供應室的各項制度(3篇)

1、第PAGE21頁共NUMPAGES21頁供應室的各項制度消毒供應室工作制度一、一般工作制度1、科室工作人員必須堅守工作崗位，認真執(zhí)行各崗位工作職責。2、及時供應各科室滅菌醫(yī)療器械及醫(yī)療護理用品并保證絕對無菌。3、科室工作人員必須熟悉有關消毒滅菌技術，嚴格執(zhí)行各項工作常規(guī)、日程和質(zhì)量標準，保證所供物品合乎要求。4、根據(jù)各科室需要固定物品器械，供應室按時下收下送?？剖宜闷餍当仨氝M行初步消毒處理后，供應室方可回收處理。5、根據(jù)各科室工作的特點和需要，按下列方式供應：(1)定額供應。根據(jù)各科室業(yè)務工作特點和任務情況的需要規(guī)定出定額供應的器材品種和數(shù)量，供應室定時下收下送。(2)預約供應。各科室因工作

2、需要增添新的供應品種或數(shù)量時，與供應室取得聯(lián)系辦理有關手續(xù)，由供應室于以籌劃供應。(3)臨時供應；遇有特殊情況搶救病人急需某種器材時，供應室應盡量滿足需要供應，使用科室用后要及時如數(shù)歸還。6、各種滅菌物品均應注明品名、責任人、校對者、滅菌日期、無菌有效日期。凡超過有效日期或封口被拆開者，均須重新滅菌。7、消毒供應室所有物品應定期清點檢查，做到帳物相符，發(fā)至科室的各種包布、器械應專物專用，供應室、各科室的器械物品如有損壞丟失應分別填寫損物報告單到有關科室報領。8、與各科室交換物品時，雙力認真核對，當面點清。9、及時準確詳細填寫各種登記表格。要求填寫內(nèi)容準確可靠，字體工整，頁面清潔，存檔待查。10

3、、做好物品定位，定時清點，定時交班，物品請領，使用發(fā)放，報損要嚴格手續(xù)，做到帳物相符，每月清點一次。11、供應器材類別以內(nèi)的物品，應按月造預算，向有關科室請領。凡需新添或改裝醫(yī)療器材，必須經(jīng)上級領導批準。二、科室醫(yī)院感染管理制度1、教育科室人員從思想上明確、加強醫(yī)院感染管理，有效預防和控制醫(yī)院感染，保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)療護理教學科研所需器械物品供應質(zhì)量。2、科室院內(nèi)感染小組成員分期分批接受省級以上醫(yī)院感染管理有關培訓班，培訓時間不少于_小時，履行應盡職責，主要負責人持證上崗。3、有明確的質(zhì)量管理和監(jiān)測措施，對購進的原材料，消毒清洗劑、試劑、設備、一次性使用無菌醫(yī)療用品進行質(zhì)量監(jiān)督，杜絕不合格產(chǎn)

4、品進入供應室。4、對自身工作環(huán)境的潔凈程度和初洗、精洗、組裝、滅菌等環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量有監(jiān)控措施：對滅菌后成品的包裝、外觀及內(nèi)在質(zhì)量有檢測措施。5、科內(nèi)每月檢測資料要妥善保存，特殊情況及時向上級匯報和有關科室反饋。三、供應室消毒隔離制度1、嚴格劃分三個區(qū)域。污染區(qū)、清潔區(qū)、無菌區(qū)。人流、物流路線由污到潔，不得逆流與穿梭。2、供應室內(nèi)要嚴格區(qū)分三類物品。污染物品、清潔物品、無菌物品。分別放置，不得混淆。3、對傳染病人或可疑傳染病人用過的物品，應由使用科室進行初步消毒處理后送往供應室，供應室再進行進步消毒后，按常規(guī)處理。4、烈性傳染病人用過的敷料應及時焚燒，其它器械在科室初步消毒處理后再送往供應室，供

