工藝管理制度匯編9

1、PAGE 工藝管理制度匯編目 錄TOC o 1-2 u 工藝技術(shù)管理制度 PAGEREF _Toc25806 h 1第一章 工藝流程 PAGEREF _Toc1963 h 1第二章 工藝參數(shù) PAGEREF _Toc1670 h 4第三章 工藝質(zhì)量 PAGEREF _Toc15059 h 7第四章 操作規(guī)程 PAGEREF _Toc5565 h 16工藝運(yùn)行管理制度 PAGEREF _Toc15935 h 19第一章 記錄管理 PAGEREF _Toc30443 h 19第二章 統(tǒng)計(jì)分析 PAGEREF _Toc23675 h 25第三章 異常管理 PAGEREF _Toc19070 h 28

2、第四章 事故管理 PAGEREF _Toc31759 h 31第五章 監(jiān)控管理 PAGEREF _Toc11647 h 37第六章 考評管理 PAGEREF _Toc23541 h 40第七章 工藝臺帳 PAGEREF _Toc2227 h 43工藝變更管理制度 PAGEREF _Toc6344 h 46第一章 工藝改進(jìn) PAGEREF _Toc10633 h 46第二章 工藝改造 PAGEREF _Toc26744 h 49工藝試驗(yàn)管理制度 PAGEREF _Toc31621 h 52 工藝技術(shù)管理制度第一章 工藝流程第一條 工藝流程由工藝設(shè)計(jì)部門針對生產(chǎn)工藝制定，以作業(yè)指導(dǎo)書的形式下發(fā)執(zhí)行

3、。第二條 為了保證工藝流程的先進(jìn)性、合理性、穩(wěn)定性，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)工藝流程的管理，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體實(shí)施。第三條 分廠在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照工藝流程的路線進(jìn)行生產(chǎn)過程控制，不得擅自更改工藝流程。第四條 由于工藝優(yōu)化等因素需對工藝流程進(jìn)行變更時，分廠應(yīng)根據(jù)工藝變更管理制度要求報部門審核，經(jīng)公司分管副總審批后執(zhí)行，同時對作業(yè)指導(dǎo)書補(bǔ)充修訂。工藝流程制定流程責(zé)任主體公司分管副總生產(chǎn)部副總經(jīng)理生產(chǎn)部分廠工藝設(shè)計(jì)部門節(jié) 點(diǎn)EDCBA1 開始2 制定流程3管理工藝優(yōu)化執(zhí)行4提出變更申請5審批審核初審6執(zhí)行、驗(yàn)證7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期工藝流程制定流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2制定

4、流程工藝設(shè)計(jì)部門根據(jù)生產(chǎn)工藝制定生產(chǎn)流程4個工作日B3執(zhí)行分廠按照工藝流程對生產(chǎn)進(jìn)行過程控制/C3管理工藝技術(shù)處對分廠工藝流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理/B4提出變更申請分廠對因工藝優(yōu)化需變更的工藝流程提出變更申請工藝優(yōu)化后0.5個工作日C5初審由設(shè)備處、安全處、技術(shù)處對工藝流程變更申請進(jìn)行初審2-4個工作日D5審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對工藝流程的變更申請進(jìn)行審核1-2個工作日E5審批公司分管副總對上報的工藝流程的變更申請進(jìn)行審批0.5個工作日C6B6執(zhí)行分廠按照變更后的工藝流程對生產(chǎn)進(jìn)行過程控制，對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改，工藝技術(shù)處與分廠共同對變更后的生產(chǎn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證/第二章 工藝參數(shù)第五條 工藝參數(shù)主要指作

5、業(yè)指導(dǎo)書中所控制的技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、運(yùn)行參數(shù)。工藝參數(shù)由工藝設(shè)計(jì)部門針對生產(chǎn)工藝制定。第六條 為了保證生產(chǎn)操作的精確性、穩(wěn)定性，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)工藝參數(shù)的監(jiān)管，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。第七條 由于工藝優(yōu)化使工藝參數(shù)發(fā)生變更時，分廠應(yīng)根據(jù)工藝變更管理制度要求報部門審核，經(jīng)分管副總審批后執(zhí)行，同時對作業(yè)指導(dǎo)書補(bǔ)充修訂。第八條 分廠在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格工藝參數(shù)的控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)過程控制，分廠不得擅自變更。工藝參數(shù)制定流程責(zé)任主體分管副總生部副總經(jīng)理生部工藝技術(shù)處生產(chǎn)分廠工藝設(shè)計(jì)部門節(jié) 點(diǎn)EDCBA1 開始2 監(jiān)管工藝優(yōu)化執(zhí)行制定3提出優(yōu)化建議提出變更申請4審批審核初審5執(zhí)行、驗(yàn)證6結(jié)束審核人簽發(fā)人

