質(zhì)量管理程序文件20109

1、質(zhì)量管理程序MO2-M01-M001 Rev.0第1頁(yè)共23頁(yè)質(zhì)量管理程序批準(zhǔn)簽署日期0版次日期說明編制人審核人部門主任質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第2頁(yè)共23頁(yè)文件修訂記錄版次日期修訂貝碼修訂說明修訂人：審核人：修訂人：審核人：修訂人：審核人：修訂人：審核人：質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第3頁(yè)共23頁(yè) TOC o 1-5 h z 1總則 42質(zhì)量管理體系及管理職責(zé) 43質(zhì)量管理內(nèi)容 54質(zhì)量管理流程圖附件 165.解釋和說明 16質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第4頁(yè)共23頁(yè)質(zhì)量管理程序1總則編制目的 在PMC勺

2、管理模式下，為明確PMCff理中質(zhì)量管理工作程序，工作職責(zé)，便于各參建單位的 協(xié)調(diào)管理，特編制本管理文件。編制依據(jù)依據(jù)國(guó)家建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院第297號(hào)令）等現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)定 及公司有關(guān)規(guī)定制定本管理 文件。適用范圍本程序文件適用于煉化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的全過程。3質(zhì)量管理體系及管理職責(zé)質(zhì)量管理層次主要分為四層：第一層為政府質(zhì)量監(jiān)督的監(jiān)督層；第二層為業(yè)主的監(jiān)督、管理層；第三層為PMC勺監(jiān)督、管理和控制層；第四層為 EPC/PCS其他承包商、甲供物資供 應(yīng)商等的監(jiān)督、管理、控制和保證層。質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見下圖:管理歸

3、制一但泳目肺定岫承EPC承包商自總松刑承向帝管理職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量全過程的監(jiān)督管理質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第5頁(yè)共23頁(yè)負(fù)責(zé)制定和發(fā)布項(xiàng)目施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的清單，并監(jiān)督、管理及更新。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督的申報(bào)、協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理工程質(zhì)量事故，協(xié)助上級(jí)主管部門調(diào)查處理較大及以上質(zhì)量事故， 并負(fù)責(zé)分析、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。負(fù)責(zé)組織月度工程質(zhì)量大檢查和專項(xiàng)檢查，進(jìn)行質(zhì)量季度分析，形成報(bào)告，組織月度 及季度的質(zhì)量講評(píng)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)，組織對(duì)監(jiān)理、承包商質(zhì)量管理體系的初審和過程評(píng)審。負(fù)責(zé)原材料試化驗(yàn)、無損檢測(cè)和第三方檢測(cè)工作的全面管理。

4、參與對(duì)總包、監(jiān)理單位的監(jiān)督、管理，對(duì)質(zhì)量業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理負(fù)責(zé)焊工準(zhǔn)入考核和管理。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的“創(chuàng)優(yōu)”工作。3質(zhì)量管理內(nèi)容PMC設(shè)計(jì)質(zhì)量管理PM段計(jì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)的施工圖進(jìn)度、質(zhì)量控制、問題反饋溝通的過程管理。詳見MO2-S01-S001 Rev.0設(shè)計(jì)管理程序。其主要設(shè)計(jì)質(zhì)量管理內(nèi)容：(1)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)的質(zhì)量、進(jìn)度和信息管理實(shí)施監(jiān)督、審查。(2)按照初步設(shè)計(jì)及批復(fù)文件，審查施工圖設(shè)計(jì)與審批后的初步設(shè)計(jì)的一致性，充分考慮業(yè)主的 利益和要求，保證工程建設(shè)的質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。(3)協(xié)調(diào)合同項(xiàng)內(nèi)施工圖設(shè)計(jì)活動(dòng)相關(guān)工程各方的質(zhì)量方面事宜協(xié)調(diào)。EPCB包商、設(shè)計(jì)院(E+PC奠式)設(shè)計(jì)輸入文件、數(shù)

