R04配套措施設(shè)計(jì)之一：計(jì)劃

1、第四部分 配套措施設(shè)計(jì)之一：計(jì)劃目 錄 TOC o 1-5 第四部分 配套措施設(shè)計(jì)之一：計(jì)劃 PAGEREF _Toc518560180 h 14.1 計(jì)劃體系框架 PAGEREF _Toc518560181 h 34.2 計(jì)劃配套設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc518560182 h 74.1 計(jì)劃體系框架 下圖給出了目標(biāo)計(jì)劃體系的框架。戰(zhàn)略規(guī)劃/品牌戰(zhàn)略/原煙戰(zhàn)略計(jì)劃年度綜合計(jì)劃/總體品牌規(guī)劃/資金預(yù)算資金預(yù)算/人力資源計(jì)劃/知識(shí)管理/IT規(guī)劃計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督體系計(jì)劃執(zhí)行評(píng)價(jià)體系調(diào)研計(jì)劃/品牌分階段營(yíng)銷計(jì)劃/設(shè)計(jì)實(shí)施方案?jìng)}庫(kù)物料需求計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃銷售計(jì)劃銷售發(fā)貨計(jì)劃品牌分階段營(yíng)銷計(jì)劃

2、庫(kù)存計(jì)劃潛在客戶與銷售機(jī)會(huì)管理 市場(chǎng)分析及銷售預(yù)測(cè) 訂單簽訂 生產(chǎn)計(jì)劃編 制成品煙入 庫(kù) 物料采購(gòu) 生產(chǎn) 銷售發(fā)運(yùn) 售后服務(wù)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃物料需求計(jì)劃品牌分階段營(yíng)銷計(jì)劃圖 4-1 目標(biāo)計(jì)劃體系框架結(jié)合上圖，從以下方面對(duì)計(jì)劃體系進(jìn)行闡述：計(jì)劃體系的地位。計(jì)劃體系的地位相當(dāng)重要，起著指導(dǎo)長(zhǎng)煙全面運(yùn)作管理的重要作用；計(jì)劃是龍頭、是起點(diǎn)。特別是在外部環(huán)境（“3C”背景）不定因素多，市場(chǎng)變化快，客戶對(duì)企業(yè)的期望和要求不斷提高的情況下，要求計(jì)劃在戰(zhàn)略上具有前瞻性、在管理層具有指導(dǎo)性、在業(yè)務(wù)操作層具有可操作性，計(jì)劃的結(jié)果將直接影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。計(jì)劃管理體系的目標(biāo)。規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

3、的可實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)步驟；突出階段性的工作重點(diǎn)；指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作。計(jì)劃工作的依據(jù)。結(jié)合長(zhǎng)煙行業(yè)背景，計(jì)劃工作所依據(jù)的依據(jù)主要有以下方面：（1）國(guó)家的方針政策、法令修正；國(guó)家的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。（2）上級(jí)主管部門（國(guó)家局和省局）下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)（產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、利稅等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）、行業(yè)政策調(diào)整和其它要求等。（3）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的調(diào)查、分析、預(yù)測(cè)、情報(bào)信息資料(包括國(guó)內(nèi)外同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)先進(jìn)技術(shù)平、管理水平等)。（4）長(zhǎng)煙廠的實(shí)際能力和現(xiàn)有水平（包括銷售、市場(chǎng)、效益、資本、人力資源等狀況），上年度工廠方針目標(biāo)實(shí)施的遺留問題。（5）本廠的中長(zhǎng)期企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其它規(guī)劃等。計(jì)劃管理工作的任務(wù)。（1）在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，為長(zhǎng)煙

4、的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施。（2）根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)能力，簽訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，編制企業(yè)的年度、階段計(jì)劃，使業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。（3）充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財(cái)務(wù)，不斷改善企業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。計(jì)劃管理體系的縱向?qū)哟温?lián)動(dòng)。從計(jì)劃體系圖可知，長(zhǎng)煙計(jì)劃體系至上而下具體分為三個(gè)層次的計(jì)劃：（1）戰(zhàn)略計(jì)劃層。例如企業(yè)規(guī)劃、綜合計(jì)劃、品牌計(jì)劃、營(yíng)銷規(guī)劃。為了實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和達(dá)到預(yù)期效果，長(zhǎng)煙每年必須明確制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策、綱領(lǐng)和企業(yè)發(fā)展方向計(jì)劃，是企業(yè)戰(zhàn)略決策的量化，是必須遵守的硬指