6、簽發(fā)日期工藝參數(shù)制定流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2制定工藝設(shè)計(jì)部門針對生產(chǎn)工藝制定生產(chǎn)參數(shù)4個工作日B2執(zhí)行分廠按照工藝參數(shù)對生產(chǎn)進(jìn)行過程控制/C2管理工藝技術(shù)處對分廠工藝參數(shù)的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理/B3提出變更申請分廠對因工藝優(yōu)化需變更的工藝參數(shù)提出變更申請工藝優(yōu)化后0.5個工作日C3提出優(yōu)化建議工藝技術(shù)處對工藝參數(shù)提出優(yōu)化建議/C4初審由技術(shù)處對工藝參數(shù)變更申請進(jìn)行初審1-2個工作日D4審核由技術(shù)處對工藝參數(shù)變更申請進(jìn)行初審后生產(chǎn)部副總經(jīng)理對分廠上報的工藝流程的變更申請進(jìn)行審核2-4個工作日E4審批公司分管副總對上報的工藝參數(shù)的變更申請進(jìn)行審批0.5個工作日C5B5執(zhí)行分廠

7、按照變更后的工藝參數(shù)對生產(chǎn)進(jìn)行過程控制，對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改；工藝技術(shù)處同分廠共同對生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證/第三章 工藝質(zhì)量第一節(jié) 原輔料、包裝物質(zhì)量管理第九條 原輔料、包裝物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時結(jié)合生產(chǎn)工藝需求制定，原輔料、包裝物的質(zhì)量由生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。第十條 分廠負(fù)責(zé)對組進(jìn)的原輔料、包裝物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)按照輔料監(jiān)督抽查制度對組進(jìn)的輔料進(jìn)行不定期的監(jiān)督抽查，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按公司要求執(zhí)行。第十一條 分廠在領(lǐng)用原輔材料、包裝物時要嚴(yán)格填寫領(lǐng)料單，分廠在使用過程中應(yīng)認(rèn)真填寫領(lǐng)用記錄。第十二條 分廠應(yīng)按照質(zhì)量要求儲存、

8、使用原輔材料和包裝物。在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時要立即停用，隔離放置，同時匯報生產(chǎn)部并向相關(guān)部門反饋，按公司相關(guān)制度處理。原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處生產(chǎn)分廠公司相關(guān)部門節(jié) 點(diǎn)ABCDE1開始 2確定原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 3檢驗(yàn)質(zhì)量不合格監(jiān)督組進(jìn)質(zhì)量合格4現(xiàn)場重新取樣確認(rèn)決定退貨或讓步使用領(lǐng)用、使用不合格5退貨6現(xiàn)場確認(rèn)決定退貨或讓步使用停用，隔離，反饋生產(chǎn)部、公司相關(guān)部門7退貨8結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2確定原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部確定原輔料、包裝物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/A3檢驗(yàn)質(zhì)量生

9、產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部負(fù)責(zé)對原輔料、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)0.5-1個工作日C3/D3監(jiān)督組進(jìn)質(zhì)量分廠、質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對組進(jìn)的原輔料、包裝物的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，質(zhì)量檢驗(yàn)處不定期抽查。2小時 A4/B4現(xiàn)場重新取樣確認(rèn)決定退貨或讓步使用生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部，生產(chǎn)部對檢驗(yàn)不合格的原輔料、包裝物現(xiàn)場確認(rèn)決定退貨或讓步使用0.5-1個工作日D4領(lǐng)用、使用分廠對檢驗(yàn)合格的原輔料、包裝物辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用接到檢驗(yàn)結(jié)果后立即執(zhí)行E5退貨公司相關(guān)部門對檢驗(yàn)中存在質(zhì)量問題的原輔料、包裝物辦理退貨手續(xù)1-2個工作日A6/B6現(xiàn)場重新取樣確認(rèn)決定退貨或讓步使用生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、生產(chǎn)部對使用過程中的不合格原輔料、包裝物進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)決定退貨或讓步使

10、用2小時D6停用隔離，反饋生產(chǎn)部、公司相關(guān)部門分廠對使用過程中發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量問題的原輔料、包裝物立即停用隔離，并報告生產(chǎn)部及公司相關(guān)部門1小時E7退貨公司相關(guān)部門對使用中存在質(zhì)量問題的原輔料、包裝物辦理退貨手續(xù)1-2個工作日內(nèi)第二節(jié) 中間品質(zhì)量管理第十三條 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)制定中間品質(zhì)量控制點(diǎn)，生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn)營管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，生產(chǎn)部質(zhì)檢處負(fù)責(zé)過程控制檢驗(yàn)，分廠嚴(yán)格執(zhí)行中間品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。第十四條 不合格中間品未經(jīng)當(dāng)班調(diào)度或工藝技術(shù)處人員批準(zhǔn)，不準(zhǔn)進(jìn)入下工序。分廠針對不合格的原因進(jìn)行分析，制定糾正

