第一部分林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

1、第一部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心概況一、部門決算單位構(gòu)成二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置第二部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算公開明細表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分林芝市疾病預(yù)防控制中心概況一、部門決算單位構(gòu)成林芝市疾病預(yù)防控制中心成立于1986年12月（原林芝地區(qū)衛(wèi)生防疫站），正科級建制，是林

2、芝市衛(wèi)生和計劃生育委員會的下屬單位，財政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財務(wù)實行獨立核算，非二級預(yù)算部門。二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置（一）部門職責(zé)1.擬定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、方案，負責(zé)疾病預(yù)防控制信息的收集整理、統(tǒng)計分析、綜合評價和疫情報告及預(yù)測、預(yù)報；擬定計劃免疫工作規(guī)劃，組織實施免疫預(yù)防接種。2.對傳染病、地方病、寄生蟲病、職業(yè)病、學(xué)生常見病等重點疾病的發(fā)生、發(fā)展和分布規(guī)律進行流行病學(xué)監(jiān)測，制定預(yù)防措施；組織實施公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測及職業(yè)病監(jiān)測防控；負責(zé)開展傳染病暴發(fā)流行和突發(fā)性危害公共衛(wèi)生事件等重大疫情、事故的專業(yè)技術(shù)調(diào)查，并制定控制對策和措施。3.負責(zé)常見病原微生物檢測和常見毒物

3、、污染物的檢驗鑒定工作。4.承擔(dān)衛(wèi)生預(yù)防監(jiān)測檢驗和預(yù)防性健康檢查工作，受衛(wèi)生行政部門委托，承擔(dān)與健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗、鑒定、衛(wèi)生學(xué)評價，衛(wèi)生防疫檢驗和實驗室質(zhì)量控制工作，承擔(dān)相關(guān)單位的檢驗委托。5.負責(zé)疾病預(yù)防控制系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)基層預(yù)防保健工作，承擔(dān)愛國衛(wèi)生運動中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)工作。6.負責(zé)健康教育與健康促進工作，向社會提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，利用相關(guān)疾病預(yù)防控制信息，促進全社會共同開展健康教育與健康促進工作。7.負責(zé)引進、推廣先進的預(yù)防醫(yī)學(xué)技術(shù)手段，承擔(dān)疾病預(yù)防控制相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)研究工作。8.承擔(dān)慢性非傳染疾病和精神衛(wèi)生

4、疾病監(jiān)測及管理防控工作。9.承擔(dān)上級部門交辦的其他事項。（二）部門機構(gòu)設(shè)置林芝市疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)10科1室，分別為：辦公室、財務(wù)科、檢驗科、性艾科、健康教育與慢病科、衛(wèi)生科、地病科、結(jié)麻科、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科和寄生蟲及病媒生物防治科。人員編制數(shù)48人，均為事業(yè)編制。2018年末在職干部47人，退休人員26人。另有公益性崗位人員4人。第二部分林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算明細表（見附表1-8） 第三部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算數(shù)據(jù)說明一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明2018年度，林芝市疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算收入1985.71萬元，比20

5、17年增加831.06萬元，增長71.98%，一般公共預(yù)算支出總計1526.13萬元，比2017年增加563.20萬元，增長58.49%。主要變動原因是人員增加及調(diào)標(biāo)增資等。二、2018年度一般公共預(yù)算收入情況說明2018年度，林芝市疾病預(yù)防控制中心收入總計1985.71萬元，其中：年初預(yù)算數(shù)1053.51萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1985.71萬元。三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說明2018年度，林芝市疾病預(yù)防控制中心支出總計1526.13萬元，其中：基本支出972.72萬元；項目支出553.41萬元。四、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況2018年度，林

6、芝市疾病預(yù)防控制中心支出總計1526.13萬元，其中：基本支出972.72萬元；項目支出553.41萬元。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年度財政撥款支出1526.13萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出（類）121.72萬元，占7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）1318.71萬元，占86.41%；住房保障支出（類）85.70萬元，占5.61%。（三）財政撥款支出決算具體情況1. 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金補助(項)113.11萬元;2. 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保

