公路工程質(zhì)量管理計劃

1、TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc272060144 一、項目概況： PAGEREF _Toc272060144 h 3 HYPERLINK l _Toc272060145 2.項目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標： PAGEREF _Toc272060145 h 3 HYPERLINK l _Toc272060146 1 、本項目質(zhì)量方針為 PAGEREF _Toc272060146 h 3 HYPERLINK l _Toc272060147 2.本項目質(zhì)量目標為 PAGEREF _Toc272060147 h 3 HYPERLINK l _Toc272060148 3.主要

2、體積及使用面積： PAGEREF _Toc272060148 h 3 HYPERLINK l _Toc272060149 4. 采用的標準和定義： PAGEREF _Toc272060149 h 4 HYPERLINK l _Toc272060150 1.編譯依據(jù) PAGEREF _Toc272060150 h 4 HYPERLINK l _Toc272060151 2.定義 PAGEREF _Toc272060151 h 4 HYPERLINK l _Toc272060152 3.專業(yè)定義 PAGEREF _Toc272060152 h 4 HYPERLINK l _Toc272060153

3、 4.質(zhì)量計劃管理 PAGEREF _Toc272060153 h 5 HYPERLINK l _Toc272060154 五、質(zhì)量體系的要素 PAGEREF _Toc272060154 h 6 HYPERLINK l _Toc272060155 1.組織 PAGEREF _Toc272060155 h 6 HYPERLINK l _Toc272060156 2.工作職責 PAGEREF _Toc272060156 h 7 HYPERLINK l _Toc272060157 3.質(zhì)量體系 PAGEREF _Toc272060157 h 7 HYPERLINK l _Toc272060158 4

4、.合同審查 PAGEREF _Toc272060158 h 7 HYPERLINK l _Toc272060159 6. 設計控制 PAGEREF _Toc272060159 h 7 HYPERLINK l _Toc272060160 七、文件控制 PAGEREF _Toc272060160 h 7 HYPERLINK l _Toc272060161 1.文件管理 PAGEREF _Toc272060161 h 7 HYPERLINK l _Toc272060162 2.質(zhì)量 PAGEREF _Toc272060162 h 記錄管理7 HYPERLINK l _Toc272060163 八、物

5、料管理 PAGEREF _Toc272060163 h 7 HYPERLINK l _Toc272060164 1.材料采購 PAGEREF _Toc272060164 h 7 HYPERLINK l _Toc272060165 3.材料驗證 PAGEREF _Toc272060165 h 7 HYPERLINK l _Toc272060166 4.材料鑒定 PAGEREF _Toc272060166 h 7 HYPERLINK l _Toc272060167 5.物料搬運、儲存和儲存 PAGEREF _Toc272060167 h 7 HYPERLINK l _Toc272060168 九、

6、過程控制 PAGEREF _Toc272060168 h 7 HYPERLINK l _Toc272060169 1.開機前的過程控制 PAGEREF _Toc272060169 h 7 HYPERLINK l _Toc272060170 2.施工過程控制 PAGEREF _Toc272060170 h 7 HYPERLINK l _Toc272060171 3.過程識別 PAGEREF _Toc272060171 h 7 HYPERLINK l _Toc272060172 4.保護 PAGEREF _Toc272060172 h 7 HYPERLINK l _Toc272060173 十、檢

7、驗與試驗 PAGEREF _Toc272060173 h 7 HYPERLINK l _Toc272060174 1.過程檢驗與測試 PAGEREF _Toc272060174 h 7 HYPERLINK l _Toc272060175 2.檢驗、測量和試驗設備的控制 PAGEREF _Toc272060175 h 7 HYPERLINK l _Toc272060176 11. 不合格品管控 PAGEREF _Toc272060176 h 7 HYPERLINK l _Toc272060177 12. 糾正和預防措施 PAGEREF _Toc272060177 h 7 HYPERLINK l

8、_Toc272060178 13. 培訓 PAGEREF _Toc272060178 h 7 HYPERLINK l _Toc272060179 14. 服務 PAGEREF _Toc272060179 h 7 HYPERLINK l _Toc272060180 15. 統(tǒng)計技術(shù) PAGEREF _Toc272060180 h 7一、項目概況：XXXXXXXXX2、項目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：一、本項目的質(zhì)量方針是履行合同承諾，離開時代精品店。2.本項目的質(zhì)量目標是。確保阿比讓至科特迪瓦大巴薩姆的公路工程質(zhì)量符合合同和法規(guī)要求；。子項目一次性驗收優(yōu)良率90%，合格率100%；、按設計速度開啟，經(jīng)得