11、預(yù)防措施予以落實(shí)，并對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。記入分廠工藝臺帳，對影響較大的報工藝技術(shù)處備案。中間品質(zhì)量管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控/管理部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處/生產(chǎn)運(yùn)行處生產(chǎn)分廠節(jié) 點(diǎn)ABCD1開始 2制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 確定質(zhì)量控制點(diǎn)3檢驗(yàn)監(jiān)督合格生產(chǎn)控制不合格4判定是否讓步使用使用5審核無效分析原因，制定措施6驗(yàn)證7影響大備案記入臺帳8結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期中間品質(zhì)量管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部/管理部制定中間品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/C2確定質(zhì)量控制點(diǎn)生產(chǎn)部工藝處負(fù)責(zé)制定中間品質(zhì)量控制點(diǎn)/B3檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)中間品檢驗(yàn)0.5小時D3生

12、產(chǎn)控制分廠嚴(yán)格執(zhí)行中間品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)/D4使用合格的中間品可進(jìn)入下工序使用/C4判定是否讓步使用生產(chǎn)運(yùn)行處對不合格的中間品判定是否讓步使用0.5小時D5分析原因，制定措施分廠對不合格的中間品進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施予以落實(shí)3小時C5審核工藝技術(shù)處對分廠制定的預(yù)防措施進(jìn)行審核1小時C6D6驗(yàn)證工藝技術(shù)處與分廠共同對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，對無效的分廠再次分析執(zhí)行措施/D7記入臺帳對中間品不合格事件記入分廠工藝臺帳中0.5小時C7備案工藝技術(shù)處對分廠上報的影響較大的中間品不合格事件進(jìn)行存檔備案。0.5小時第三節(jié) 成品質(zhì)量管理第十五條 生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn)營管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)

13、、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況制定相應(yīng)的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，成品質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)處檢驗(yàn)，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對生產(chǎn)過程監(jiān)督管理。第十六條 為保證成品質(zhì)量，分廠離心、烘干、成品間應(yīng)保持整潔，進(jìn)入包裝間的工作人員應(yīng)按照規(guī)定著裝，與工作無關(guān)的物品一律不準(zhǔn)帶進(jìn)包裝間，無關(guān)人員不許進(jìn)入包裝間。各項(xiàng)要求應(yīng)按照相應(yīng)管理規(guī)定執(zhí)行。第十七條 分廠應(yīng)按照生產(chǎn)部下達(dá)的質(zhì)量計(jì)劃單保質(zhì)保量的完成，不能完成質(zhì)量計(jì)劃單的分廠應(yīng)及時向生產(chǎn)部說明原因，以便及時處理和調(diào)整。 第十八條 成品應(yīng)按照成品入庫單入庫，且分廠要做好記錄，以備核實(shí)。第十九條 分廠應(yīng)對成品質(zhì)量的管理制定相關(guān)規(guī)定并進(jìn)行檢查，做好記錄，對不合格項(xiàng)應(yīng)立

14、即整改，制定措施并限期完成。 第二十條 生產(chǎn)部按照公司的質(zhì)量管理制度對分廠的成品質(zhì)量管理進(jìn)行督促、檢查、考核。分廠在生產(chǎn)過程中，必須按照作業(yè)指導(dǎo)書操作。對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的事件，應(yīng)根據(jù)不同情況，追究責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。同時針對成品不合格的原因進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)防措施予以落實(shí)，并對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。記入分廠工藝臺帳，對影響較大的報工藝技術(shù)處備案。成品質(zhì)量管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控/管理部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處生產(chǎn)分廠節(jié) 點(diǎn)ABCD1開始 2制定質(zhì)量管理制度 3檢驗(yàn)監(jiān)管不合格生產(chǎn)控制4返工或處理5審核無效分析原因，制定措施6驗(yàn)證7影響大備案記入臺帳8結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期成品

15、質(zhì)量管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2制定管理制度生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)制定成品質(zhì)量管理制度/B3檢驗(yàn)生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)0.5小時C3監(jiān)管工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)分廠對管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管理/D3生產(chǎn)控制分廠按照管理制度對生產(chǎn)進(jìn)行管理，對成品質(zhì)量進(jìn)行控制/D4返工或處理生產(chǎn)分廠對不合格品進(jìn)行返工或其他處理/D5分析原因，制定措施分廠對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，制定預(yù)防措施予以落實(shí)1小時C5審核工藝技術(shù)處對分廠制定的預(yù)防措施進(jìn)行審核1小時C6D6驗(yàn)證工藝技術(shù)處與分廠共同對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，對無效的分廠再次分析制定措施/D7記入臺帳對產(chǎn)品不合格事件

