汽車公司過(guò)程審核記錄-PPAP程序

1、無(wú)錫云天汽車配件有限公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序（PPAP）版本/修改碼：A/0Q/YT.P15-20061目的規(guī)范產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程，為公司適應(yīng)顧客的要求履行產(chǎn)品批準(zhǔn)程序提供指導(dǎo)。2范圍適用于本公司開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品或產(chǎn)品發(fā)生更改時(shí)，對(duì)顧客要求的生產(chǎn)件批準(zhǔn)的控制（PPAP）。對(duì)沒(méi)有ISO/TS16949:2002要求的顧客，可以不實(shí)施本程序，只要按顧客的要 求提交樣品和有關(guān)文件。本程序的要求同樣適用于對(duì)供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的控制。3定義3.1生產(chǎn)件在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，使用正式生產(chǎn)工裝、量具、材料、操作者、環(huán)境和過(guò)程參數(shù)制造的零件。3.2批（產(chǎn)品批）由同樣生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品組成的單元。3.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）產(chǎn)

2、品/零件的顧客確認(rèn)程序。4職責(zé)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的歸口管理，并負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品/零件的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。4.2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品批準(zhǔn)所需的資料和實(shí)物提交顧客評(píng)審與批準(zhǔn)。4.3各部門在生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)，負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品批準(zhǔn)所需的實(shí)物、報(bào)告和資料。5要求和工作程序5.1提交PPAP的時(shí)機(jī)PPAP的提交分下列幾種情況：5.1.1.1必須提交PPAP批準(zhǔn)的情況在下列情況下，公司必須在首批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)給顧客前提交PPAP批準(zhǔn)，除非顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)的部門放棄了該要求：a）新的零件或產(chǎn)品；b）對(duì)零件做了更改；c）產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)范或材料規(guī)范的改變使產(chǎn)品發(fā)生了變化。5.1.1.2需通知顧客，由顧客決定提交 PPAP批準(zhǔn)的情

3、況公司必須將下列的任何設(shè)計(jì)和過(guò)程更改通知顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，由顧客決定是否需提交PPAP批準(zhǔn)：a）已批準(zhǔn)過(guò)的零件使用了其他可選擇的加工方法或材料；b）使用了新的或改進(jìn)的工裝（易損工具除外）、模具、鑄模、模型等，包括備用的工裝;c）對(duì)現(xiàn)有工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置之后進(jìn)行生產(chǎn)；d）易地生產(chǎn)（包括轉(zhuǎn)移場(chǎng)地和附加場(chǎng)地）；e）分包零件、材料或服務(wù)（如電鍍、熱處理）的來(lái)源發(fā)生變化；f）在工裝停止批量生產(chǎn)12個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間后重新生產(chǎn)；g）組成產(chǎn)品的零部件（由公司制造，或由供應(yīng)商制造）及其制造過(guò)程發(fā)生了變化；h）檢驗(yàn)/試驗(yàn)方法發(fā)生了變化；i）對(duì)以前提交產(chǎn)品/零件的不符合的糾正。5.1.2在出現(xiàn)5.1.1中所

4、列出的情況之一時(shí)，技術(shù)部通知營(yíng)銷部，營(yíng)銷部必須與顧客聯(lián)系， 了解在首批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)顧客前，是否需要履行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。5.1.3當(dāng)顧客有PPAP的要求時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)通知技術(shù)部和有關(guān)部門，進(jìn)行PPAP的準(zhǔn)備工作。PPAP所需的實(shí)物和資料應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、試生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量策劃活動(dòng)中做好。5.1.4如果顧客放棄PPAP批準(zhǔn)，則必須取得顧客同意本次放棄的顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門 負(fù)責(zé)人的書面授權(quán)（書面授權(quán)中應(yīng)有顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)的部門負(fù)責(zé)人的簽名和日期）。5.1.5顧客如放棄了 PPAP批準(zhǔn)，PPAP批準(zhǔn)所涉及的資料均按實(shí)際資料進(jìn)行收集和修訂。 5.2PPAP提交過(guò)程的控制PPAP提交等級(jí)以及各等級(jí)需提交的實(shí)