9、起運行和時間的考驗。三、主要體積及使用區(qū)域：在科特迪瓦阿比讓-大巴薩姆公路項目建設過程中，為確保我司項目質(zhì)量方針自始至終認真執(zhí)行，確保項目質(zhì)量計劃目標的順利實現(xiàn)，為履行合同，本質(zhì)量管理計劃是專門編制的。 ”?？铺氐贤甙⒈茸屩链蟀退_姆公路項目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并描述了質(zhì)量功能的各個要素，適用于阿比讓至大巴薩姆公路的整個建設科特迪瓦項目。過程。4. 采用的標準和定義：一、編譯依據(jù)科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路項目的招標文件、招標文件和施工合同。) 科特迪瓦阿比讓-大巴薩姆公路項目的設計圖紙?？铺氐贤甙⒈茸屩链蟀退_姆公路項目的相關技術(shù)規(guī)定。相關施工及驗收技術(shù)標準。公司質(zhì)量保證手冊、程序文件及其實施

10、細則、項目管理手冊等公司相關文件。2.定義該質(zhì)量管理計劃是使用ISO 9000:2000標準定義的。3. 專業(yè)定義、特殊工藝：氧焊、電焊。、關鍵工藝：軟基處理工程、混凝土工程、預制梁、瀝青混凝土路面工程。（三）“一案三過程”管理：一案是指施工組織設計和各種專項施工方案；三道工序分別是檢查前道工序、保證當前工序、服務下道工序，確保工序建設質(zhì)量。材質(zhì)分類：按質(zhì)量影響程度分為A、B、C三類。A類：鋼材、水泥、瀝青、砂、石、磚、構(gòu)件、混凝土外加劑、防水材料、精密儀器設備。B類：工程設備、水電材料、木材、模板、焊接材料等。C類：機械配件、工具及低值易耗品等。4.質(zhì)量計劃管理（一）質(zhì)量管理計劃由項目總工程

11、師組織編制。報公司質(zhì)量部審核后，由項目經(jīng)理批準下達實施。 質(zhì)量管理計劃由項目總工程師講解。（二）質(zhì)量管理計劃由項目綜合辦統(tǒng)一管理（包括編號、打印、分發(fā)、保管等），對質(zhì)量管理計劃的保管和使用進行監(jiān)控。(3) 質(zhì)量計劃的分發(fā)質(zhì)量管理計劃由辦公廳統(tǒng)一編號，下發(fā)給公司質(zhì)量部、項目領導班子成員及各部門負責人。 質(zhì)量管理計劃不得遺失、拆除，質(zhì)量管理計劃持有人調(diào)離工作崗位，按規(guī)定辦理退還手續(xù)。、使用質(zhì)量計劃。各級項目領導和全體員工要認真學習領會質(zhì)量管理計劃的內(nèi)容，并將其貫徹到項目質(zhì)量管理活動的全過程中。為更好地實施質(zhì)量管理計劃，各職能部門可根據(jù)需要制定相應的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容必須符合質(zhì)量管理計劃的要求。

12、質(zhì)量管理計劃僅限本項目使用。不得復制或出借給其他單位或其他個人。確需借用的，須經(jīng)辦公廳批準，并按規(guī)定辦理相關借用手續(xù)。借款人必須按時歸還，并負責保存質(zhì)量管理計劃。 質(zhì)量管理計劃實施過程中出現(xiàn)的問題，由項目總工程師協(xié)調(diào)解決，重大問題交有關部門或公司領導處理。 質(zhì)量管理計劃按控制文件進行管理，版本變更和修改由項目總工程師記錄。新版質(zhì)量管理計劃發(fā)布后，立即召回舊版，并在舊版上加蓋“作廢”印章。項目管理部解散后，由項目綜合辦收回。5.質(zhì)量體系要素1. 組織項目部下設HSE部、材料設備部、質(zhì)量部、技術(shù)部、商務部、實驗室、財務部、綜合辦公室、工程部、安全質(zhì)量環(huán)保部、材料設備部等職能部門，計劃合同部、財務部

