公路改建工程經(jīng)濟(jì)評價（21頁）

1、概 述1.1 項目背景擬建項目位于新晃縣境內(nèi)，起于原S905線 K9+579方家屯與貴州田坪交界處，途經(jīng)方家屯鄉(xiāng)、大灣羅鄉(xiāng)、新晃縣城，止于新晃縣興隆鎮(zhèn)G320 K1703+619處，公路全長12.091公里，整體呈南北走向。擬建項目國道242新晃方家屯至興隆公路作為新增國道，對提高區(qū)域路網(wǎng)技術(shù)等級，改善區(qū)域路網(wǎng)結(jié)構(gòu)和交通條件，促進(jìn)區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都具有積極意義。根據(jù)新晃縣縣委、縣政府的指示精神，擬將國道242新晃方家屯至興隆公路建設(shè)成為，進(jìn)站公路與縣城擴(kuò)容相配套，緩解貴州省銅仁地區(qū)、萬山特區(qū)的過境車輛對縣城公路交通壓力，本項目的實(shí)施是新晃縣城持續(xù)發(fā)展的迫切需要。根據(jù)國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃和湖南省

2、高速公路網(wǎng)規(guī)劃，在項目區(qū)域懷化市，有邵懷、懷新、常吉、包茂、婁懷等高速公路經(jīng)過。高速公路網(wǎng)作為公路最高層次的骨架路網(wǎng)，對跨區(qū)域長途運(yùn)輸及過境交通將發(fā)揮重要作用，在政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等方面具有重要戰(zhàn)略意義。然而要更好地發(fā)揮高速公路的路網(wǎng)功能，促進(jìn)沿線地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，必須有其他相應(yīng)低層次的主干路網(wǎng)配套協(xié)調(diào)，因此，加快地區(qū)路網(wǎng)改造和農(nóng)村公路建設(shè)，切實(shí)提高本地區(qū)路網(wǎng)等級，是當(dāng)?shù)亟煌ńㄔO(shè)的一項重要任務(wù)。為了給項目建設(shè)及方案決策提供科學(xué)的依據(jù)，懷化市公路勘察設(shè)計院于2011年3月14日受懷化市交通運(yùn)輸局的委托，開始開展國道242新晃方家屯至興隆公路改建工程可行性研究的工作。1.2編制依據(jù)本著“以人為本、科學(xué)

3、、客觀、實(shí)事求是”的態(tài)度，我院在充分聽取地方各有關(guān)單位的意見和建議，查閱了大量相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，按照與本項目有關(guān)的合同、協(xié)議等資料及相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)編制國道242新晃方家屯至興隆公路改建工程可行性研究報告。主要編制依據(jù)如下：本報告編制的主要依據(jù)：(1) 懷化市交通運(yùn)輸局關(guān)于編制國道242新晃方家屯至興隆公路改建工程可行性研究報告的委托函；(2) 公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法(交規(guī)劃發(fā)2010178號)；(3) 公路建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) (建標(biāo)2010106號)；(4) 湖南省公路改建工程前期工作技術(shù)指導(dǎo)意見；(5) 公路工程基本建設(shè)投資估算編制辦法(JTG M20-2011)；(6

4、) 公路工程估算指標(biāo)(JTG/T M21-2011)；(7) 公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(JTG B01-2003)；(8) 公路項目可行性研究方法改善（PPK公司、蔡摩根公司、交通部公路規(guī)劃設(shè)計院聯(lián)合完成）；(9) 新理念公路設(shè)計指南（2005年版）（交通部公路廳，2005年）；(10) 公路路基設(shè)計規(guī)范(JTG D30-2004)；(11) 湖南省公路網(wǎng)規(guī)劃（1999-2020）（湖南省交通廳）；(12) 湖南省交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃（湖南省交通廳）；(13) 新晃侗族自治縣縣城總體規(guī)劃（2010-2020）；(14) 湖南省干線公路建設(shè)管理試行辦法（送審稿）；(15) 公路工程專業(yè)其它標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

