入

46、檢查、倉庫管理程序）(QP-7制程控制程序) (QP-4計量設(shè)備控制程序）7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本公司制訂及實(shí)施有關(guān)部品及產(chǎn)品的識別、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)及交付的作業(yè)方法及文件。確保從內(nèi)部處理至交付到指定地點(diǎn)期間，對產(chǎn)品的符合性提供保護(hù)。a)識別 本公司規(guī)定對所有的部品、產(chǎn)品、材料都須分別標(biāo)識部品、材料、產(chǎn)品代號，以對物品種類進(jìn)行識別。同時對所有部品、材料、產(chǎn)品都須有檢查狀態(tài)識別。b)搬運(yùn)對本公司內(nèi)的部品及產(chǎn)品搬運(yùn)，本公司在作業(yè)指示票上明確規(guī)定其作業(yè)方法及注意事項(xiàng)。c)貯存本公司為防止部品/產(chǎn)品受損或品質(zhì)劣化，設(shè)立指定的貯存場所。并且制定有關(guān)搬運(yùn)部品、產(chǎn)品的搬入、搬出的文件。本公司在作業(yè)指示上制

47、定產(chǎn)品的出入庫管理辦法。由受入檢查部或制造部對可能發(fā)生品質(zhì)劣化的部品、材料進(jìn)行評定，決定可否使用。d)包裝本公司按顧客的要求及所需范圍對包裝、捆包工程進(jìn)行管理，在作業(yè)指示票中規(guī)定包裝方法及有關(guān)要求。e)保護(hù)本公司按顧客的要求對完成品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施。保護(hù)要求在作業(yè)指示票中明確規(guī)定。由制造部根據(jù)作業(yè)指示票所規(guī)定的方法對交付之產(chǎn)品進(jìn)行捆包，實(shí)施品質(zhì)保護(hù)。直至把產(chǎn)品交付顧客為止。為了防止運(yùn)送中外裝箱損傷，與顧客共同實(shí)施保護(hù)措施。f)交付生產(chǎn)管理部把產(chǎn)品出貨狀況輸入SAP系統(tǒng)，明確記錄在“SHIPPING ADVICE”上，并通知顧客。生產(chǎn)管理部做好出貨準(zhǔn)備后，把產(chǎn)品出貨準(zhǔn)備狀況通知顧客。生產(chǎn)管理部

48、根據(jù)出貨情況委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸。（QP-5 受入檢查倉庫管理程序）、（QP-7制程控制程序）7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制本公司用檢查標(biāo)準(zhǔn)表、管理工程表、出貨檢查指示表確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備。本公司為證實(shí)部品/產(chǎn)品均符合規(guī)定要求，制訂并實(shí)施有關(guān)的程序以控制、校正、維護(hù)公司內(nèi)的監(jiān)視和測量設(shè)備（包括試驗(yàn)用軟件）。對計量設(shè)備要充分評估其計量項(xiàng)目、要求精度及經(jīng)濟(jì)性是否與部品、產(chǎn)品及工藝標(biāo)準(zhǔn)要求的能力一致后再使用。試驗(yàn)用軟件、硬件等用作檢驗(yàn)手段時，使用之前評估可否用于檢查，并按規(guī)定的周期實(shí)施點(diǎn)檢。明確規(guī)定點(diǎn)檢范圍及周期，并作為有效憑據(jù)記錄和保留點(diǎn)檢結(jié)果。本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備，實(shí)施

49、以下管理：a)對所有監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識。對照能溯源到國際標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的周期、或在使用前進(jìn)行校正或點(diǎn)檢。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，記錄校正或點(diǎn)檢的依據(jù)。b)發(fā)現(xiàn)偏離校正基準(zhǔn)時，如能修理、調(diào)整，進(jìn)行修理、調(diào)整并再校正。c)對校準(zhǔn)后的監(jiān)視和測量設(shè)備，粘貼注明有效期限的合格標(biāo)簽，以表示其校準(zhǔn)狀態(tài)。d)為防止校正后的設(shè)定因調(diào)節(jié)不當(dāng)而失效，對容易被變更的校正后的監(jiān)視和測量設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件及軟件）采取保護(hù)性措施。e)采取適當(dāng)?shù)姆绞桨徇\(yùn)、貯存監(jiān)視和測量設(shè)備，以防止其損壞或失效。把監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄作為實(shí)施設(shè)備管理的證據(jù)加以保存。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校正標(biāo)準(zhǔn)時，立即重新評價過去

50、的檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果的有效性。對該設(shè)備和判定受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并記錄在“有效性評價報告”上加以保管。產(chǎn)品檢查用軟件在使用前，須確認(rèn)其是否符合檢查要求的能力后，方可使用。同時將其登記在檢查用軟件登記表中，注明再確認(rèn)周期，實(shí)施再確認(rèn)。（QP-4 計量設(shè)備控制程序時 ） （QP-2品質(zhì)記錄控制程序 ）8.測量、分析和改進(jìn)8.1總則本公司為確保產(chǎn)品與顧客要求的符合性和實(shí)現(xiàn)品質(zhì)管理體系不斷改進(jìn)的需要，策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a)證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性。b)確保品質(zhì)管理體系的符合性。c)持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。d)包括統(tǒng)計的使用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意為測

