工程及材料供方管理作業(yè)指引_secret

1、工程及材料供方管理作業(yè)指引編號：AAA-PS-05-01版號：A/1頁碼：第 PAGE 1 頁 共 NUMPAGES 10 頁工程及材料供方管理作業(yè)指引編制日期初審日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人 工程及材料供方管理作業(yè)指引編號：AAA-PS-05-01版號：A/1頁碼：第 PAGE 10 頁 共 NUMPAGES 10 頁流程要素流程目標：認證供方，為公司發(fā)展提供支持；判別供方能力，保證整個采購的質(zhì)量；培養(yǎng)戰(zhàn)略供方。流程主要責(zé)任部門：采購管理部流程關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源供方履約評審?fù)瓿陕什少徆芾聿?、工程管理部、項目管理部、?/p>

2、戶關(guān)系中心、成本管理部采購管理部優(yōu)秀供方占有率 采購管理部采購管理部供方績效改善達成率項目管理部工程管理部供方滿意度采購管理部、項目管理部、成本管理部、設(shè)計管理部采購管理部流程關(guān)鍵點（CP）流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明備注供方開發(fā)參見5.2供方履約評審參見5.3適用范圍：向本公司提供工程施工、材料設(shè)備供應(yīng)以及監(jiān)理服務(wù)的供方的管理工作。術(shù)語與定義履約中評審：工程施工過程中，由工程管理部組織項目管理部、成本管理部進行的供方評審。履約后評審：工程集中交付后四個月內(nèi)，由采購管理部組織項目管理部、成本管理部、客戶關(guān)系中心進行的供方評審。職責(zé)權(quán)限資源管理委員會授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準 HYPERLINK Web-gzdc

3、gzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實現(xiàn)手冊PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F01 A-0 供方實地考察表.doc 供應(yīng)商認證表；負責(zé)批準供方分級。采購管理部負責(zé)編制及修訂供方名錄；負責(zé)組織供方認證；負責(zé)組織履約后評審；負責(zé)編制供方評審報告。工程管理部負責(zé)組織履約中評審。項目管理部：參與履約中評審；參與履約后評審?？蛻舴?wù)中心：參與履約后評審。成本管理部：參與履約中評審；參與履約后評審。工作程序：供方檔案供方級別：基于供方履約能力對供方進行分級管理，共分五級超出期望供方：履約評審成績?yōu)?分的供方；首選供方：履約評審成績?yōu)?分及4分以上的供方；可接受供方：履約評審成績?yōu)?分及3分以上

4、的供方；限制條件使用供方：履約評審成績?yōu)?分及2分以上的供方；不可接受供方：履約評審成績?yōu)?分及2分以下的供方。供方編號原則供方開發(fā)獲得新供方的途徑公司內(nèi)職員推薦；已經(jīng)向萬科集團內(nèi)其他公司提供產(chǎn)品或服務(wù)；公司主動聯(lián)系的優(yōu)秀企業(yè)；自行到公司推銷的供方。供方考察通過資料審查后的供方，由采購管理部組織相關(guān)部門考察，考察人員不得少于兩人（且分屬不同部門）。評審標準：經(jīng)考察及資質(zhì)審查后，采購管理部組織考察人員填寫 HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實現(xiàn)手冊PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F01 A-0 供方實地考察表.doc 供應(yīng)商認證表，得分超過60分

5、，報資源管理委員會批準后，列入供方檔案試用供方；否則列入供方檔案停用供方，并注明原因。注：1、凡集團內(nèi)、區(qū)域已有的合格供方，無須經(jīng)過考察、資質(zhì)審查過程，直接列入供方檔案試用供方。 2、政府職能部門及政府相關(guān)的事業(yè)單位無須經(jīng)過考察，僅需在供方名錄中登記。供方履約評審凡壟斷行業(yè)供方無需進行履約評審，壟斷行業(yè)包括但不限于有線電視、燃氣、質(zhì)量監(jiān)督、樁基檢測、安全檢查監(jiān)督、供電工程、供水工程各部門評審人員可從以下人員中選擇：項目管理部：片區(qū)負責(zé)人、項目負責(zé)人、片區(qū)技術(shù)崗工程師、經(jīng)辦工程師；工程管理部：品質(zhì)管理工程師、工程管理部經(jīng)理；成本管理部：項目成本工程師、成本管理部經(jīng)理；采購管理部：經(jīng)辦工程師、采購