5、與勘測規(guī)程。1.3 研究內(nèi)容通過對擬建項目區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)布局、交通運(yùn)輸、自然條件等內(nèi)容的詳細(xì)調(diào)查、研究、分析，依據(jù)項目影響區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、交通量預(yù)測結(jié)果，重點(diǎn)研究項目建設(shè)的必要性，同時結(jié)合現(xiàn)狀路網(wǎng)和規(guī)劃路網(wǎng)研究論證路線走向、工程方案、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、資金來源和經(jīng)濟(jì)效益等，編制成國道242新晃方家屯至興隆公路改建工程可行性研究報告。本報告主要研究內(nèi)容有：(1) 項目建設(shè)的必要性；(2) 社會經(jīng)濟(jì)和交通運(yùn)輸發(fā)展現(xiàn)狀；(3) 社會經(jīng)濟(jì)及交通量預(yù)測；(4) 投資估算及資金籌措；(5) 經(jīng)濟(jì)評價；(6) 問題與建議。社會經(jīng)濟(jì)和交通運(yùn)輸發(fā)展現(xiàn)狀2.1新晃縣社會經(jīng)濟(jì)概況2011年，全縣人

6、民在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，大力實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、生態(tài)立縣、旅游活縣、環(huán)境興縣”發(fā)展戰(zhàn)略，較好地保持了國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。初步核算，2011年，全縣生產(chǎn)總值（GDP）為316287萬元，增長26%，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值45849萬元，增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值162145萬元，增長22.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值108293萬元，增長11.1%。按常住人口計算，人均生產(chǎn)總值12931元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年14.41:48.47:37.12調(diào)整為14.5:51.26:34.24。新晃縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r見表2-1。表2-1 新晃縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

7、表年度GDP(萬元)人均GDP(元)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（萬元）社會消費(fèi)品零售總額（萬元）社會固定資產(chǎn)投資（萬元）總?cè)丝冢ㄈf人）工業(yè)農(nóng)業(yè)合計200276338305421168237934496126387943825.002003824173290253342238047714281811073625.052004913213549250422821553257314481480825.7320051006933906233703126154631274692776225.7820061212434665366663285369519325503548825.99200715225058384989

8、14094590836390464643626.08200819149884817414144674118815468166435826.64200919140880297504831694106742552239253026.8920102510169314121673736721953456487012045526.95201131628711692172130762512483817571815009327.0510年平均增長率(%)17.5416.8628.6919.6323.2312.9237.220.88注： = 1 * GB3 本表數(shù)據(jù)依照對應(yīng)年度新晃縣統(tǒng)計年鑒及各年度國民經(jīng)濟(jì)和

9、社會發(fā)展統(tǒng)計公報而來； = 2 * GB3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均按當(dāng)年價計。2.2新晃縣交通運(yùn)輸現(xiàn)狀新晃縣地處湖南省西部，屬欠發(fā)達(dá)少數(shù)民族自治區(qū)，區(qū)域內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施急待進(jìn)一步發(fā)展。境內(nèi)現(xiàn)有湘黔鐵路東西穿越經(jīng)過縣城并設(shè)站，公路主要有國道G320、省道S905，其中G320與湘黔鐵路基本并行穿過縣城，S905呈南北向以與貴州玉屏縣田坪交界處為起點(diǎn)，往南至與貴州天柱交界的平侖坳，其他縣、鄉(xiāng)道縱橫分布，與國省道相連，初步構(gòu)成了較為便捷的公路交通網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)2011年統(tǒng)計資料，目前新晃縣公路總通車?yán)锍?092.6km，公路網(wǎng)密度為72.5km100km2，每萬人擁有公路通車?yán)锍虜?shù)為42.02km萬人，詳見表2-9。

10、表2-2 新晃縣公路網(wǎng)現(xiàn)狀表類別公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)值比例(%)公路規(guī)模公路總里程(公里)1092.6100.0%公路密度(公里/百平方公里)72.5等級公路網(wǎng)等級公路合計里程(公里)551.650.5%高速公路里程(公里)30.02.7%一級公路里程(公里)0.0%二級公路里程(公里)34.83.2%三級公路里程(公里)49.74.5%四級公路里程(公里)437.140.0%等外公路里程(公里)541.049.5%路面鋪裝有路面合計里程(公里)1092.6100.0%高級、次高級路面里程(公里)464.742.5%中、低級路面里程(公里)35.63.3%無路面里程(公里)592.354.2%