5、應室應先進行高壓滅菌后，再進行常規(guī)處理。5、建立質(zhì)量監(jiān)督制度，對無菌物品質(zhì)量、滅菌器效能、各房間空氣消毒的效果進行定期檢測，每月做細菌培養(yǎng)次。6、一次_在使用前經(jīng)質(zhì)量監(jiān)測合格后，方可發(fā)出。使用后的一次性輸、注器用具由使用單位立即浸泡在_mgl含氯消毒液_分鐘，再由供應室統(tǒng)一回收、毀形處理。7、供應室工作人員要熟練掌握消毒滅菌技術，消毒液的配制及正確使用方法。8、嚴格執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度，做到污染區(qū)、清潔區(qū)、無菌區(qū)的拖把、抹布分使用，用后及時消毒處理。9、下收下送車輛應潔污分開，每日清洗消毒后分區(qū)放置。10、醫(yī)用垃圾及生活垃圾分開放置及處理。四、滅菌效果監(jiān)測制度l、壓力蒸氣滅菌器，每年由當?shù)貕毫ΡO(jiān)測

6、中心，監(jiān)測發(fā)證后，方可應用，新購入的無證壓力蒸氣滅菌器，不得應用。2、每次滅菌時對滅菌器進行工藝監(jiān)測。檢查項目。物品的包裝、裝放、排氣的情況，滅菌溫度、時間、壓力等進行監(jiān)測和記錄。3、預真空和脈動真空滅菌器在每日滅菌前進行bd試驗，并記錄存檔。4、各種待滅菌物品包內(nèi)應放置化學指示卡，包外貼_m膠帶(膠帶長5cm)。5、每月進行嗜熱脂肪桿菌芽胞滅活試驗監(jiān)測一次。每次滅菌時放置標準包，以監(jiān)測滅菌效果。6、滅菌員詳記滅菌運行記錄，并將檢驗報告單存檔。7、滅菌器發(fā)生故障，檢修后必須經(jīng)監(jiān)測合格后方可使用。五、一次性使用無菌醫(yī)療用品管理制度1、一次性無菌醫(yī)療用品必須統(tǒng)集中采購，所購一次性使用輸液器、注射器

7、必須有省級以上藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的證件即：生產(chǎn)企業(yè)許可證、衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生許可證批件、產(chǎn)品合格證、經(jīng)營企業(yè)許可證。2、建立質(zhì)量驗收制度，做到。推銷員證件、訂貨合同、發(fā)貨地點及貸款匯寄帳號與生產(chǎn)企業(yè)相一致，并查驗每一批號產(chǎn)品的檢驗合格證、滅菌日期、出廠日期、和有效期。3、一次性使用無菌醫(yī)療用品須嚴格保管，不得將包裝破損、超過“滅菌有效期”以及包裝上未注明滅菌日期和有效期的一次性使甬使用無菌醫(yī)療用品用于臨床。4、一次性無菌物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，距地面20cm，距墻面5cm，距天花板式50cm。5、供應室應對每批一次性輸液器、注射器進行抽樣熱源監(jiān)測后再向臨床發(fā)放，并指定專人對用后的

8、一次性輸注器具進行回收、毀形和無害化處理并記錄存檔，嚴禁重復使用和回流市場。6、一次性使用無菌醫(yī)療用品，拆除外包裝后方可傳入無菌物品存放間。7、加強庫房管理，做到月有計劃，出入貨帳目相符。8、消毒供應室按臨床需要統(tǒng)一下送至臨床科室雙方經(jīng)查對后辦理物單簽字手續(xù)。六、差錯事故預防及處理報告制度1、健全護理質(zhì)量控制網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時分析討論，提出針對性防范措施。2、加強對各級人員的繼續(xù)教育，提高工作人員整體素質(zhì)。3、加強工作責任心，嚴格執(zhí)行查對制度和各項消毒滅菌操作技術，防止差錯事故的發(fā)生。4、建立差錯事故登記本，由本人或發(fā)現(xiàn)者及時登記。5、對發(fā)生的差錯事故定期分析討論，總結(jié)經(jīng)驗吸取教訓，改進工作提出

9、處理意見，一般差錯填寫差錯報告，每月底向護理部報告一次，如為嚴重差錯事故，應及時報護理部及有關領導，及時采取補救措施，做好善后工作。6、發(fā)生差錯的記錄及有關材料、器具應妥善保管，不得擅自涂改、銷毀，偽造等，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。7、凡工作認真負責、杜絕事故或嚴重差錯者，應根據(jù)情況給予表揚獎勵，對隱瞞不報者，按情節(jié)加重處理。8凡實習人員發(fā)生差錯事故，由帶教老師負責。七、下收下送制度1、每日定時將無菌物品按預約數(shù)量及時送至臨床科室，該科室不得拒收，同時收回污染物品。2、專人專車分別下送，將無菌物品及污染物品按規(guī)定分別放置在下收，下送車內(nèi)，不得相互混淆。3、在物品交換過程中，要認真查對收、發(fā)物