51、量本公司品質(zhì)管理體系的業(yè)績，了解顧客的滿意度及對本公司的要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意度的目的，本公司規(guī)定如下監(jiān)視顧客滿意度及獲取和利用這種信息的方法。a)由DXC株式會社(日本)負(fù)責(zé)調(diào)查顧客(實(shí)際使用產(chǎn)品的用戶和代理商)的滿意度情報。b)由管理者代表在年初時指示事務(wù)局,向BIL商品企畫部門擔(dān)當(dāng)詢問顧客滿意度調(diào)查的計劃.c)調(diào)查結(jié)果報告書作成完成后,委托BIL向BISZ公開,如果沒有進(jìn)行公開時,再次委托進(jìn)行公開.d) 品質(zhì)保證部部長每年調(diào)查DXC株式會社(日本)對本公司的滿意度評價，并根據(jù)評價情報分析改進(jìn)的必要性。e)當(dāng)確認(rèn)有必要改進(jìn)時，和相關(guān)部門一起檢討改進(jìn)顧客滿意度的活動，要求問題發(fā)生部門改進(jìn)，并

52、由品質(zhì)保證部跟進(jìn)改進(jìn)效果和保留相關(guān)記錄。8.2.2內(nèi)部審查本公司為驗(yàn)證品質(zhì)活動和結(jié)果是否按計劃達(dá)成，以及證實(shí)品質(zhì)體系的有效性，制定并實(shí)施用于策劃和實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)審查的程序文件。每年年初由ISO9000事務(wù)局根據(jù)被審查部門活動的狀況及重要性，制定年度內(nèi)部審查計劃,規(guī)定審查的范圍和頻度。進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)審查前，制定具體的日程計劃，規(guī)定審查的準(zhǔn)則、范圍和方法。由與被審查的單位無直接責(zé)任的人員擔(dān)任內(nèi)審員。記錄內(nèi)部品質(zhì)審查結(jié)果并將其知會被審查部門的管理職。被審查部門的管理職應(yīng)針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時采取糾正措施。對不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤審查，驗(yàn)證并記錄實(shí)施的糾正措施的內(nèi)容及其效果。內(nèi)部審查的有關(guān)記錄由ISO90

53、00事務(wù)局根據(jù)“品質(zhì)記錄控制程序”的規(guī)定保管。（QP-12內(nèi)部品質(zhì)審查程序）8.2.3過程的監(jiān)視和測量本公司確定適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ焚|(zhì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視方法。并進(jìn)行可能的測定。對各過程中的具體作業(yè)過程，由作業(yè)指示票等文件規(guī)定監(jiān)控基準(zhǔn)及方法。偏離基準(zhǔn)時，需糾正，必要時通過過程糾正措施報告采取糾正措施。（QP-10糾正措施程序） 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司制定并保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動的程序，以便驗(yàn)證部品及產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及所應(yīng)建立的記錄在品質(zhì)計劃（圖表3）或程序文件中作出規(guī)定。a)受入檢查本公司進(jìn)行受入檢查，以確認(rèn)DXC株式會社（日本）和供應(yīng)商提供之部品是否符合要求，按檢收M

54、ASTER、品質(zhì)計劃、程序文件、檢查標(biāo)準(zhǔn)表實(shí)施受入檢查。受入檢查方式要按DXC株式會社（日本）的指示，由受入檢查部管理職決定。登記在檢收MASTER（SAP）中。因生產(chǎn)急需，來不及進(jìn)行受入檢查即投入生產(chǎn)之部品，需經(jīng)過受入檢查部管理職批準(zhǔn)方可實(shí)施未檢先投入。由受入檢查部發(fā)行“（批號、號機(jī)）管理傳票” 投入制造部時，制造部把最初使用該部品的產(chǎn)品上添付“（批號、號機(jī)）管理傳票”，并將批號記入傳票。一旦受入檢查部檢查出部品不合格或制造過程中發(fā)現(xiàn)部品不合格時，立即回收不良品和部品。在未證實(shí)部品合格前，不予放行至下工序。b)工程檢查和試驗(yàn)制造部按“品質(zhì)計劃”、“管理工程表”及“作業(yè)指示票”實(shí)施工程內(nèi)檢查和

55、完成品檢查。工程內(nèi)檢查和完成品檢查結(jié)束之前，不放至出貨檢查工序，如果發(fā)現(xiàn)不良品即把不良內(nèi)容明確記錄或在實(shí)物上作明確標(biāo)記，以免與其它產(chǎn)品混淆，并且把不良品轉(zhuǎn)到修理工位。c)出貨檢查和試驗(yàn)品質(zhì)保證部把通過工程檢查、完成品檢查的合格品按品質(zhì)計劃、出貨檢查指示表進(jìn)行出貨檢查。發(fā)現(xiàn)不良品要明確記錄不良內(nèi)容，并退回制造工程。產(chǎn)品未實(shí)施出貨承認(rèn)前，任何產(chǎn)品不得出貨。d)檢查和試驗(yàn)記錄本公司作成并保持表明產(chǎn)品已通過受入檢查、工程檢證和出貨檢查的檢查記錄。這些記錄要寫明部品、產(chǎn)品是否已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)通過了檢查、試驗(yàn)、或不合格也需明確注明。部品或產(chǎn)品未通過檢查及試驗(yàn)時，按“不良品管理程序”實(shí)施。受入檢查、工程檢證、