11、從上表來看，新晃縣公路網(wǎng)密度為72.5km100km2，等級公路占公路總里程的比重為50.5%，其中二級及以上公路所占比重僅為5.9%，表明新晃縣公路網(wǎng)技術(shù)水平比較低，主要是四級公路和等外公路為主。從路面狀況來看，高級、次高級路面占公路總里程的42.5%，表明路網(wǎng)的路況比較差。而同期公路客貨運(yùn)輸量為：客運(yùn)量93萬人，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量5865萬人公里，貨運(yùn)量96萬噸，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量4012萬噸公里，現(xiàn)有公路網(wǎng)與快速增長的客貨運(yùn)輸需求極不適應(yīng)，急需加快當(dāng)?shù)氐墓坊A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第三章 社會經(jīng)濟(jì)及交通量預(yù)測3.1新晃縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測3.3.1國內(nèi)生產(chǎn)總值發(fā)展預(yù)測根據(jù)對新晃縣近10年國內(nèi)生產(chǎn)總值歷史數(shù)據(jù)的分析，

12、新晃縣國內(nèi)生產(chǎn)總值基本呈現(xiàn)線性增長趨勢，十年間平均增長率為17.54%，增速較高。因此，就國內(nèi)生產(chǎn)總值與時間相關(guān)分析，利用軟件SPSS作變量的散點(diǎn)圖，發(fā)現(xiàn)其近10年來增長趨勢呈現(xiàn)線性增長，因此采用時間線性回歸模型對國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行回歸預(yù)測，相關(guān)性較高。同時，采用增長率模型進(jìn)行再次預(yù)測，增長率系數(shù)是根據(jù)湖南省、懷化市、新晃縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的增長比例系數(shù)綜合確定。最后結(jié)合專家經(jīng)驗(yàn)法和主成份分析法，定出不同時期各模型預(yù)測值的分擔(dān)加權(quán)系數(shù)，進(jìn)行加權(quán)平均而得出合理的綜合預(yù)測結(jié)果。預(yù)測結(jié)果見表3-1，GDP未來發(fā)展趨勢圖如圖3-1所示。表3-1 新晃縣國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)測結(jié)果表預(yù)測模型（T為預(yù)測年份）年份201

13、5年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果394505502302623866748865870249增長率（%）5.684.954.433.723.05預(yù)測模型 （為基年數(shù)據(jù)、n為年份差）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果386356485399591130693975784786增長率（%）5.134.674.023.262.49綜合預(yù)測模型 （、為加權(quán)系數(shù)）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果388861490416600982710336812342增長率（%）5.304.754.153.402.72圖3-1 新晃縣國內(nèi)生

14、產(chǎn)總值發(fā)展趨勢分析圖3.1.2人口發(fā)展預(yù)測根據(jù)新晃縣人口發(fā)展趨勢圖可以看出，從2002年至2011年，全縣人口的發(fā)展基本上呈線性趨勢發(fā)展，因此，可以選取一元線性回歸模型作為其預(yù)測模型之一；另一方面，湖南省全省人口發(fā)展規(guī)劃也相應(yīng)制訂了一個增長比例，因此，依據(jù)其發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮多方面的影響因素，利用增長率法進(jìn)行預(yù)測。在利用兩種方法預(yù)測的基礎(chǔ)上，給出一個組合模型，得出最終預(yù)測結(jié)果。預(yù)測結(jié)果見表3-2，人口未來發(fā)展趨勢圖如圖2-2所示。表3-2 新晃縣人口預(yù)測結(jié)果表 單位：萬人預(yù)測模型 （T為年份）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果27.2327.4427.6127.75

15、27.86增長率（）1.641.541.241.030.8預(yù)測模型（為基年數(shù)據(jù)、n為年份差）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果27.2227.4327.6027.7427.85增長率（）1.621.511.220.980.78綜合預(yù)測模型（、為加權(quán)系數(shù)）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果27.2327.4427.6127.7527.86增長率（）1.631.531.231.010.79圖3-2 新晃縣人口發(fā)展趨勢分析圖利用組合模型的方法對人口的預(yù)測可以看出，近期內(nèi)的人口增長率為1.63，2030年增長率控制在0.79，是基本符合新晃縣人口