16、記入分廠的工藝臺帳 1小時C7備案生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠上報的影響較大的產(chǎn)品不合格事件進(jìn)行登記備案0.5小時第四章 操作規(guī)程第二十一條 操作規(guī)程主要指生產(chǎn)過程中的操作步驟。操作規(guī)程由工藝設(shè)計(jì)部門編制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)修訂完善，經(jīng)部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后執(zhí)行。第二十二條 為了保證工藝流程、工藝參數(shù)的規(guī)范，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)操作規(guī)程的管理，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體操作執(zhí)行。第二十三條 因工藝優(yōu)化使操作規(guī)程發(fā)生變更時，分廠應(yīng)按規(guī)定對操作規(guī)程提出變更要求，經(jīng)生產(chǎn)部審核、公司審批后分廠對操作規(guī)程進(jìn)行變更，及時對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修訂。第二十四條 分廠在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作規(guī)程，由分廠和生

17、產(chǎn)部進(jìn)行監(jiān)督。操作規(guī)程制定流程責(zé)任主體分管副總生部生部工藝技術(shù)處生產(chǎn)分廠工藝設(shè)計(jì)部門節(jié) 點(diǎn)EDCBA1 開始2 備案編制報批3監(jiān)管工藝優(yōu)化執(zhí)行4審批審核初審提出變更申請5執(zhí)行、驗(yàn)證6備案7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期操作規(guī)程制定流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2編制、報批工藝設(shè)計(jì)部門對生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行編制并報批2-4工作日C2備案生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對報批后的操作規(guī)程進(jìn)行備案0.5小時C3監(jiān)管工藝技術(shù)處對分廠的操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管/B3執(zhí)行分廠對報批后的操作規(guī)程進(jìn)行執(zhí)行/B4提出變更申請分廠負(fù)責(zé)因工藝優(yōu)化需變更的操作規(guī)程提出變更申請1個工作日C4初審由技術(shù)處、安全處、設(shè)備處對操

18、作規(guī)程變更申請進(jìn)行初審2-4工作日D4審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對操作規(guī)程的變更申請進(jìn)行審核2-4個工作日E4審批公司分管副總負(fù)責(zé)操作規(guī)程的變更申請的審批1個工作日B6C5執(zhí)行、驗(yàn)證分廠嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批的變更后的操作規(guī)程，工藝技術(shù)處與分廠對變更后的操作規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證/C6備案工藝技術(shù)處對變更后的操作規(guī)程進(jìn)行備案0.5小時工藝運(yùn)行管理制度第一章 記錄管理第一條 為規(guī)范生產(chǎn)記錄的填寫及管理，保證記錄能夠反映生產(chǎn)中各工序的任務(wù)、時間、用料、操作、數(shù)量、操作人、復(fù)核人等真實(shí)情況，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追蹤性，特制定本規(guī)定。第二條 生產(chǎn)記錄必須用記錄紙?zhí)顚?，不能用練?xí)本、軟面抄等代替。第三條 生產(chǎn)記錄根據(jù)崗位操作程序及產(chǎn)

19、品工藝要求的技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)。第四條 生產(chǎn)記錄應(yīng)及時填寫，不得提前填寫或事后補(bǔ)填。第五條 生產(chǎn)記錄用黑色圓珠筆或水筆填寫，字跡清晰，工整。第六條 生產(chǎn)記錄內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，禁止做虛假記錄。第七條 生產(chǎn)記錄有操作人和復(fù)核人簽名，姓名及日期應(yīng)寫完整，不得簡寫。第八條 生產(chǎn)記錄保持整潔，不得損毀和涂改。更改時，應(yīng)在更改處劃一橫線，使記錄仍可辨認(rèn)，并在更改處簽名，不得使用涂改液等方法涂改。第九條 生產(chǎn)記錄在填寫時，內(nèi)容與上次相同時應(yīng)重復(fù)抄寫，不得省略（如用“ ”或“同上”表示）。第十條 生產(chǎn)記錄發(fā)放、保管由分廠負(fù)責(zé)，每月將各崗位記錄整理并裝訂成冊統(tǒng)一保管。生產(chǎn)記錄保存時間為三年。第十一條 分廠現(xiàn)行使用的