5、據(jù)必須符合國(guó)家和地方的法律、法規(guī)以 及工程適用標(biāo)準(zhǔn)。EPCB包商應(yīng)根據(jù)具體情況完善輸入內(nèi)容，其內(nèi)容應(yīng)經(jīng)審查，確保輸入準(zhǔn)確無誤。 在設(shè)計(jì)輸入中把業(yè)主的特殊要求加以注明，以便在設(shè)計(jì)輸出時(shí)對(duì)文件驗(yàn)證、審查。設(shè)計(jì)承包商應(yīng)以 設(shè)計(jì)輸入所形成的文件為依據(jù)，按可研、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的順序進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入質(zhì)量體系的 自我審查，PMCK目部應(yīng)按設(shè)計(jì)文件評(píng)閱及交付管理規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量控制 監(jiān)督、管理。EPO包商、設(shè)計(jì)院(E+PC奠式)編制的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃必須合理、可操作，能滿足設(shè)計(jì)工序， 有充足時(shí)間保證設(shè)計(jì)文件的編制質(zhì)量。EPC承包商、設(shè)計(jì)院(E+PC莫式)必須執(zhí)行設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)圖編制辦法，所編

6、制的 統(tǒng)一做法及標(biāo)準(zhǔn)圖應(yīng)深度合理、施工快捷安全、造價(jià)符合概算。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第6頁(yè)共23頁(yè)EPCB包商、設(shè)計(jì)院（E+PCB式）必須執(zhí)行設(shè)計(jì)接口管理要求。各EPC承包商之間的節(jié)點(diǎn)編 碼統(tǒng)一，節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。總體院負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)簽的技術(shù)問題進(jìn)行交流確認(rèn)，其它EPC承包商派員參加 會(huì)簽。每個(gè)接口的交換過程都經(jīng)過接口雙方的嚴(yán)格審查和確認(rèn)，并有規(guī)范的文字記載，形成設(shè)計(jì) 輸入的依據(jù)材料。EPCB包商、設(shè)計(jì)院（E+PC莫式）必須執(zhí)行本企業(yè)的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制管理體系，設(shè)計(jì)文件、圖 紙、設(shè)計(jì)變更需經(jīng)內(nèi)部校對(duì)、審核及必要的專業(yè)會(huì)簽等設(shè)計(jì)成品形成程序，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。設(shè)計(jì) 依據(jù)的基本資料

7、應(yīng)完整、準(zhǔn)確、可靠，設(shè)計(jì)論證充分，計(jì)算成果可靠。設(shè)計(jì)文件的深度應(yīng)滿足國(guó) 家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定要求，設(shè)計(jì)質(zhì)量必須滿足工程質(zhì)量、安全需要并符合設(shè)計(jì)規(guī)范。EPC包商、設(shè)計(jì)院（E+PC莫式）必須執(zhí)行設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定。在確認(rèn)設(shè)計(jì)過程中設(shè)計(jì) 條件（設(shè)計(jì)輸入）或設(shè)計(jì)產(chǎn)品輸出時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于設(shè)計(jì)不當(dāng)、設(shè)計(jì)改進(jìn)、設(shè)備供貨改變、法規(guī)及規(guī) 范的變更、設(shè)計(jì)接口條件變更等原因需要設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制，保證工程質(zhì)量不受變更的影 響。變更應(yīng)附帶對(duì)工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、預(yù)算影響評(píng)估。EPC承包商、設(shè)計(jì)院（E+PC奠式）設(shè)計(jì)必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全的法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng) 制性標(biāo)準(zhǔn)，防止因設(shè)計(jì)不當(dāng)導(dǎo)致建設(shè)和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。設(shè)計(jì)

