管理制度表格

1、編號:會議簽到表時間地點主持人記錄人會議主題：姓名部門姓名部門姓名部門會 議 記 錄時間地點t己錄議題：參加會議人員：發(fā)言人與會人員發(fā)言紀(jì)要會議決議或任務(wù)要求序號內(nèi)容責(zé)任人要求時限密級發(fā)送范圍簽發(fā)2訂單變更通知單接單日期：客戶名稱：交貨日期：用：發(fā)出部門：接收部門：變更日期：訂單編號:序號產(chǎn)品型號變更前訂單內(nèi)容變更后訂單內(nèi)容變更原因分析備注編制:審核:批準(zhǔn):生產(chǎn)月計劃日期：年 月 日序號客戶 名稱客戶訂 單號生產(chǎn)制 令單號產(chǎn)品 型號數(shù)量單位圈材入 倉時間投產(chǎn)時 間成品入倉時 間交貨期備注編制:生產(chǎn)制令單欠料跟催表制表:Nb： 0000001序 號下單日 期裝配上 線日期生產(chǎn)制 令單號PMCT

2、單 自編號客戶 名稱產(chǎn)品 型號物料 名稱規(guī)格/ 型號單位應(yīng)發(fā) 數(shù)量欠料 數(shù)量要求完 成時間責(zé)任人 確認(rèn)實際完 成時間備注物料需求計劃編號：日期:編制:審核:批準(zhǔn):序 號物料編號物料名稱規(guī) 格材 質(zhì)需求數(shù)量單 位倉存數(shù)量采購數(shù)量計劃交期備 注日 期批量日 期一批量日 期批量米購管制表用: 0000001序 號下單日期采購訂單號供應(yīng)商物料名稱規(guī)格/型號單 位采 購 數(shù) 量到貨 日期采購計劃 記錄物料進倉 記錄物料退貨 記錄己訂未交量備注日 期數(shù) 量日 期數(shù) 量日 期數(shù) 量12345678910111213141516171819202122232425262728編制：審核:采購附件資料清單序 號

3、物 料 名 稱規(guī) 格 型 號單 位最 小 訂 購 量單 價小 批 量采購 周期 （天）中 批 量采購 周期 （天）大 批 量采購 周期 （天）要求備注正 常緊 急正 常緊 急正 常緊 急標(biāo) 識包裝安 全 防 護1234567891011121314151617181920.此表由采購與供應(yīng)商共同編制完成，雙方達成一致意見后定稿、生效；.此表作為供應(yīng)商合作協(xié)議的附件，雙方如需修改時，須以書面方式通知對方，在達成 一致的基礎(chǔ)上由采購部修改，并交對方簽字、確認(rèn)后修改方可生效；.此表雙方各執(zhí)一份，發(fā)生與本表內(nèi)容不符而產(chǎn)生爭議時，雙方應(yīng)先協(xié)商、處理，處理不了 按供應(yīng)商合作協(xié)議中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。供方代表:需

4、方代表:合同產(chǎn)品成本價格構(gòu)成明細表供應(yīng)商全稱:規(guī)格/型號:供應(yīng)物料名稱:成本確認(rèn)日期：200 年 月 日項目主要內(nèi)容分?jǐn)偮式痤~備注管理費用財務(wù)費用模具費用總成本廠方利潤制造成本項目原材料或零部件名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注材料或 零部件包裝材料直接工資損耗制造費用合計營業(yè)成本利潤率采購結(jié)算價總成本大寫:拾 萬 千 百 拾 元 角 分說明1、此成本明細表作為供需雙方合作時，采購物料結(jié)算價的依據(jù)，此成本構(gòu)成明細表 成本數(shù)據(jù)需根據(jù)市場價格和主合同條款進行相應(yīng)的調(diào)整，并經(jīng)雙方確認(rèn)備案。2、物料圖片以附件形式附在此表后面。3、未經(jīng)供方總經(jīng)理簽字，不得對本清單進行修改。需方代表簽字：需方總經(jīng)理簽字：蓋章：

