R04配套措施設(shè)計之一：計劃

1、第四部分 配套措施設(shè)計之一：計劃目 錄 TOC o 1-5 第四部分 配套措施設(shè)計之一：計劃 PAGEREF _Toc518560180 h 14.1 計劃體系框架 PAGEREF _Toc518560181 h 34.2 計劃配套設(shè)計 PAGEREF _Toc518560182 h 74.1 計劃體系框架 下圖給出了目標(biāo)計劃體系的框架。戰(zhàn)略規(guī)劃/品牌戰(zhàn)略/原煙戰(zhàn)略計劃年度綜合計劃/總體品牌規(guī)劃/資金預(yù)算資金預(yù)算/人力資源計劃/知識管理/IT規(guī)劃計劃執(zhí)行監(jiān)督體系計劃執(zhí)行評價體系調(diào)研計劃/品牌分階段營銷計劃/設(shè)計實施方案倉庫物料需求計劃主生產(chǎn)計劃生產(chǎn)作業(yè)計劃銷售計劃銷售發(fā)貨計劃品牌分階段營銷計劃

2、庫存計劃潛在客戶與銷售機會管理 市場分析及銷售預(yù)測 訂單簽訂 生產(chǎn)計劃編 制成品煙入 庫 物料采購 生產(chǎn) 銷售發(fā)運 售后服務(wù)倉庫采購計劃物料需求計劃品牌分階段營銷計劃圖 4-1 目標(biāo)計劃體系框架結(jié)合上圖，從以下方面對計劃體系進行闡述：計劃體系的地位。計劃體系的地位相當(dāng)重要，起著指導(dǎo)長煙全面運作管理的重要作用；計劃是龍頭、是起點。特別是在外部環(huán)境（“3C”背景）不定因素多，市場變化快，客戶對企業(yè)的期望和要求不斷提高的情況下，要求計劃在戰(zhàn)略上具有前瞻性、在管理層具有指導(dǎo)性、在業(yè)務(wù)操作層具有可操作性，計劃的結(jié)果將直接影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。計劃管理體系的目標(biāo)。規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

3、的可實現(xiàn)結(jié)構(gòu)步驟；突出階段性的工作重點；指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作。計劃工作的依據(jù)。結(jié)合長煙行業(yè)背景，計劃工作所依據(jù)的依據(jù)主要有以下方面：（1）國家的方針政策、法令修正；國家的政治經(jīng)濟形勢。（2）上級主管部門（國家局和省局）下達的各項指標(biāo)（產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、利稅等技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)）、行業(yè)政策調(diào)整和其它要求等。（3）國內(nèi)外市場的調(diào)查、分析、預(yù)測、情報信息資料(包括國內(nèi)外同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)先進技術(shù)平、管理水平等)。（4）長煙廠的實際能力和現(xiàn)有水平（包括銷售、市場、效益、資本、人力資源等狀況），上年度工廠方針目標(biāo)實施的遺留問題。（5）本廠的中長期企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其它規(guī)劃等。計劃管理工作的任務(wù)。（1）在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為長煙

4、的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施。（2）根據(jù)市場需要和企業(yè)能力，簽訂各項經(jīng)濟合同，編制企業(yè)的年度、階段計劃，使業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在統(tǒng)一的計劃下協(xié)調(diào)進行。（3）充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財務(wù)，不斷改善企業(yè)的各項技術(shù)經(jīng)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟效果。計劃管理體系的縱向?qū)哟温?lián)動。從計劃體系圖可知，長煙計劃體系至上而下具體分為三個層次的計劃：（1）戰(zhàn)略計劃層。例如企業(yè)規(guī)劃、綜合計劃、品牌計劃、營銷規(guī)劃。為了實現(xiàn)本企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和達到預(yù)期效果，長煙每年必須明確制定企業(yè)的經(jīng)營決策、綱領(lǐng)和企業(yè)發(fā)展方向計劃，是企業(yè)戰(zhàn)略決策的量化，是必須遵守的硬指

