《合同審查業(yè)務(wù)流程》word版

1、合同審查業(yè)務(wù)流程合同審批程序合同審查程序合同資料管理程序 說明：本業(yè)務(wù)流程適用于公司內(nèi)部所屬單位的合同審查業(yè)務(wù)，公司分支機(jī)構(gòu)可參照執(zhí)行本流程。合同審批程序程序名稱：合同審批程序程序代號：C031主管部門：總經(jīng)理辦法規(guī)室簽字進(jìn)入批轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)員各級主管合同審批表報送填寫業(yè)務(wù)員說明： = 1 * GB3 合同簽字人須持有公司授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽字。草簽的合同書以及合同審批表必須按照公司組織規(guī)程規(guī)定的權(quán)限逐級報批。 = 2 * GB3 涉外經(jīng)濟(jì)與技術(shù)合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、財產(chǎn)租賃合同、聯(lián)營參股合同、項目合作合同以及二十萬元以上的建設(shè)工程和技術(shù)合同報總經(jīng)理審批。 = 3 * GB3 外培合同、綜合服務(wù)

2、合同、產(chǎn)品訂貨合同、進(jìn)出口貨物合同、科技合同、工裝、小零件訂貨合同、設(shè)備購置合同、大修改造合同、配件采購合同、物資采購合同、計算機(jī)軟件采購合同、計算機(jī)技術(shù)服務(wù)合同，土建與系統(tǒng)維修等合同，按資金額報各級主管審批。合同審查程序 = 1 * GB3 = 2 * GB3 逐級審批 = 1 * GB3 合同書草簽 = 2 * GB3 = 1 * GB3 = 3 * GB3 合同資料管理程序程序名稱：合同資料管理程序整理程序代號：C032主管部門：總經(jīng)理辦法規(guī)室存檔歸類法律事務(wù)崗根據(jù)合同審查情況單位合同員 = 1 * GB3 = 2 * GB3 = 1 * GB3 呈送 = 1 * GB3 = 1 * G

3、B3 原始合同資料或其復(fù)合件法規(guī)室審查的合同 = 1 * GB3 單位審查的合同整理存 檔單位合同員合同資料說明: = 1 * GB3 各單位業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)督促合同的履行，出現(xiàn)問題應(yīng)及時向法規(guī)室匯報。 = 2 * GB3 合同資料包括合同審批表和簽定的合同書及其它資料。合同資料實行誰審查誰保管的原則。 = 3 * GB3 各單位合同員必須將每季度的合同用標(biāo)準(zhǔn)報表經(jīng)濟(jì)合同報表匯總經(jīng)本單位主管審定報送法規(guī)室，由法規(guī)室集中整理匯總后報送公司主管。合 同 審 查 程 序程序名稱：合同審查程序程序代號：C033主管部門：總經(jīng)理辦法規(guī)室登記 = 2 * GB3 單位合同員業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)送部門有合同章修改不合格 =

4、1 * GB3 呈送 = 1 * GB3 需送法規(guī)室法律事務(wù)崗 = 1 * GB3 審查合格 = 1 * GB3 = 2 * GB3 蓋審查章登記部門沒合同章 = 1 * GB3 = 2 * GB3 蓋合同章登記單位合同員單位合同員 = 1 * GB3 = 1 * GB3 合同資料管理程序據(jù)實際情況呈送業(yè)務(wù)員 = 1 * GB3 需送單位合同員合同書合同審批表 = 1 * GB3 據(jù)情況 = 1 * GB3 蓋合同章登記蓋合同章審查有合同章登記蓋合同章審查無合同章各單位合同員 = 3 * GB3 = 2 * GB3 = 1 * GB3 = 1 * GB3 = 1 * GB3 = 2 * GB3

5、 = 3 * GB3 法律事務(wù)崗說明： = 1 * GB3 合同簽訂前須按照公司法律事務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行法律性審查。 = 2 * GB3 需送法規(guī)室審查的合同包括：5萬元（含本數(shù)）以上的物資（工裝、小零件、配件）采購、設(shè)備購置、大修改造合同、加工承攬合同、建設(shè)工程維修及裝璜合同和技術(shù)合同（科研合同）；資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、財產(chǎn)租賃合同；聯(lián)營參股及項目合作合同；涉外經(jīng)濟(jì)與技術(shù)合同。其他不需送法規(guī)室審查的由各單位合同員自行審查。 = 3 * GB3 合同審查要點包括：簽定合同的主體是否合格；合同內(nèi)容是否明確、具體、完整；在合同上簽字的人是否為授權(quán)委托人員；合同上所蓋的印章與簽定合同的主體是否一致。合同員可以是專職的，也可是兼職的。 表單編號：C0312 編號：合 同 審 批 表年 月 日合同類別： 合同標(biāo)的合同數(shù)量對方單位全稱合同 單價