5、日期：200 年 月 日供方代表簽字：供方總經(jīng)理簽字：蓋章：日期：200 年 月 日10特采申請單0000001日期：200年 月 日供應(yīng)商米購（加工）單號申請數(shù)量生產(chǎn)制令單號產(chǎn)品型號檢驗報告單號物料編號物料名稱規(guī)格/型號PMC部 填寫不良 描述簽名：文 原因?qū)徍耍禾岢觯篗RB小 組會 簽記 錄品管部 意見簽名：生產(chǎn)部 意見簽名：工程部 意見簽名：業(yè)務(wù)部 意見簽名：最 終結(jié) 果總經(jīng)理 意見簽名：客戶代 表意見簽名：11供應(yīng)商一覽表NO:序號供應(yīng)商名稱所供物 料名稱資信 等級電話傳真聯(lián)絡(luò)人業(yè)務(wù)確 立時間備注審核:制表:12合格供應(yīng)商名錄Nb：序號供應(yīng)商名稱所供物料名稱資信等級備注12345678

6、9101112131415161718192021222324252627編制:審核:13供應(yīng)商基本資料表時間： 年 月 日W公司名稱地址法定代表人電 話企業(yè)注冊號注冊資本成立日期場地面積員工人數(shù)所供產(chǎn)品業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員公司抬頭開戶銀行銀行帳號公司公章生產(chǎn)設(shè)備條件：技術(shù)人員及管理人員（人數(shù).職稱）價格及結(jié)算政策：資信情況（資金、信用、行業(yè)信譽）服務(wù)水平（內(nèi)容、水準(zhǔn)、投訴處理等）認(rèn)證情況（質(zhì)量認(rèn)證、許可認(rèn)證、獲獎情況）生產(chǎn)副總經(jīng)理意見：簽名：品管主管意見：簽名：總經(jīng)理審批簽名：編制:審核:14供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查日期:一、組織基本情況）商名稱法定代表人）商地址電話傳真注冊資本年營業(yè)額創(chuàng)立日期創(chuàng)業(yè)性質(zhì)員工人

7、數(shù)管理人數(shù)所占比例組織架構(gòu)口附表開增值稅17% 口 6% 開國稅發(fā)票 口二、主要營業(yè)產(chǎn)品及用途項次產(chǎn)品名稱銷售對象主要原料原料來源供應(yīng)商及廠牌日產(chǎn)能供應(yīng)本公司產(chǎn)品三、主要生產(chǎn)設(shè)備項次設(shè)備名稱廠牌數(shù)量使用情況購置日期使用年限生產(chǎn)產(chǎn)品日產(chǎn)能備注12345四、主要運輸設(shè)施項次設(shè)施名稱品牌數(shù)量使用情況購置日期使用年限維修狀況備注距本司距離KM運送時間五、倉儲能力倉儲空間（m2）庫存量供應(yīng)本司產(chǎn)品之備料量六、技術(shù)力量及技術(shù)來源技術(shù)人員名技術(shù)來源本廠 口外部（國外、國內(nèi)）已通過何種認(rèn)證情況口已通過ISO認(rèn)證 口正在推行 口計劃推行口短期內(nèi)不會推行七、品質(zhì)保障專職品質(zhì)管理人員名兼職品質(zhì)管理人員 名品管的歸屬

8、及品質(zhì)管理制度清單：采購經(jīng)理審核:復(fù)核:15供應(yīng)商現(xiàn)場評估表評估日期:品質(zhì)管理評估企業(yè)在初步評估時的質(zhì)量狀況：品質(zhì)管理模式同公司的兼容性：需改善的要求及建議：負責(zé)人簽名：工藝技術(shù)部評估設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品性能評價：原料及技術(shù)力量適應(yīng)本司產(chǎn)品的保障性：工藝技術(shù)現(xiàn)狀評價：需改善的要求及建議：負責(zé)人簽名：采購部綜合評估企業(yè)在初步評估時的現(xiàn)狀同供應(yīng)商調(diào)查表對照的差異情形：供應(yīng)商令作積極度的評價：可提供材料的種類及采購量的評估：配合（合作）之可能性評估：評估結(jié)論口優(yōu)秀口良好口合格口列入備選口不合格簽名：總經(jīng)理審核總見簽名：16供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計分析表統(tǒng)計時段： 年 月日- 月日制表:審核:日期:17序號供應(yīng)商名稱供