5、標(biāo)。方針目標(biāo)實現(xiàn)的全過程要自上而下地建立目標(biāo)，制訂措施、確定制度，組織實施和嚴(yán)格考核，這有利于動員企業(yè)所有部門及全體職工同心協(xié)力，共同做好一年的工作。（2）戰(zhàn)術(shù)計劃層。表現(xiàn)為各業(yè)務(wù)單位（銷售、品牌、生產(chǎn)、采購等部門）的單項業(yè)務(wù)計劃，是對指令性計劃的分解與具體化。（3）作業(yè)計劃層。直接作用于具體業(yè)務(wù)操作層。通過信息系統(tǒng)的支撐，對下一步工作給出具體的安排，常常表現(xiàn)為滾動計劃。三個層次的計劃縱向貫穿和橫向連動，借助技術(shù)支撐實現(xiàn)同步計劃、滿足市場需求，如圖4-2所示：以Internet/Intranet為依托的信息管理技術(shù)支撐圍繞供應(yīng)、生產(chǎn)、客戶服務(wù)滿足市場需求實現(xiàn)核心競爭力的提升，總交易成本的極大降

6、低。以同步集成化的計劃為指導(dǎo)戰(zhàn)術(shù)層計劃戰(zhàn)略層計劃作業(yè)層計劃業(yè)務(wù)運營平臺計劃縱向貫穿基于Internet/Intranet的信息共享網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支撐平臺 圖4-2 三個層次的計劃縱向貫穿和橫向連動計劃體系的橫向閉環(huán)結(jié)構(gòu)。長煙運營是計劃、執(zhí)行、控制，然后再根據(jù)反饋的結(jié)果調(diào)整計劃，指導(dǎo)下一階段執(zhí)行活動的一個閉環(huán)的、往復(fù)的開放性過程（如圖4-3）。計劃體系的支撐系統(tǒng)。長煙計劃管理體系支撐系統(tǒng)由業(yè)務(wù)平臺和技術(shù)平臺共同構(gòu)筑，如圖4-3。具體包括：企業(yè)資源計劃信息系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)、計劃管理的規(guī)章制度、模型庫/方法庫、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)等。 圖4-4 計劃體系的閉環(huán)結(jié)構(gòu)和支撐平臺4.2 計劃配

7、套設(shè)計結(jié)合目標(biāo)流程的計劃配套設(shè)計匯總?cè)缦卤恚罕?-1 結(jié)合目標(biāo)流程的計劃配套設(shè)計戰(zhàn)略層計劃計劃名稱流程圖內(nèi)容審批指導(dǎo)范圍戰(zhàn)略規(guī)劃投資分析流程原煙需求預(yù)測編制流程戰(zhàn)略規(guī)劃是確定企業(yè)未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計劃，通過年度綜合計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內(nèi)容包括下列幾個方面：品牌的發(fā)展方向；生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模，基建規(guī)劃；技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)將要達到的水平；組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；其他方面。戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作由負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的廠長主持。企管部負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報。各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃(草案)。批準(zhǔn)后分年組織實施。廠

8、長指導(dǎo)企業(yè)全面工作的部署和開展。品牌戰(zhàn)略品牌規(guī)劃流程原煙需求預(yù)測編制流程中長期戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略思路、戰(zhàn)略步驟；市場定位與布局；資源配置（信息、調(diào)研、廣告、人員）等6P整合營銷策略；區(qū)域市場策略；銷售隊伍的激勵； 決策層科研、銷售、市場原煙戰(zhàn)略計劃原煙需求預(yù)測流程原煙采購計劃分解流程原煙采購合同簽訂流程原煙采購合同執(zhí)行流程原煙再加工流程原煙中短期戰(zhàn)略采購目標(biāo)及相應(yīng)匹配措施；原煙基地、加工廠長期戰(zhàn)略合作或投資目標(biāo)及策略；決策層原煙基地合作、原煙采購、倉儲等業(yè)務(wù)活動。管理層計劃計劃名稱指導(dǎo)的流程圖內(nèi)容年度綜合計劃效益預(yù)算流程資金預(yù)算流程輔料采購計劃與請購流程固定資產(chǎn)財務(wù)處理流程銷售合同簽訂流程銷售訂單