56、出貨檢查記錄上明確記入檢查結(jié)果。（圖表3 品質(zhì)計劃）、 (QP-5受入檢查、倉庫工作程序)、 (QP-7制程控制程序)、 (QP-8出貨檢) 、 （QP-16不良品管理程序）8.3不良品控制本公司為防止不合格部品及產(chǎn)品的誤用或出貨，書面制定“不良品管理程序”并實(shí)施。不良品的管理包括不良品的標(biāo)識、文件化、評價、隔離措施（可能的情況）、處置的職責(zé)和權(quán)限及向有關(guān)部門的通知。不良品的確認(rèn)和處理。在程序中明確規(guī)定對不良品確認(rèn)的責(zé)任及處置的權(quán)限。不良品按程序文件規(guī)定確認(rèn)其不良內(nèi)容，并按以下方法處理：a)進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；b)經(jīng)返修或不經(jīng)返修作特別采用。 受入檢查部受理供方的部品特別采用申請。 產(chǎn)品如

57、需辦理特別采用出貨，由品質(zhì)保證部向顧客申請。凡合同規(guī)定在特別采用時，需向顧客或其代理人申請的部品，本公司不予特別采用。記錄不良品的狀況及部品的特別采用情況。c)不采用或報廢。經(jīng)返工或返修的部品及產(chǎn)品，按照品質(zhì)計劃及程序文件進(jìn)行再檢查。交付或交付后發(fā)現(xiàn)不良品，由品質(zhì)保證部管理職根據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，采取相應(yīng)的措施。并取得顧客的認(rèn)可。（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）（QP-7制程控制程序）（QP-8出貨檢查程序） （QP-16不良品管理程序）注：出貨檢查結(jié)果不合格時不能出貨，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可出貨。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（Q

58、P-2品質(zhì)記錄控制程序）。8.4數(shù)據(jù)分析本公司確定、收集和分析以下方面的數(shù)據(jù)，以證實(shí)品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，并評價可持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。a)顧客投訴：品質(zhì)保證部收集、分析顧客投訴，評價改進(jìn)的可能性。每半年由品質(zhì)保證部收集顧客投訴信息，總結(jié)、分析顧客提供的品質(zhì)狀況及意見反饋，并評價改進(jìn)的可能性。b)與產(chǎn)品要求的符合性：由各部門對本部門產(chǎn)品的不良率和不良內(nèi)容等數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析，證實(shí)相應(yīng)過程的適宜性和有效性，并評價改進(jìn)的可能性。c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢：由各部門對本部門的過程和產(chǎn)品的特性值進(jìn)行收集和分析，把握其趨勢，評價改進(jìn)（包括采取預(yù)防措施的）機(jī)會；d)供方：由受入檢查部和生產(chǎn)

59、管理部工務(wù)課分別收集供方的品質(zhì)和交貨期數(shù)據(jù)，對其進(jìn)行分析，與顧客協(xié)作，以證實(shí)供方品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，并檢討改進(jìn)的可能性。各部門將上述數(shù)據(jù)分析記錄，加以保管。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)本公司通過品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、內(nèi)部審查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。同時通過全公司范圍的QCC活動，開展全員參與的自主的持續(xù)改進(jìn)活動。8.5.2糾正措施本公司為實(shí)施糾正措施，制定并實(shí)施有關(guān)程序文件。為消除實(shí)際不合格原因所采取的糾正措施，與問題的重要性及承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。糾正措施程序包括如下內(nèi)容：a)評審不合格（包括顧客投訴）。 b)調(diào)查有關(guān)產(chǎn)品、工序及

60、品質(zhì)體系的不合格原因 。c)關(guān)于預(yù)防不合格再次發(fā)生的糾正措施的必要性的評審。d)確定和實(shí)施糾正措施。e)記錄所采取措施的結(jié)果。f)評審所采取的糾正措施的有效性。8.5.3預(yù)防措施本公司為實(shí)施預(yù)防措施，制定并實(shí)施有關(guān)程序文件。為消除潛在的不合格原因所采取的預(yù)防措施，與問題的重要性及承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。預(yù)防措施程序包括如下內(nèi)容：a)本公司利用數(shù)據(jù)分析及來自其他工廠的信息等方法，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格及其原因。b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。c)確定和實(shí)施所需的措施；d)記錄所采取的措施的結(jié)果；e)評審所采取的預(yù)防措施的有效性。f)為對工程的傾向性進(jìn)行管理，利用特性值系統(tǒng)。（QP-10糾正措施程序）