13、、實驗室和綜合辦公室分工明確，各司其職，確保質(zhì)量保證體系的有效運行。本項目質(zhì)量管理組織如圖1所示。施工經(jīng)理施工副經(jīng)理施工副經(jīng)理施工總工HSE綜合辦公部財務部試驗室商務部技術(shù)部質(zhì)量部物資設備部路基工程隊穩(wěn)定土工程隊橋涵附屬工程隊路面工程隊圖1 質(zhì)量管理組織2.工作職責一、施工經(jīng)理的質(zhì)量責任。落實項目部質(zhì)量管理體系，維護業(yè)主和企業(yè)的合法權(quán)益。履行合同約定的質(zhì)量承諾，對所轄項目的施工質(zhì)量承擔全部責任。落實項目部質(zhì)量目標，實施項目部質(zhì)量管理計劃，落實項目部質(zhì)量保證體系。對本項目實施全面質(zhì)量管理。負責項目部與建設管理單位、咨詢、監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)溝通。來料生產(chǎn)要素的優(yōu)化分配和動態(tài)管理。、接受當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

14、、建設管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、企業(yè)部質(zhì)量工作的檢查、指導和監(jiān)督。、進行現(xiàn)場文明施工管理，及時處理質(zhì)量事件。按照項目管理人員崗位質(zhì)量責任制，對項目管理人員進行培訓、考核、考核、獎懲。（二）施工副經(jīng)理的質(zhì)量職責。協(xié)助落實質(zhì)量管理工作，督促責任部門遵守質(zhì)量管理相關法律法規(guī)，負責參與制定良昌市重大質(zhì)量決策和政策。負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保束場質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系文件的執(zhí)行。審批梁場生產(chǎn)作業(yè)方案，下達生產(chǎn)指令，組織平衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。掌握生產(chǎn)進度，把握質(zhì)量動態(tài)，處理好進度與質(zhì)量的關系。 （三）項目總工程師的質(zhì)量責任。主要圍繞項目部質(zhì)量技術(shù)工作，落實項目部技術(shù)管理計劃，落實項目部技術(shù)管理制度和

15、公司質(zhì)量手冊中質(zhì)量控制的具體措施。制定項目部技術(shù)管理制度實施細則，對管道段工程項目承擔技術(shù)和質(zhì)量責任。參與項目部組織的施工圖審查和現(xiàn)場核查。根據(jù)項目部標標段施工組織設計，主持編制管道段施工方案并組織實施。3 、根據(jù)項目部的技術(shù)交底，負責工程隊和施工隊的技術(shù)交底工作，檢查指導技術(shù)交底的落實。、組織編制關鍵工序施工作業(yè)指導書，制定技術(shù)措施并組織實施。帶領項目部相關人員進行技術(shù)學習和經(jīng)驗交流。組織實施項目部培訓計劃，根據(jù)項目部要求，組織專業(yè)技術(shù)培訓、員工技能培訓和質(zhì)量知識培訓。滿足施工人員持證要求。、組織測量和評審工作。、檢查指導檢驗檢測技術(shù)工作。整理測量放樣、材料、施工試驗、隱蔽工程檢查和預檢等施

16、工記錄。監(jiān)督檢查各類技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢，審查施工技術(shù)資料。、組織對質(zhì)量管理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故進行初步調(diào)查分析，組織有關人員從技術(shù)上分析查明原因，提出處理意見，落實整改措施。主持項目質(zhì)量分析會議，評議質(zhì)量狀況，判斷質(zhì)量趨勢，落實預防和糾正措施。、組織質(zhì)量事故初查，分析原因，分清質(zhì)量責任，提出處理意見，落實處理方案，落實責任追究。參與分項、分部、單位的質(zhì)量驗收，做好竣工質(zhì)量驗收工作。 材料設備部部長的質(zhì)量責任、負責項目生產(chǎn)的各種材料的供應，確保生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行物料管理制度，對所有采購物料的質(zhì)量負責，做好物料質(zhì)量記錄。根據(jù)需要評估分包商。建立原材料消耗定額，對因

17、材料問題造成的材料消耗過多負責。負責采購物資的處理、儲存、保護、分發(fā)和標識。對材料的使用進行檢查和監(jiān)督，對所用材料的各項指標要求負責。負責設備采購計劃和設備安裝過程中設備安裝、維護、保養(yǎng)、檢修、驗證等工作的集中管理，建立健全設備安全操作規(guī)程等設備技術(shù)標準，建立設備檔案。評價設備的技術(shù)性能，負責設備管理體系的實施，檢查實施情況，對設備事故造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故負責，提出糾正或預防措施，驗證實施效果。、質(zhì)量部主任的質(zhì)量責任。在質(zhì)量負責人的領導下開展工作，具體負責項目部項目質(zhì)量保證體系的運行和各項質(zhì)量管理體系的實施。落實質(zhì)量保證措施，落實新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料的相關質(zhì)量指標。落實工程質(zhì)量控制標準

