《“大商務(wù)”管理實施方案》-大宣講

1、中建二局“大商務(wù)”管理實施方案-大宣講舉措目錄CONTENTS21345“大商務(wù)”管理-是什么“大商務(wù)”管理-做什么“大商務(wù)”管理-怎么做“大商務(wù)”管理-誰來做“大商務(wù)”管理-何時做目 錄CONTENTS舉措1“大商務(wù)”管理-是什么舉措宗旨02以客戶為中心急業(yè)主之所急，想業(yè)主之所想需贏得市場認可贏得市場認可，擴大市場份額滿足業(yè)主的要求，超越業(yè)主的期望滿足客戶需求01第一章 “大商務(wù)”管理-是什么-管理理念樹立“大商務(wù)”管理理念（一）以服務(wù)好客戶為宗旨，贏得市場認可0302舉措營造“低成本”建造的文化氛圍1養(yǎng)成我是“經(jīng)營者”的思維方式3形成“精益化”管理的行為習(xí)慣2舉措樹立“大商務(wù)”管理理念（二

2、）以低成本建造為舉措，實現(xiàn)價值創(chuàng)造第一章 “大商務(wù)”管理-是什么-管理理念舉措2以管理目標為導(dǎo)向，提高商務(wù)創(chuàng)效能力以分解目標為導(dǎo)向，提高體系協(xié)同能力“大商務(wù)”管理-做什么舉措低成本要素庫成本管控要素庫無效成本清單主控指標管控指標管理目標以管理目標為導(dǎo)向，提高商務(wù)創(chuàng)效能力第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-管理目標13項140項330項157項152項舉措序號指標名稱及分類評價標準2020年目標三年目標確保目標爭取目標確保目標爭取目標1竣工結(jié)算項目利潤率房建項目不低于9%10%10%12%專業(yè)項目不低于12.00%13.00%13%15%基礎(chǔ)設(shè)施項目不低于10.00%11.00%12%13%2在建項

3、目策劃利潤率房建項目不低于10.00%11.00%11%13%專業(yè)項目不低于13.00%14.00%14%15%基礎(chǔ)設(shè)施項目不低于11.00%12.00%12%15%以管理目標為導(dǎo)向，提高商務(wù)創(chuàng)效能力第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-管理目標舉措序號指標名稱及分類評價標準2020年目標三年目標確保目標爭取目標確保目標爭取目標3科技創(chuàng)效率不低于2.00%3.00%2.00%3.00%4采購效益率不低于4.50%5.00%4.50%5.00%5鋼筋優(yōu)化效益率不低于6.00%8.00%6.00%8.00%6風(fēng)險工期延誤率不高于3.00%0.00%3.00%0.00%7無費用補償工期延誤率不高于8.00

4、%5.00%8.00%5.00%8合同工期履約率不低于10.00%15.00%30.00%35.00%9人均產(chǎn)值(萬/人.年)不低于27032035040010有收款權(quán)的應(yīng)收款回收率不低于100.00%100.00%100.00%100.00%11正現(xiàn)金流項目個數(shù)占比不低于60.00%70.00%60.00%70.00%12結(jié)算項目利潤占比不低于50.00%60.00%50.00%60.00%13成本確權(quán)率不低于105.00%110.00%105.00%110.00%以管理目標為導(dǎo)向，提高商務(wù)創(chuàng)效能力第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-管理目標舉措成本管控指標29 大項140小項01040302綜

5、合指標 （5大項）認質(zhì)認價、合同轉(zhuǎn)化、結(jié)算確權(quán)、資金回收、稅票管理直接工程費指標 （7大項）采購成本、工期成本、質(zhì)量成本、優(yōu)化指標、實體材料損耗率、零星材料費、分包結(jié)算簽證率措施費用指標（16大項）現(xiàn)場經(jīng)費指標 （1大項）第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-管理目標以管理目標為導(dǎo)向，提高商務(wù)創(chuàng)效能力舉措0102030405打好創(chuàng)效基礎(chǔ)工程板塊做好創(chuàng)效支撐科技板塊實現(xiàn)落袋為安財務(wù)板塊做好開源節(jié)流商務(wù)板塊提高經(jīng)營品質(zhì)市場板塊第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標以分解目標為導(dǎo)向，提高體系協(xié)同能力五大體系聯(lián)動舉措第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)部門綜合指標分項指標大履約板塊工程管理