9、應(yīng)品種采購總 批次合格 批次影響生 產(chǎn)批次來料 合格率備注（原因分析）供應(yīng)商交貨、服務(wù)評分表評價部門：PMCB評價月份：200 年 月 日日期: 內(nèi)容 日 期是否依采 購交貨排 程之時間 數(shù)量/PO交 貨？是否依循 收料人員 之安排裝 卸貨物？是否及時 載回退貨 物與包裝 回收物？送貨單據(jù) 是否依采 購訂單資 料正確填 寫完善？送貨數(shù)量 是否有短 缺狀況？ 如有短缺， 有無及時 補足數(shù) 量？報價打 樣是否 及時？供應(yīng)商業(yè)務(wù)/跟單/送貨 員是否有禮 貌？1234567891011121314151617181920212223242526備注編制:審核:18供應(yīng)商定期評估匯總表匯總?cè)掌?序 號供

10、應(yīng)商所供 材料進料批數(shù)合 格 批 數(shù)品質(zhì)得分誤 期 批 數(shù)交 期 得 分不配合次數(shù)服務(wù)得分價格水平得分總 得 分等 級實地評估結(jié)果綜合等級備 注采購：審核：品管部主管：總經(jīng)理審批:19供應(yīng)商評分匯總表日期:一_產(chǎn)門 供應(yīng)商品管（分）采購（分）總分等級備注.請上述部門于每季度初5日前提供前季度品質(zhì)評分表給PMCB（須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核）.原評分部門請自行保存評分細項表正本，以備查詢。.PMC部于季度初8日前完成評分匯總，并予以公布。.總分在90分（含）以上判升-級供應(yīng)商，總分在7089分之間判為二級供應(yīng)商，總在在6069分判為三級供應(yīng)商，總分在60分以下者判為不合格供應(yīng)商。編制:審核:20供應(yīng)商處置

11、申請表日期:供應(yīng)商名稱處置原由處置方式審核申請人會采購簽部工程部門 意見品管部采購意見總經(jīng)理意見21傳真:東莞翁利皮具有限公司電話：聯(lián)系人: 采購單號： 生產(chǎn)單號： 產(chǎn)品型號：商話真人地址:序 號物料 請購 單號產(chǎn)品 型號物料 編號物料 名稱規(guī)格 型號單位數(shù) 量交 貨 期單 價總 價備注合計人民幣：百 拾萬仟佰拾元角整備注1、交貨地點：2、付款方法：3、供應(yīng)廠商必須在收到本公司米購單后24小時內(nèi)簽名和蓋公司印章傳真回本廠，否則視為默認(rèn)。4、供應(yīng)廠商必須確實遵照訂單之交期或本公司修正之交期，若有延誤必須書面通知本公司。5、供應(yīng)廠商未能如期交貨,影響本公司生廣或品質(zhì)不符及未經(jīng)本公司同意辦更任何條款

12、，本 公司有權(quán)取消訂單。6、供應(yīng)廠商送貨單上必須規(guī)范書寫本公司米購單之訂單編號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號，否則本公司有權(quán)退單。7、其它未盡事宜，遵照購貨協(xié)議執(zhí)行。系供應(yīng)商:翁利皮具廠:負責(zé)人簽名與蓋公司印章制作人:審核人:批準(zhǔn)人:22東莞翁利皮具有限公司電話：地址:傳真:發(fā)外加工訂單供 電 傳 聯(lián)商話真人聯(lián)系人: 采購單號： 生產(chǎn)單號： 產(chǎn)品型號：序 號物料 請購 單號產(chǎn)品 型號物料 編號物料 名稱規(guī)格 型號單位數(shù) 量交 貨 期單 價總 價備注合計人民幣：百 拾萬仟佰拾元角整備注1、交貨地點：2、付款方法：3、供應(yīng)廠商必須在收到本公司米購單后24小時內(nèi)簽名和蓋公司印章傳真回本廠，否則視為默