18、，實行質(zhì)量處罰制度。負責與主管的日常聯(lián)絡工作，落實上級有關部門的有關質(zhì)量指示，做到及時、準確、徹底。重點、難點、重點部位派出現(xiàn)場督導。根據(jù)項目部設立的過程質(zhì)量控制點，進行現(xiàn)場過程質(zhì)量控制。檢查質(zhì)檢（技術(shù)）人員和操作人員質(zhì)量責任的履行情況，提出改進過程質(zhì)量控制的建議。、負責收集質(zhì)量信息，及時提交質(zhì)量報告或報告。接受建設管理單位、咨詢（監(jiān)理）單位、質(zhì)量領導和上級安全質(zhì)量部門的有關指示并組織實施。、實施成品保護方案。8、參與質(zhì)量事故調(diào)查。、組織質(zhì)量知識培訓，實施培訓計劃。對專職質(zhì)檢員和兼職質(zhì)檢員進行專業(yè)領導，行使指導、監(jiān)督、檢查職能。、專職質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責。嚴格按照相關標準進行檢驗和質(zhì)量控制，負責

19、工程施工質(zhì)量的驗收。嚴格控制材料檢驗、工藝交接、隱蔽工程驗收等質(zhì)量檢驗，審核操作人員資質(zhì)，審核并簽署檢驗批次質(zhì)量驗收記錄。3、深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設計圖紙等的行為立即制止，視情況決定停工或返工，并報告給質(zhì)量負責人、行政負責人或超標報告。參與項目部的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。加強與現(xiàn)場駐場主管的溝通和聯(lián)系，督促技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料，并通知主管進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理，完成隱蔽工程的驗收。因質(zhì)量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導失誤造成施工質(zhì)量問題的，對指導失誤負責。、技術(shù)部長的質(zhì)量責任、負責施工生產(chǎn)技術(shù)工作，落實各項施工生產(chǎn)工藝流程，組織指

20、導程序按標準化操作，監(jiān)督執(zhí)行標準規(guī)定、工藝規(guī)程、控制標準的執(zhí)行。、審查改進計劃并組織實施檢查，做好生產(chǎn)技術(shù)交底工作。加強過程控制，及時分析和處理過程問題，幫助團隊整理基礎數(shù)據(jù)和結(jié)果。嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量管理規(guī)定，定期參加或組織小組檢查考核執(zhí)行情況，做好原始記錄、工藝文件、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件的收集、整理和保存工作。做好技術(shù)準備，落實施工技術(shù)工藝文件和要求，做到工藝可控，保證施工質(zhì)量。、實驗室主任質(zhì)量職責。精通地方和行業(yè)相關政策、技術(shù)標準、實驗法規(guī)、程序和規(guī)定，做好實驗室各類實驗項目、檢測方法和技術(shù)標準的監(jiān)督指導工作。根據(jù)項目實際情況，統(tǒng)籌安排，制定實驗室工作計劃。不定期檢查各項目部的檢測工作進度，包

21、括檢查各種原材料和鋼筋的焊接、混凝土和砂漿試件的制作等施工控制是否符合標準和法規(guī)的要求；運輸、澆筑、振搗、維修是否按規(guī)定進行，是否符合設計施工要求。發(fā)現(xiàn)問題應立即通知工程部、安全環(huán)保部，并向項目部報告。負責監(jiān)督本項目試驗人員的檢查人員對工作不負責任，未按規(guī)定要求開展試驗工作的，應當采取相應措施予以處理。當混凝土和砂漿試件檢測不合格時，立即向項目部質(zhì)量負責人報告，并組織人員檢測構(gòu)件體強度是否符合設計和規(guī)定的要求。參與項目部安全質(zhì)量部組織的工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量事故分析。定期向項目部領導匯報工作情況。.負責現(xiàn)場測試和檢查，并對測試數(shù)據(jù)的準確性和完整性負責。由于考試管理失誤或指導錯誤，導致材料遺漏或標記