10、品的品名、數(shù)量，凡未經(jīng)初步消毒處理的污染物品可拒收。送、收物車輛要有“潔”“污”標志，每次用后要用含有效氯_mg/l_mg/l的消毒液擦拭，使之保持清潔，專車專用，污染車不得進入清潔區(qū)。4、在收送工作中要注意文明服務，征求科室意見，并及時向護士長匯報，改進工作。5、每日詳記收發(fā)工作量。-八、物品管理制度1、總務護士負責各種物資管理，建立物品領取支出、消耗登記本。定期清點，做到帳物相符。2、物品領取、使用及發(fā)放應有嚴格的手續(xù)，供應室建立統(tǒng)一帳目，各科建立明細帳，定期清點，年底全面清點一次。3、各種物品按類別不同，分別儲存于柜內(nèi)。4、發(fā)給個人的工作用品，如工作服，拖鞋、膠鞋要妥善保管，調(diào)離科室時原

11、數(shù)退回。5、供應室固定各科物品基數(shù)，由各科室負責保管。如有丟失損壞，使用科室負責報損或賠償。6、保管人員更換或工作調(diào)動時，必須辦理交接手續(xù)，如有借出物品要負責追回。7、貴重儀器，如高壓蒸汽滅菌器、蒸餾器、手套烘干機等應設專人保管，定期維修，使用時要嚴格遵守操作規(guī)程。九、物品報損制度1、總務護士負責物品請領報換工作，按損物丟失報告單及有關手續(xù)進行報損請領。2、玻璃器材自然消耗不應超過每日供應數(shù)的_。3、損壞丟失物品處理制度(1)工作中不慎損壞物品應填寫損壞物品報告單，根據(jù)情節(jié)按不同比例賠償。(2)物品交接不清發(fā)現(xiàn)損壞丟失者，由交接兩方各負責賠償一半。(3)不按操作規(guī)程或失職造成物品損壞丟失者，全

12、部賠償。(4)損壞丟失物品不報者，被查出后嚴肅處理，寫出檢查，給于加倍賠償。十、安全防范制度1、加強工作人員安全防范教育，提高安全防范意識，堅守工作崗位，認真履行崗位責任制。2、科室制定安全防范措施。3、嚴格執(zhí)行各項技術操作規(guī)程及查對制度，各項工作質(zhì)量必須符合安全控制指標。4、凡壓力容器每年需經(jīng)壓力監(jiān)測中心檢測合格，各種儀表需經(jīng)計量單位監(jiān)測合格后方可應用。5、各種儀器設備應用中發(fā)生異常立即停機維修，防止意外發(fā)生。使用后立即關閉水、電、汽源開關。6、加強庫房管理防止偽劣產(chǎn)品購入，注重一次性醫(yī)療用品的醫(yī)療庫存，使用管理工作。7、工作中出現(xiàn)的各種缺陷要及時分析討論，提出針對性防范措施。供應室的各項制

13、度（二）供應室消毒滅菌隔離制度一、工作人員必須遵守消毒滅菌原則。二、回收的醫(yī)療器材和物品，應先去污，再消毒、滅菌；感染癥病人用過的器材和物品，先消毒、再清洗、滅菌。三、根據(jù)物品的性能選用物理或化學方法進行消毒滅菌。消毒首選物理方法，不能用物理方法消毒的選用化學方法，油、粉、膏等首選干熱滅菌。四、化學滅菌或消毒，可根據(jù)不同情況分別選擇滅菌、高效、中效、低效消毒劑。五、接觸血液，體液和被污染的物品后，用清潔劑、流動水認真洗手，時間不少于10_分鐘。六、地面應濕式清掃，保持清潔，當有血跡、糞便、體液等污染時，應即時以含氯消毒劑拖洗。拖洗工具使用后應先消毒、洗凈，再涼干。消毒滅菌效果監(jiān)測制度一、定期對