5、標(biāo)。方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的全過程要自上而下地建立目標(biāo)，制訂措施、確定制度，組織實(shí)施和嚴(yán)格考核，這有利于動(dòng)員企業(yè)所有部門及全體職工同心協(xié)力，共同做好一年的工作。（2）戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃層。表現(xiàn)為各業(yè)務(wù)單位（銷售、品牌、生產(chǎn)、采購(gòu)等部門）的單項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，是對(duì)指令性計(jì)劃的分解與具體化。（3）作業(yè)計(jì)劃層。直接作用于具體業(yè)務(wù)操作層。通過信息系統(tǒng)的支撐，對(duì)下一步工作給出具體的安排，常常表現(xiàn)為滾動(dòng)計(jì)劃。三個(gè)層次的計(jì)劃縱向貫穿和橫向連動(dòng)，借助技術(shù)支撐實(shí)現(xiàn)同步計(jì)劃、滿足市場(chǎng)需求，如圖4-2所示：以Internet/Intranet為依托的信息管理技術(shù)支撐圍繞供應(yīng)、生產(chǎn)、客戶服務(wù)滿足市場(chǎng)需求實(shí)現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，總交易成本的極大降

6、低。以同步集成化的計(jì)劃為指導(dǎo)戰(zhàn)術(shù)層計(jì)劃戰(zhàn)略層計(jì)劃作業(yè)層計(jì)劃業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)計(jì)劃縱向貫穿基于Internet/Intranet的信息共享網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支撐平臺(tái) 圖4-2 三個(gè)層次的計(jì)劃縱向貫穿和橫向連動(dòng)計(jì)劃體系的橫向閉環(huán)結(jié)構(gòu)。長(zhǎng)煙運(yùn)營(yíng)是計(jì)劃、執(zhí)行、控制，然后再根據(jù)反饋的結(jié)果調(diào)整計(jì)劃，指導(dǎo)下一階段執(zhí)行活動(dòng)的一個(gè)閉環(huán)的、往復(fù)的開放性過程（如圖4-3）。計(jì)劃體系的支撐系統(tǒng)。長(zhǎng)煙計(jì)劃管理體系支撐系統(tǒng)由業(yè)務(wù)平臺(tái)和技術(shù)平臺(tái)共同構(gòu)筑，如圖4-3。具體包括：企業(yè)資源計(jì)劃信息系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)、計(jì)劃管理的規(guī)章制度、模型庫(kù)/方法庫(kù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)等。 圖4-4 計(jì)劃體系的閉環(huán)結(jié)構(gòu)和支撐平臺(tái)4.2 計(jì)劃配

7、套設(shè)計(jì)結(jié)合目標(biāo)流程的計(jì)劃配套設(shè)計(jì)匯總?cè)缦卤恚罕?-1 結(jié)合目標(biāo)流程的計(jì)劃配套設(shè)計(jì)戰(zhàn)略層計(jì)劃計(jì)劃名稱流程圖內(nèi)容審批指導(dǎo)范圍戰(zhàn)略規(guī)劃投資分析流程原煙需求預(yù)測(cè)編制流程戰(zhàn)略規(guī)劃是確定企業(yè)未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過年度綜合計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容包括下列幾個(gè)方面：品牌的發(fā)展方向；生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模，基建規(guī)劃；技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；其他方面。戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作由負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的廠長(zhǎng)主持。企管部負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報(bào)。各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃(草案)。批準(zhǔn)后分年組織實(shí)施。廠

8、長(zhǎng)指導(dǎo)企業(yè)全面工作的部署和開展。品牌戰(zhàn)略品牌規(guī)劃流程原煙需求預(yù)測(cè)編制流程中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略思路、戰(zhàn)略步驟；市場(chǎng)定位與布局；資源配置（信息、調(diào)研、廣告、人員）等6P整合營(yíng)銷策略；區(qū)域市場(chǎng)策略；銷售隊(duì)伍的激勵(lì)； 決策層科研、銷售、市場(chǎng)原煙戰(zhàn)略計(jì)劃原煙需求預(yù)測(cè)流程原煙采購(gòu)計(jì)劃分解流程原煙采購(gòu)合同簽訂流程原煙采購(gòu)合同執(zhí)行流程原煙再加工流程原煙中短期戰(zhàn)略采購(gòu)目標(biāo)及相應(yīng)匹配措施；原煙基地、加工廠長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作或投資目標(biāo)及策略；決策層原煙基地合作、原煙采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。管理層計(jì)劃計(jì)劃名稱指導(dǎo)的流程圖內(nèi)容年度綜合計(jì)劃效益預(yù)算流程資金預(yù)算流程輔料采購(gòu)計(jì)劃與請(qǐng)購(gòu)流程固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)處理流程銷售合同簽訂流程銷售訂單

9、簽訂流程生產(chǎn)計(jì)劃編制流程采購(gòu)訂單確認(rèn)流程年度綜合計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制。年度綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù)：國(guó)家局、省局下達(dá)的指標(biāo)及指導(dǎo)性計(jì)劃；廠長(zhǎng)提出的年度方針目標(biāo)；市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料；戰(zhàn)略規(guī)劃；前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)資料；經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額目標(biāo)。廠長(zhǎng)企業(yè)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。總體品牌規(guī)劃潛在客戶與銷售機(jī)會(huì)管理市場(chǎng)分析及意向合同預(yù)測(cè)流程市場(chǎng)調(diào)研流程銷售合同簽訂流程概念論證流程銷售需求計(jì)劃確定流程營(yíng)銷策劃、執(zhí)行、管理流程品牌的2-3年目標(biāo)、策略、進(jìn)度與資源配置；品牌布局與結(jié)構(gòu)；新品牌推出，老品牌調(diào)整、更新與注銷；品牌資產(chǎn)管理與運(yùn)用；品牌間的協(xié)調(diào)與平