5、物和資料見(jiàn)表1。表1PPAP提交等級(jí)以及各等級(jí)需提交/保存的資料和實(shí)物要求要求提交的項(xiàng)目提交等級(jí)等級(jí)1等級(jí)2等級(jí)3等級(jí)4等級(jí)51產(chǎn)品設(shè)計(jì)記錄RSS*R2工程更改文件（如果有）RSS*R3顧客工程批準(zhǔn)（如果有要求）RSS*R4設(shè)計(jì)FMEA （如公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)）RRS*R5過(guò)程流程圖RRS*R6過(guò)程FMEARRS*R7尺寸檢查結(jié)果RSS*R8材料、性能試驗(yàn)結(jié)果RSS*R9初始過(guò)程能力研究RRS*R10測(cè)量系統(tǒng)分析研究RRS*R11實(shí)驗(yàn)室具有資格的證明材料RSS*R12控制計(jì)劃RRS*R13零件提交保證書（PSW）SSSSR14外觀批準(zhǔn)報(bào)告AAR （如果有）SSS*R15樣品產(chǎn)品RSS*R16標(biāo)準(zhǔn)樣品

6、RRR*R17輔助檢具RRR*R18符合顧客特殊要求的記錄RRS*RS=必須向顧客指定的產(chǎn)品批準(zhǔn)部門提交，并在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所，保留一份記錄和文件項(xiàng)目的復(fù)印件。R=組織必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所保存，顧客代表有要求時(shí)易于得到。 *=組織必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所保存，并在有要求時(shí)向顧客提交。5.2.2技術(shù)部應(yīng)按顧客要求的提交等級(jí)，向有關(guān)部門索取需要提交的該等級(jí)規(guī)定的實(shí)物和 資料。如顧客無(wú)明確提交等級(jí)要求，則按等級(jí) 3 作為默認(rèn)等級(jí)進(jìn)行全部提交。不論屬于上述哪種情況，產(chǎn)品必須滿足設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范的要求后，才能提交 PPAP 文件和記錄，發(fā)運(yùn)零件 /產(chǎn)品。5.3 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP ）的過(guò)程要

7、求531公司應(yīng)按下列原則組織生產(chǎn)用于 PPAP的產(chǎn)品： 應(yīng)是重要的生產(chǎn)過(guò)程，即使用與正式生產(chǎn)相同的工裝、量具、過(guò)程、材料、操作者、 環(huán)境和過(guò)程持續(xù) 1 至 8 小時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品，且至少是 300 件（顧客另有規(guī)定的按顧客的規(guī) 定執(zhí)行） .5.3.2PPAP 要求技術(shù)部應(yīng)提供下列資料：a）設(shè)計(jì)記錄，如產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)評(píng)審和工藝評(píng)審記錄；b）雖尚未記入設(shè)計(jì)記錄中，但已在產(chǎn)品、零件或工裝上體現(xiàn)出來(lái)的任何授權(quán)的工程 更改文件；c）DFMEA （如是顧客提供的圖樣則只提供本公司的設(shè)計(jì)審查報(bào)告）和PFMEA資料；d）過(guò)程流程圖；e）性能測(cè)試結(jié)果：當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃規(guī)定有性能或功能要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)

8、行 試驗(yàn)，出具試驗(yàn)報(bào)告，并填寫生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果 。測(cè)量系統(tǒng)分析：在進(jìn)行初始過(guò)程研究時(shí)所使用的量具，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按要求組織 測(cè)量系統(tǒng)分析，出具測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告，以證實(shí)量具可以被接受。質(zhì)管部應(yīng)按設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃中注明的全部尺寸（參考尺寸除外） 、特性和規(guī) 范要求，對(duì)需要提供給顧客的生產(chǎn)件樣品進(jìn)行實(shí)測(cè)，將實(shí)測(cè)值記錄在樣品檢測(cè)記錄表中， 并填寫產(chǎn)品批準(zhǔn)尺寸結(jié)果 。當(dāng)設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃中規(guī)定有化學(xué)、物理或金相檢驗(yàn)的要求時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)零 件和產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗(yàn)，將試驗(yàn)的數(shù)量和每項(xiàng)試驗(yàn)的實(shí)際結(jié)果列出，出具生產(chǎn)件批準(zhǔn) 材料試驗(yàn)結(jié)果。對(duì)由顧客或本公司技術(shù)部指定的特殊特性，質(zhì)管部應(yīng)牽頭組織對(duì)其初始過(guò)程進(jìn)行

9、研究，了解過(guò)程變差，以確定初始過(guò)程的可接受水平。除非控制計(jì)劃中規(guī)定使用計(jì)數(shù)型 量具進(jìn)行測(cè)量，初始過(guò)程研究一般應(yīng)使用計(jì)量型數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于穩(wěn)定過(guò)程，在評(píng)價(jià)初始過(guò)程研究的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用以下表 2的接受準(zhǔn)則。對(duì)于是否穩(wěn)定尚未做出明確判斷的制造過(guò)程，在進(jìn)行初始過(guò)程研究時(shí)，應(yīng)測(cè)量生 產(chǎn)過(guò)程指數(shù)Cpk，接受準(zhǔn)則同表2。如果到產(chǎn)品批準(zhǔn)的日期，還不能達(dá)到可接受的過(guò)程能力（或性能） ，則應(yīng)由質(zhì)保、技術(shù)部提出糾正措施計(jì)劃和修改控制計(jì)劃。臨時(shí)的測(cè)試是100檢驗(yàn)，或直到顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門的完全批準(zhǔn)為止。典型的糾正措施包括：過(guò)程改進(jìn)、工裝改進(jìn)、顧客的工程要 求更改等。當(dāng)初始過(guò)程研究結(jié)果表明符合顧客要求時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)提供支