16、增長趨勢的。3.1.3工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測從新晃縣社會經(jīng)濟(jì)各指標(biāo)的發(fā)展趨勢圖分析，工業(yè)總產(chǎn)值在前四年變化幅度不大，后六年發(fā)展較快，10年內(nèi)年均增長率達(dá)到28.69。因此，就工業(yè)總產(chǎn)值與時間相關(guān)分析，發(fā)現(xiàn)其近10年來增長趨勢呈現(xiàn)線性增長，因此可以采用擬合回歸數(shù)學(xué)模型。又由于工業(yè)生產(chǎn)總值與當(dāng)?shù)卣膭畎l(fā)展政策相關(guān)，因此根據(jù)新晃縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)確定的工業(yè)總產(chǎn)值發(fā)展速度，選用增長率模型分析。最后針對以上二種模型預(yù)測結(jié)果采用模型進(jìn)行組合預(yù)測，得出最終預(yù)測結(jié)果。預(yù)測結(jié)果見表3-3，工業(yè)總產(chǎn)值未來發(fā)展趨勢圖如圖3-3所示。表3-3 新晃縣工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測結(jié)果表單位：萬元預(yù)測模型 （T為年份）年份2015年20

17、20年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果33599062178495012713716601867851增長率（%）18.213.18.857.626.37預(yù)測模型（為基年數(shù)據(jù)、n為年份差）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果30022051645876696110787221438134增長率（%）14.9211.468.237.065.92綜合預(yù)測模型 （、為加權(quán)系數(shù)）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果31059254614981819811599521556676增長率（%）15.9011.958.427.236.06圖2-6 新

18、晃縣工業(yè)總產(chǎn)值發(fā)展趨勢分析圖3.1.4農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測從新晃縣社會經(jīng)濟(jì)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)展趨勢圖可以看出，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值近10年來基本呈現(xiàn)平穩(wěn)線性增長趨勢，年均增長率為19.63。因此可以采用增長率模型進(jìn)行預(yù)測，增長率系數(shù)是根據(jù)湖南省、懷化市、新晃縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的增長比例系數(shù)綜合確定。同時考慮線性平滑的影響，建立三次平滑模型。最后結(jié)合專家經(jīng)驗(yàn)法和主成份分析法，定出不同時期各模型預(yù)測值的分擔(dān)加權(quán)系數(shù)，進(jìn)行加權(quán)平均而得出合理的綜合預(yù)測結(jié)果。預(yù)測結(jié)果見表3-4，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值未來發(fā)展趨勢圖如圖3-4所示。表3-4 新晃縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測結(jié)果表 單位：萬元預(yù)測模型（為基年數(shù)據(jù)、n為年份差）年份2015年2020年20

19、25年2030年2035年預(yù)測結(jié)果103854148749207947284504378223增長率（%）8.037.456.936.475.86預(yù)測模型（T為年份差）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果106690157708229055320062433594增長率（%）8.768.137.756.926.26綜合預(yù)測模型 （、為加權(quán)系數(shù)）年份2015年2020年2025年2030年2035年預(yù)測結(jié)果104703151366214090294840394190增長率（%）8.257.657.186.615.98圖2-7新晃縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值發(fā)展趨勢分析圖3.2新晃縣客運(yùn)

20、量預(yù)測新晃縣從2001年到2011年公路客、貨運(yùn)量和客、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量基本呈上升趨勢，具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表3-5。表3-5 新晃縣公路運(yùn)輸量統(tǒng)計表 項目年份公路客運(yùn)量（萬人）公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬人公里）公路貨運(yùn)量（萬噸）公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬噸公里）2002794796853274200381482085335020048349988633962005855114873437200686519092365020078953379637182008885300933620200910664301054050201011575501416026201113691101737330注：表中統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于對應(yīng)年度新

21、晃縣統(tǒng)計年鑒及國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。3.3影響區(qū)域民用車輛保有量調(diào)查、分析與預(yù)測通過對影響區(qū)歷年汽車保有量狀況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)汽車保有量和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是呈正相關(guān)的。隨著影響區(qū)各區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，其汽車保有量也呈現(xiàn)出一定的增長趨勢。統(tǒng)計2002年至2011年民用車輛的情況，見表3-7所示：表3-7 新晃縣全社會民用汽車保有量統(tǒng)計表年份指標(biāo)2002200320042005200620072008200920102011民用汽車輛980946731715663681695705602701注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于對應(yīng)年度新晃縣統(tǒng)計年鑒。根第四章 投資估算及資金籌措4.1主要工程數(shù)量表4-1主要