14、消毒、滅菌效果進行監(jiān)測。滅菌合格率必須達到_%，不合格物品不得進入臨床使用部門。二、使用中的消毒劑、滅菌劑應進行生物和化學監(jiān)測。生物監(jiān)測：消毒劑每季度一次，其細菌含量必須100cfu/ml，不得檢出致病性微生物；滅菌劑每月監(jiān)測一次，不得檢出任何微生物?；瘜W監(jiān)測：應根據(jù)消毒、滅菌劑的性能定期監(jiān)測，如含氯消毒劑、過氧乙酸等應每日監(jiān)測，對戊二醛的監(jiān)測應每周不少于一次。三、對消毒、滅菌物品進行消毒、滅菌效果監(jiān)測，消毒物品不得檢出致病性微生物，滅菌物品不得檢出任何微生物。四、壓力蒸汽滅菌必須進行工藝監(jiān)測、化學監(jiān)測和生物監(jiān)測。工藝監(jiān)測應每鍋進行，并詳細記錄?；瘜W監(jiān)測應每包進行，手術包尚需進行中心部位的化學

15、監(jiān)測。預真空壓力蒸汽滅菌器每天滅菌前進行b-d試驗。生物監(jiān)測應每月進行。五、紫外線消毒應進行日常監(jiān)測、紫外線燈管照射強度監(jiān)測和生物監(jiān)測。日常監(jiān)測包括燈管應用時間、累計照射時間和使用人簽名。對新的和使用中的紫外線燈管應進行照射強度監(jiān)測，新燈管的照射強度不得低于100uw/cm2，使用中燈管不得低于70uw/cm2，照射強度監(jiān)測應半年一次。生物監(jiān)測必要時進行。六、各種消毒后的內(nèi)窺鏡及其它消毒物品應每季度進行監(jiān)測，不得檢出致病性微生物。七、各種滅菌后的內(nèi)窺鏡、活檢鉗和滅菌物品必須每月進行監(jiān)測，不得檢出任何微生物。八、進入人體無菌_、器官或接觸破損皮膚、粘膜的醫(yī)療用品必須達到滅菌要求，接觸皮膚、粘膜的

16、醫(yī)療用品必須達到消毒要求。九、血液凈化系統(tǒng)必須每月對出、入透析器的透析液進行監(jiān)測。透析器入口液的細菌菌落總數(shù)必須200cfu/ml，出口液的細菌菌落總數(shù)必須_cfu/ml，并不得檢出致病性微生物。下收下送制度一、每日定時由當班護士將無菌物品按預約數(shù)量及時送至各個科室，并回收需處理的污染物品，工作人員認真負責，服務熱情。二、發(fā)放與回收更換物品要做到。數(shù)目清楚，質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺，質(zhì)量有損，即當面分清責任，事后妥善處理。凡未經(jīng)初步清洗處理的污物供應室有權拒收，傳染病人用品應由科室先做初步消毒處理后，標明證號，再交供應室做單獨處理。三、專人專車分別下送，下收。將無菌物品及污染物品按規(guī)定分別放置在

17、下收箱下送車，不得相互混淆。四、送、收物車要有“潔”“污”標志，每次用后下送車要用含有效氯_mg/l，下收箱_mg/l的消毒液擦拭，使之保持清潔，污染車不得進入清潔區(qū)。五、各種器具包布不得用作其他用途。六、在收送工作中要注意文明服務，征求科室意見，并及時向護士長匯報，改進工作。七、工作后嚴格洗手，注意自身保護，每日詳細收發(fā)工作量。安全防護制度一、消毒供應室全體工作人員必須樹立“安全第一”的意識，掌握防水、防爆知識、能正確使用滅火器材。各班下班前必須關閉水、電、氣和設備等開關。二、凡解除污染的物品、尖銳的器械及刺激性的氣、液體，必須做好職業(yè)防護：隔離衣、口罩、手套、護目鏡等。處理破損玻璃器皿、銳