6、部門76大項，10小項質(zhì)量管理部門4大項，9小項安全管理部門1大項，3小項物資設(shè)備部門7大項，72小項大科技板塊科技管理部門設(shè)計管理部門26大項，19小項財務(wù)板塊財務(wù)資金部門33大項，商務(wù)板塊商務(wù)管理部門27大項，23小項以分解目標為導(dǎo)向，提高體系協(xié)同能力舉措經(jīng)營效益率不低于4%營銷策劃率不低于100%策劃評審率不低于100%堅守營銷底線，提高新接項目經(jīng)營質(zhì)量投資業(yè)務(wù)總承包業(yè)務(wù)創(chuàng)新營銷模式，提高新型業(yè)態(tài)經(jīng)營效益高端市場 3000億高端客戶高端項目聚焦三個高端，提高重點項目經(jīng)營效益開展高端營銷，提高“大市場”經(jīng)營效益第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標大市場舉措第二章 “大商務(wù)”管理-做什么

7、-分解目標推進完美履約，提高“大履約”管理效益工期為綱資源為支撐質(zhì)量為本環(huán)保為要安全為重大履約（一）管控要素舉措序號指標名稱及分類評價標準2020年目標確保目標爭取目標1風(fēng)險工期延誤率不低于3%0%2無費用補償工期延誤率不低于8%5%3合同工期履約履約率不低于10%15%4人均產(chǎn)值(萬/人.年)不低于2703205合同外工期確認率不低于80%80%6總承包合同轉(zhuǎn)化率不低于55%60%7鋼筋放樣優(yōu)化率不低于1.5%2%8文明施工費/清理移交不低于9其他措施費不低于10水費/電費不低于按項目規(guī)模推進完美履約，提高“大履約”管理效益（二）管控指標-工程管理部門第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標

8、舉措序號指標名稱及分類評價標準2020年目標確保目標爭取目標1一次成優(yōu)率不低于100%/2維修成本（房建/專業(yè)）不高于0.5%1.0%/3安全文明施工費滿足法律法規(guī)要求/第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標推進完美履約，提高“大履約”管理效益（二）管控指標-質(zhì)量管理部門和安全管理部門舉措序號指標名稱及分類評價標準指標1模板木枋損耗率不高于35%2實體材料損耗率不高于1%3大型設(shè)備使用費（塔吊/電梯）不考核鼓勵足額配置，避免窩工第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標推進完美履約，提高“大履約”管理效益（二）管控指標-物資設(shè)備部門舉措大科技科技創(chuàng)新“雙優(yōu)化”科技成果轉(zhuǎn)化第二章 “大商務(wù)”管理

9、-做什么-分解目標（一）管控要素加強科技管理，提高“大科技”創(chuàng)效效益舉措序號指標名稱及分類評價標準2020年目標確保目標爭取目標1科技創(chuàng)效率不低于2.00%3.00%2鋼筋技術(shù)優(yōu)化率不低于1.50%2.00%3鋼構(gòu)件技術(shù)優(yōu)化率不低于8.00%8.00%4模板支架費用控制不高于地下70元/地上65元/5外架腳手架不高于3050元/建筑面積6臨時設(shè)施不高于1.2%1.35%（二）管控指標第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標加強科技管理，提高“大科技”創(chuàng)效效益舉措第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標加強商務(wù)管理，提高“精細化”管理效益合同評審率100%談判策劃率100%合同管理商務(wù)策劃率10