20、工藝記錄，內(nèi)容格式不變申請采購程序，報生產(chǎn)部核定數(shù)量，確認(rèn)內(nèi)容后報生產(chǎn)運(yùn)營管理部對樣本的確認(rèn)登記和批準(zhǔn)。第十二條 因生產(chǎn)需要增加新的崗位生產(chǎn)工藝記錄，工藝條件變更需修訂的生產(chǎn)工藝記錄，需由分廠提出申請，并根據(jù)生產(chǎn)需要及管理要求設(shè)計(jì)出樣本，經(jīng)生產(chǎn)部審核報公司相關(guān)部門審批、執(zhí)行。 生產(chǎn)記錄檢查、考核流程責(zé)任主體生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部副總經(jīng)理生產(chǎn)分廠節(jié) 點(diǎn)ABC1開始 2制定管理制度 審批3不合格監(jiān)督檢查執(zhí)行4下發(fā)整改通知單、考核通報落實(shí)整改5結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)記錄檢查、考核流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2制定管理制度生產(chǎn)部工藝技術(shù)處制定生產(chǎn)記錄的檢查與考核制度2個工作日

21、B2審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄管理制度的審批1個工作日C3執(zhí)行分廠嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的生產(chǎn)記錄管理制度及時A3監(jiān)督檢查工藝技術(shù)處對分廠生產(chǎn)記錄管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查2小時A4下發(fā)整改通知單、考核通報對分廠執(zhí)行過程中存在的不符合管理制度的情況下發(fā)整改通知單并進(jìn)行考核通報2小時C4落實(shí)整改分廠對不合格情況落實(shí)整改1小時生產(chǎn)記錄印刷、采購流程責(zé)任主體生產(chǎn)分廠生產(chǎn)部公司相關(guān)部門節(jié) 點(diǎn)ABC1開始 2申請 審核、上報3結(jié)束審批執(zhí)行4審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)記錄印刷、采購流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2申請分廠對所需的生產(chǎn)記錄提出印刷采購申請2小時B2審核、上報生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)

22、對分廠的申請的生產(chǎn)記錄內(nèi)容進(jìn)行審核，綜合處負(fù)責(zé)上報相關(guān)部門0.5個工作日C3審批、執(zhí)行公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對分廠的申請進(jìn)行審核，執(zhí)行3個工作日第二章 統(tǒng)計(jì)分析第十三條 質(zhì)量檢驗(yàn)處提供質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，分廠收集生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)，每月報工藝技術(shù)處匯總，工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)建立工藝數(shù)據(jù)庫。第十四條 工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，每月組織分廠工藝技術(shù)人員召開生產(chǎn)工藝分析會。第十五條 分廠根據(jù)工藝分析結(jié)果如需改進(jìn)的由分廠制定工藝優(yōu)化措施報生產(chǎn)部審核，公司分管副總審批后執(zhí)行。 第十六條 分廠應(yīng)及時對改進(jìn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并反饋。統(tǒng)計(jì)分析流程責(zé)任主體生產(chǎn)分廠（質(zhì)量檢驗(yàn)處）生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部副總經(jīng)理公司分管副總節(jié) 點(diǎn)A

23、BCD1開始 2提供、上報數(shù)據(jù) 建立數(shù)據(jù)庫3召開分析會4上報工藝優(yōu)化措施5初審審核審批6執(zhí)行并驗(yàn)證備案跟蹤7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期統(tǒng)計(jì)分析流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2提供、上報數(shù)據(jù)分廠收集生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報，質(zhì)量檢驗(yàn)處提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)每月5日前B2建立數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠及質(zhì)量檢驗(yàn)處上報的生產(chǎn)數(shù)據(jù)建立工藝數(shù)據(jù)庫4小時B3召開分析會工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果組織分廠工藝技術(shù)人員召開分析會0.5-1個工作日A4上報工藝優(yōu)化措施分廠根據(jù)工藝分析會中提出的改進(jìn)要求制定、上報工藝優(yōu)化措施0.5個工作日B5初審工藝技術(shù)處對分廠上報的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行初審1個工作日C5審核生

24、產(chǎn)部副總經(jīng)理對分廠上報的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行審核1個工作日D5審批公司分管副總對上報的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行審批1個工作日B6備案、跟蹤工藝技術(shù)處對審批后的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行備案，并對分廠執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤/A6執(zhí)行、驗(yàn)證分廠對審批后的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行執(zhí)行并驗(yàn)證效果/第三章 異常管理第十七條 生產(chǎn)異常管理主要是針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，能夠進(jìn)行及時處理。第十八條 分廠在出現(xiàn)異常情況時，要參照作業(yè)指導(dǎo)書的異常情況處理要求進(jìn)行處理，并及時匯報生產(chǎn)部工藝技術(shù)處。 第十九條 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對異常情況進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施并建立檔案，同時要不斷的對異常情況的應(yīng)急處理進(jìn)行總結(jié)，加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，