22、工程數(shù)量表序號工程項目單位估算數(shù)量1路線長度km7.0632路基土石方m3306639其中：土方m3122655石方m31839833排水及防護(hù)m3137764瀝青砼路面m2678735涵洞道306大中小橋m/座450/17平面交叉處78征用土地畝239.7其中：占用老路畝8.69拆遷房屋m243704.2 投資估算4.2.1 編制依據(jù)1、交通運(yùn)輸部公告2011第82號通知公布的公路工程基本建設(shè)項目投資估算編制辦法（JTG M20-2011）和公路工程估算指標(biāo)（JTG/T M21-2011）；2、湖南省交通廳湘造價字（2011）124號關(guān)于執(zhí)行公路基本建設(shè)工程概算預(yù)算定額及編制辦法及補(bǔ)充規(guī)定的

23、通知。3、建設(shè)項目所在地的主要材料市場價格、懷化工程造價（2012年第3期）及省廳造價站提供2012年第2季市場材料單價；4、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）及建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定（計價格19991283號）等；5、湖南省人民政府辦公廳文件湘政辦發(fā)201047號文發(fā)布的湖南省耕地開墾費(fèi)征收使用管理辦法。6、湖南省人民政府辦公廳文件湘政發(fā)200943號文發(fā)布的湖南省人民政府關(guān)于發(fā)布湖南省征地年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)的通知。7、湖南省人民政府辦公廳文件湘政發(fā)200735號文發(fā)布的轉(zhuǎn)發(fā)省勞動保障廳關(guān)于做好被征地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)和社會保障工作指導(dǎo)意見的通知。8、湘財綜發(fā)200

24、310號發(fā)布的湖南省財政廳、湖南省林業(yè)廳關(guān)于印發(fā)湖南省森林植被征收使用管理實(shí)施辦法的通知。9、中華人民共和國國務(wù)院令第511號中華人民共和國耕地占用稅暫行條例和湖南省人民政府令第231號湖南省實(shí)施中華人民共和國耕地占用稅暫行條例辦法。10、懷化市人民政府辦公室文件懷政辦發(fā)200919號文懷化市集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置辦法；11、財綜200878號文關(guān)于公布取消和停止征收100項行政事業(yè)性收費(fèi)項目的通知；12、工程可行性研究報告提出的路線方案和估算主要工程數(shù)量。4.2.2 編制范圍根據(jù)本研究項目的路線方案編制投資估算，編制范圍為K0+000-K7+062.814，路線全長7.063km。4.2

25、.3 估算費(fèi)用組成各項費(fèi)用計算如下：1第一部分建筑安裝工程費(fèi)（1）人工單價：57.59元/工日；（2）材料單價：參照懷化工程造價（2012年第3期）預(yù)算單價和現(xiàn)場調(diào)查的實(shí)際價格綜合而成；（3）估算指標(biāo)中以“元”表示消耗量的調(diào)整，按公路工程投資估算編制辦法規(guī)定；（4）其它直接費(fèi)綜合費(fèi)率、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)綜合費(fèi)率、間接費(fèi)綜合費(fèi)率均按公路工程基本建設(shè)項目投資估算編制辦法（JTG M20-2011）的規(guī)定計算； （5）間接費(fèi)：企業(yè)管理費(fèi)按公路估算編制辦法及補(bǔ)充規(guī)定計算；（6）利潤：按直接費(fèi)與間接費(fèi)之和扣除規(guī)費(fèi)的7%計算（7）稅金：按直接費(fèi)、間接費(fèi)與利潤之和的3.41%計算。2.設(shè)備、工具、器具及家具購置費(fèi)（1