10、0%策劃創(chuàng)效率商務(wù)策劃底線成本管理標準低成本管理要素庫無效成本管理清單成本鎖定率100%成本管理集中采購結(jié)算總額 1200億分包結(jié)算月結(jié)月清工程結(jié)算修訂目標責(zé)任書目標責(zé)任制商務(wù)合約（一）管控要素舉措序號指標名稱及分類評價標準2020年目標確保目標爭取目標1鋼筋精算優(yōu)化率不低于3.00%4.00%2采購效益率不低于4.50%5.00%3成本確權(quán)率不低于105%110%4材料認質(zhì)認價利潤率不高于8%/12%5變更簽證索賠策劃實現(xiàn)率不低于65.00%85.00%6分包結(jié)算簽證率不高于1.5%/2%7主材自采率不低于65%70%（二）管控指標第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標加強商務(wù)管理，提高“

11、精細化”管理效益舉措第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標加強商務(wù)管理，提高“精細化”管理效益（二）管控要素330項成本管控要素集成庫157項低成本管控要素集成庫152項無效成本分類清單大商務(wù)管理培訓(xùn)課件附件2：項目成本管控要素集成庫20200625.xlsx大商務(wù)管理培訓(xùn)課件附件3：企業(yè)低成本管理要素集成庫20200625.xlsx大商務(wù)管理培訓(xùn)課件附件4：項目無效成本分類清單20200619.xlsx人力資源建立人員動態(tài)調(diào)控機制，提高人均創(chuàng)效水平創(chuàng)新項目用工模式，提高人員配置效率完善績效考核評價機制，提高人均創(chuàng)效能力 第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標關(guān)注人力資本，提高團隊管理效能

12、第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標加強財務(wù)管理，降低財務(wù)稅務(wù)成本財務(wù)管理資金保障機制資金成本管控工程款項回收正現(xiàn)金流項目占比資金管理利潤結(jié)構(gòu)稅務(wù)策劃增值稅票管理稅務(wù)成本現(xiàn)場經(jīng)費（一）管控要素序號指標名稱及分類評價標準2020年目標確保目標爭取目標1有收款權(quán)的應(yīng)收款回收率不低于100%100%2正現(xiàn)金流項目個數(shù)占比不低于60%70%3結(jié)算項目利潤率不低于50%60%4應(yīng)收款回收率不高于75%5增值稅票取得率不高于100%100%6現(xiàn)場經(jīng)費不高于按規(guī)模 2-4.5%（二）管控指標第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標關(guān)注財務(wù)管理，降低財務(wù)稅務(wù)成本第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標重點

13、關(guān)注工程與商務(wù)的聯(lián)動技術(shù)方案最優(yōu)的基礎(chǔ)上，從以下幾個方面加強工程與商務(wù)的聯(lián)動總包合同中涉及優(yōu)化分部工程（如鋁模、預(yù)制構(gòu)件等）：技術(shù)與商務(wù)結(jié)合，策劃在先，優(yōu)化創(chuàng)利合約管理：合同簽訂結(jié)算，部門之間策劃討論分供方合同的簽訂，簽證洽商管理：以現(xiàn)場作為管理的第一道閘，層層管控項目策劃、實施計劃：落實實施策劃中的方案和思路，并按月根據(jù)業(yè)主及項目的變動，調(diào)整策略分公司領(lǐng)導(dǎo)要親自領(lǐng)著干，各職能部門要駐場，幫助項目部把策劃做好、把資源配齊、施工上了軌道才能撤；第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標重點關(guān)注工程與商務(wù)的聯(lián)動項目部知道自己解決不了的問題，可以即時向上級請援，分公司全時保障，局、公司的專家團隊也一直