8、應(yīng)充分考慮不安全因素，安全 措施（防火、防爆、防污染等）確保項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)行使用過程中的安全。EPC承包商、設(shè)計(jì)院（E+PC奠式）設(shè)計(jì)在采購(gòu)報(bào)價(jià)、技術(shù)評(píng)審、供貨商圖紙的審查及確認(rèn) 方面應(yīng)確保請(qǐng)購(gòu)文件的質(zhì)量。EPC承包商、設(shè)計(jì)院（E+PC莫式）在設(shè)計(jì)與施工的接口關(guān)系中，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容的質(zhì)量實(shí)施 重點(diǎn)控制：設(shè)計(jì)與可施工性分析的協(xié)調(diào)一致性、設(shè)計(jì)交底的組織與成效、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)設(shè)計(jì)問題的處 理對(duì)施工質(zhì)量的影響。EPC承包商、設(shè)計(jì)院（E+PC真式）設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)滿足業(yè)主及現(xiàn)場(chǎng)工程需要，做到專 業(yè)齊全，處理問題及時(shí)、得當(dāng)。應(yīng)保證工程收尾時(shí)設(shè)計(jì)的服務(wù)質(zhì)量，EPCB包商在試運(yùn)行期間，應(yīng) 重點(diǎn)關(guān)注試運(yùn)行操作原則與要求

9、的質(zhì)量及設(shè)計(jì)對(duì)試運(yùn)行的指導(dǎo)與服務(wù)的質(zhì)量。PMC采購(gòu)質(zhì)量管理物資采購(gòu)質(zhì)量管理實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問題、事故， 按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則追究相關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。物資供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題承 擔(dān)責(zé)任。物資采購(gòu)部門建立采購(gòu)物資質(zhì)量檔案，保證采購(gòu)物資質(zhì)量具有可追溯性。質(zhì)量檔案 主要包括：質(zhì)量證明文件、技術(shù)協(xié)議、買賣合同、檢驗(yàn)（監(jiān)造）報(bào)告、質(zhì)量情況反饋等。供應(yīng)商質(zhì)量管理的內(nèi)容及方式：質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第7頁(yè)共23頁(yè)對(duì)于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)，凡國(guó)家實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證和集團(tuán)公司實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量 認(rèn)可管理的產(chǎn)品，要求供應(yīng)商取得相關(guān)的資

10、質(zhì)證書。對(duì)于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，要求產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)或產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)部門組織的監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量合格；供應(yīng)商的質(zhì)量管理體 系符合GB/T19001質(zhì)量管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于采購(gòu)合同中的質(zhì)量要求，要明確產(chǎn)品具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量責(zé)任，對(duì)質(zhì)量有特 殊要求的采購(gòu)物資簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)協(xié)議作為合同的附件同樣具備法律效力，約定質(zhì)量驗(yàn) 收方法和質(zhì)量責(zé)任。對(duì)于采購(gòu)物資質(zhì)量，要求物資采購(gòu)部門制定到貨檢驗(yàn)計(jì)劃并根據(jù)到貨檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行到貨物資 入庫(kù)檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行處理。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及保修，供應(yīng)商因故意或過失提供不合格物資、服務(wù)

11、的， 物資采購(gòu)部門按合同約定對(duì)其進(jìn)行處理。明確物資質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收的方式、方法、程序以及其他相關(guān)要求。對(duì)于關(guān)系到安全生產(chǎn)、健 康環(huán)保的重要物資和復(fù)雜設(shè)備，必要時(shí)可約定質(zhì)量保證金。對(duì)于國(guó)家規(guī)定有特殊運(yùn)輸要求的物資，應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和條件的運(yùn)輸單位和人員。列入 集團(tuán)公司駐廠監(jiān)造目錄的產(chǎn)品或業(yè)主認(rèn)為有必要監(jiān)造的產(chǎn)品，采購(gòu)部門應(yīng)按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī) 定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)造機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)造。供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)督管理采購(gòu)承包商應(yīng)每周通報(bào)物資采購(gòu)質(zhì)量情況，業(yè)主及PMO資采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況，不定期組織開展采購(gòu)物資質(zhì)量檢查和抽查，定期通報(bào)檢查和抽查結(jié)果。供應(yīng)商質(zhì)量問題管理審查供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題報(bào)告的審查和處置程序及結(jié)果的