10、衡；集團(tuán)品牌資源共享等；營(yíng)銷總監(jiān)品牌經(jīng)理、銷售、市場(chǎng)資金預(yù)算采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)付款流程輔料采購(gòu)計(jì)劃與請(qǐng)購(gòu)流程原煙需求預(yù)測(cè)編制流程原煙采購(gòu)計(jì)劃分解流程費(fèi)用管理流程采購(gòu)訂單確認(rèn)流程原煙采購(gòu)合同執(zhí)行流程原煙再加工流程分項(xiàng)目明細(xì)的資金計(jì)劃；分業(yè)務(wù)部門的資金計(jì)劃；分部門的費(fèi)用預(yù)算。財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)指導(dǎo)各部門預(yù)付款資金安排；指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門采購(gòu)資金安排；指導(dǎo)各部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行作業(yè)層計(jì)劃計(jì)劃名稱指導(dǎo)的流程圖內(nèi)容調(diào)研計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)研流程市場(chǎng)分析及意向合同預(yù)測(cè)流程調(diào)研所要達(dá)到的目標(biāo)，包括調(diào)研的開展方式調(diào)查項(xiàng)目、調(diào)查目的、調(diào)查種類、調(diào)查地區(qū)、調(diào)查地區(qū)、調(diào)查對(duì)象與樣本數(shù)、調(diào)查方法、調(diào)查時(shí)間與地點(diǎn)、數(shù)據(jù)處理方式、人員安排

11、、資金預(yù)算報(bào)告中涉及的部門領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)研工作銷售計(jì)劃銷售訂單簽訂流程銷售發(fā)運(yùn)流程按月統(tǒng)計(jì)，包含兩部分內(nèi)容：銷售訂單；銷售預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)總監(jiān)訂單簽訂；MRP-系統(tǒng)運(yùn)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入。品牌分階段營(yíng)銷計(jì)劃銷售需求計(jì)劃確定流程潛在客戶與銷售機(jī)會(huì)管理市場(chǎng)分析及意向合同預(yù)測(cè)流程銷售訂單簽訂流程銷售合同簽訂流程試銷策劃流程營(yíng)銷策劃、執(zhí)行、管理流程銷售需求計(jì)劃確定流程原煙采購(gòu)合同簽訂流程各品牌的總生產(chǎn)銷售量、各品牌每月的計(jì)劃銷售量并將其分解到相應(yīng)的銷區(qū);各品牌本年的重點(diǎn)銷售區(qū)域、以及本年度預(yù)計(jì)進(jìn)行的一些營(yíng)銷活動(dòng),營(yíng)銷的目標(biāo)和原則、各銷區(qū)在每一階段的營(yíng)銷計(jì)劃、各銷區(qū)的營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算分配；各階段重點(diǎn)的銷售區(qū)域，針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)階

12、段性的營(yíng)銷推廣方案；以6P為營(yíng)銷要素；包括前期分析、目標(biāo)值、預(yù)算、具體活動(dòng)營(yíng)銷總監(jiān)潛在市場(chǎng)的研究和開拓；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；市場(chǎng)銷售主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃編制流程原輔料配送流程車間作業(yè)管理流程MRP-系統(tǒng)產(chǎn)生生產(chǎn)部部長(zhǎng)企業(yè)內(nèi)部資源匹配。物料需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃編制流程原輔料配送流程輔料采購(gòu)計(jì)劃與請(qǐng)購(gòu)流程MRP-系統(tǒng)產(chǎn)生生產(chǎn)部部長(zhǎng)企業(yè)內(nèi)部資源匹配。生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃編制流程原輔料配送流程車間作業(yè)管理流程MRP-系統(tǒng)產(chǎn)生生產(chǎn)部部長(zhǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)。庫(kù)存計(jì)劃庫(kù)存計(jì)劃流程輔料采購(gòu)計(jì)劃與請(qǐng)購(gòu)流程ERP系統(tǒng)產(chǎn)生內(nèi)部配送中心主任財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)指導(dǎo)安全庫(kù)存。采購(gòu)計(jì)劃輔料采購(gòu)計(jì)劃與請(qǐng)購(gòu)流程采購(gòu)訂單確認(rèn)流程采購(gòu)到料接收、檢驗(yàn)、入庫(kù)流程MRP-系統(tǒng)產(chǎn)生物資部部長(zhǎng)指導(dǎo)輔料采購(gòu)作業(yè)。銷售發(fā)貨計(jì)劃銷售發(fā)運(yùn)流程ERP系統(tǒng)產(chǎn)生