14、在候命?！捌髽I(yè)創(chuàng)效以項目管理為基礎(chǔ)，項目管理以成本管理為核心，成本管理以工期管理為主線”。目前的初步結(jié)論就是工期，兩年前有個工程局曾做過一個試驗，一棟30層的住宅樓，通過工期管理，準確地說僅靠精細組織“以空間換時間”，在不增加直接成本的前提下，將570天的標準工期壓縮到了440天，基本上，可以碾壓現(xiàn)有的全行業(yè)。所以，要切實強化全員“工期就是效益”共識。大商務(wù)管理不是大商務(wù)體系的管理，但在方案中，商務(wù)體系的工作量責(zé)無旁貸應(yīng)當(dāng)最大。從合同談判策劃、項目商務(wù)策劃、物料消耗、過程結(jié)算、收入確權(quán)、招采創(chuàng)效、結(jié)算策劃、效本鎖定，方案中都有明確的要求。第二章 “大商務(wù)”管理-做什么-分解目標重點關(guān)注工程與商

15、務(wù)的聯(lián)動 打造商務(wù)、履約體系聯(lián)動機制，將雙方過程管控的利益最大化、矛盾最小化，除招投標、合同簽訂、業(yè)主因素及商務(wù)本身不足外，前面提到過：履約能力偏弱、超計劃工期、搶工，成本偏高，利潤率低，是分公司目前面臨的突出矛盾?！緞傉f的體制與思路已開始部分執(zhí)行，比如：A.經(jīng)濟標的定價與承接，以總經(jīng)的意見為第一參考意見、B.分供方招采價格已大幅降低等】；3以商務(wù)策劃為實施路徑，推動實施落地以目標責(zé)任制為工作抓手，激活管理動力“大商務(wù)”管理-怎么做項目層級公司層級怎么看項目信息客戶分析環(huán)境分析怎么干設(shè)計優(yōu)化模式選擇方案比選資源配置安全管理怎么算181個公司級策劃點417個項目級策劃點怎么管目標確定目標分解風(fēng)險

16、防控目標考核商務(wù)策劃指南第三章 “大商務(wù)”管理-怎么做-實施路徑主體以商務(wù)策劃為實施路徑，推動實施落地建立模板樣板引路局擬發(fā)布商務(wù)策劃指南，將“大商務(wù)”管理實施方案的內(nèi)容融合到模板中，用于指導(dǎo)落實。各單位按不同業(yè)態(tài)指定項目，作為樣板，引領(lǐng)實施。全面分析項目的收入和成本，從中尋找開源和成本線收入線風(fēng)險點贏利點提升項目效益虧損點投標報價階段 合同簽訂階段生產(chǎn)履約階段 結(jié)算保修階段 第三章 “大商務(wù)”管理-怎么做-實施路徑以商務(wù)策劃為實施路徑，推動實施落地（一）細分管理階段節(jié)流的重點和方法，作為指導(dǎo)項目成本管理的綱領(lǐng)信息識別項目信息資信調(diào)查現(xiàn)場調(diào)查資源調(diào)查營銷策劃營銷方案策劃施工組織策劃商務(wù)管理策劃

17、財稅管理策劃目標管理策劃項目溝通策劃風(fēng)險防控策劃投標報價招標文件評審?fù)稑宋募u審風(fēng)險防控評審?fù)稑瞬呗栽u審營銷部門法務(wù)部門商務(wù)部門科技部門以商務(wù)策劃為實施路徑，推動實施落地（二）明確責(zé)任主體第三章 “大商務(wù)”管理-怎么做-實施路徑投標報價階段合同交底策劃風(fēng)險化解策劃談判策劃要點：風(fēng)險說明、談判重點及建議、談判目標（底線、爭取、策略目標）合同分級交底要點：業(yè)主要求、投標報價、投標策劃、合同談判、風(fēng)險要點等風(fēng)險動態(tài)管理：對于在合同談判過程沒有直接化解的風(fēng)險，由項目建立合同風(fēng)險管理臺帳進行過程動態(tài)管理 合同談判策劃技術(shù)商務(wù)法務(wù)責(zé)任部門 合同簽訂階段以商務(wù)策劃為實施路徑，推動實施落地（二）明確責(zé)任主體第