26、）設(shè)備購置費(fèi)：未計其它設(shè)備購置費(fèi)；（2）工具購置費(fèi)：未計列；（3）辦公和生活家具購置費(fèi)按公路工程建設(shè)項目投資估算編制辦法的規(guī)定計取，每公里5800元。3第三部分工程建設(shè)其他費(fèi)用（1）土地、青苗等補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)：依據(jù)中華人民共和國土地管理法、 200919號文懷化市集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置辦法、湘政發(fā)200943號文發(fā)布的湖南省人民政府關(guān)于發(fā)布湖南省征地年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)的通知、以及湘政發(fā)200943號文等規(guī)定進(jìn)行計算，包含了土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、拆遷補(bǔ)償安置費(fèi)、耕地占用稅、植被恢復(fù)費(fèi)、征地拆遷管理費(fèi)等。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：按照公路工程基本建設(shè)項目投資估算編制辦法（JTG M20-2

27、011）有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算；（3）建設(shè)項目前期工作費(fèi)按國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）及建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定（計價格19991283號）等規(guī)定計算；（4）專項評估費(fèi)：按1200000計算；（5）施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)、供電貼費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)及固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅均未計列；（6）建設(shè)期貸款利息：建設(shè)貸款工期按兩年考慮。按省定額投入部分分兩年計，年利率為6.55%。（7）工程預(yù)留費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)以第一、二、三部分費(fèi)用之和（扣除固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期貸款利息）的9%計列。4.2.4 工程總造價本項目中大橋各比較方案的投資估算結(jié)果見表4-2。表

28、4-2 各橋型方案投資估算結(jié)果表項次工程或費(fèi)用名稱推薦橋型比較橋型總金額(萬元)費(fèi)用比重(%)總金額(萬元)費(fèi)用比重(%)第一部分 建筑安裝工程3004.0481.543332.1482.00一臨時工程38.531.0538.530.95四橋梁涵洞2965.5180.493293.6281.06第三部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用380.7610.33400.449.85一土地、青苗等補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)30.940.8430.940.76二建設(shè)單位管理費(fèi)等155.844.23171.534.22四項目前期工作費(fèi)112.703.06116.702.87五專項評估費(fèi)24.00.6524.00.59十一建設(shè)期貸

29、款利息57.271.5557.751.41第一、二、三部分費(fèi)用合計3384.8091.873732.5891.86預(yù)備費(fèi)299.488.13330.788.14投資估算總金額3684.281004063.36100平均每橋長米造價8.1879.030本項目總投資估算結(jié)果見表4-3.表4-3 項目總投資估算結(jié)果表項次工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量總金額(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（元）費(fèi)用比重(%)第一部分 建筑安裝工程公路公里7.0637212.3910211513.1073.18一臨時工程公路公里7.06377.64109923.690.79二路基工程公路公里7.0631871.262649385.5318

30、.99三路面工程公路公里7.0631684.192384523.1517.09四橋梁涵洞公路公里7.0633302.714676084.3833.51五交叉工程處7102.50146423.571.04六公路設(shè)施公路公里7.063103.46146478.831.05七綠化及環(huán)保工程公路公里7.06370.631000000.72第二部分 設(shè)備及工具、器具購置費(fèi)公路公里7.0634.105799.940.04第三部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用公路公里7.0631842.762609039.6418.70一土地、青苗等補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)公路公里7.063878.471243765.688.91二建設(shè)項目管

31、理費(fèi)等公路公里7.063353.54500556.703.59三項目前期工作費(fèi)公路公里7.063274.58388755.492.79四專項評估費(fèi)公路公里7.063120.0016899.481.22五建設(shè)期貸款利息公路公里7.063216.17306062.442.19第一、二、三部分費(fèi)用合計公路公里7.0639059.2512826352.8291.92預(yù)備費(fèi)795.888.08投資估算總金額9855.13100平均每公里造價1395.32本項目投資估算總金額為9855.13萬元，平均每公里造價1395.32萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)7212.39萬元，建設(shè)期貸款利息216.17萬元。本項目