22、錯誤，導致不合格材料進入現(xiàn)場。、檢測人員的質(zhì)量責任。對檢查和測試結(jié)果直接負責。、認真執(zhí)行檢驗試驗操作規(guī)程。、負責現(xiàn)場、原材料、部件的檢驗檢測。負責標本的取樣、保護和留存工作。、負責攪拌站混凝土施工配合比的換算和混凝土的外觀檢驗。、快速反饋檢驗檢測結(jié)果。對檢驗結(jié)果不合格、檢驗報告錯誤的，要及時分析原因，發(fā)現(xiàn)重大問題及時報告質(zhì)量負責人或項目經(jīng)理。、質(zhì)檢員的質(zhì)量職責。負責施工隊的現(xiàn)場質(zhì)量檢查。、負責完成施工過程中的質(zhì)量檢驗。負責施工隊的原始施工記錄和監(jiān)督簽定。負責施工過程中各工序交接的工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗和質(zhì)量驗收。嚴格控制每一道工序的施工質(zhì)量，提高工序驗收的“一次合格率”。、按時完成各檢驗批次的質(zhì)檢

23、資料，與時代主管簽字后交資料員整理歸檔。配合監(jiān)理工程師進行工程質(zhì)量驗收，收集監(jiān)理工程師的質(zhì)量信息，及時向監(jiān)理報告。.參加上級組織的工程質(zhì)量檢查及相關工程質(zhì)量會議，落實質(zhì)量相關整改措施的落實和驗證。、及時處理施工過程中的質(zhì)量問題。因質(zhì)量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導失誤造成施工質(zhì)量問題的，公司應當承擔錯誤指導責任。 材料人員質(zhì)量責任。材料人員負責收集質(zhì)量保證材料，并將其歸檔。、負責來料的數(shù)量和外觀驗收。負責開戶，并將入駐通知致至檢測部進行檢測檢驗（附廠家證明或質(zhì)檢報告）。對檢測合格的材料填寫進貨檢驗記錄表，注明檢測報告編號、日期、檢測狀態(tài)，并記錄材料臺賬。現(xiàn)場按“未審核”、“待審核”、“合格”、“不

24、合格”標記。檢測不合格的產(chǎn)品按不合格品處理。不允許未經(jīng)檢查的材料。通過檢驗單、物料清單、物料臺賬、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯要求。 應做好以下記錄：識別牌；b 產(chǎn)品、損失、損壞或不適用記錄表；c 來料通知；d 每月/每季度所需的材料采購計劃；e-年度所需材料申請計劃；f 進貨檢驗記錄表；g點檢表；h 材料清單；i 物料分類帳。3.質(zhì)量體系1. 項目文件化質(zhì)量體系、質(zhì)量計劃及其操作記錄。、施工組織設計、專項施工方案、工程進度計劃等。、施工圖、標準圖集。、施工規(guī)范、合同、驗收標準等。、質(zhì)量措施計劃、施工組織總體設計、土方施工方案、橋梁工程建設方案、渠道涵洞工程建設方案、雨季施工方案4. 合同審查(1)

25、 總承包管理。簽訂合同前審查項目經(jīng)理、商務部部長參加公司經(jīng)營發(fā)展部（招投標部）組織的合同評審會，明確記錄工期目標、質(zhì)量目標、卓越目標、經(jīng)營戰(zhàn)略等重點內(nèi)容等，并為項目部做了合同披露。準備。、合同簽訂后的披露項目管理部主要管理人員參加公司招投標部組織的合同披露會議。、工程合同披露項目商務部將對各部門相關合同內(nèi)容進行篩選、匯總、打印成合同聲明書，對其中的重要事項進行清晰的說明，確保合同的順利實施。以合同披露函的形式對各部門進行合同披露，記錄保存。、合同變更合同修改時，如不影響原施工計劃，由項目組織協(xié)調(diào)審查，執(zhí)行公司合同審查程序。A.一般變更可以通過協(xié)商和書面簽證進行。B 、項目經(jīng)理審核重大變更后，就

26、相關事項簽訂書面協(xié)議，對合同條款進行修改，簽署生效。在審查合同和變更協(xié)議時，應充分考慮變更技術(shù)滿足客戶要求的可行性；對成本的影響；修改后對項目質(zhì)量和項目工期的影響；改造后對材料供應、施工設備等現(xiàn)場條件的影響。、分包管理。分包商評價 根據(jù)公司分包商評價程序，項目經(jīng)理參與工程合作公司組織的分包商評價選拔，明確分包商的必要條件。、分包簽約流程管理A、起草項目分包合同：公司項目管理部合同組根據(jù)確定的分包方式、分包價格、分包條件、分包計價原則，組織項目合同部起草項目。分包。B、分包談判：由項目經(jīng)理主持，公司項目管理部合同組組織項目管理部主要人員參與談判。C 、分包合同評價：項目經(jīng)理部合同部組織項目各部門