25、提高應(yīng)急預(yù)案的可操作性。生產(chǎn)異常管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)分廠生產(chǎn)部工藝技術(shù)處節(jié) 點(diǎn)AB1處理、上報開始 2 組織召開分析會3制定措施建立檔案4執(zhí)行、總結(jié)5跟蹤監(jiān)督6結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)異常管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2處理、上報分廠按照作業(yè)指導(dǎo)書對異常情況進(jìn)行處理，匯報生產(chǎn)部工藝技術(shù)處1小時B2組織召開分析會生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對異常情況進(jìn)行原因分析2-4小時B3制定措施、建立檔案針對異常情況原因制定改進(jìn)措施，同時建立異常情況檔案2-4小時A4執(zhí)行、總結(jié)分廠嚴(yán)格執(zhí)行異常情況處理措施，并進(jìn)行總結(jié)/B5跟蹤、監(jiān)督工藝技術(shù)處對分廠的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督/第四章 事故

26、管理第一節(jié) 質(zhì)量事故處理第二十條 任何員工發(fā)現(xiàn)有害于產(chǎn)品質(zhì)量或者造成偏離質(zhì)量體系要求的情況、并造成質(zhì)量事故時，應(yīng)及時向分廠和生產(chǎn)部報告。生產(chǎn)部和分廠將按照質(zhì)量事故處理程序進(jìn)行處理。第二十一條 對于客戶投訴的質(zhì)量問題，生產(chǎn)部督促相關(guān)分廠配合生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、銷售部門客戶服務(wù)中心進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查和處理結(jié)果以文字的形式上報生產(chǎn)部審核后交相關(guān)部門。第二十二條 發(fā)生質(zhì)量事故后，分廠應(yīng)認(rèn)真分析，認(rèn)定事故的原因、性質(zhì)和責(zé)任。工藝技術(shù)處組織相關(guān)分廠召開事故分析會，制定整改措施，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，杜絕類似事故的再次發(fā)生。質(zhì)量事故處理流程責(zé)任主體銷售客服中心生部副總經(jīng)理生部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處分廠節(jié) 點(diǎn)A

27、BCDE1開始 2客戶投訴 不成立3原因調(diào)查成立原因調(diào)查原因調(diào)查4審批調(diào)查報告5召開分析會，制定措施6落實(shí)整改7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量事故處理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2客戶投訴銷售客服中心提出客戶投訴申請/C3D3E3原因調(diào)查生產(chǎn)分廠，工藝技術(shù)處、質(zhì)量檢驗(yàn)處對客戶投訴的產(chǎn)品進(jìn)行原因調(diào)查2個工作日D4調(diào)查報告質(zhì)量檢驗(yàn)處對投訴調(diào)查報告及處理結(jié)果進(jìn)行反饋0.5工作日B4審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理對投訴報告進(jìn)行審批0.5工作日D5召開分析會、制定措施生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處組織分廠召開分析會，制定整改措施2-4小時E6落實(shí)整改分廠配合進(jìn)行原因分析，并對制定的整改措施進(jìn)行落實(shí)/第二節(jié) 不合

28、格品控制制度第二十三條 本制度規(guī)定了不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置要求，以防止不合格品非預(yù)期使用。第二十四條 生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，生產(chǎn)部運(yùn)行處確定不合格品的處置措施。入庫成品檢測不合格，由生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部通知生產(chǎn)部質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處協(xié)調(diào)相關(guān)成品分廠、倉儲物流部，對入庫成品安排重新取樣，交運(yùn)營監(jiān)控部檢驗(yàn)。第二十五條 相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處與相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對異常原因進(jìn)行分析，找出不合格原因，制定糾正預(yù)防處理，工藝技術(shù)處對整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)將原因分析及處理方案等材料上報生產(chǎn)部工藝技

29、術(shù)處備案。第二十六條 本制度適用生產(chǎn)部所屬各分廠生產(chǎn)過程中的不合格品控制。不合格品控制流程責(zé)任主體生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)分廠生產(chǎn)部運(yùn)行處生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處節(jié) 點(diǎn)ABCD1 開始2 產(chǎn)品檢驗(yàn)，質(zhì)量判定3產(chǎn)品處置原因分析制定措施確定不合格品處置4原因分析5跟蹤落實(shí)整改落實(shí)整改、驗(yàn)證6備案7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期不合格品控制流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單D2產(chǎn)品檢驗(yàn)、質(zhì)量判定生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處對生產(chǎn)中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對質(zhì)量進(jìn)行判定。0.5-1.5小時C3確定不合格品處置措施生產(chǎn)部運(yùn)行處負(fù)責(zé)確定不合格品處置措施0.5小時B3產(chǎn)品處置分廠負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、隔離工作05小時B4原因