18、利器械切忌徒手處理，以防刺傷。三、清洗機、水處理機等各型機電設備均應嚴格遵守操作規(guī)程，做好日常保養(yǎng)維護，嚴防事故的發(fā)生。四、壓力蒸汽滅菌器必須專人負責，持證上崗，每臺滅菌器應有年檢合格證。五、低溫滅菌器應由專人負責，滅菌前檢查物品包裝是否符合要求，關嚴柜門，防止氣體泄漏。取放物品時應戴口罩和手套；滿或空的氣體罐均應專門放置，班班交接。六、搬運重物時，合理借助各種工具盒請求協(xié)助，注意保持正確與適當?shù)淖藙荨Ｆ?、工作區(qū)域禁止吸煙，易燃物品遠離火源，保持消防通道的暢通。檢查包裝及滅菌區(qū)工作制度一、工作人員進入檢查包裝及滅菌區(qū)應洗手、更鞋、戴帽、著裝，必要時戴口罩。二、工作人員嚴格執(zhí)行器械、物品與包裝滅

19、菌操作流程，認真落實查對制度，確保工作準確無誤。三、庫管人員根據(jù)敷料使用情況，合理準備儲存量，保證供應，避免浪費。四、嚴謹一切與工作無關的物品進入該區(qū)；該區(qū)使用車輛不得隨意出入，必須進入者需進行處理后方能進入該區(qū)；保持該區(qū)清潔干凈。五、消毒滅菌員需要經(jīng)過專門培訓，持證上崗，認真履行崗位職責。六、工作結(jié)束后，做好登記、環(huán)境整理和安全檢查。設備管理制度一、各類儀器應設專人操作和維護。工作人員未經(jīng)科室管理人員同意，不得私自換崗。二、所有機器操作人員必須經(jīng)技術培訓及考試合格后方能上機使用。三、儀器操作人員應嚴格按操作規(guī)程做好日常工作維護與保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)異常及時上報管理者，嚴禁擅自自動機拆修。四、每月管理小

20、組與儀器操作責任人對各類機器進行自查一次。五、對貴重、大型儀器如高壓蒸汽滅菌器、低溫滅菌器、半自動及全自動清洗裝置等，應每半年申報設備維修科進行檢修一次。六、建立儀器維修保養(yǎng)登記記錄，并妥善保管以備查證。質(zhì)量控制與追溯制度一、建立質(zhì)量控制過程記錄與追蹤制度記錄應易于識別和追溯。滅菌質(zhì)量記錄保留期限應大于等于_年。二、每天記錄清洗、消毒、滅菌設備的運行情況和運行參數(shù)。三、每天記錄滅菌的信息滅菌日期、滅菌器鍋號、鍋次、裝載的主要物品、數(shù)量、滅菌員等。四、記錄滅菌質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果，妥善存檔。五、手術包外的信息卡應包括滅菌日期、滅菌器鍋號、鍋次、操作者與核對者的姓名或編號、滅菌包的名稱或代號、失效日期。六

21、、臨床任何質(zhì)量反饋均有全程(包括處理結(jié)果)的記錄，并妥善留存。缺陷管理制度一、消毒供應室工作人員必須有高度的責任感，遵守醫(yī)院規(guī)章制度，認真履行崗位職責，嚴格遵守各項規(guī)章制度和技術操作流程。二、制定并落實各種缺陷防范預案護士長、組長和質(zhì)量監(jiān)測員應嚴格把好質(zhì)量關，加強質(zhì)量監(jiān)控，做好質(zhì)量檢測督促工作。三、制定相應缺陷處理辦法和應急預案，對薄弱環(huán)節(jié)和關鍵崗位重點監(jiān)控，及時妥善處理。四、出現(xiàn)缺陷問題，當事人應及時報告并采取有效補救措施。五、定期對缺陷問題進行分析、討論、評價，明確責任，及時整改，促進質(zhì)量持續(xù)改進。消毒滅菌隔離制度一、工作人員必須遵守消毒滅菌原則。二、回收的醫(yī)療器材和物品，應先去污，再消毒

22、、滅菌；感染癥病人用過的器材和物品，先消毒、再清洗、滅菌。三、根據(jù)物品的性能選用物理或化學方法進行消毒滅菌。消毒首選物理方法，不能用物理方法消毒的選用化學方法，油、粉、膏等首選干熱滅菌。四、化學滅菌或消毒，可根據(jù)不同情況分別選擇滅菌、高效、中效、低效消毒劑。五、接觸血液，體液和被污染的物品后，用清潔劑、流動水認真洗手，時間不少于10_分鐘。六、地面應濕式清掃，保持清潔，當有血跡、糞便、體液等污染時，應即時以含氯消毒劑拖洗。拖洗工具使用后應先消毒、洗凈，再涼干。監(jiān)測制度一、認真遵守各項監(jiān)測技術操作流程，以實事求是的科學態(tài)度對待工作。二、負責滅菌器消毒滅菌效果監(jiān)測。每日對滅菌鍋進行空鍋b-d試驗。