12、驗(yàn)證資料。處置原則：物資采購(gòu)質(zhì)量問題的處理要堅(jiān)持原因未查明不放過、責(zé)任未理清不放過、整改措 施未落實(shí)不放過的原則。物資采購(gòu)質(zhì)量問題在供需雙方達(dá)成一致意見時(shí)，可采取退貨、換貨、索賠等方式處理。對(duì)于因采購(gòu)質(zhì)量問題、事故而發(fā)生的供需雙方矛盾與糾紛，由物資采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解 決。經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議的，按合同約定提交仲裁機(jī)構(gòu)或依法訴訟解決。工程施工質(zhì)量管理PMCffi工質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收管理主要通過PMC對(duì)EPC/PC的監(jiān)督、控制以及通過監(jiān)理對(duì)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第8頁(yè)共23頁(yè)EPC/PC行使過程監(jiān)督、過程結(jié)果驗(yàn)收職能，保證 EPC/PC的內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部控制機(jī)制

13、有效運(yùn) 行。質(zhì)量體系要求總承包商和分包商必須按照 GB/T19000系列標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證體系，定期進(jìn)行評(píng)審并有效運(yùn) 行。承包商須向QHS部提交經(jīng)批準(zhǔn)的下列文件：體系認(rèn)證證書及體系文件；組織機(jī)構(gòu)及人員任命；人員資質(zhì)證書；計(jì)量、檢測(cè)器具檢定或校準(zhǔn)證書。在開始工作之前，承包商須編制下列文件，將合同規(guī)定的要求納入其質(zhì)量體系中。承包商須向PMCK目部批準(zhǔn)并備案的下列文件：質(zhì)量計(jì)劃；檢查與試驗(yàn)計(jì)劃；用以記錄檢查和試驗(yàn)結(jié)果的檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告的格式；特殊過程（工藝）步驟和方案；質(zhì)量文件檔案目錄清單。施工質(zhì)量控制工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工程材料進(jìn)場(chǎng)后，EPC/PCffi工承包商通知PM或監(jiān)理應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，根據(jù)材料檢

14、驗(yàn)項(xiàng)目，按下列程序中的一種或組合方式進(jìn)行檢查驗(yàn)收：只進(jìn)行外觀檢查，即可驗(yàn)收的設(shè)備或材料EPC/PC施工承包商進(jìn)行外觀檢查合格后，填寫工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表，并附材料質(zhì)量證明 書或出廠合格證。（工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表）EPC/PCffi工承包商向PMG口監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)。PMC1關(guān)專業(yè)工程師參加現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后，方可用于工程。需經(jīng)試驗(yàn)室試驗(yàn)合格，方可驗(yàn)收的設(shè)備或材料。EPC/PCffi工承包商進(jìn)行外觀檢查合格后，提出試驗(yàn)申請(qǐng)（檢驗(yàn)試驗(yàn)申請(qǐng)表）。PMC目部確認(rèn)申請(qǐng)。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第9頁(yè)共23頁(yè)3）監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證取樣， EPC/PC1工承包商送樣，試驗(yàn)室

15、進(jìn)行試驗(yàn)。4）試驗(yàn)合格后，EPC/PC施工承包商填寫工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表，材料質(zhì)量證明書或出廠合格 證，試驗(yàn)室試驗(yàn)報(bào)告。工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收分為檢驗(yàn)批工程、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、核定和隱蔽工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收兩大類。檢查驗(yàn)收的程序1）工程質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行 EPC/PC施工承包商三級(jí)檢查,然后報(bào)業(yè)主、PMCK查確認(rèn)，質(zhì)量監(jiān)督核定的制度。2）檢驗(yàn)批工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定應(yīng)在 EPCffi工承包商班組自才的基礎(chǔ)上，由 EPC/PCffi工承包商 專職質(zhì)檢員復(fù)查確認(rèn)，提前12個(gè)小時(shí)向監(jiān)理報(bào)送質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，然后由監(jiān)理工程師檢查、驗(yàn)收、 確定。3）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)在所含檢驗(yàn)批均應(yīng)符合