30、分析制定措施分廠組織相關(guān)人員對產(chǎn)品不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)防措施并上報生產(chǎn)部1小時A4原因分析生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對不合格品原因進(jìn)行分析1小時A5跟蹤落實(shí)整改生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠整改情況進(jìn)行跟蹤/B5落實(shí)整改分廠對制定的不合格品的糾正預(yù)防措施進(jìn)行落實(shí)整改并驗(yàn)證效果0.5小時A6備案對分廠上報的不合格品的原因分析及整改落實(shí)情況進(jìn)行存檔備案。0.5小時第五章 監(jiān)控管理第二十七條 生產(chǎn)部對分廠進(jìn)行二級工藝監(jiān)管檢查，檢查頻次3次/周，對成品分廠的烘干間、離心間、成品間的專項(xiàng)監(jiān)管檢查，檢查頻次1次/周。第二十八條 生產(chǎn)部在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要下發(fā)整改通知書，要求分廠進(jìn)行整改，并按期對分廠整改情

31、況進(jìn)行復(fù)查。每周對二級監(jiān)管檢查情況進(jìn)行通報反饋，每月對二級工藝監(jiān)管檢查情況進(jìn)行總結(jié)、評估，報生產(chǎn)運(yùn)營管理部。第二十九條 分廠按照三級監(jiān)管要求對分廠的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時反饋給生產(chǎn)部，分廠三級監(jiān)管檢查頻次3次/天。分廠每月對分廠的三級工藝執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、評估，報生產(chǎn)部備案。生產(chǎn)監(jiān)控管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)分廠生產(chǎn)運(yùn)營管理部節(jié) 點(diǎn)ABC1 開始2 三級工藝監(jiān)管3不合格二級工藝監(jiān)管下發(fā)考核通報落實(shí)整改反饋生產(chǎn)部復(fù)查整改效果總結(jié)、反饋456總結(jié)、反饋存檔、備案7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)監(jiān)控管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單B2三級工藝監(jiān)管分廠執(zhí)行三級

32、工藝監(jiān)管檢查3次/天B3總結(jié)、反饋分廠對三級工藝監(jiān)管每月進(jìn)行總結(jié)，反饋生產(chǎn)部1次/月A3二級工藝監(jiān)管生產(chǎn)部工藝技術(shù)處執(zhí)行二級監(jiān)管檢查3次/周A4下發(fā)考核通報工藝技術(shù)處對每天二級檢查情況進(jìn)行通報0.5小時B4落實(shí)整改、反饋生產(chǎn)部分廠對二級檢查不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，結(jié)果反饋工藝技術(shù)處/A5復(fù)查整改效果工藝技術(shù)處對分廠整改情況進(jìn)行復(fù)查2小時A6總結(jié)、反饋每周、每月生產(chǎn)部對二級監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié)，反饋生產(chǎn)運(yùn)營管理部4次/月C6存檔、備案生產(chǎn)運(yùn)營管理部對生產(chǎn)部上報的總結(jié)進(jìn)行存檔0.5小時第六章 考評管理第三十條 生產(chǎn)部每年在調(diào)整各分廠承包方案時，要總結(jié)出當(dāng)年產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量指標(biāo)和各種原輔材料、能源的消耗指標(biāo)，

33、并以此為基礎(chǔ)制定下年度具體指標(biāo)。生產(chǎn)部每月根據(jù)各分廠生產(chǎn)完成情況進(jìn)行生產(chǎn)考核。第三十一條 各分廠應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部承包方案對下逐級分解指標(biāo)，并制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行二次考核與分配。第三十二條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查分廠生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)規(guī)定與要求的執(zhí)行情況，并對分廠給予考核，考核結(jié)果記入當(dāng)月平衡記分卡。第三十三條 生產(chǎn)部將對各分廠的生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、勞動紀(jì)律等執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期檢查，檢查結(jié)果將予以公布，并對分廠進(jìn)行相應(yīng)的考核。第三十四條 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況、工藝水平、技術(shù)發(fā)展等因素對考核指標(biāo)進(jìn)行不斷調(diào)整。 生產(chǎn)考評管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部分廠節(jié) 點(diǎn)ABC1 開始2 制定考評標(biāo)準(zhǔn)3不合格對

34、分廠的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查4下發(fā)整改通知單、考核通報落實(shí)整改，反饋生產(chǎn)部5結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)考評管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單B2制定考評標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部制定各分廠的各項(xiàng)生產(chǎn)考評標(biāo)準(zhǔn)2個工作日A3對分廠執(zhí)行情況進(jìn)行檢查工藝技術(shù)處度分廠生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查2-4小時A4下發(fā)整改通知單、考核通報對違反相關(guān)考評制度的下發(fā)整改單、考核通報0.5小時C4落實(shí)整改，反饋生產(chǎn)部分廠對檢查的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改并反饋生產(chǎn)部/第七章 工藝臺帳第三十五條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝臺帳管理規(guī)定的制定、執(zhí)行情況的檢查。第三十六條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對所屬生產(chǎn)分廠的生產(chǎn)工藝臺帳歸口管理。第三十七條 各分廠