6、管理部經(jīng)理；客戶服務(wù)中心：各項目返修負責(zé)人。評審辦法：按集團工程采購管理辦法，在集團PDC平臺上進行；履約中評審和履約后評審各占70%和30%權(quán)重，PDC平臺將自動生成評審結(jié)果。評審結(jié)果：采購管理部于每年一月份統(tǒng)計得分，編制供方評審報告，報資源管理委員會批準后，根據(jù)供方分級原則更新供方名錄。供方績效改善：采購管理部將供方評審結(jié)果告知供方，供方提出改進計劃，項目管理部監(jiān)督執(zhí)行情況。優(yōu)質(zhì)供方激勵計劃現(xiàn)金激勵：土建總包單位質(zhì)量、安全文明大獎凡土建總承包單位所承建項目獲得以下獎項的，以廣州市樣板工程為基準，按下表標準進行獎勵： 安全文明獎工程質(zhì)量獎國家級質(zhì)量獎市樣板省樣板市樣板五羊杯省樣板省金匠獎?wù)蔡?/p>

7、佑金獎?wù)蔡煊哟螵勽敯嗒?萬15萬15萬25萬40萬50萬20萬30萬200萬說明：上表獎勵金額僅適用于獲獎工程建筑面積在5萬平方米（含）以內(nèi)的工程，若獲獎工程建筑面積達5-10萬平方米（含），則按上表對應(yīng)獎項獎金額度的1.3倍進行獎勵；若獲獎面積建筑超過10萬平方米以上的，則按上表獎金額度的1.5倍進行獎勵；獎金發(fā)放對象以該獎項申報及獲得單位為準，若同一獎項由多家單位共同申報及獲得的，獎金數(shù)額不變，由各申報單位按各自承建面積比例進行分配；獲獎面積按獲獎工程建筑面積計算，以政府文件為準；上表不同獎項類別（安全文明獎、工程質(zhì)量獎、國家級質(zhì)量獎）之間獎金可以兼得，但同一類別獎項內(nèi)不重復(fù)計提獎金，以該

8、類別所獲最高獎項獎金額度為限；同時，對于未能達到上表獎項之最低要求的施工單位，按以下原則進行處理:若土建總包單位承建5萬平方米（含）以內(nèi)的工程未獲得“廣州市安全文明施工樣板工地”的，對施工單位處以2.5萬元的罰款；未獲“廣州市優(yōu)良樣板工程”的，處以7.5萬元的罰款；若承建項目建筑面積在5-10萬平方米（含）及10萬平方米以上，按本條處罰金額的1.3倍、1.5倍進行處理。供方評估大獎土建總包評估獎由工程管理部組織每兩月進行一次土建總包、監(jiān)理單位評估，評估內(nèi)容包括實體質(zhì)量、安全文明、成本配合、項目配合及上次評估問題及時整改完成率，獎勵辦法如下：評估第一名獎勵現(xiàn)金人民幣1萬元整/次，第二名獎勵5仟元

9、整/次，第三名獎勵現(xiàn)金人民幣3仟元整/次。年底綜合本年度歷次土建總包單位評估成績，第一名獎勵5萬元，并頒發(fā)年度【優(yōu)秀合作伙伴證書】。精裝修評估獎：由工程管理部組織每月評估一次，獎勵辦法如下：精裝修總包單位評估第一名獎勵現(xiàn)金人民幣5仟元整/次，第二名獎勵現(xiàn)金人民幣3仟元整/次，第三名獎勵現(xiàn)金人民幣2仟元整/次。年底綜合本年度歷次裝修總包單位評估成績，第一名獎勵2.5萬元，并頒發(fā)年度【優(yōu)秀合作伙伴證書】。監(jiān)理單位評估獎：由工程管理部組織每兩月一次評估，獎勵辦法如下：監(jiān)理單位評估第一名獎勵現(xiàn)金人民幣1萬元整/次，第二名獎勵現(xiàn)金人民幣5仟元整/次，第三名獎勵現(xiàn)金人民幣3仟元整/次。年底綜合本年度歷次監(jiān)

10、理單位評估成績，第一名獎勵5萬元，并頒發(fā)年度【優(yōu)秀合作伙伴證書】。咨詢單位評估獎：由成本管理部組織每兩月一次評估，獎勵辦法如下：咨詢單位評估第一名獎勵現(xiàn)金人民幣5仟元整/次，第二名獎勵現(xiàn)金人民幣3仟整/次，第三名獎勵現(xiàn)金人民幣2仟元整/次，并頒發(fā)雙月【優(yōu)秀項目負責(zé)人證書】年底綜合本年度歷次咨詢單位評估成績，第一名者獎勵3萬元，并頒發(fā)年度【優(yōu)秀合作伙伴證書】及【優(yōu)秀項目負責(zé)人證書】，第一名作為戰(zhàn)略合作伙伴備選單位。上述三獎項（咨詢單位評估獎除外）參評單位超過9家（含）以上時，獎勵前3名，超過6家（含）少于9家時，獎勵前2名，超3家（含）少于6家時，獎勵第1名，不足三家不進行獎勵。參評及獲獎以合作