7、險基金的補助(項)2.81萬元;3.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)1.88萬元;4.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)3.93萬元;5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項)720.39萬元;6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機構(gòu)(項)34.51萬元;7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項)191.93萬元;8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)120.97萬元;9. 醫(yī)療衛(wèi)

8、生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全事務(wù)(項)206萬元;10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項) 44.90萬元;11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)49.95萬元;12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)35.76萬元;五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出972.73萬元，占全年總支出的63.74%,其中:人員經(jīng)費922.8萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資

9、福利支出、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費49.92萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2018年度林芝市疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)20.22萬元，比上年增加5.64萬元，增長38.68%。其中：因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費全年支出18.08萬元，比上年增加8.30萬元，增長84.87%，年末車

10、輛保有量6輛，公務(wù)用車運行維護費增加的主要原因是2018年新增“三病”綜合防治項目，下鄉(xiāng)任務(wù)繁重；公務(wù)接待費全年支出2.14萬元，比上年減少2.67萬元，下降55.51%，全年接待批次34批，國內(nèi)公務(wù)接待人次286人。 七、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經(jīng)費支出情況說明林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年單位運行支出合計48.39萬元，其中：辦公費6.60萬元；水費為1.57萬元，電費為1.25萬元，郵電費7.57萬元；公務(wù)用車運行維護費11.78萬元；差旅費3.44萬元；公務(wù)接待費2.14萬元；工會經(jīng)費4.16萬元；培訓(xùn)費等1.18萬元；維修（護）費7.60萬元；其他商品服務(wù)支出1.10萬

11、元。對個人和家庭的補助支出3.23萬元，其中:醫(yī)療費補助1.50萬元;其他個人和家庭的補助支出1.73萬元。（二）政府采購情況說明2018年林芝市疾病預(yù)防控制中心政府采購總額206萬元，共采購食品風(fēng)險監(jiān)測設(shè)備5臺，分別為：多重食源性致病核酸監(jiān)測系統(tǒng)、PCR儀、恒溫恒濕箱、調(diào)速震蕩儀、液相色譜儀、氣相色譜儀。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2018年12月31日，林芝市疾病預(yù)防控制中心有公務(wù)車輛6輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車5輛；單位100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明2018年林芝市疾病預(yù)防控制中心沒有實行項目績效目標(biāo)評價。（五）扶貧資金分配結(jié)果、

12、扶貧項目安排和資金使用情況公開情況說明。2018年林芝市疾病預(yù)防控制中心沒有安排扶貧項目資金。（六）舉借債務(wù)公開情況2018年林芝市疾病預(yù)防控制中心沒有舉借債務(wù)。八、2018年度部門決算等財務(wù)工作開展情況（一）財務(wù)管理情況1.會計從業(yè)人員資質(zhì)：我中心會計人員經(jīng)過專業(yè)的上崗培訓(xùn)，具有會計從業(yè)資格證書和基本的會計知識的儲備。2.預(yù)算執(zhí)行情況：我中心年初合理編制了單位預(yù)算，在財務(wù)支出方面嚴(yán)格按照預(yù)算編制情況進行收支，按時出具財務(wù)報表，真實反映單位財務(wù)情況和預(yù)算執(zhí)行進度。3.賬簿設(shè)置情況：我中心嚴(yán)格按照中華人民共和國預(yù)算法中華人民共和國會計法等法律規(guī)章，設(shè)置會計賬簿和進行日常賬務(wù)處置，不存在賬外現(xiàn)金或者私設(shè)小金庫現(xiàn)象。4.賬戶設(shè)置情況：我中心按照相關(guān)要求設(shè)置了零余額賬戶和基本賬戶，便于預(yù)算執(zhí)行。2、決算組織情況由我中心財務(wù)室工作人員負責(zé)決算信息采集及編報工作。3、決算編報情況（1）按照部門決算管理制度進行決算編報，及時清理往來款項，核對年度預(yù)算收支和各項撥款是否準(zhǔn)確到位，各項收支按規(guī)定要求進行年終結(jié)賬。（2）根據(jù)登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制決算，做到數(shù)據(jù)真實正確、內(nèi)容完整，賬證相符、賬實相符、賬表相符、