27、對項目部進行合同評價；需要進行公司級合同評估時，送公司項目管理部合同組進行公司級評估。D 、分包合同簽訂：合同管理員將修改后的分包合同文本送交有權(quán)簽字的經(jīng)理審批簽字，再送公司合同部審批并加蓋公司合同專用章。分包商簽字并加蓋公司公章后，分包合同生效。、分包披露項目計劃與合同部將合同中與各部門相關的內(nèi)容，匯總打印成合同報表，并以合同報表的形式為各部門制作合同報表，記錄保存。3、分包商評價項目管理部各部門負責人負責按季度對分包的工期、質(zhì)量、安全、材料等方面進行評估，填寫評估表，及時將項目評估意見送達公司從總局。6. 設計控制本方案不采用設計控制，將與設計相關的現(xiàn)場控制納入過程控制實施。七、文件控制1

28、.文件管理、文件的制定各項目部負責人根據(jù)需要編制相關技術(shù)文件、管理辦法等文件，并負責文件的解釋和監(jiān)督執(zhí)行。2. 文件審批主管部門編制的文件應當經(jīng)項目監(jiān)理人批準并簽字。3. 文件的簽發(fā)項目總辦負責文件的打印、收發(fā)、復印、登記等工作，確保文件處于受控狀態(tài)、有效。、文件的修改原文件編制部門負責人修改，項目主管牽頭審批下發(fā)版本變更文件，辦公廳負責注冊下發(fā)修改版本變更通知書文檔。、年度文件清單項目綜合辦負責匯總項目各部門文件資料清單，編制為項目年度文件資料清單。、項目結(jié)束后的文件處理項目結(jié)束時，各項目部負責人將根據(jù)公司總部職能部門的數(shù)據(jù)管理要求，對項目文件進行處理，并確保受控文件的及時恢復。該項目的受控

29、文件包括：、設計圖紙；、現(xiàn)行科特迪瓦國家建筑法規(guī)、驗收標準、工藝標準、材料標準、圖紙標準。各種施工方案、施工組織設計、技術(shù)交底、圖紙會議記錄；、工程變更、設計談判；。工程質(zhì)量計劃、工程質(zhì)量記錄、公司質(zhì)量體系文件。各文件和資料的編制、審核和批準見附件 = 5 * ROMAN 五-2。文件和信息的準備、審查和批準附表 = 5 * ROMAN V - 2文件名編制審計批準（頒發(fā)）項目質(zhì)量管理計劃部門各部門負責人專案經(jīng)理施工組織總體設計技術(shù)部門項目負責人公司總工程師建設計劃技術(shù)部門項目負責人項目總工程師信部門各部門負責人稱職的領導合同商務部總工程師專案經(jīng)理采購文件物資設備部物資裝備部部長項目總工程師2

30、.質(zhì)量記錄管理.項目部技術(shù)部應嚴格按照公司統(tǒng)一規(guī)定進行，并有質(zhì)量部的質(zhì)量記錄。所有數(shù)據(jù)記錄清晰、完整，記錄應注明日期并由相關負責人簽字批準。、質(zhì)量體系自檢。項目經(jīng)理部品管部制定本部門質(zhì)量自檢計劃。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，向有關部門發(fā)出整改通知書，限期整改，質(zhì)量部門負責跟蹤管理。質(zhì)量部負責本部門質(zhì)量體系的自檢，并保存質(zhì)量體系自檢的記錄。三、常用工程質(zhì)量記錄。主要原材料、成品、半成品、零部件、設備出廠合格證、檢測報告見附錄 = 5 * ROMAN 五-4。附表 = 5 * ROMAN 五-4姓名認證測試報告允許復試報告三方法醫(yī)采樣防水材料具體的鋼筋（焊接）水泥沙結(jié)石預制構(gòu)件、施工試驗記錄施工過程中的各

31、種施工檢測報告、檢驗報告、外包檢測報告等。、施工記錄施工過程中產(chǎn)生的各種記錄，如測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等。、施工質(zhì)量檢驗記錄工程質(zhì)量自檢記錄、隱蔽工程檢查記錄、工程驗收記錄等。、合同審查記錄合同審查記錄由公司總部提供，商務部保存合同審查記錄和工程合同副本。、質(zhì)量體系運行記錄：包括糾正和預防措施記錄、人員培訓和考核記錄、分包商評價及相關質(zhì)量體系運行考核記錄、外審記錄、文件資料記錄、統(tǒng)計技術(shù)應用記錄等。八、物料管理1、材料采購、執(zhí)行公司的采購程序。所有采購的材料、半成品和工程設備必須符合法規(guī)和合同規(guī)定的質(zhì)量要求。物資采購控制流程如圖2所示。2、采購計劃由項目技術(shù)部按進度提出，所有材料計