16、合格質(zhì)量規(guī)定的基礎(chǔ)上，由EPC/PCffi工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄，需要報(bào)監(jiān)理工程 師核查、核定。4）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)在所含分項(xiàng)工程質(zhì)量全部評(píng)定合格的基礎(chǔ)上，由EPC/PCffi工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查技術(shù)資料和評(píng)定，需要報(bào)PMCM查與評(píng)定的分項(xiàng)工程應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師核查、核定，業(yè)主抽查。5）單位工程質(zhì)量驗(yàn)收在應(yīng)所含分部工程全部評(píng)定合格的基礎(chǔ)上，由EPC/PCffi工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查，整理有關(guān)技術(shù)資料與記錄，進(jìn)行觀感質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng) PMC業(yè)主核 查、確認(rèn)等級(jí)后，由EPC/PCffi工承包商向PMO交單位工程當(dāng)收?qǐng)?bào)告，由PMO查

17、合格后， 提交給業(yè)主審查，然后報(bào)質(zhì)量監(jiān)督核定等級(jí)。隱藏工程檢查驗(yàn)收隱蔽工程項(xiàng)目完工后，由EPC/PCffi工承包商組織自檢、互檢和專檢合格后，填寫隱蔽工程質(zhì) 量驗(yàn)收單，報(bào)監(jiān)理工程師檢查、驗(yàn)收，確認(rèn)其質(zhì)量合格后，報(bào) PM咬業(yè)工程師復(fù)核合格后， 方可隱蔽。檢查與試驗(yàn)方案開工前承包商須提交一份檢查與試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）報(bào)監(jiān)理審查、PMC目部批準(zhǔn)，該計(jì)劃應(yīng)按 照項(xiàng)目可以接受承包商按照自己的格式制訂的檢查與試驗(yàn)計(jì)劃，但須具有相同的數(shù)據(jù)信息。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第10頁(yè)共23頁(yè)檢查與試驗(yàn)計(jì)劃須包括下列內(nèi)容：一份按實(shí)施順序排列的檢查和試驗(yàn)點(diǎn)清單；每個(gè)檢查與試驗(yàn)點(diǎn)參照的驗(yàn)收標(biāo)

18、準(zhǔn)的文件的描述；每個(gè)檢查與試驗(yàn)點(diǎn)所用的“確認(rèn)文件”，如被檢查的文件或用于記錄檢查或試驗(yàn)結(jié)果的文件；每個(gè)檢查與試驗(yàn)點(diǎn)參與方（承包商、監(jiān)理、PMT子項(xiàng)目部和政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)）項(xiàng)下，標(biāo)出：“A”表示“非常重要控制點(diǎn)”，由PMT?項(xiàng)目部、監(jiān)理、總承包商、施工單位共同檢查；“B”表示“重要控制點(diǎn)”，由監(jiān)理、總承包商、施工單位共同檢查；C表示”一般控制點(diǎn)”，由總承包商、施工單位檢查。記錄檢查與試驗(yàn)結(jié)果一般情況下，按照檢查與試驗(yàn)計(jì)劃上的“驗(yàn)證文件”欄下的規(guī)定，檢查和試驗(yàn)結(jié)果須分別記 錄在檢驗(yàn)清單、試驗(yàn)報(bào)告等上面。特殊情況下可直接在檢查與試驗(yàn)計(jì)劃上簽署表示檢查結(jié)果 合格，但只能作為臨時(shí)記錄。對(duì)于安裝工程采用