10、持?jǐn)?shù)據(jù)控制圖。在圓滿完成所要求的測(cè)量和試驗(yàn)后，由技術(shù)部填寫零件提交保證書 。營(yíng)銷部應(yīng)按提交要求的規(guī)定向顧客提供產(chǎn)品樣品。技術(shù)部應(yīng)保留一件標(biāo)準(zhǔn)樣品， 并對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)樣品上標(biāo)出顧客批準(zhǔn)的日期。標(biāo)準(zhǔn)樣品保存時(shí)間與生產(chǎn)件批準(zhǔn) 年文件的保存時(shí)間相同（見(jiàn) 5.6.3），或直到顧客批準(zhǔn)而生產(chǎn)出一個(gè)用相同顧客零件編號(hào) 的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止。5.3212如果生產(chǎn)件采用一個(gè)以上的型腔、鑄模、工具、沖模或模型，或采用一個(gè)以上 的加工過(guò)程（如生產(chǎn)線或工作單元）加工出來(lái)的，則公司必須對(duì)每一部分的零件進(jìn)行尺 寸評(píng)價(jià)。必須在零件提交保證書（PSW）上或PSW附件上，在“鑄模/型腔/生產(chǎn)過(guò)程” 一欄中填上特定的型腔、鑄模

11、、生產(chǎn)線的編號(hào)等。表2過(guò)程能力接受準(zhǔn)則結(jié)果結(jié)論Cpk1.33初始過(guò)程能力充分，批準(zhǔn)后即可開(kāi)始生產(chǎn)。1.0 Cpk 1.33初始過(guò)程能力尚可，應(yīng)改進(jìn)控制計(jì)劃。Cpk 1.0初始過(guò)程不能滿足要求，銷售部應(yīng)與顧客聯(lián)系，對(duì)研究結(jié)果 進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定所應(yīng)采取的測(cè)試。5.4各相關(guān)部門按表1的要求完成PPAP應(yīng)提交的實(shí)物和資料后，交技術(shù)部匯總，確認(rèn) 無(wú)誤后，交營(yíng)銷部向顧客提交。5.5生產(chǎn)件提交狀態(tài)5.5.1顧客的完全批準(zhǔn)指零件完全滿足顧客的所有規(guī)范和要求，可以根據(jù)顧客要求的節(jié)拍批量生產(chǎn)并向顧 客發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。5.5.2顧客的臨時(shí)批準(zhǔn)指在有限的時(shí)間或數(shù)量的前提下，允許公司發(fā)運(yùn)顧客生產(chǎn)所需的零件/材料。臨時(shí)批準(zhǔn)的條件

12、是：a）已明確了影響PPAP批準(zhǔn)的不合格品的根本原因；b）已準(zhǔn)備了一份顧客或本公司同意的整改措施計(jì)劃。若要獲得“完全批準(zhǔn)”，需要再 次提交；c） 對(duì)于臨時(shí)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)組織有關(guān)部門積極進(jìn)行整改， 在按規(guī)定的截止日期和發(fā) 運(yùn)量發(fā)運(yùn)之前，作好提供產(chǎn)品批準(zhǔn)資料的所有準(zhǔn)備工作，確保再批準(zhǔn)時(shí)能一次性通過(guò)。5.5.3顧客的拒收提交的樣品以及配套的文件資料不符合顧客的要求。此時(shí)公司要采取糾正和改進(jìn)措 施，在按批量發(fā)運(yùn)前，必須再次提交。5.6PPAP文件的歸檔5.6.1技術(shù)部應(yīng)對(duì)每一產(chǎn)品PPAP的全套資料進(jìn)行整理、歸檔并保存。歸檔時(shí)應(yīng)注意進(jìn)行 明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其發(fā)布日期、內(nèi)部及顧客批準(zhǔn)情況、版本狀況、更改更新?tīng)顩r等，以 保證文件完整和保持最新更改水平，同時(shí)保證其可追溯性。具體按記錄控制程序執(zhí) 行。5.6.2提交給顧客的每一份資料均需有完整的備份。5.6.3資料的保存期限為該零件停產(chǎn)后再加上一個(gè)日歷年。6引用文件6.1Q/YT