23、監(jiān)測員每天隨機抽查滅菌包化學指示膠帶變_況及工藝監(jiān)測記錄結(jié)果。每周進行生物監(jiān)測一次以確定其無菌效果。環(huán)氧乙烷滅菌器應每批次進行生物監(jiān)測。_應每天至少進行一次滅菌循環(huán)的生物監(jiān)測。植入物應每鍋進行生物監(jiān)測。三、每月對檢查包裝區(qū)、無菌物品存放區(qū)進行空氣監(jiān)測。四、對使用中的消毒液、清洗液濃度實行不定時監(jiān)測，每天至少_次。五、對一次性使用的無菌空針、輸液器、分裝袋等，每一批號的進貨應要求廠家提供相應的物理檢測、熱源檢測及細菌檢測報告。六、對各病房出現(xiàn)的一次性使用無菌物品的質(zhì)量問題，應配合科室查找原因并向相關部門匯報，同時做好登記記錄。七、對使用的各種洗滌用水每月應進行相應規(guī)定項目的監(jiān)測，去離子水電導率每

24、日監(jiān)測。八、各種監(jiān)測結(jié)果，認真登記，妥善保管。供應室的各項制度（三）一、認真貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則，切實加強檔案室的各項安全措施。二、按時進行檢測和紀錄，認真做好檔案室房溫濕度記錄，搞好檔案室的衛(wèi)生。定期檢查檔案保管情況，堅持做到防盜、防火、防潮、防蛀、降鼠、防塵、防光、防有害氣體等各項工作。三、對檔案室做到經(jīng)常檢查、掌管保管情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，并采取措施予以處理。四、檔案室設專人負責管理，非保管接待人員未經(jīng)領導準許不得擅自進入檔案室，違者追究責任。五、檔案出入庫要及時登記，借出的檔案要定期清退。六、定期對檔案室的案卷及保管條件進行檢查。南灣子分理處檔案管理員崗位責任制度一、認

25、真貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的方針、政策和檔案主管部門的各項規(guī)定、辦法，結(jié)合本單位實際情況，制定檔案工作計劃和管理制度。二、集中統(tǒng)一管理本單位全部檔案，按照檔案業(yè)務建設規(guī)范要求，做好檔案收集、整理、歸檔等工作。三、負責指導、檢查、督促兼職檔案人員做好本部門檔案的形成、積累、歸檔工作，確保檔案的完整、準確。四、加強檔案室管理，做好溫濕度記錄，定期檢查檔案保管情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導匯報，積極采取措施，保護檔案安全。五、按照“檔案保管期限”和“檔案鑒定、銷毀制度”，定期做好檔案的保管鑒定、銷毀工作。六、做好檔案統(tǒng)計工作，及時、準確地上報各類檔案統(tǒng)計表，對本單位檔案和檔案管理情況做到心中有數(shù)。

26、七、檔案人員要忠于職守，自覺遵守檔案制度，保守_，認真做好檔案管理工作。南灣子分理處信貸檔案的主要內(nèi)容一、農(nóng)戶小額信用貸款管理檔案1、借款人_明，(戶口簿、身分證復印件)。2、村基本情況表。3、農(nóng)戶基本情況表。4、農(nóng)戶資信等級評定及信用額度確認表。5、農(nóng)戶資信等級評定及信用額度調(diào)整表。6、農(nóng)戶資信等級及授信額度初評結(jié)果公示表。7、農(nóng)戶借款申請及調(diào)查確認表。8、其他有關材料。二、農(nóng)戶聯(lián)保貸款管理檔案1、借款人、聯(lián)保人_明(戶口簿、身分證復印件)。2、村聯(lián)保小組設立情況統(tǒng)計表。3、設立聯(lián)保小組申請書及聯(lián)保協(xié)議。4、農(nóng)戶資信等級及授信額度初評結(jié)果公示表。5、聯(lián)保小組成員借款申請及審批表。6、農(nóng)戶聯(lián)保

