九十九年老人福利機(jī)構(gòu)評(píng)監(jiān)管理類指標(biāo)衛(wèi)生福利部社會(huì)及家庭署課件

1、九十九年老人福利機(jī)構(gòu)評(píng)鑑管理類指標(biāo)明新科技大學(xué)老人服務(wù)事業(yè)管理系黃久秦第1頁(yè)，共46頁(yè)。管理類委員負(fù)責(zé)之指標(biāo)壹、行政組織與經(jīng)營(yíng)管理 (15%)行政制度 (1101-1106)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理 (1201-1209)員工制度 (1301-1309)參、環(huán)境設(shè)施與安全維護(hù) 環(huán)境設(shè)施 (3101-3109, 3117-3119)安全維護(hù) (3209-3210)共計(jì) 38 項(xiàng)指標(biāo)第2頁(yè)，共46頁(yè)。壹、行政組織與經(jīng)營(yíng)管理 一、行政制度第3頁(yè)，共46頁(yè)。1101 機(jī)構(gòu)定有工作手冊(cè)及行政管理規(guī)定訂定工作手冊(cè)供每一員工持有或運(yùn)用手冊(cè)內(nèi)容載明機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)、各單位及人員業(yè)務(wù)職掌、入出院辦法、重要工作流程、緊急事件求

2、助與通報(bào)等聯(lián)繫窗口等至少準(zhǔn)備一份紙本手冊(cè)証明員工持有或能方便取得併自行運(yùn)行手冊(cè)中必備之相關(guān)辦法與文件：機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)圖、各單位及人員業(yè)務(wù)職掌表與說明、入出院辦法、重要工作流程(行政、護(hù)理、社工等)、緊急事件求助與通報(bào)聯(lián)繫方式(例如電話)第4頁(yè)，共46頁(yè)。1102 定期召開內(nèi)部主管會(huì)議、會(huì)議決議事項(xiàng)辦理情形 定期（至少每2個(gè)月）召開機(jī)構(gòu)內(nèi)部主管會(huì)議會(huì)議決議事項(xiàng)須有執(zhí)行及追蹤管考制度96-99年之內(nèi)部主管會(huì)議紀(jì)錄主席為主任or院長(zhǎng)會(huì)議紀(jì)錄之?dāng)[放順序紀(jì)錄中含上次會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果、提案討論等第5頁(yè)，共46頁(yè)。1103 機(jī)構(gòu)文書、文件處理及保管情形 有具體的文書處理作業(yè)程序(登記、處理、歸檔、保存)有

3、專人負(fù)責(zé)處理處理後，登記建檔，方便查閱收、發(fā)文之流程，公文承辦登記簿 有無(wú)簽辦文件歸檔與保存期限負(fù)責(zé)文書處理之人員現(xiàn)場(chǎng)訪談第6頁(yè)，共46頁(yè)。1104 董（監(jiān)）事會(huì)議召開情形 會(huì)議次數(shù)全部依捐助章程規(guī)定召開開會(huì)前1週將會(huì)議資料函報(bào)主管機(jī)關(guān)備查會(huì)議記錄及資料半個(gè)月內(nèi)函報(bào)主管機(jī)關(guān)核備議題具體表達(dá)機(jī)構(gòu)重要經(jīng)營(yíng)方針捐助章程96-99年之董事會(huì)會(huì)議召開前後資料及記錄(含臨時(shí)董事會(huì))函報(bào)主管機(jī)關(guān)之公文第7頁(yè)，共46頁(yè)。1105 業(yè)務(wù)計(jì)畫及政策方針之?dāng)M訂與執(zhí)行情形 業(yè)務(wù)計(jì)畫、年度預(yù)算依捐助章程或目的事業(yè)擬定每年11月底前檢具次年度業(yè)務(wù)計(jì)畫、年度預(yù)算及工作人員名冊(cè)等報(bào)主管機(jī)關(guān)備查應(yīng)訂定短、中程工作營(yíng)運(yùn)發(fā)展計(jì)畫各