19、Q/SY1476-2012和Q/SY1564-2013提供的記錄表格格式，對(duì)于建筑工程等 行業(yè)，應(yīng)使用相關(guān)部門發(fā)布的正式表格記錄審查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果。承包商文件提交當(dāng)承包商將自己或其分包商文件提交監(jiān)理單位、PMC項(xiàng)目部審查時(shí)，必須按合同指定的方式正式提交。提交任何適用文件時(shí)，都須附有具有完整相關(guān)信息的交接記錄。傳輸?shù)奈募暾商滓员氵M(jìn)行全面審核（例如WPSPQR焊接程序、焊縫布置圖提要等）在文件的封面要標(biāo)明肯定的證據(jù)，表明承包商已對(duì)其分包商的文件進(jìn)行過審查，審核過程中的循環(huán)要保持在最低程度。為了減少文件的循環(huán)次數(shù)，在承包商的要求時(shí)，監(jiān)理和PMTT項(xiàng)目部可以協(xié)助制訂承包商不同方案和程序。檢驗(yàn)試

20、驗(yàn)報(bào)告最少應(yīng)包括：簽發(fā)日期；檢驗(yàn)和試驗(yàn)日期；項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號(hào)；試驗(yàn)公司名稱和地址；檢驗(yàn)員和試驗(yàn)員名字和簽名；試驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和適用的規(guī)范；質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第11頁(yè)共23頁(yè)檢驗(yàn)試驗(yàn)類型；按相關(guān)要求的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)值和結(jié)果。焊工進(jìn)場(chǎng)考試由監(jiān)理組織，對(duì)承包商從事焊接作業(yè)人員（包括壓力容器、管道、儲(chǔ)罐、鋼結(jié)構(gòu)和鋼筋等）的專業(yè)技能進(jìn)行考試，合格后持證上崗，考試不合格的給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，再不合格者不得進(jìn)場(chǎng)施焊。樣板工程程序樣板工程程序是由承包商建立、并經(jīng)監(jiān)理單位、PMT子項(xiàng)目部認(rèn)可的初始樣品或制造工藝，作為質(zhì)量要求。此樣品建立以后，將作為隨后所有制造部件和特性的質(zhì)量參照標(biāo)準(zhǔn)

21、。無論工 作是否建立了樣板工程程序，實(shí)施工作時(shí)仍須遵守所有項(xiàng)目質(zhì)量要求。下列工程應(yīng)建立樣板工程程序：鋼筋、模板；襯里；基礎(chǔ)；結(jié)構(gòu)鋼涂漆；地下管道；設(shè)備涂漆；地腳螺栓；管道涂漆；墻體抹面；伴熱（蒸汽伴熱/水伴熱/電伴熱各一瀝青路；個(gè)）；鋼結(jié)構(gòu)安裝；成品保護(hù)。欄桿樓梯；管支架；管道；焊縫；儀表及控制盤；電纜管道和電纜托架；防火處理；設(shè)備保溫（熱保溫，冷保溫和外防護(hù)各一個(gè)）；管道保溫（熱保溫，冷保溫和外防護(hù)各一個(gè)）；質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第12頁(yè)共23頁(yè)第三方檢測(cè)檢驗(yàn)單位應(yīng)按時(shí)上報(bào)檢驗(yàn)工作相關(guān)信息，根據(jù)監(jiān)理、PMC項(xiàng)目部及工程質(zhì)量監(jiān)督站等的要求及時(shí)提供檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)

22、報(bào)告等。檢驗(yàn)單位應(yīng)將檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)各方違反有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)特別是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時(shí)向QHSE?上報(bào)，根據(jù)問題的性質(zhì)由 QHSE?進(jìn)行處理。監(jiān)理工作工程監(jiān)理單位受業(yè)主委托，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度、設(shè)計(jì)文件、監(jiān)理合 同等，對(duì)承包商進(jìn)行全過程質(zhì)量監(jiān)督管理， 確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則應(yīng)報(bào)PMTf項(xiàng)目部審批后實(shí)施。質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查的依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政府主管部門規(guī)定及中國(guó)石油集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定及文件；有關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等；設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)圖樣等；質(zhì)量管理規(guī)定、細(xì)則，相關(guān)合同條款；承包商質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工藝卡；監(jiān)理