32、劃須經(jīng)項目總工程師批準后方可實施。3、物資設備部統(tǒng)一管理采購委托，編制物資供應計劃。項目經(jīng)理部材料部的管理層負責對材料驗證和使用過程中的材料質(zhì)量控制情況進行監(jiān)督、檢查和記錄。編制物資采購計劃物質(zhì)采購控制程序開始是否需要對供貨商進行評價物資采購控制程序結(jié)束檢驗合格與否確定和收集采購資料采購資料的批準退貨或索賠確定供貨商簽訂采購合同評價合格的供貨商進貨檢驗入庫保管平衡庫存與損耗物資使用計劃生產(chǎn)計劃否是圖2 物料采購控制程序圖。分包商采購材料，必須從材料公司提供的合格供應商處采購。分包商的采購文件由他們自己準備。物資采購文件由物資設備部管理和歸檔。6、對委托材料公司提供的材料，由材料公司進行分供方評

33、審，項目管理部參與；。對分包商提供的材料，由項目物資設備部和分包商共同進行分包商評估，并由物資設備部審核備案。對市場采購的零星C類材料，由物資設備部進行產(chǎn)品質(zhì)量評估，對合格的分供方不予評估。3. 材料驗證.公司物資公司提供的物資，由項目物資設備部根據(jù)物資供應計劃進行審核備案，由項目總工程師負責監(jiān)控。2、項目采購的物資進場后，由物資設備部根據(jù)采購計劃進行核查和記錄。（3）分包商采購的A、B類材料由工程物資設備部和質(zhì)量部共同核定，C類材料由分包商核定備案，由工程物資部批準并記錄。業(yè)主選用的材料，由項目管理部材料設備部會同監(jiān)理進行驗證，對質(zhì)量有爭議的材料進行重新檢測。業(yè)主指定的分包商采購的材料的審核

34、，由項目材料設備部負責。現(xiàn)場核查不合格的材料，應當在專門區(qū)域堆放，并按照不合格品控制程序的規(guī)定處理。對業(yè)主提供的材料進行現(xiàn)場核查和檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由項目物資設備部向業(yè)主報告。對于項目采購的材料，業(yè)主驗證不能代替工程對采購材料的質(zhì)量責任，業(yè)主采購材料，項目驗證不能代替業(yè)主對采購材料的質(zhì)量責任。4.材料識別（1）項目材料設備部應根據(jù)現(xiàn)場情況設置標志，進行材料和狀態(tài)標識。2、不合格材料的識別：項目物資設備部對進場的不合格材料進行單獨堆放和識別。標識應醒目、易于識別，標志上應有“待加工產(chǎn)品不合格”字樣。其處置程序?qū)嵤┎缓细癞a(chǎn)品控制程序。(3)現(xiàn)場施工、搬運和使用應保證標志完好無損。對有特殊要求的材料和

35、有追溯要求的材料產(chǎn)品標識，應當采取重點保存措施。對店主提供的產(chǎn)品和材料設置專區(qū)，分別做標記，做好保管工作。5. 物料搬運、儲存和儲存.材料和半成品的運輸按合同責任進行管理，由項目物資設備部下達處理說明，并具體批示執(zhí)行。對于易碎、易接觸、易散落且有防震、防壓、防爆要求的材料（如防水材料），在二次現(xiàn)場運輸時應提供運輸保護，操作說明書中規(guī)定。（2）現(xiàn)場二次搬運和半成品搬運工作，按照技術(shù)方案的規(guī)定，由區(qū)域負責工程師下達搬運指令并進行指導。3、搬運時應采取相應措施和適當?shù)谋Ｗo措施，避免損壞、丟失，保持標志完好無損。具體內(nèi)容應包含在使用說明書中?，F(xiàn)場倉儲由項目物資設備部管理。、存放應根據(jù)物料存放的技術(shù)要求

36、，設置合適的場所并采取相應的防護措施。每周至少檢查一次現(xiàn)場存放的材料，記錄發(fā)現(xiàn)的問題并報告項目經(jīng)理，并及時解決。材料在儲存過程中的收、發(fā)應有記錄，標志應保持完好，并進行現(xiàn)場核查。材料設備部負責完成后剩余材料的回收、處理和記錄。九、過程控制1、開機前的過程控制、準備工作計劃：項目總工程師負責組織編制施工組織設計，經(jīng)公司項目管理部審核，公司總工程師批準。、圖紙審核項目技術(shù)部收到圖紙后，負責組織，并在項目總工程師的主持下，召集相關人員對施工圖進行審核和備案，就提出的有關問題與業(yè)主達成一致意見。這個過程形成兩個記錄，繪圖分類記錄和繪圖分類記錄。3、本項目需要項目經(jīng)理部門進行詳細設計。項目總工程師組織技