4、項(xiàng)業(yè)務(wù)依計(jì)畫確實(shí)執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)畫與年度預(yù)算(96-99)函報(bào)主管機(jī)關(guān)之公文與函報(bào)備查之內(nèi)容短、中程(短程1年、中程1-3年)之工作營(yíng)運(yùn)發(fā)展計(jì)畫執(zhí)行結(jié)果之報(bào)告或相關(guān)證明第8頁(yè)，共46頁(yè)。1106 機(jī)構(gòu)資訊化管理狀況有電腦設(shè)備及網(wǎng)路連線設(shè)計(jì)有住民資料管理並隨時(shí)更新資料有機(jī)構(gòu)網(wǎng)頁(yè)介紹服務(wù)內(nèi)容(含收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) 電腦設(shè)備連線妥當(dāng) 是否使用電腦管理住民資料並隨時(shí)更新機(jī)構(gòu)網(wǎng)頁(yè)第9頁(yè)，共46頁(yè)。壹、行政組織與經(jīng)營(yíng)管理二、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理第10頁(yè)，共46頁(yè)。1201 機(jī)構(gòu)履行營(yíng)運(yùn)擔(dān)保金設(shè)置情形 有專戶儲(chǔ)存或定期存款未曾挪用或報(bào)經(jīng)主管機(jī)關(guān)同意挪用 專戶或定期儲(chǔ)存之存款證明未曾挪用 若是定期儲(chǔ)存，單據(jù)時(shí)間是否連續(xù)挪用 報(bào)請(qǐng)

5、主管機(jī)關(guān)同意之證明第11頁(yè)，共46頁(yè)。1202 會(huì)計(jì)帳冊(cè)、傳票、憑證、單據(jù)、帳表設(shè)置及保存情形 應(yīng)設(shè)立各種帳冊(cè)（日記帳、現(xiàn)金帳及總分類帳），詳細(xì)記錄，每月結(jié)帳各項(xiàng)支出皆依法取得政府規(guī)定之合法憑證會(huì)計(jì)報(bào)表、帳冊(cè)及憑證依規(guī)定妥善保存，且便於調(diào)閱 96-99年(至評(píng)鑑前一個(gè)月)之日記帳、現(xiàn)金帳、總分類帳、傳票與與單據(jù)憑證帳冊(cè)與會(huì)計(jì)報(bào)表之保存第12頁(yè)，共46頁(yè)。1203 結(jié)算申報(bào)造報(bào)情形 年終依規(guī)定編製決算報(bào)告（內(nèi)容應(yīng)包括收支決算表、資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清冊(cè)）依規(guī)定提報(bào)董事會(huì)及主管機(jī)關(guān)核備（5月底前）依規(guī)定向稅捐單位辦理薪資扣繳及決算申報(bào)年度決算金額新臺(tái)幣3000萬(wàn)元以上或總資產(chǎn)新臺(tái)幣1億元以上，應(yīng)有會(huì)計(jì)

6、師簽證報(bào)告 決算報(bào)表含收支決算表、資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清冊(cè)提報(bào)董事會(huì)之會(huì)議記錄與函報(bào)主管機(jī)關(guān)之公文向稅捐單位申報(bào)資料機(jī)構(gòu)如請(qǐng)會(huì)計(jì)師查帳，應(yīng)檢附會(huì)計(jì)師查帳報(bào)告或簽証證明第13頁(yè)，共46頁(yè)。1204 會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)人員設(shè)置情形 訂定健全之會(huì)計(jì)制度（會(huì)計(jì)與出納應(yīng)分別獨(dú)立作業(yè)、支出皆應(yīng)經(jīng)主管核處、經(jīng)費(fèi)進(jìn)出皆有進(jìn)出帳）置有專業(yè)（會(huì)計(jì)相關(guān)科系）且專職（未兼任其他非會(huì)計(jì)職務(wù)）人員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 機(jī)構(gòu)內(nèi)分設(shè)會(huì)計(jì)與出納人員進(jìn)出帳之相關(guān)帳本或收據(jù)等相關(guān)證明會(huì)計(jì)人員之畢業(yè)證書或證照第14頁(yè)，共46頁(yè)。1205 財(cái)物購(gòu)置及管理情形 各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)（含動(dòng)產(chǎn)及不動(dòng)產(chǎn)）均依規(guī)定購(gòu)置、報(bào)廢及編列財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。每年至少盤點(diǎn)1次並有紀(jì)錄。各項(xiàng)財(cái)