27、貸款合同。7、其他有關材料。三、抵(質(zhì))押貸款管理檔案。(其中包括企事業(yè)單位)1、客戶及擔保人的_明(戶口簿、身分證復印件)。2、營業(yè)執(zhí)照、特殊行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證，企業(yè)資質(zhì)等級證書，_機構代碼復印件。3、客戶家庭收入及資產(chǎn)證明。4、客戶財務報表、報告及其他財務資料。5、貿(mào)易購銷合同、承包協(xié)議書、合資、合作的合同。6、項目可行性研究報告。7、公司_章程、客戶、擔保人、董事會成員擬機構的決議。8、客戶及擔保人的征信系統(tǒng)查詢記錄。9、建立信貸關系申請書，建立信貸關系協(xié)議書。10、借款申請書、貸款調(diào)查、_、審議及有權人審批記錄。11、合同及合同補充文本。12、抵(質(zhì))押協(xié)議書、抵(質(zhì))押公證書。13、

28、抵(質(zhì))押權利證書。14、共有人同意抵(質(zhì))押證明。15、抵(質(zhì))押物產(chǎn)權證明。16、貸款到期通知書、逾期貸款催收通知書。17、貸款展期申請書，展期協(xié)議書。18、貸后檢查記錄。19、有價單證止付、查詢書。20、其他有關資料。南灣子分理處信貸檔案的管理制度一、信貸檔案是南灣子分理處提供管理收回貸款全過程的真實記錄。主要包括客戶及擔保人資料檔案和信貸操作檔案?？蛻艏皳Ｈ速Y料檔案主要是客戶及擔保人的基本情況。其中包括小額信用貸款管理檔案，農(nóng)戶聯(lián)保貸款管理檔案，抵質(zhì)押貸款管理檔案。信貸操作檔案主要包括信貸業(yè)務調(diào)查、_、貸審會(貸審組)審議、有權人審批及信貸業(yè)務發(fā)生后經(jīng)營管理過程中的有關資料。二、本分

29、理處按客戶逐戶建立信貸檔案，責成專人進行管理，(檔案管理員由客戶經(jīng)理擔任)，以確保信貸資料的完整、安全和有效利用。三、本分理處的信貸人員是信貸檔案資料的責任人。要按規(guī)定將信貸業(yè)務所涉及的全部資料進行整理，按類別、按戶分類歸檔。交由檔案管理員管理。四、信貸檔案由檔案管理人員專門管理，要設立單獨檔案專柜和檔案室，信貸人員要定期將所收集到的材料移交給檔案管理人員，由信貸管理人員整理、登記、歸檔。南灣子分理處信貸檔案的調(diào)閱制度一、實行檔案資料查詢登記制度，相關人員需要查閱檔案資料時，應向檔案管理人員借閱，并建立借閱登記簿，在登記簿上簽字。閱畢要及時歸還。歸還時信貸檔案管理人員要認真核對，核對無誤后簽收

30、歸檔。如檔案管理不規(guī)范、丟失、鼠咬，要嚴肅追究相關人員的責任。二、嚴格信貸檔案的調(diào)閱管理。信貸檔案一律不準外借，內(nèi)部調(diào)閱信貸檔案，應由調(diào)閱人提出申請，經(jīng)分理處負責人批準，由檔案管理人員協(xié)同查閱，但不得調(diào)離本分理處查閱。三、公安、司法、檢查機關和有關單位處理案件或特殊需要查閱信貸檔案時，必須持有縣級(含)以上主管部門的正式公文；有權機關根據(jù)需要可以抄錄、復制、照相，但不得帶走原件。分理處信貸檔案管理員應對查閱情況進行記錄，并由查閱人簽字確認。四、內(nèi)部和外部查閱信貸檔案均應登記“調(diào)閱信貸檔案登記簿”，并做出詳細記錄，查閱信貸檔案的人員應進行簽字。南灣子分理處會計檔案的分類制度會計檔案包括會計憑證、