13、認(rèn)。4、供應(yīng)廠商必須確實遵照訂單之交期或本公司修正之交期，若有延誤必須書面通知本公司。5、供應(yīng)廠商未能如期交貨,影響本公司生廣或品質(zhì)不符及未經(jīng)本公司同意辦更任何條款，本 公司有權(quán)取消訂單。6、供應(yīng)廠商送貨單上必須規(guī)范書寫本公司米購單之訂單編號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號，否則本公司有權(quán)退單。7、其它未盡事宜，遵照購貨協(xié)議執(zhí)行。系供應(yīng)商翁利皮具廠負責(zé)人簽名與蓋公司印章制作人:審核人:批準(zhǔn)人：23物料請購單申購部門：日期：年 月 日1Nb :0000001序號物品編號物料名稱與規(guī)格單位請購數(shù)量實購數(shù)量需求日期備注123456789101112131415161718192021222324252

14、62728說明此單共一式四聯(lián)：第一聯(lián)白色米購聯(lián)，第二聯(lián)紅色申請部門聯(lián)，第三聯(lián)黃色計劃物控聯(lián)； 第四聯(lián)：藍色倉庫聯(lián)申購人：審核：批準(zhǔn):24生產(chǎn)制令單客戶 名稱產(chǎn)品 名稱及規(guī)格客戶 訂單號生產(chǎn) 車間出貨 日期備料 日期投產(chǎn) 日期入倉 日期NQ序號物料 編號物料 名稱物料 規(guī)格單位BOM制令 發(fā)料數(shù)倉庫 實發(fā)備注客戶特殊要求：說明：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián) PMC第二聯(lián)車間，第三聯(lián)倉庫，第四聯(lián)品管。計劃員：物控員：PMC 主管：車間：倉管:25樣品制令單客戶 名稱產(chǎn)品 名稱及規(guī)格客戶 訂單號生產(chǎn) 車間出貨 日期備料 日期投產(chǎn) 日期入倉 日期NQ序號物料 編號物料 名稱物料 規(guī)格單位BOM制令 發(fā)料數(shù)倉庫

15、 實發(fā)備注客戶特殊要求：說明：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián) PMC第二聯(lián)車間，第三聯(lián)倉庫，第四聯(lián)品管。計劃員：物控員：PMC 主管：車間：倉管:26檢驗日報表口進料 口制程 口成品日期：200 年 月 日序號供應(yīng) 商/ 班組產(chǎn)令號 生制產(chǎn)品 型號物料 編號物品 名稱規(guī)格/ 型號單位報檢 數(shù)量抽檢 數(shù)量不合 格數(shù) 量不合 格情 況說 明檢驗 判定 結(jié)果備注12345678910111213141516合計說 明1.檢驗判定結(jié)果分為：A.合格；B.退貨；C.特采；D.揀用；E.返工；F.返修；G.報廢；H.其它（請說明），品管員依據(jù)實際結(jié)果選填。審批:制表:27材料/半成品進倉單進倉日期： 年 月 日 a

16、 材料匚【半成品用:送貨單位收貨日期年 月 日采購單（加工單）號送貨單號生產(chǎn)制 令單號產(chǎn)品 型號物料編號物料名稱規(guī)格/ 型號單位送貨數(shù)量進倉數(shù)量檢驗單號單價金額備注說明： 本單共一式三聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián)；第二聯(lián)：紅色供方聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉庫記帳聯(lián)財務(wù)：繳倉：倉管員：審核:材料/半成品由倉單出倉日期：年 月 日匚二材料匚二半成品用出倉單位收貨單位采購（加工）單號出倉類型生產(chǎn)制令單號產(chǎn)品型號物料編號物料名稱規(guī)格/型號單 位計劃數(shù)量實發(fā) 數(shù)量單價金額備注此單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián) ；第二聯(lián)：紅色PM酸；第三聯(lián)：黃色客戶聯(lián)；第四聯(lián)：藍色倉庫聯(lián)。財務(wù):審核:收貨人:倉管員:28每日收貨匯總表部

