審計(jì)部經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)

1、.：.；精品資料網(wǎng)cnshu25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料經(jīng)理根本情況職位稱號(hào)審計(jì)部經(jīng)理職位編號(hào)所屬部門審計(jì)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬審計(jì)專員職責(zé)擔(dān)任貫徹和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的各項(xiàng)政策、精神、制度擔(dān)任編制本部門的任務(wù)方案，保證部門任務(wù)義務(wù)落實(shí)擔(dān)任組織集團(tuán)總部財(cái)務(wù)情況以及內(nèi)控制度的內(nèi)審任務(wù)擔(dān)任組織對(duì)集團(tuán)下屬公司的財(cái)務(wù)情況財(cái)務(wù)方案、資產(chǎn)、負(fù)債、損益等以及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)展審計(jì)和監(jiān)視擔(dān)任組織對(duì)集團(tuán)外派人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)展審計(jì)和監(jiān)視擔(dān)任組織對(duì)集團(tuán)基建工程工程的預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)展審計(jì)和監(jiān)視擔(dān)任組織對(duì)地市整合資產(chǎn)的評(píng)價(jià)任務(wù)，保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)整

2、合任務(wù)的高效開(kāi)展擔(dān)任協(xié)調(diào)與外部有關(guān)部門或上級(jí)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)關(guān)系，保證任務(wù)正常順利開(kāi)展擔(dān)任及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)事求是地向上級(jí)指點(diǎn)提交相關(guān)審計(jì)報(bào)告擔(dān)任編制和完善本部門主控管理制度和流程，并督促落實(shí)擔(dān)任本部門任務(wù)義務(wù)分配，指點(diǎn)、監(jiān)視和考核部門內(nèi)員工任務(wù)組織本部門內(nèi)部培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與業(yè)務(wù)才干擔(dān)任協(xié)調(diào)與集團(tuán)內(nèi)部部門、外部單位的關(guān)系，保證任務(wù)義務(wù)的正常開(kāi)展擔(dān)任組織做好部門各項(xiàng)原始任務(wù)記錄、檔案資料的保管任務(wù)完成上級(jí)指點(diǎn)交辦的其他義務(wù)職權(quán)編制修訂由本部門主控的制度流程的建議權(quán)編制部門年度運(yùn)營(yíng)方案和部門預(yù)算的建議權(quán)部門預(yù)算內(nèi)費(fèi)用的審核權(quán)本部門內(nèi)員工的人事任免建議權(quán)對(duì)地市公司財(cái)務(wù)情況的審計(jì)報(bào)告建議權(quán)集團(tuán)外

3、派人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告建議權(quán)集團(tuán)總部與下屬公司的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告建議權(quán)員工績(jī)效考核結(jié)果的審核權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人公用市內(nèi)、長(zhǎng)途、挪動(dòng)、臺(tái)式機(jī)互聯(lián)網(wǎng)接入、筆記本電腦部門共用機(jī)集團(tuán)共用復(fù)印機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛任務(wù)關(guān)系內(nèi)部任務(wù)關(guān)系匯報(bào)定期向直接上級(jí)遞交與、相關(guān)審計(jì)報(bào)告以及工程報(bào)告與建議、其他暫時(shí)報(bào)告與建議。不定期向直接上級(jí)進(jìn)展口頭任務(wù)匯報(bào)督導(dǎo)不定期確認(rèn)直接下級(jí)的任務(wù)進(jìn)展，并提出口頭任務(wù)建議協(xié)調(diào)每月向企管部提交定期向人力資源部提交每月向財(cái)務(wù)一部提交與地市公司的審計(jì)任務(wù)協(xié)調(diào)外部任務(wù)關(guān)系與上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門、審計(jì)部門等的任務(wù)協(xié)調(diào)任職資歷學(xué)歷本科及以上專業(yè)財(cái)經(jīng)類年齡3050性別不限個(gè)性老實(shí)穩(wěn)重、仔細(xì)擔(dān)任、謹(jǐn)慎細(xì)致任務(wù)閱歷2年