7、產(chǎn)（動(dòng)產(chǎn)）均有黏貼財(cái)產(chǎn)標(biāo)籤。有專人管理 機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢之辦法或流程財(cái)產(chǎn)清冊(cè)與盤點(diǎn)紀(jì)錄機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)是否皆有黏貼財(cái)產(chǎn)標(biāo)籤負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)管理人員之訪談第15頁(yè)，共46頁(yè)。1206 收受捐贈(zèng)財(cái)物之使用及徵信情形 開立正式收據(jù)至少每6個(gè)月於機(jī)構(gòu)刊物、網(wǎng)頁(yè)、新聞紙或電子媒體等對(duì)外徵信設(shè)專戶儲(chǔ)存並按指定用途?？顚Ｓ脤?duì)外勸募計(jì)畫應(yīng)經(jīng)董事會(huì)議通過並經(jīng)主管機(jī)關(guān)許可每年6月、12月將受捐贈(zèng)財(cái)物使用情形及公開徵信相關(guān)資料報(bào)主管機(jī)關(guān)備查 收受捐贈(zèng)之收據(jù)存根(收據(jù)是否連號(hào)、蓋章)與專戶存款帳戶存摺公開徵信之資料與函報(bào)備查之公文受捐贈(zèng)財(cái)物使用狀況之明細(xì)若有對(duì)外勸募計(jì)畫，相關(guān)會(huì)議紀(jì)錄與公文第16頁(yè)，共46頁(yè)。1207 住民保證金儲(chǔ)

8、存情形 有專戶儲(chǔ)存保證金收支正常 保證金專戶存款帳戶存摺收取保證金之相關(guān)明細(xì)未收保證金本項(xiàng)不計(jì)分第17頁(yè)，共46頁(yè)。1208 機(jī)構(gòu)辦理安全保險(xiǎn)事項(xiàng)情形應(yīng)投保公共意外責(zé)任險(xiǎn)，保險(xiǎn)範(fàn)圍及額度符合規(guī)定定期更換投保契約另有投?；馂?zāi)等減輕機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)之保險(xiǎn) 96-99年投保公共責(zé)任險(xiǎn)之保單若投保其他險(xiǎn)(例如: 火險(xiǎn)、地震險(xiǎn)、水險(xiǎn))等之保單第18頁(yè)，共46頁(yè)。1209 96年至98年接受內(nèi)政部委託會(huì)計(jì)師查核缺失改善情形 應(yīng)依會(huì)計(jì)師查核缺失事項(xiàng)改善 96-98年間接受內(nèi)政部委託會(huì)計(jì)師查核者，應(yīng)備妥相關(guān)缺失改善情形說明資料無(wú)缺失或未查核者不計(jì)分第19頁(yè)，共46頁(yè)。壹、行政組織與經(jīng)營(yíng)管理三、員工制度 第20頁(yè)，

9、共46頁(yè)。1301 機(jī)構(gòu)主任(院長(zhǎng))資格 資格符合老人福利服務(wù)專業(yè)人員資格及訓(xùn)練辦法規(guī)定專任 符合資格之相關(guān)證明未兼任其他機(jī)構(gòu)之職位第21頁(yè)，共46頁(yè)。1302 員工權(quán)益相關(guān)制度訂定情形 訂定員工權(quán)益相關(guān)制度，內(nèi)容包括員工差假制度、薪資給付制度、退休制度、意見反應(yīng)及申訴制度及考核獎(jiǎng)勵(lì)制度確實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)制度，並有佐證資料 員工名冊(cè)員工管理之各項(xiàng)辦法，包括員工差假制度、薪資給付制度、退休制度、意見反應(yīng)及申訴制度及考核獎(jiǎng)勵(lì)制度員工差假管理、薪資單或印領(lǐng)清冊(cè)、意見反映或申訴之處理文件、考核表與領(lǐng)取福利證明機(jī)構(gòu)員工退休撫卹制度應(yīng)檢附相關(guān)證明及專戶儲(chǔ)存或提撥退休準(zhǔn)備金證明 抽測(cè)員工是否瞭解相關(guān)福利制度 第2

10、2頁(yè)，共46頁(yè)。1303 員工勞動(dòng)條件符合法令情形 近1年內(nèi)無(wú)違反勞動(dòng)基準(zhǔn)法經(jīng)處罰之情事近1年內(nèi)無(wú)違反性別工作平等法經(jīng)處罰之情事近1年內(nèi)無(wú)違反勞工退休金條例經(jīng)處罰之情事員工30人以上應(yīng)設(shè)有性別平等委員會(huì)應(yīng)由地方政府勞政主管機(jī)關(guān)提供，資料期間為98年6月1日至99年5月31日為止 第23頁(yè)，共46頁(yè)。1304 提供員工膳食、住宿情形 膳、宿環(huán)境及內(nèi)容符合規(guī)定有適當(dāng)?shù)男蓍f活動(dòng)空間行政院勞工委員會(huì)公布之外國(guó)人生活照顧服務(wù)計(jì)畫書內(nèi)容 已經(jīng)由勞政單位查核者，並請(qǐng)?zhí)峁┎楹速Y料備查 第24頁(yè)，共46頁(yè)。1305 機(jī)構(gòu)辦理員工勞工保險(xiǎn)及健康保險(xiǎn)情形 依規(guī)定辦理勞保依規(guī)定辦理健保 檢附勞保局及健保局收據(jù)證明 第