32、中大橋建安費(fèi)為3004.04萬元，本路線除去大橋后投資估算總金額6170.85萬元，平均每公里造價933.14萬元4.3 資金籌措根據(jù)湖南省人民政府辦公廳文件關(guān)于印發(fā)湖南省“十二五”普通公路建設(shè)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知，本項目建設(shè)資金來源為省定額投入和地方自籌兩部分，同時，本項目作為干線公路，根據(jù)“通知”的要求，應(yīng)實(shí)行項目資本金制度。根據(jù)“湘政辦函2011159號文件”規(guī)定的定額投入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算，路線按300萬元每公里、橋（大橋及以上）隧按1500元每平方米計算，本項目省定額投入資金計算詳見表4-4。表4-4 省定額投入資金計算表序號項目單位數(shù)量定額投入指標(biāo)(萬元)定額資金(萬元)1路線長Km6.613

33、3001983.92大橋m256250.15843.8經(jīng)按相關(guān)文件規(guī)定計算，本項目由省定額投入的資金為2827.7萬元，地方自籌部分為7027.43萬元。第五章 經(jīng)濟(jì)評價5.1 評價依據(jù)本項目經(jīng)濟(jì)評價是以國家發(fā)改委、建設(shè)部20061325號文頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）、交通運(yùn)輸部(交規(guī)劃發(fā)2010178號)頒發(fā)的公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法、住建部和交通運(yùn)輸部(建標(biāo)2010106號)頒發(fā)的公路建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)為依據(jù)，評價模型參考公路投資優(yōu)化和改善可行性研究，即Study of Prioritization of Highway Investments and I

34、mproving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report確定。5.2 項目計算期項目評價計算期等于項目建設(shè)期加項目竣工后運(yùn)營期。本項目的建設(shè)期擬定為2013年6月2014年12月（18月），國民經(jīng)濟(jì)評價的項目運(yùn)營期按規(guī)定取20年，即2015年2034年，評價基年為開工第一年，即2013年。5.3 國民經(jīng)濟(jì)評價方法本項目國民經(jīng)濟(jì)評價采用“有此項目”和“無此項目”對比的方法（簡稱“有無對比法” ），從國家角度考察此項目在不同狀態(tài)下國民經(jīng)濟(jì)的費(fèi)用與效益。“有此項目”是指所研究的路網(wǎng)在項目實(shí)施后將要發(fā)生的情況；“無此項目”是指不實(shí)施本項目，

35、現(xiàn)有公路運(yùn)輸系統(tǒng)在評價期內(nèi)將要發(fā)生的情況。具體的計算方法為：計算有此項目時，擬建的項目在實(shí)施后將要發(fā)生的所有費(fèi)用，與無此項目時，即不實(shí)施擬建項目而又要滿足公路運(yùn)輸需求所發(fā)生的最小費(fèi)用之差，即為實(shí)施本項目的效益。然后通過計算經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)反映項目的經(jīng)濟(jì)可行性。5.4國民經(jīng)濟(jì)評價主要參數(shù)參照國家發(fā)改委、建設(shè)部20061325號文頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）及有關(guān)資料，確定國民經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)參數(shù)如下：（1）社會折現(xiàn)率（i）社會折現(xiàn)率是建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)分析評價中衡量經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率的基準(zhǔn)值，也是計算項目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值的折現(xiàn)率，代表項目經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益的時間價值，是項目經(jīng)濟(jì)可行性和方案比選的主要依據(jù)，是項

36、目國民經(jīng)濟(jì)評價的重要通用參數(shù)。根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）規(guī)定，社會折現(xiàn)率為8%。（2）影子匯率（SER）影子匯率即外匯的影子價格，是項目國民經(jīng)濟(jì)評價的重要通用參數(shù)。它體現(xiàn)從國家角度對外匯價值的估量，在項目國民經(jīng)濟(jì)評價中用于外匯與人民幣之間的換算，按下式計算：SER=OERCF1其中：OER國家外匯牌價（買入賣出中間價）；CF1影子匯率換算系數(shù)。本項目OER取用國家外匯管理局2012年8月15日公布的人幣外匯牌價1美元=6.3449元人民幣。CF1根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）取1.08。影子匯率1美元6.34491.08元人民幣=6.85元人民幣。（3）影子工資（SWR