23、單位監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、平行檢驗(yàn)計(jì)劃、旁站計(jì)劃等。質(zhì)量檢查的形式為保證從宏觀和整體上對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)控， QHSESB組織的全區(qū)或部分區(qū)域的工程質(zhì)量月度 大檢查?？傮w工程質(zhì)量大檢查活動(dòng)，由 QHS部組織。參加人員：QHS郵和PMTW量管理有關(guān)人 員、或外請(qǐng)專家等；其他部門及各PMT項(xiàng)目部組織的質(zhì)量大檢查活動(dòng)由其自行組織。參加人員：相關(guān)部門/項(xiàng)目經(jīng)理分部專業(yè)管理人員、監(jiān)理單位有關(guān)人員、EPC承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等?？裳?qǐng)QHSESB、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)人員參加。質(zhì)量檢查問題的整改與關(guān)閉質(zhì)量檢查完成后，應(yīng)形成檢查記錄。周、月、專項(xiàng)檢查還應(yīng)編制

24、質(zhì)量通報(bào)；質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第13頁(yè)共23頁(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格按輕微、一般、嚴(yán)重等進(jìn)行分類，檢查組織者應(yīng)填制不合格記 錄表格，根據(jù)問題輕重程度由責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限， 及時(shí)組織整改；責(zé)任單位對(duì)查出的不合格要逐項(xiàng)進(jìn)行整改，整改后，責(zé)任單位應(yīng)填寫不合格整改回饋單，按規(guī)定的期限上報(bào)整改結(jié)果,PMT?項(xiàng)目部和監(jiān)理監(jiān)督不合格的整改情況；檢查過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不合格等的情況存在，必須立即采取措施，包括停止相關(guān)的單位 的施工，直到問題被解決。QHSIfB跟蹤處置情況。質(zhì)量活動(dòng)的報(bào)告及追蹤 項(xiàng)目部/負(fù)責(zé)部門應(yīng)編制質(zhì)量周報(bào)、月報(bào)，內(nèi)容應(yīng)包括但

25、不限于：承包商質(zhì)量管理人員到 位及體系運(yùn)行情況；采購(gòu)物資到貨、驗(yàn)收及入庫(kù)情況、不合格品及不合格品處置情況、材 料代用或偏離情況；設(shè)計(jì)評(píng)審情況；施工單位質(zhì)量控制情況、控制點(diǎn)檢查情況、焊接質(zhì)量 情況、工程檢測(cè)情況；質(zhì)量會(huì)議、質(zhì)量檢查及整改情況等。QHS或責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)和季度質(zhì)量分析報(bào)告。項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)QHSE偵責(zé)部門每月組織召開“項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)”項(xiàng)目部部門/科室每周組織召開“項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)”專題質(zhì)量會(huì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工根據(jù)工程進(jìn)展情況、質(zhì)量情況的需要或突發(fā)的質(zhì)量問題，臨時(shí)召集的質(zhì)量會(huì)議。當(dāng)出現(xiàn)較大質(zhì)量問題時(shí)召開“質(zhì)量問題分析會(huì)”。出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，QHSEF”負(fù)責(zé)部門組織召開“質(zhì)量事故分析會(huì)”。工程質(zhì)量

26、驗(yàn)收工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)受政府主管部門委托，對(duì)各參建單位（包括業(yè)主方、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、 采購(gòu)供應(yīng)、施工、檢測(cè)等承包商等）的質(zhì)量行為和實(shí)體質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工程建設(shè)之初“一建三定”：建立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，定創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、定創(chuàng)優(yōu)措施、定質(zhì) 量目標(biāo)。層層落實(shí)，強(qiáng)化工程建設(shè)中的質(zhì)量監(jiān)督檢查；對(duì)質(zhì)量、工期、成本實(shí)行目標(biāo)管理,質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第14頁(yè)共23頁(yè)使其處于受控狀態(tài)。圍繞質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求，在本項(xiàng)目工程建設(shè)前進(jìn)行全 面、細(xì)致的質(zhì)量策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，確保創(chuàng)優(yōu)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù) 指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。過程控制實(shí)行“三個(gè)堅(jiān)持”：堅(jiān)