11、25頁(yè)，共46頁(yè)。1306 主任、社會(huì)工作人員、護(hù)理人員及照顧服務(wù)員接受在職訓(xùn)練情形主任、社會(huì)工作人員、護(hù)理人員及照顧服務(wù)員每年至少接受20小時(shí)課程並有佐證資料96年及97年參加機(jī)構(gòu)外訓(xùn)練或機(jī)構(gòu)外聘專家授課研習(xí)時(shí)數(shù)至少12小時(shí)，98年至少10小時(shí) 員工名冊(cè)與接受在職教育訓(xùn)練時(shí)數(shù)之彙整表教育訓(xùn)練結(jié)業(yè)證明 96年及97年以認(rèn)證時(shí)數(shù)為依據(jù)，98年以後依主管機(jī)關(guān)核定之課程內(nèi)容方能採(cǎi)認(rèn) 第26頁(yè)，共46頁(yè)。1307 機(jī)構(gòu)辦理新進(jìn)員工職前訓(xùn)練情形有訓(xùn)練計(jì)畫依計(jì)畫執(zhí)行並有紀(jì)錄 員工名冊(cè)職前訓(xùn)練之計(jì)畫職前訓(xùn)練課程資料職前訓(xùn)練執(zhí)行紀(jì)錄第27頁(yè)，共46頁(yè)。1308 機(jī)構(gòu)員工異動(dòng)報(bào)主管機(jī)關(guān)備查情形 機(jī)構(gòu)主任、護(hù)理人

12、員、社會(huì)工作人員、照顧服務(wù)員及其他與服務(wù)相關(guān)之專業(yè)人員之聘任與異動(dòng)，於事實(shí)發(fā)生後30日內(nèi)報(bào)請(qǐng)主管機(jī)關(guān)備查 員工名冊(cè)專業(yè)人員聘任與報(bào)主管機(jī)關(guān)之備查公文第28頁(yè)，共46頁(yè)。1309 員工定期接受健康檢查情形每年接受健康檢查並有紀(jì)錄新進(jìn)員工健康檢查包括糞便檢驗(yàn)、阿米巴痢疾、桿菌性痢疾及B型肝炎抗原抗體報(bào)告 員工名冊(cè)與員工健康檢查彙整表醫(yī)院檢查結(jié)果證明，員工健康檢查項(xiàng)目至少包括X光、血液及生化報(bào)告、尿液及糞便檢查新進(jìn)員工須包括糞便檢驗(yàn)、阿米巴痢疾、桿菌性痢疾及B型肝炎抗原抗體報(bào)告 第29頁(yè)，共46頁(yè)。參、環(huán)境設(shè)施與安全維護(hù) 一、環(huán)境設(shè)施第30頁(yè)，共46頁(yè)。3101 機(jī)構(gòu)房舍總樓地板面積 樓地板面積符合

13、老人福利機(jī)構(gòu)設(shè)立標(biāo)準(zhǔn) 立案核準(zhǔn)資料實(shí)地查看 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)房舍總樓地板面積不含停車空間及員工宿舍面積，養(yǎng)護(hù)、長(zhǎng)期照護(hù)及失智型機(jī)構(gòu)平均每位老人至少16.5平方公尺，安養(yǎng)型平均每位老人至少20平方公尺 第31頁(yè)，共46頁(yè)。3102 儲(chǔ)藏設(shè)施設(shè)置情形 有被褥、床單及用品雜物等儲(chǔ)藏空間與設(shè)備定期整理，倉(cāng)庫(kù)管理空間整齊有序?qū)嵉夭榭吹?2頁(yè)，共46頁(yè)。3103 污物處理及洗衣等空間及設(shè)備設(shè)置情形 有污物處理室或處理設(shè)施有洗衣空間及相關(guān)設(shè)施設(shè)備 實(shí)地查看第33頁(yè)，共46頁(yè)。3104 其他附設(shè)空間設(shè)置及使用情形安養(yǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)有4類空間及設(shè)施；養(yǎng)護(hù)型機(jī)構(gòu)設(shè)有7類空間及設(shè)施；長(zhǎng)期照護(hù)型機(jī)構(gòu)設(shè)有2類空間及設(shè)施。充分提供住民使