35、建立健全工藝管理臺帳，負(fù)責(zé)分廠工藝臺帳的日常管理工作。分廠建立的工藝臺帳包括生產(chǎn)大事記臺帳、工藝條件變更臺帳、技改技措臺帳等。第三十八條 分廠發(fā)生生產(chǎn)工藝變更，技術(shù)改造，生產(chǎn)、安全、質(zhì)量事故等均要及時記入分廠工藝臺帳中，并上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部每月對分廠上報的工藝臺帳進(jìn)行整理后上報生產(chǎn)運(yùn)營管理部存檔。第三十九條 生產(chǎn)部每月將對分廠的工藝臺帳的建立、維護(hù)情況進(jìn)行檢查，對不能及時建立、更新工藝臺帳的將給予嚴(yán)格考核。工藝臺帳管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營管理部生產(chǎn)部工藝技術(shù)處分廠節(jié) 點(diǎn)ABC1 開始2督促、檢查 建立管理規(guī)定3及時建立、更新，上報4歸類整理，上報5存檔6結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期工藝臺帳管理流程

36、說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單B2建立管理規(guī)定生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝臺帳管理規(guī)定2個工作日C3建立、更新，上報分廠建立、健全工藝臺帳并及時更新，上報工藝技術(shù)處1次/月2小時B3監(jiān)督、檢查工藝技術(shù)處對分廠的工藝臺帳建立情況進(jìn)行監(jiān)管檢查2小時B4歸類整理、上報工藝技術(shù)處對分廠上報的工藝臺帳進(jìn)行整理，上報生產(chǎn)運(yùn)營管理部1小時A5存檔生產(chǎn)運(yùn)營管理部對生產(chǎn)部上報的工藝臺帳進(jìn)行存檔0.5小時工藝變更管理制度第一章 工藝改進(jìn)第一條 工藝改進(jìn)指工藝路線的變更、參數(shù)的變更等，由分廠提出申請要求，說明工藝改進(jìn)的目的、原因、改進(jìn)后的工藝指標(biāo)。第二條 生產(chǎn)部對分廠上報的工藝改進(jìn)申請資料進(jìn)行審核確

37、定后，上報公司生產(chǎn)、技術(shù)副總批準(zhǔn)。第三條 生產(chǎn)部將批準(zhǔn)后的工藝改進(jìn)的變更資料備案。第四條 生產(chǎn)部將組織從安全、質(zhì)量、消耗和生產(chǎn)能力等方面對工藝改進(jìn)的效果進(jìn)行總結(jié)、評估，并備案。工藝技術(shù)改進(jìn)流程責(zé)任主體分廠生產(chǎn)部生產(chǎn)、技術(shù)副總生產(chǎn)運(yùn)營管理部節(jié) 點(diǎn)ABCD1開始 2申請 3審核審批4執(zhí)行備案、跟蹤存檔5總結(jié)、評估6存檔7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期工藝技術(shù)改進(jìn)流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表單A2申請分廠提出工藝改進(jìn)申請2小時B3審核生產(chǎn)部對工藝改進(jìn)申請進(jìn)行審核1個工作日C3審批公司生產(chǎn)、技術(shù)副總對工藝改進(jìn)申請進(jìn)行審批1-2個工作日A4執(zhí)行分廠對審批后的工藝改進(jìn)申請進(jìn)行執(zhí)行/B4備案、跟蹤生產(chǎn)部對審批后的工藝改進(jìn)變更方案進(jìn)行備案，并對分廠執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤/D4存檔生產(chǎn)運(yùn)營管理部對審批后的工藝改進(jìn)變更資料進(jìn)行存檔0.5小時A5B5總結(jié)、評估生產(chǎn)部與分廠對改進(jìn)后的效果進(jìn)行總結(jié)、評估1-2個工作日D5存檔生產(chǎn)部上報的工藝改進(jìn)總結(jié)、評估資料進(jìn)行存檔0.5小時第二章 工藝改造第五條 工藝改造指工藝設(shè)備、升級改造，生產(chǎn)部應(yīng)以節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量為主線積極吸收、應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，對生產(chǎn)工藝進(jìn)行合理的改造、升級。第六條 工藝改造方案由生產(chǎn)部或分廠根據(jù)對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行制定,經(jīng)生產(chǎn)部部務(wù)會討論決定后由部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后實(shí)施。第七條 生產(chǎn)部及分