北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

1、PAGE 21PAGE 15北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年度部門決算（草案）目 錄第一部分 2020年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購(gòu)情況表十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分 20

2、20年度部門決算報(bào)表北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年度部門決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明部門/單位基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé): 北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是獨(dú)立編制，獨(dú)立核算的全額事業(yè)單位。承擔(dān)的主要職責(zé)是： 肥料監(jiān)督管理，農(nóng)技推廣，土壤質(zhì)量監(jiān)測(cè)，測(cè)土施肥，試驗(yàn)示范，專業(yè)普查，培訓(xùn)普及，引進(jìn)花卉品種，推廣花卉生產(chǎn)技術(shù)，花卉信息管理等。（二）人員構(gòu)成情況北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制12人，2019年年末實(shí)有在職人數(shù)8人. 二、收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度收入總計(jì)283.212652萬(wàn)元、比上年增加139.8673萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5

3、%。支出總計(jì)282.117752萬(wàn)元，比上年增加3.324673萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.19%。（一）收入決算說(shuō)明2020年度本年收入合計(jì)283.212652萬(wàn)元，比上年增加139.8673萬(wàn)元，增長(zhǎng)（0.5%，其中：財(cái)政撥款收入283.212652萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；（二）支出決算說(shuō)明2020年度本年支出合計(jì)282.117752萬(wàn)元，比上年增加3.324673萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%，其中：基本支出264.079552萬(wàn)元，占支出合計(jì)的93.61%；項(xiàng)目支出18.0382萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.39%。 三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)283.212652萬(wàn)元、比上年

4、增加139.8673萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。財(cái)政撥款支出總計(jì)282.117752萬(wàn)元，比上年增加3.324673萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.19%。主要原因：財(cái)政撥款收入增加，因此財(cái)政撥款支出增加。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.117752萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出50.860836萬(wàn)元，占支出的18.02%；農(nóng)林水支出204.353016萬(wàn)元,占支出的72.44%;住房保障支出26.9039萬(wàn)元，占支出的9.54%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“社會(huì)保障和就業(yè)”（類）20

5、20年度決算50.860836萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少5.345664萬(wàn)元，下降9.51%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2020年度決算50.860836萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少5.345664萬(wàn)元，下降9.51%。主要原因：本單位合理利用資金，厲行節(jié)約，因此比年初預(yù)算有所下降。 2、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算204.35306萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3.866684萬(wàn)元，下降1.85%。其中：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2020年度決算204.35306萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3.866684萬(wàn)元，下降1.85%。主要原因：本單位合理利用資金，厲行節(jié)約，

6、因此比年初預(yù)算有所下降。3、“住房保障支出”（類）2020年度決算26.9039萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少7.8081萬(wàn)元，下降22.49%。其中：“住房改革支出”（款）2020年度決算26.9039萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少7.8081萬(wàn)元，下降22.49%。主要原因：本單位合理利用資金，厲行節(jié)約，因此比年初預(yù)算有所下降。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)支出六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出264.079552萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，

7、使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦

8、公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況 “三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.6331萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.0198萬(wàn)元減少0.38649萬(wàn)元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：本單位年初預(yù)算無(wú)安排此項(xiàng)支出。2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.2198萬(wàn)元減少0.2198萬(wàn)元。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出. 3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。20

9、20年決算數(shù).1.63331萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.0198萬(wàn)元減少0.38649萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)1.63331萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.0198萬(wàn)元減少0.38649萬(wàn)元，主要原因：本單位合理利用資金,厲行節(jié)約,本年度公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算有所下降。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.7884萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.4335萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.28501萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.1264萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63331萬(wàn)元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍.三、政府采購(gòu)支出情況2

10、020年政府采購(gòu)支出總額5.4327萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5.4327萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.4335萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.4335萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.97%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2020年車輛1臺(tái)，15.81萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待

11、費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

12、以及其他費(fèi)用。3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。（根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以上四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒(méi)有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。）第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況（部門填寫以下一、二、三部分，二級(jí)單位僅填寫三）一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情

13、況二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱部門運(yùn)轉(zhuǎn)聘用人員經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賈思禹聯(lián)系電目資金 （萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：5.15.15.110100%10其中:當(dāng)年財(cái)政撥款5.15.15.110100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是全額撥款事業(yè)單位，單位職責(zé)肩負(fù)著豐臺(tái)區(qū)推廣科學(xué)施肥，防止農(nóng)用地污染，建立耕地質(zhì)量定期監(jiān)測(cè)；測(cè)土配方施肥技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)、土壤墑情定期

