不同部門(mén)的kpi設(shè)定案例

1、部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)成率營(yíng)收凈額營(yíng)收成本率毛利率營(yíng)收純益率每位職工銷(xiāo)貨額壞帳率管銷(xiāo)費(fèi)用/營(yíng)銷(xiāo)收入比率毛率/營(yíng)銷(xiāo)收入比率用人費(fèi)用/營(yíng)銷(xiāo)收入平均存貨成本不良率、退貨率新舊客戶比、銷(xiāo)售額比率銷(xiāo)售活動(dòng)執(zhí)行率銷(xiāo)售計(jì)劃的完成率參展率拜訪客戶數(shù)庫(kù)存降低率交貨延遲數(shù)新產(chǎn)品/營(yíng)銷(xiāo)收入比例客戶資料的累計(jì)數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)格式）產(chǎn)品技術(shù)文件的累計(jì)數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)格式）市場(chǎng)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度（歷史資料比對(duì)）交貨延遲日付款延遲日壞帳率（遲收率）客戶資料的文件數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)格式）根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 市場(chǎng) 開(kāi)發(fā)部門(mén)預(yù)算達(dá)成率營(yíng)銷(xiāo)收入達(dá)成率管銷(xiāo)費(fèi)用成長(zhǎng)率管銷(xiāo)費(fèi)用/營(yíng)銷(xiāo)收入新客戶（一年以內(nèi)）銷(xiāo)

2、貨額/營(yíng)銷(xiāo)收入廣告費(fèi)用/營(yíng)銷(xiāo)收入銷(xiāo)售業(yè)績(jī)接單量市場(chǎng)占有率品牌形象每位職工銷(xiāo)售配額達(dá)成率（標(biāo)準(zhǔn)格式）行銷(xiāo)計(jì)劃的周延性與檢討（固定格式）新產(chǎn)品/舊產(chǎn)品比率（金額比或產(chǎn)品項(xiàng)目）新市場(chǎng)營(yíng)收/總營(yíng)收（一年內(nèi)）市場(chǎng)分散達(dá)成率（與預(yù)算比較）客戶數(shù)據(jù)文件（年度累計(jì)件數(shù)）市場(chǎng)情報(bào)的書(shū)面檔（標(biāo)準(zhǔn)格式）市場(chǎng)預(yù)測(cè)的精確程度與差異分析（與歷史比）競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)據(jù)文件（標(biāo)準(zhǔn)格式）根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部門(mén)財(cái)會(huì)指標(biāo)管理指標(biāo) 研發(fā)部門(mén)預(yù)算控制程度研發(fā)成本成長(zhǎng)率單項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目的預(yù)算控制（含人時(shí)及投入的其他資源）研發(fā)成本/營(yíng)銷(xiāo)收入比例加班小時(shí)/總工時(shí)的比例研發(fā)重點(diǎn)選擇及完成的貢獻(xiàn)金額產(chǎn)品上市周期產(chǎn)品改善、品質(zhì)提升程度產(chǎn)品改良（貢獻(xiàn)金額）

3、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（貢獻(xiàn)金額）新材料開(kāi)發(fā)（貢獻(xiàn)金額）制程改良（貢獻(xiàn)金額）成本降低（貢獻(xiàn)金額）如期完成研發(fā)數(shù)（一定比例）技術(shù)檔的制作件數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)格式）完成產(chǎn)品測(cè)試件數(shù)完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)件數(shù)提供技術(shù)服務(wù)的人時(shí)數(shù)完成年度預(yù)期研發(fā)件數(shù)研發(fā)重點(diǎn)選擇及完成的比例產(chǎn)品改良（件）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（件）新材料開(kāi)發(fā)（件）制程改良（件）成本降低（件）根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 生產(chǎn)產(chǎn)品不良率完工率單位職工生產(chǎn)率成本降低幅度存貨水準(zhǔn)產(chǎn)能配合程度根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 行政預(yù)算達(dá)成率重大采購(gòu)成本控制公司全面管銷(xiāo)費(fèi)用成長(zhǎng)率部門(mén)預(yù)算的達(dá)成率部門(mén)預(yù)算的成長(zhǎng)率財(cái)務(wù)管理的節(jié)省金額（與歷史

4、比）預(yù)算執(zhí)行（全公司）教育訓(xùn)練執(zhí)行時(shí)間制度設(shè)計(jì)完成率（與預(yù)算比）辦公器材的損壞率各項(xiàng)文件書(shū)報(bào)雜志的管理（由使用單位評(píng)定）各項(xiàng)服務(wù)的滿意度（由使用單位評(píng)定）根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) HR加班費(fèi)控制用人費(fèi)用控制人事費(fèi)用增減幅度職工流動(dòng)率職工滿意度教育訓(xùn)練課程的開(kāi)辦次數(shù)單位職工教育訓(xùn)練時(shí)數(shù)職工問(wèn)題解決的程度組織氣氛指標(biāo)（士氣調(diào)查）出缺勤率人員流動(dòng)率根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) IT預(yù)算達(dá)成率（部門(mén)內(nèi)）信息預(yù)算成長(zhǎng)率外包/內(nèi)部訊成本率每小時(shí)數(shù)據(jù)處理成本計(jì)算機(jī)軟硬件及耗材成本比信息設(shè)備采購(gòu)執(zhí)行成本預(yù)定的系統(tǒng)發(fā)展達(dá)成率提供計(jì)算機(jī)系統(tǒng)咨詢服務(wù)人時(shí)設(shè)

5、備的使用或閑置率系統(tǒng)故障率平均每次系統(tǒng)維護(hù)人時(shí)根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款數(shù)及收現(xiàn)期限庫(kù)存現(xiàn)金存貨水準(zhǔn)的控制（平均存貨成本）壞帳率（90天以上帳款率）利息支出變動(dòng)率節(jié)稅金額或比率外匯操作收益率（會(huì)計(jì)處理成本的降低）稅前凈利及營(yíng)業(yè)額銷(xiāo)售金額成長(zhǎng)率投資報(bào)酬率總資產(chǎn)報(bào)酬率會(huì)計(jì)報(bào)表的延遲日數(shù)（現(xiàn)金、營(yíng)運(yùn)資金的流動(dòng)性預(yù)測(cè)）預(yù)算個(gè)別科目的掌握正確性各種財(cái)會(huì)報(bào)表分析文件的累計(jì)數(shù)（以科目或分析比率別鑒定）根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 采購(gòu)預(yù)算控制程度閑置材料的處理收入采購(gòu)成本/采購(gòu)金額拒收采購(gòu)金額（次數(shù)）/采購(gòu)金額（次數(shù)）超額采購(gòu)之金額（定一比例）采購(gòu)數(shù)量折扣金額采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)貨率（或延遲率）采購(gòu)來(lái)源的多樣性（與歷史比）采購(gòu)品不合格率每次采購(gòu)平均處理時(shí)間供貨商數(shù)據(jù)的建立完備程度（標(biāo)準(zhǔn)格式）采購(gòu)制度的建立（書(shū)面格式）采購(gòu)前置時(shí)間的縮短根據(jù)部門(mén)職能設(shè)定KPI部 門(mén)財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 工程預(yù)算達(dá)成率品質(zhì)成本/營(yíng)銷(xiāo)金額每批量品質(zhì)成本/每批量總額工程測(cè)具的維修成本成長(zhǎng)率產(chǎn)品不良率各單項(xiàng)產(chǎn)品測(cè)試的人時(shí)工程測(cè)具的損壞率提供技術(shù)支持的人時(shí)品管制