17、門：日期： 年 月 日序 號供應(yīng) 商采購 單號物料 編號物料 名稱規(guī)格/ 型號單 位預(yù)交日期預(yù)交 數(shù)量來料 數(shù)量實收 數(shù)量誤差 數(shù)量備 注123456789101112131415161718192021222324說明：本單共一式二聯(lián) ：第一聯(lián)：白色收貨聯(lián)；第二聯(lián)：紅色PMC注意事項：每日收貨匯總表由各倉管員填寫（要求填寫清晰、規(guī)范、完整），倉庫組長審核后 于次日上午 9: 00前分送PMCS。審核:收貨人:29物料銷存卡物料編號：單 位:材料名稱：規(guī) 格:最高存量：最低存量:年憑證號碼摘要收入發(fā)出結(jié)存經(jīng)手人月日表格編號:30待處理物品報廢申請表MRBPMCB主管:小組成員:MRB小組組長:

18、總經(jīng)理:31日期：200 年 月 日|呆料 |不良品用： 0000001序 號生產(chǎn) 制令 單號產(chǎn)品 型號物料 名稱規(guī)格 型號單 位數(shù) 量存 放 日 期品管核 查意見MRB1理意見責(zé) 任 部 門處 理 日 期備 注123456789101112131415161718192021備注此單一式三聯(lián)：財務(wù)（白）倉庫（紅）呆廢小組（黃）說明意見包括：A.暫存?zhèn)}；B.報廢；C.退供應(yīng)商；D.再利用；E.返工； F.返修； G .出售；H.交換；I .其它（請說明）。品管員：品管主管：倉管員：倉庫組長:欠 料單車間：日 期：NO :序號客戶訂單號產(chǎn)品型號物料編碼物料名稱物料規(guī)格單位數(shù)量備注備注：本單一式四

19、聯(lián)，第一聯(lián)（生產(chǎn)車間）第二聯(lián)（倉庫）第三聯(lián)（米購）第四聯(lián)（物控）倉管員:倉庫組長:32退/補料單退/補單位：日期： 年 月 日M： 0000001退/補基本內(nèi)容退料補料備注序 號產(chǎn)令號 生制產(chǎn)品 型號物料 名稱規(guī)格 /型 號單 位退料 數(shù)量退料 原因品管 判定補料數(shù)量補料原因單 價金 額1.本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián)；第二聯(lián)：紅色PMCfB聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉庫記說 帳聯(lián)；第四聯(lián)：藍色車間留底聯(lián)。明 2.品管判定可選擇：A.合格品；B.來料不良；C.制程不良；D.工程更改不良；E.其它不 良（請說明）；補料原因可選擇：A.超損耗補料；B.其它（請說明）。生產(chǎn)物料員：生產(chǎn)部主管：品 管員：倉

20、管員：倉庫組長：PMC部主管：33復(fù)檢通知單進倉日期： 年 月 日 呆料匚二不良品eNb ：0000001進料品管:進料品管:倉庫員:倉管組長:34序 號生產(chǎn)制 令單號產(chǎn)品 型號物料 名稱規(guī)格/ 型號單 位數(shù)量進料 日期品管復(fù)檢結(jié)果備注12345678910111213141516171819202122232425此單一式兩聯(lián)：倉庫（白）品管（紅）車間生產(chǎn)日報表班組：日期： 年 月 日客戶名稱生產(chǎn)制 令單號產(chǎn)品 型號數(shù)量當(dāng)日累計耗用時間 （小時）出勤人數(shù)（人）備注本單共一式兩聯(lián)：第一聯(lián)：白色計劃物控聯(lián)；第二聯(lián)：紅色車間聯(lián)制單:車間主管:35物品報廢單日期：200 年 月 日1Nb :0000