31、會計賬簿、財務會計報表(報告)及其他會計資料。(一)會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證；(二)會計賬簿類：總賬、各種分戶明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片賬，低值易耗品管理賬、附注賬簿、其他賬簿；(三)財務會計報表(報告)類：月度、季度、年度財務會計報表(報告)，包括各種報表、余額表、附表、附注及文字說明、其他財務會計報表(報告)；(四)其他類。銀行對賬單、各種登記簿、會計檔案移交(保管、銷毀)清冊、機構撤銷(合并)交接清冊、房屋購建的契據(jù)、計算機運行日志、客戶掛失申請書、聯(lián)行查詢、查復書等。(五)會計檔案分為紙質(zhì)檔案和電子檔案，紙質(zhì)檔案是以紙為介質(zhì)保存的會計檔案；電子檔案指以磁

32、盤(帶)、光盤、縮微膠片等電子信息載體為介質(zhì)保存的會計檔案。南灣子分理處會計檔案的歸檔制度一、凡是分理處在各項活動中形成的具有查閱利用價值的各種文件資料均屬歸檔范圍。二、會計檔案應依據(jù)歸檔要求，整理立卷，裝訂成冊，按照保管期限進行分類，以內(nèi)容和形成時間進行分類索引，編制會計檔案保管登記簿，以便查閱。采用非紙介質(zhì)存儲會計檔案的，應能滿足閱讀及打印要求。三、會計檔案歸檔的基本要求：(一)分類組卷。會計檔案立卷應采用“年度保管期限檔案類別”的分類方法。即先將同一年度形成的會計檔案按照保管期限分類，再將同一期限的報表、賬簿、憑證等按類分開組卷，并形成分類索引。(二)整理與裝訂。1、會計憑證的整理與裝訂

33、。憑證應每日整理裝訂，憑證過少的可將同_月份若干日憑證(不得超過_日)按日順序合并裝訂，并用封面隔開；憑證過多的可分若干冊裝訂。裝訂成冊的憑證應在傳票冊封面上填明要素，編寫順序號，注明日期、保管期限及檔案號，由裝訂人員和會計主管人員在加封處簽章。2、會計賬簿的整理與裝訂?？傎~按月分科目順序整理裝訂，活頁分戶賬分科目、賬號按年整理裝訂，賬頁過多可分冊整理裝訂。各種登記簿應分類別、科目按年整理裝訂。各種銷訖卡片賬按照銷賬日期按月或季整理裝訂。在年度中間更換或結(jié)清賬頁，應按照賬號順序分科目妥善保管，待年度終了統(tǒng)一整理裝訂。整理裝訂成冊的賬頁，要填寫“賬首”和“賬頁目錄”，另加封面、封底，在裝訂處加封

34、并登記封面，注明名稱、年度、保管期限、檔案號，由裝訂人員和會計主管人員在加封處簽章。3、會計報表的整理與裝訂。月計表、季報表、(半)年報按年整理裝訂，另加封面、封底，在裝訂處加封，登記封面，注明名稱、年度、保管期限、檔案號，由裝訂人員和會計主管人員在加封處簽章。(三)保存會計檔案資料的磁盤或其他介質(zhì)，也應按照檔案資料的“年度保管期限類別”加以分類、編號、張貼標簽并加裝介質(zhì)封套，注明檔案資料名稱、年度、保管期限及檔案號，由經(jīng)辦人員在標簽及介質(zhì)封套上簽章。(四)會計檔案可采用紙、磁、光盤、縮微膠片等方便實用、易于保管的介質(zhì)保存。原始憑證、票據(jù)、合同、股金證等具有法律效力的資料，應保存紙質(zhì)檔案。(五)其他會計檔案的整理與裝訂，按有關規(guī)定執(zhí)行。南灣子分理處會計檔案的保管制度一、分理處應建立檔案室，委派會計兼任會計檔案管理員，對本分理處的會計檔案實行管理，并按規(guī)定建立健全各類檔案管理登記簿。檔案室應具備“五防”、“五無”的標準，即。防盜、防火、防潮、防塵、防有害生物；無火患、無蟲蛀、無霉爛、無鼠咬、無失竊。磁介質(zhì)檔案保管應具備防磁條件，每年翻錄一次，實行雙備份異地分別保管。磁介質(zhì)檔案應打印出書面檔案裝訂保管。檔案室應排列有序，按照保管期限或類別，項目以及項目內(nèi)保管單位順序，依次從左到右，從