37、術(shù)部與業(yè)主、設計單位合作，討論詳細設計并達成共識，由項目技術(shù)部設計團隊完成設計。、編制專項施工方案技術(shù)部編制各種專項技術(shù)方案。專業(yè)分包商自行制定施工方案，由項目總工程師批準并執(zhí)行。施工現(xiàn)場準備工作的質(zhì)量控制，具體工作如下：。項目管理部負責接收紅線，確定水、電、施工道路、施工障礙等。與測量監(jiān)理工程師進行基準樁和水準樁點的交接，并復核測量，記錄并保存。按照施工組織設計執(zhí)行和管理人員、設備、材料、計量器具的進出規(guī)定。2、施工過程控制1. 準備過程控制計劃各子項目施工前，應根據(jù)施工組織設計和專項施工方案編制過程控制計劃。具體內(nèi)容包括：過程執(zhí)行標準、質(zhì)量控制重點、執(zhí)行和檢驗人員職責，過程控制計劃由項目技

38、術(shù)部編制。 ，經(jīng)總工程師批準。、過程能力評估項目技術(shù)部和專業(yè)負責工程師共同進行施工過程的評審和審批，確保人員、設備配置和工藝的可行性，并由專業(yè)負責工程師記錄；三、技術(shù)披露在三個級別。根據(jù)各項施工方案，由項目技術(shù)部向現(xiàn)場施工管理人員和分包商詳細說明；專業(yè)負責的工程師會給運營團隊詳細介紹；分包商和團隊負責人將向工人提供詳細信息。所有披露必須以書面形式進行，被披露人必須在披露材料上簽字明確其責任。、實行首檢制度子項目開工前應確定一個有代表性的具體部位作為樣板控制點，經(jīng)“三檢”流程和質(zhì)量人員審核后，經(jīng)監(jiān)理公司批準后，作為樣板控制點。指導其他部分建設的標準。、其他。對于本項目的特殊工藝和關鍵工藝，實施關

39、鍵控制，并在工藝控制計劃中作出明確規(guī)定。供應商負責機械管理、維修和保養(yǎng)，材料設備部負責監(jiān)控，設備供應商應按時提供必要的記錄。3.過程識別(1) 施工過程中的各種標志和記錄由負責工程師負責。（2）技術(shù)部門負責檢驗、計量、試驗設備的檢驗、試驗狀態(tài)識別。（三）對急需放行的物資和異常放行過程進行持續(xù)監(jiān)控。后續(xù)檢驗檢測發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的，由原放行的直屬管理部門按照不合格產(chǎn)品控制程序的規(guī)定實施回收處理。 .。只有檢驗人員或其授權(quán)人員有權(quán)更改指示檢驗狀態(tài)的標志，如標志、標志等。檢驗和試驗狀態(tài)改變后，應立即安裝新的標志。識別工具負責管理的人員應妥善保管，需要更換時，應歸還原來的印章或標記。4.保護、施工組織設計

40、明確成品保護計劃措施（2）施工過程中的過程保護由專業(yè)負責工程師組織實施，交接前的成品保護由項目管理部門統(tǒng)一組織實施。（3）分包商負責的成品保護應納入分包合同并嚴格執(zhí)行。十、檢驗檢測1.過程檢驗和測試（一）工藝檢驗和試驗應按照工程檢驗計劃的規(guī)定進行。(2) 過程檢驗和試驗的責任人是責任工程師。（3）施工過程中的質(zhì)量檢驗，分包商負責自檢和交接檢驗，責任工程師負責分項質(zhì)量檢驗和評價。施工過程中的測試應按規(guī)定進行抽樣，由負責工程師委托測試人員進行。、檢驗、試驗應進行審查、批準和記錄，檢驗和試驗不合格的過程不得放行。工序檢驗、試驗記錄應及時上報監(jiān)理公司，經(jīng)批準后方可進行下道工序。、檢驗檢測記錄：所有檢驗檢測均應有正式記錄，由相關負責人簽字并注明檢驗日期，并由專職人員組織歸檔。2.檢驗、測量和測試設備的控制(1) 負責檢驗設備控制的人員為項目實驗室。負責控制