37、）影子工資體現(xiàn)國家和社會為建設(shè)項目使用勞動力而付出的代價，影子工資可由下式計算： SWR=MWRCF2其中：MWR財務(wù)評價中的工資；CF2影子工資換算系數(shù)。影子工資換算系數(shù)是項目國民經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)，是影子工資與財務(wù)評價中的工資之比，與項目所在地勞動力的狀況、結(jié)構(gòu)及就業(yè)水平有關(guān)。根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）規(guī)定，建設(shè)項目中的技術(shù)勞動力的影子工資換算系數(shù)為1，非技術(shù)勞動力的影子工資換算系數(shù)為0.5。本項目為一般建設(shè)項目，技術(shù)含量不高，但機(jī)械化施工水平較高，綜合考慮使用部分非技術(shù)勞動力（約考慮使用比例為50%左右），影子工資換算系數(shù)綜合取定為0.75。（4）貿(mào)易費(fèi)用率（SWCR）貿(mào)易費(fèi)用是

38、指各商貿(mào)部門花費(fèi)在貨物流通過程中以影子價格計算的費(fèi)用（長途運(yùn)輸費(fèi)用除外）。貿(mào)易費(fèi)用率是貿(mào)易費(fèi)用相對貨物影子價格的綜合比率，取6%。（5）殘值本項目殘值為工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的50%，以負(fù)值計入經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。5.5 國民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用計算5.5.1建設(shè)投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整本項目的建設(shè)投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整是在投資估算費(fèi)用的基礎(chǔ)上調(diào)整確定的。在分析計算時，將建設(shè)費(fèi)用中的主要材料費(fèi)、人工費(fèi)、土地費(fèi)用調(diào)整為影子費(fèi)用，并扣除稅金、建設(shè)期國內(nèi)銀行貸款利息等項，其他投入物按實(shí)際財務(wù)費(fèi)用考慮，不作調(diào)整。（1）主要材料影子價格建設(shè)費(fèi)用中的材料主要包括木材、鋼材、水泥、瀝青等。其中水泥為非外貿(mào)貨物，其影子價格為出廠價加國內(nèi)運(yùn)費(fèi)和貿(mào)易費(fèi)；

39、其他主要材料為進(jìn)口貨物，其影子價格的測算以口岸價格為基礎(chǔ)，考慮國內(nèi)運(yùn)費(fèi)和貿(mào)易費(fèi)。主要材料影子價格見表5-1.表5-1 主要材料影子價格表材料原木鋸材HPB235鋼筋HRB335鋼筋瀝青水泥單位m3m3tttt預(yù)算價格(元)9001901453046305600390影子價格(元)10101981498350936180385進(jìn)口貨物的影子價格（SP）計算公式為：SP=CIFSER+(T1+Trl)其中:CIF貨物到岸價；T1運(yùn)輸費(fèi)用影子價格；Trl貿(mào)易費(fèi)用。非外貿(mào)貨物影子價格的計算公式為：SP=SPF+（T1+Trl）其中：SPF貨物出廠影子價格，其他符號同上式。（2）土地費(fèi)用的調(diào)整土地是項目

40、的特殊投入物。在國民經(jīng)濟(jì)評價中，土地經(jīng)濟(jì)費(fèi)用即土地影子費(fèi)用，包括土地機(jī)會成本和新增資源消耗費(fèi)用。土地機(jī)會成本為按照擬建項目占用土地而使國民經(jīng)濟(jì)為此放棄的該土地“最好可行替代用途”的凈效益測算。本項目位于華南地區(qū)，占用土地類別主要為水田、旱地、林地、荒地。根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部20061325號文頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）規(guī)定建設(shè)項目占用農(nóng)村土地，以土地征用費(fèi)調(diào)整計算土地影子價格。其中：土地征收補(bǔ)償費(fèi)中的土地補(bǔ)償費(fèi)及青苗補(bǔ)償費(fèi)視為土地機(jī)會成本，地上附著物補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)視為新增資源消耗，征地管理費(fèi)、耕地占用稅、耕地開墾費(fèi)、土地管理費(fèi)、土地開發(fā)費(fèi)等其他費(fèi)用視為轉(zhuǎn)移支付，不列為費(fèi)用。（3）其他費(fèi)用調(diào)整本項目其他費(fèi)用調(diào)整的內(nèi)容是剔除公路建設(shè)費(fèi)用中的稅金、建設(shè)期國內(nèi)銀行貸款利息等幾項轉(zhuǎn)移支付的費(fèi)用。本