11、單位各獨立的項目管理部為單位。評獎部門可以根據(jù)當(dāng)期總體評估結(jié)果全部取消或增加獎勵。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價激勵為充分體現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”鼓勵合作方提升工程品質(zhì)，保有優(yōu)秀供方，對于招定標原則作如下規(guī)定： 低價中標。不合理低價作為廢標處理，并考慮下列優(yōu)質(zhì)優(yōu)價措施后低標中標。定標前不允許進行價格約談，在定標后結(jié)合報價情況由資源管理委員會確定是否價格約談并確定約談的目標，原則上總價不調(diào)整，僅針對嚴重不合理低價進行平衡。（備注：總包工程最低價低于合理價8以上作為不合理低價，非總包工程最低價低于合理價10以上作為不合理低價；）總包、精裝修工程：以最近一年內(nèi)廣州公司工程部組織的過程評估成績?yōu)榛鶞?，第一名：總包可獲3的優(yōu)先中標權(quán)

12、、精裝修可獲5的優(yōu)先中標權(quán)，第二名可獲優(yōu)惠數(shù)額減半。總包、精裝修工程：以一年內(nèi)交付4個月內(nèi)戶均返修率為基準，達到以下標準給予總價總包1、精裝修2的優(yōu)先中標權(quán)：總包（毛坯交付）0.3條、總包（精裝修交付）0.4條、精裝修1.5條。除總包、精裝修、監(jiān)理、裝修材料和樣板房裝修以外的其他工程采購：履約后評估成績?yōu)楸緦I(yè)類別的第一名且70分以上的投標方可獲5優(yōu)先中標權(quán)。產(chǎn)品分級。此類產(chǎn)品品質(zhì)更為重要且與客戶滿意度息息相關(guān)，故采用產(chǎn)品分級原則。裝修材料：先對樣板、品牌、質(zhì)量或過往與廣州公司合作經(jīng)驗進行評估分級，由資源管理委員會確定項目所需產(chǎn)品的等級，同級別中低標中標，如果該級別只有一家單位，則直接選取該單

13、位中標。樣板房裝修工程：同上。監(jiān)理：分為戰(zhàn)略和非戰(zhàn)略兩種，最近半年內(nèi)在廣州公司工程部組織的過程評估中，前兩名且高于80分者定為戰(zhàn)略合作方，價格可在同類型產(chǎn)品的均價基礎(chǔ)上增加5；對于非戰(zhàn)略合作的項目監(jiān)理招標，采用固定價格，以技術(shù)標最優(yōu)者中標。引進優(yōu)秀資源為引進新的優(yōu)秀供方資源，如果該供方與萬科其他公司或其他地產(chǎn)同行有良好合作，有顯著證據(jù)表明該供方相對我司原合作方有較大優(yōu)勢，經(jīng)過資源管理委員會批準，可給予總價35的優(yōu)先中標權(quán)。供方滿意度調(diào)查采購管理部負責(zé)每年下半年度集中進行一次供方滿意度調(diào)查，并編制供方滿意度調(diào)查報告。采購管理部根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出供方滿意度提升計劃，并對各相關(guān)部門提出改進要求。支持性

14、文件AAA-PD-02-06工程品質(zhì)管理作業(yè)指引記錄表格HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實現(xiàn)手冊PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F02 A-0 工程供方名錄.xlsAAA-PS-05-01-F02工程供方名錄HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實現(xiàn)手冊PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F03 A-0 供方履約后評審表.xlsAAA-PS-05-02-F03供方履約后評審表HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實現(xiàn)手冊PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F0

15、4 A-0 供方履約評估匯總表.xlsAAA-PS-05-02-F04供方履約評估匯總表HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實現(xiàn)手冊PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F05 A-0 供方滿意度提升計劃.xlsAAA-PS-05-01-F05供方滿意度提升計劃HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實現(xiàn)手冊PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F06 A-0 供應(yīng)商認證表（材料設(shè)備類）.xlsAAA-PS-05-01-F06供應(yīng)商認證表（材料設(shè)備類）HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實現(xiàn)手冊PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F07 A-0 供應(yīng)商認證表（施工總承包）.xlsAAA-PS-05-01-F07供應(yīng)商認證表（施工總承包類）