14、用 實(shí)地查看檢附空間配置圖、使用辦法及使用紀(jì)錄 （如使用時(shí)間、用途、使用人數(shù)等）其他附設(shè)空間包括：職能治療室、物理治療室、社會(huì)服務(wù)室、健身房、觀護(hù)室、宗教聚會(huì)所、安寧照護(hù)室或緊急觀察室、配膳室、廢棄物焚化等。 第34頁(yè)，共46頁(yè)。3105 住民日?；顒?dòng)場(chǎng)所提供情形 設(shè)有日?；顒?dòng)場(chǎng)所平均每位住民有4平方公尺以上（安養(yǎng)型6平方公尺以上）實(shí)地查看日?；顒?dòng)場(chǎng)所包括：長(zhǎng)照、養(yǎng)護(hù)型-餐廳、交誼休閒活動(dòng)空間。失智型-交誼休閒活動(dòng)空間。安養(yǎng)型-餐廳、會(huì)客室、閱覽室、休閒康樂活動(dòng)室、宗教聚會(huì)所等第35頁(yè)，共46頁(yè)。3106 床、輪椅、抽痰機(jī)、血壓計(jì)、製氧機(jī)、燈具及電器用品等設(shè)施設(shè)備定期檢查及維修 訂有設(shè)施設(shè)備維

15、護(hù)規(guī)範(fàn)確實(shí)執(zhí)行有維修紀(jì)錄檢附相關(guān)設(shè)施、設(shè)備維護(hù)規(guī)範(fàn)及維修紀(jì)錄 第36頁(yè)，共46頁(yè)。3107 監(jiān)視器設(shè)備設(shè)置情形 監(jiān)視器未設(shè)置於住民寢室及浴廁內(nèi) 實(shí)地查看第37頁(yè)，共46頁(yè)。3108 配合菸害防制辦理情形機(jī)構(gòu)全面禁菸或設(shè)有符合規(guī)定之吸菸室或吸菸區(qū) 實(shí)地查看機(jī)構(gòu)是否黏貼禁煙標(biāo)誌第38頁(yè)，共46頁(yè)。3109 交通設(shè)備配置及保養(yǎng)情形有安全帶、滅火器、急救箱功能正常且未逾使用期限定期保養(yǎng)維修並有紀(jì)錄有專人保管有辦理車輛乘客險(xiǎn)由合於規(guī)定之司機(jī)駕駛 交通車內(nèi)備有安全帶、滅火器、急救箱(有效期限)維修保養(yǎng)紀(jì)錄車輛保險(xiǎn)之保單開車司機(jī)之駕照第39頁(yè)，共46頁(yè)。3117 寢室樓地板面積及收容人數(shù) 平均每人應(yīng)有7平方

16、公尺以上。(臺(tái)北市91年1月以前核準(zhǔn)設(shè)立之小型財(cái)團(tuán)法人老人福利機(jī)構(gòu)依當(dāng)時(shí)之標(biāo)準(zhǔn)評(píng)之)。每間寢室人數(shù)均符合規(guī)定（長(zhǎng)期照顧機(jī)構(gòu)8，安養(yǎng)機(jī)構(gòu)3） 實(shí)地查看不含浴廁面積96年7月30日以後許可設(shè)立之長(zhǎng)期照護(hù)型及養(yǎng)護(hù)型每一寢室人數(shù)不得高於6人第40頁(yè)，共46頁(yè)。3118 寢室設(shè)施符合法令規(guī)定情形通風(fēng)良好，空氣無(wú)異味，光線充足，且有自然採(cǎi)光之窗戶不得設(shè)於地下樓層每床應(yīng)附有可擺放私人物品之櫥櫃或床頭櫃。門框間之距離至少90公分（或門淨(jìng)寬至少80公分），床邊與鄰床之距離至少80公分2人或多人床位寢室，應(yīng)備具隔離視線之屏障物寢室間隔間高度應(yīng)與天花板密接 實(shí)地查看第41頁(yè)，共46頁(yè)。3119 寢室及浴廁緊急呼叫設(shè)備設(shè)置情形 有設(shè)置且位置適當(dāng)全部功能正常有人按鈴，服務(wù)人員能立即反應(yīng)處理 實(shí)地查看按鈴測(cè)試第42頁(yè)，共46頁(yè)。參、