14、監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣等。業(yè)務(wù)量比較大，工作任務(wù)繁重。為了更好完成單位各項(xiàng)工作，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，為職工就餐考慮，做好后勤保障。單位需聘用食堂工作人員1名?；竟べY每月4251元，即需資金51012元。豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是全額撥款事業(yè)單位，單位職責(zé)肩負(fù)著豐臺(tái)區(qū)推廣科學(xué)施肥，防止農(nóng)用地污染，建立耕地質(zhì)量定期監(jiān)測(cè)；測(cè)土配方施肥技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)、土壤墑情定期監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣等。業(yè)務(wù)量比較大，工作任務(wù)繁重。為了更好完成單位各項(xiàng)工作，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，為職工就餐考慮，做好后勤保障。單位需聘用食堂工

15、作人員1名?；竟べY每月4251元，即需資金51012元?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)聘用食堂工作人員1名1名1010質(zhì)量指標(biāo)按時(shí)發(fā)放率100%100%1212時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目12月底全部支付完成12月底12月底1313成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)5.1萬(wàn)元5.1萬(wàn)元1515效果指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無(wú)無(wú)無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)質(zhì)量得到職工好評(píng)質(zhì)量得到職工好評(píng)好評(píng)率達(dá)100%3028效果資料量化程度有待加強(qiáng)生態(tài)效益指標(biāo)無(wú)無(wú)無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)無(wú)無(wú)無(wú)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)員工滿意度100%100%108暫未開(kāi)

16、展?jié)M意度調(diào)查總分10096項(xiàng)目名稱關(guān)于廢舊地膜回收置換經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王書河聯(lián)系電目資金 （萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：10104.7691048%4.8其中:當(dāng)年財(cái)政撥款10104.769上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2020年在全區(qū)開(kāi)展廢舊地膜回收工作，加大推廣使用易于回收的國(guó)標(biāo)0.014mm規(guī)格的地膜，促進(jìn)廢舊地膜的回收和再生利用，有效防治農(nóng)業(yè)面源污染，計(jì)劃完成廢舊地膜回收置換3440kg。認(rèn)真引導(dǎo)園區(qū)開(kāi)展廢舊

17、地膜回收工作，專人負(fù)責(zé)專人回收，采取廢舊地膜回收工作，按照1：1的置換比例換取新地膜。按時(shí)完成完成廢舊地膜回收置換3440kg?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)回收新地膜數(shù)量回收新地膜數(shù)量3000kg回收新地膜數(shù)量3440kg1010質(zhì)量指標(biāo)發(fā)放新地膜數(shù)量達(dá)到100%100%100%1212時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)計(jì)12月底完成12月底前完成12月底前完成1313成本指標(biāo)預(yù)算控制數(shù)4.769萬(wàn)元4.769萬(wàn)元1515效果指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無(wú)無(wú)無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)節(jié)省農(nóng)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)成本節(jié)省農(nóng)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)成本節(jié)省園區(qū)購(gòu)買新

18、地膜費(fèi)用，節(jié)省生產(chǎn)成本1515生態(tài)效益指標(biāo)減少?gòu)U舊地膜回土填埋等造成污染減少?gòu)U舊地膜回土填埋等造成污染有效減少?gòu)U舊地膜回土填埋等造成污染76效果資料量化程度有待加強(qiáng)可持續(xù)影響指標(biāo)廢舊地膜的回收和再利用有效促進(jìn)廢舊地膜回收利用有效促進(jìn)廢舊地膜回收利用88滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查80%80%1010總分10093.8項(xiàng)目名稱機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賈思禹聯(lián)系電目資金 （萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：317%317%

19、317%10100%10其中:當(dāng)年財(cái)政撥款317%317%317%10100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)職工8人，肩負(fù)著豐臺(tái)區(qū)推廣科學(xué)施肥，防止農(nóng)用地污染，建立耕地質(zhì)量定期監(jiān)測(cè)；測(cè)土配方施肥技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)、土壤墑情定期監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣等。業(yè)務(wù)量比較大，工作任務(wù)繁重。為了更好完成提高單位工作效率。單位給予職工提供午餐，按每天每人10元計(jì)算，需資金31700元。本單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)職工8人，肩負(fù)著豐臺(tái)區(qū)推廣科學(xué)施肥，防止農(nóng)用地污染，建立耕地質(zhì)量定期監(jiān)測(cè)；測(cè)土配方施肥技

20、術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)、土壤墑情定期監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣等。業(yè)務(wù)量比較大，工作任務(wù)繁重。為了更好完成提高單位工作效率。單位給予職工提供午餐，按每天每人10元計(jì)算，需資金31700元?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)職工8人8人1313質(zhì)量指標(biāo)發(fā)放率100%100%100%1212時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成時(shí)間11月底11月底11月底1313成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)3.17萬(wàn)元3.17萬(wàn)元1212效果指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 無(wú) 無(wú)無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)質(zhì)量得到職工好評(píng)質(zhì)量得到職工好評(píng)質(zhì)量得到職工好評(píng)3028效果資料量化程度有待加強(qiáng)生態(tài)效益指標(biāo)無(wú)