4、以上財(cái)務(wù)管理任務(wù)閱歷5年以上審計(jì)或會(huì)計(jì)任務(wù)閱歷任務(wù)技藝良好的口頭和書(shū)面表達(dá)才干良好的溝通協(xié)調(diào)才干職前培訓(xùn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和相關(guān)管理制度培訓(xùn)其他要求熟習(xí)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)知識(shí)會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)中級(jí)職稱以上，最好具備CPA職業(yè)資歷修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.3.20新規(guī)作成審計(jì)專員根本情況職位稱號(hào)審計(jì)專員職位編號(hào)所屬部門審計(jì)部直接上級(jí)審計(jì)部經(jīng)理直接下屬無(wú)職責(zé)擔(dān)任集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)任務(wù)的詳細(xì)執(zhí)行，包括資金、財(cái)富的完好性與平安性，財(cái)務(wù)部年度任務(wù)方案的執(zhí)行情況以及會(huì)計(jì)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)，并出具審計(jì)意見(jiàn)擔(dān)任對(duì)集團(tuán)內(nèi)控制度的審計(jì)，并出具審計(jì)意見(jiàn)擔(dān)任對(duì)地市整合資產(chǎn)的評(píng)價(jià)任務(wù)的詳細(xì)執(zhí)行擔(dān)任編制子公司與分公司的審計(jì)

5、方案，確定審計(jì)的內(nèi)容和審計(jì)方法根據(jù)審計(jì)方案，擔(dān)任給下屬公司下達(dá)審計(jì)通知書(shū)，并做好審計(jì)任務(wù)預(yù)備擔(dān)任對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)帳簿、報(bào)表、憑證等財(cái)務(wù)資料進(jìn)展審查在對(duì)下屬公司審計(jì)過(guò)程中，擔(dān)任協(xié)調(diào)和咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員，了解和分析真實(shí)情況擔(dān)任整理對(duì)下屬公司的審計(jì)任務(wù)底稿，根據(jù)實(shí)踐的審計(jì)情況起草審計(jì)意見(jiàn)書(shū)；匯總和分析審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，編制審計(jì)報(bào)告，并報(bào)直接上級(jí)擔(dān)任審計(jì)和監(jiān)視集團(tuán)在在建工程建立方面的預(yù)算編制、預(yù)算的執(zhí)行情況與合同款項(xiàng)支付情況，并出具審計(jì)意見(jiàn)擔(dān)任按照合同法對(duì)各種在建工程合同進(jìn)展審查，直至合格，并出具審計(jì)意見(jiàn)。在建工程工程決算審定后，擔(dān)任根據(jù)在建工程工程合同與施工單位及工程管理部進(jìn)展協(xié)商，談判直至定案，制定，并將

6、以上三方簽字的報(bào)部門經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)一部和工程管理部，作為在建工程結(jié)算的根據(jù)擔(dān)任對(duì)集團(tuán)在建工程合同、工程預(yù)算書(shū)、工程決算書(shū)、審計(jì)報(bào)告等文件資料進(jìn)展整理、登記、歸檔、保管擔(dān)任歸檔保管與本崗位相關(guān)的文件資料并嚴(yán)密完成指點(diǎn)交辦的其他任務(wù)。職權(quán)1.編制審計(jì)報(bào)告、出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)的建議權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人公用臺(tái)式機(jī)部門共用市內(nèi)集團(tuán)共用復(fù)印機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛任務(wù)關(guān)系內(nèi)部任務(wù)關(guān)系匯報(bào)不定期向直接上級(jí)進(jìn)展口頭任務(wù)匯報(bào)督導(dǎo)協(xié)調(diào)與其他部門、下屬公司的任務(wù)協(xié)調(diào)外部任務(wù)關(guān)系與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的任務(wù)協(xié)作任職資歷學(xué)歷本科專業(yè)審計(jì)、會(huì)計(jì)專業(yè)年齡2545性別不限個(gè)性老實(shí)穩(wěn)重、仔細(xì)擔(dān)任、謹(jǐn)慎細(xì)致任務(wù)閱歷2年以上審計(jì)任務(wù)閱歷任務(wù)技藝良好的口頭和書(shū)面表達(dá)才干良好的溝通協(xié)