9、簽訂流程生產(chǎn)計劃編制流程采購訂單確認(rèn)流程年度綜合計劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進行編制。年度綜合計劃編制的主要依據(jù)：國家局、省局下達的指標(biāo)及指導(dǎo)性計劃；廠長提出的年度方針目標(biāo)；市場預(yù)測資料；戰(zhàn)略規(guī)劃；前期預(yù)計完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計資料；經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟定額目標(biāo)。廠長企業(yè)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動。總體品牌規(guī)劃潛在客戶與銷售機會管理市場分析及意向合同預(yù)測流程市場調(diào)研流程銷售合同簽訂流程概念論證流程銷售需求計劃確定流程營銷策劃、執(zhí)行、管理流程品牌的2-3年目標(biāo)、策略、進度與資源配置；品牌布局與結(jié)構(gòu)；新品牌推出，老品牌調(diào)整、更新與注銷；品牌資產(chǎn)管理與運用；品牌間的協(xié)調(diào)與平

10、衡；集團品牌資源共享等；營銷總監(jiān)品牌經(jīng)理、銷售、市場資金預(yù)算采購預(yù)付款流程采購付款流程輔料采購計劃與請購流程原煙需求預(yù)測編制流程原煙采購計劃分解流程費用管理流程采購訂單確認(rèn)流程原煙采購合同執(zhí)行流程原煙再加工流程分項目明細(xì)的資金計劃；分業(yè)務(wù)部門的資金計劃；分部門的費用預(yù)算。財務(wù)部長、財務(wù)總監(jiān)指導(dǎo)各部門預(yù)付款資金安排；指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門采購資金安排；指導(dǎo)各部門費用預(yù)算執(zhí)行作業(yè)層計劃計劃名稱指導(dǎo)的流程圖內(nèi)容調(diào)研計劃市場調(diào)研流程市場分析及意向合同預(yù)測流程調(diào)研所要達到的目標(biāo)，包括調(diào)研的開展方式調(diào)查項目、調(diào)查目的、調(diào)查種類、調(diào)查地區(qū)、調(diào)查地區(qū)、調(diào)查對象與樣本數(shù)、調(diào)查方法、調(diào)查時間與地點、數(shù)據(jù)處理方式、人員安排

11、、資金預(yù)算報告中涉及的部門領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)研工作銷售計劃銷售訂單簽訂流程銷售發(fā)運流程按月統(tǒng)計，包含兩部分內(nèi)容：銷售訂單；銷售預(yù)測業(yè)務(wù)總監(jiān)訂單簽訂；MRP-系統(tǒng)運算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入。品牌分階段營銷計劃銷售需求計劃確定流程潛在客戶與銷售機會管理市場分析及意向合同預(yù)測流程銷售訂單簽訂流程銷售合同簽訂流程試銷策劃流程營銷策劃、執(zhí)行、管理流程銷售需求計劃確定流程原煙采購合同簽訂流程各品牌的總生產(chǎn)銷售量、各品牌每月的計劃銷售量并將其分解到相應(yīng)的銷區(qū);各品牌本年的重點銷售區(qū)域、以及本年度預(yù)計進行的一些營銷活動,營銷的目標(biāo)和原則、各銷區(qū)在每一階段的營銷計劃、各銷區(qū)的營銷費用預(yù)算分配；各階段重點的銷售區(qū)域，針對目標(biāo)市場階

12、段性的營銷推廣方案；以6P為營銷要素；包括前期分析、目標(biāo)值、預(yù)算、具體活動營銷總監(jiān)潛在市場的研究和開拓；市場營銷策劃；市場銷售主生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃編制流程原輔料配送流程車間作業(yè)管理流程MRP-系統(tǒng)產(chǎn)生生產(chǎn)部部長企業(yè)內(nèi)部資源匹配。物料需求計劃生產(chǎn)計劃編制流程原輔料配送流程輔料采購計劃與請購流程MRP-系統(tǒng)產(chǎn)生生產(chǎn)部部長企業(yè)內(nèi)部資源匹配。生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)計劃編制流程原輔料配送流程車間作業(yè)管理流程MRP-系統(tǒng)產(chǎn)生生產(chǎn)部部長指導(dǎo)生產(chǎn)。庫存計劃庫存計劃流程輔料采購計劃與請購流程ERP系統(tǒng)產(chǎn)生內(nèi)部配送中心主任財務(wù)部部長指導(dǎo)安全庫存。采購計劃輔料采購計劃與請購流程采購訂單確認(rèn)流程采購到料接收、檢驗、入庫流程MRP-系統(tǒng)產(chǎn)生物資部部長指導(dǎo)輔料采購作業(yè)。銷售發(fā)貨計劃銷售發(fā)運流程ERP系統(tǒng)產(chǎn)生