21、001序 號生產(chǎn)制 令單號產(chǎn)品 型號物品 編號物品 名稱規(guī)格/ 型號單位數(shù)量重量(kg)單 價金額處理意見備 注123456說明：處理意見包括：A.出售;B.暫存?zhèn)};C.再利用;D.其它（請說明）.此單一式三聯(lián)：財務(wù)（白）倉庫（紅）人事行政（黃）財務(wù)：倉管員：倉庫組長： MRB 小組：審批:周由貨計劃日期：月日至月日,Nb ： 0000001序 號客戶 名稱訂單 編號產(chǎn)品 型號產(chǎn)品名稱 及規(guī)格出 貨 數(shù) 量驗貨時間出貨時間柜數(shù)及 規(guī)格業(yè)務(wù)員配件 要求備注1234567說 明1、該表由銷售部根據(jù)客戶訂單的交期及成品的存貨狀況，結(jié)合生產(chǎn)計劃安排，編制客戶 出貨排期。2、該表在無特殊情況下由銷售部在

22、計劃出貨前一周編制并經(jīng)部門經(jīng)理審核后分別交財務(wù)人員、PMCE管各T分,由 PMCS安排出貨。3、出貨計劃完成后，由責(zé)任人將實際出貨情況記錄于該表“備注欄”。4、如遇計劃更改，各相關(guān)責(zé)任人按要求將要求記錄于表格中，具體操作依送貨單執(zhí)行出貨作業(yè)。5、該表格原件由銷售部保存，其它各部門做好各自表單保存。制表:審核:36出貨通知單客戶 名稱訂單編號貨柜號/運輸車牌產(chǎn)品 型號產(chǎn)品 編號產(chǎn)品名稱 及規(guī)格單 位送貨 數(shù)量單價金額備注十萬千百十元角分合計（大寫）拾萬仟佰拾元角分備注送貨日期：年 月曰業(yè)務(wù)員:財務(wù):審核:收貨人：倉管員:37成品進倉單進倉日期： 年 月 日送貨單位/部門客戶名稱客戶訂單號生產(chǎn)制令

23、單號產(chǎn)品型號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱 及規(guī)格單 位報檢數(shù)量進倉數(shù)量備注合計備注說明：本單共一式三聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián)；第二聯(lián)：紅色倉庫記帳聯(lián)；第三聯(lián)：黃色繳倉聯(lián)。財務(wù)：品管： 繳倉：生產(chǎn)組長：倉管員：倉庫組長38成品由倉單出倉日期：年 月 日W收貨單位/ 部門訂單編號貨柜號/運輸車牌產(chǎn)品型號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位計劃數(shù)量出倉數(shù)量備注合計備注說明本單共一式三聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián)；第二聯(lián)：紅色銷售聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉 庫記帳聯(lián)財務(wù)：收貨人：倉管員:使用范圍：1、所有產(chǎn)成品出倉時均使用成品出倉單開藍字辦理相關(guān)出倉手續(xù)。2、所有產(chǎn)成品退貨時均使用成品出倉單開紅字辦理相關(guān)退倉手續(xù)。注意事項：1、成品出倉單

24、由成品倉管員開具，并詳細填寫生產(chǎn)單號、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、出倉數(shù) 量等內(nèi)容。2、成品出倉單必須認(rèn)真填寫，不得隨意涂改。39客戶檔案資料序 號代碼名 稱等 級信 用 額 度地址聯(lián)系 人電話傳真電子 郵箱主 銷 產(chǎn) 品第 二 聯(lián) 系 人備 注編制：審核:40退貨統(tǒng)計月報表序 號客戶名稱訂單 編號產(chǎn)品 型號數(shù)量單位單 價總金額退貨原因業(yè)務(wù)員備注審核:編制:41irL點序號物料編號物料名稱規(guī)格單位期初數(shù)量入庫數(shù)量出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量復(fù)盤數(shù)量抽盤數(shù)量盈勺數(shù)重盈虧原因備注財務(wù)：初盤人：復(fù)盤人：抽盤人:42口原材料口半成品口在制品口成品口固定資產(chǎn)口貨幣資產(chǎn)口其它物品痛 占孽11八、日期：200年月日NO :物品編號： 倉 位:物品名稱： 單 位:物品規(guī)格：備注：質(zhì)量狀態(tài)：口良品 口待處理 口不良品帳面數(shù)量：記帳人：盤