18、三章 “大商務(wù)”管理-怎么做-實施路徑施工組織商務(wù)管理風(fēng)險防控財稅管理關(guān)系協(xié)調(diào)管理要素設(shè)計方案、組織模式、施工方案、資源配置、安全生產(chǎn)合同管理、收入管理成本管理、創(chuàng)效管理風(fēng)險識別、風(fēng)險防控資金管理、稅務(wù)管理費用管理對外關(guān)系、對內(nèi)關(guān)系責(zé)任主體設(shè)計管理部門、科技管理部門、工程管理部門商務(wù)管理部門、質(zhì)量管理部門商務(wù)管理部門、法律事務(wù)部門財務(wù)資金部門第三章 “大商務(wù)”管理-怎么做-實施路徑以商務(wù)策劃為實施路徑，推動實施落地（二）明確責(zé)任主體生產(chǎn)履約階段項目部結(jié)算策劃管理要素維保策劃成本還原商務(wù)管理部門、設(shè)計管理部門、科技管理部門、質(zhì)量管理部門責(zé)任主體質(zhì)量管理部門、工程管理部門商務(wù)管理部門、工程管理部門

19、結(jié)算維保階段第三章 “大商務(wù)”管理-怎么做-實施路徑以商務(wù)策劃為實施路徑，推動實施落地（二）明確責(zé)任主體1、樹立管理標桿，帶動管理提升各專業(yè)系統(tǒng)、各崗位、各個工作環(huán)節(jié)執(zhí)行力到位，規(guī)范管理行為。2、強化系統(tǒng)執(zhí)行，實現(xiàn)價值創(chuàng)造 第三章 “大商務(wù)”管理-怎么做-管理舉措 以實現(xiàn)價值創(chuàng)造目標，以“服務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)優(yōu)、管理創(chuàng)效”為主題，通過開展商務(wù)策劃創(chuàng)效競賽活動。通過在企業(yè)層面、項目層面之間的學(xué)習(xí)交流，開拓思路，提高策劃水平和實施效果。通過樣板引路，帶動全局大商務(wù)管理水平提升。以商務(wù)策劃為實施路徑，推動實施落地（三）樹立管理標桿對比項目舊版新版抵押金繳納方式資產(chǎn)抵押+現(xiàn)金現(xiàn)金抵押金繳納額度自施合同額的

20、1%，最高200萬元房建類項目不超過40萬元、基礎(chǔ)類項目不超過50萬元、專業(yè)公司類項目不超過18萬元抵押金返還時點項目竣工全部事項完成項目竣工后，商務(wù)部門評估完成責(zé)任指標考核兌現(xiàn)時點審計完成，且全部事項完畢項目結(jié)算完成后6個月內(nèi)兌現(xiàn)發(fā)放比例70%按收款比例以目標責(zé)任制為工作抓手，激活管理動力（一）修訂管理制度，激發(fā)管理動能第三章 “大商務(wù)”管理-怎么做-工作抓手序號單項創(chuàng)效凈效益金額獎勵比例難度系數(shù)1100萬以內(nèi)12%0.5-1.02 100萬-300萬（含）10%3300萬-500萬（含）8%4500萬-1000萬（含）6%51000萬-3000萬（含）4%63000萬以上2% 注：創(chuàng)效獎金計算采用超額累進方式計算難度系數(shù)由局屬三級單位分管領(lǐng)導(dǎo)評議后報總經(jīng)理批準。（如單項創(chuàng)效凈效益5000萬元，創(chuàng)效獎金總額=（2000*2%+2000*4%+500*6%+200*8%+200*10%+100*12%）*1（難度系數(shù)）=198萬元（占創(chuàng)效利潤總額3.96%）序號專項商務(wù)策劃方法難度系數(shù)范圍1常規(guī)技術(shù)變更、材料品牌替換、甩項策劃0.20.32爭取到土方（砼）運距增加，工程量