27、持按圖紙、按程序、按方案、按規(guī)范施工；堅(jiān)持創(chuàng) 優(yōu)質(zhì)工程、堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，層層考核，實(shí)行品質(zhì)否決權(quán)。施工質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制，并與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。第一，對(duì)各項(xiàng)施工任務(wù)分工明確， 合理組織。由相關(guān)部門組織，具體落實(shí)，質(zhì)量責(zé)任追溯到人。第二，根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，制 訂重大施工方案施工質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，加強(qiáng)目標(biāo)的過程控制。定期進(jìn)行質(zhì)量大檢查，對(duì)“三工序”管理、工序控制及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn) 行考核，注重控制關(guān)鍵工序、特殊工序的質(zhì)量，確保質(zhì)量目標(biāo)的全面完成。依據(jù)國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范來組織施工，嚴(yán)格按照國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn) 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和股份公司煉油與化工分公司的文件關(guān)于統(tǒng)一集團(tuán)公司煉油化工工程質(zhì)量檢 驗(yàn)評(píng)定標(biāo)

28、準(zhǔn)的通知規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定。質(zhì)量考核與獎(jiǎng)罰按照相依項(xiàng)目質(zhì)量考核程序和細(xì)則執(zhí)行。質(zhì)量培訓(xùn)QHSESB及其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況和項(xiàng)目質(zhì)量管理需要，編制本單位的培訓(xùn)計(jì) 劃，做好管理程序文件、制度、專業(yè)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，確保各崗位的質(zhì)量管理人員都能 符合項(xiàng)目管理的需要。各承包商也根據(jù)需要進(jìn)行各自單位培訓(xùn)。改進(jìn)與提高項(xiàng)目?jī)?nèi)審QHSEB以質(zhì)量巡查、抽查及參加驗(yàn)收等形式對(duì)各個(gè)部門及PMT的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查、支持和指導(dǎo)，確保各部門和單位質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行，從而確保質(zhì)量方針的貫徹落實(shí) 和項(xiàng)目目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。QHSE部對(duì)工程承包商、供應(yīng)商的工程及產(chǎn)品，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)，并對(duì) 抽查結(jié)果公告

29、和處理。QHSE部與其他各級(jí)質(zhì)量管理部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，每季度定期地對(duì)各監(jiān)理、承包商、供貨商 進(jìn)行質(zhì)量保證體系審核，以確保各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序MO2-MO1-M001Rev.0第15頁(yè)共23頁(yè)QHSEFB開展趨勢(shì)分析，明確問題所在，在整個(gè)項(xiàng)目范圍內(nèi)推廣成功經(jīng)驗(yàn)。不合格控制所有參與項(xiàng)目建設(shè)的人員都有責(zé)任對(duì)不合格項(xiàng)或可能導(dǎo)致不合格項(xiàng)的條件/特征進(jìn)行識(shí)別，這種識(shí)別可以通過正式的檢查與試驗(yàn)的方式，也可以通過技術(shù)專業(yè)人員非正式的日常 巡視。對(duì)于不能及時(shí)糾正的，專業(yè)工程師（施工質(zhì)檢人員、總包專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、業(yè) 主方的相關(guān)人員等）應(yīng)予以記錄，向承包商和相關(guān)單位或部門反饋。在不合格得到處置前，承包商應(yīng)采取標(biāo)識(shí)等措施，對(duì)不合格進(jìn)行隔離，并做好各項(xiàng)記錄。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措 施。在項(xiàng)目各個(gè)階段如設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的整個(gè)項(xiàng)目周期中，各部門按職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量缺陷問 題及影響加以糾正，深入開展原因分析，制定和實(shí)施預(yù)防措施防止其再發(fā)生，同時(shí)測(cè)量糾 正措施的執(zhí)行效果。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目各參建單位應(yīng)組織開展全面質(zhì)量管理和群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，改進(jìn)質(zhì)量管理方法和 技術(shù)，提高質(zhì)量管理工作的有效性。