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文檔簡介

1、編號第1頁共3頁外包名稱承包單位一、是否建立質(zhì)量管理體系是否1、有無質(zhì)量管理體系證書有無體系：證書號：2、有無質(zhì)量手冊有無手冊編號：提供質(zhì)量手冊3、有無質(zhì)量程序文件（匯編）有無質(zhì)量程序文件（匯編）號：提供有效版本二、過程是否受控是否1、有無各過程的程序文件有無2、有無工藝文件和各工序的作業(yè)指導(dǎo)書有無工序工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）三、人員能力是否勝任崗位要求是否人員數(shù)：1、有無上崗證有無2、是否經(jīng)過培訓(xùn)是否3、有尢培訓(xùn)記錄有無編號：第2頁共3頁四、過程的監(jiān)視、測量是否有效是否1、監(jiān)視和測量設(shè)備是否計量合格且在有效期內(nèi)是否2、監(jiān)視和測量設(shè)備是否滿足需要是否3、監(jiān)視和測量記錄是否齊全是否4、是否采用了統(tǒng)

2、計技術(shù)是否五、文件是否適宜是否1、文件是否有效、受控是否2、文件的簽署是否齊全，更改是否規(guī)范是否3、要求是否明確，可否指導(dǎo)生產(chǎn)是否六、設(shè)備、設(shè)施是否適宜是否1、生產(chǎn)設(shè)備是否計量（檢定）合格且在有效期內(nèi)是否2、設(shè)備、設(shè)施是否滿足生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量保證要求是否編號：第3頁共3頁七、產(chǎn)品是否得到適宜的標(biāo)識和防護，是否可追溯是否1、是否對產(chǎn)品進行了批次標(biāo)識是否2、是否對產(chǎn)品加工和生產(chǎn)過程實行了流程卡是否3、是否對產(chǎn)品加工和生產(chǎn)全過程實行了有效的防護是否4、是否能從產(chǎn)品追溯到原材料、所有的設(shè)備及操作人員是否八、是否進行了質(zhì)量檢驗，對質(zhì)量問題是否進行及時處理是否1、是否成立不合格品審理組織是否2、對存在問題是否進行分析并采取糾正和預(yù)防措施是否3、對產(chǎn)品是否實行首件二檢，有無記錄是否4、有無出廠檢驗報告是否5

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