加油站設(shè)備管理與維護(hù)課件

1、借助評(píng)估推動(dòng)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)中國(guó)石油云南銷售公司二一四年七月主要內(nèi)容一、體系評(píng)估實(shí)施背景二、體系評(píng)估內(nèi)涵三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)四、問(wèn)題整改五、實(shí)施效果一、體系評(píng)估實(shí)施背景云南銷售公司是中石油下屬以服務(wù)為主的油品銷售企業(yè)，成立時(shí)間比較短，在管理上能夠繼承中石油企業(yè)管理的優(yōu)良傳統(tǒng)。幾年來(lái)，把優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為提高市場(chǎng)占有率，贏得客戶信任的保障，如何提高服務(wù)質(zhì)量，保證客戶滿意，是我們一直在探索的問(wèn)題。2008年，公司建立運(yùn)行質(zhì)量管理體系，力求通過(guò)體系運(yùn)行，推動(dòng)服務(wù)質(zhì)量提升。但通過(guò)幾年的運(yùn)行，感覺(jué)該體系沒(méi)有真正發(fā)揮作用，運(yùn)行不順暢，主要體現(xiàn)在：一是體系運(yùn)行與專業(yè)管理出現(xiàn)脫節(jié)；二是體系文件執(zhí)行力不強(qiáng)；三是審核

2、效果不佳等。為找出運(yùn)行不暢的真正原因，2013年，公司決定開展一次質(zhì)量體系評(píng)估，通過(guò)評(píng)估，找出困擾體系運(yùn)行不順暢的難題，進(jìn)而有針對(duì)性地制定改進(jìn)措施。主要內(nèi)容一、體系評(píng)估實(shí)施背景二、體系評(píng)估內(nèi)涵三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)四、問(wèn)題整改五、實(shí)施效果二、體系評(píng)估的內(nèi)涵質(zhì)量體系推進(jìn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量體系推進(jìn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)是將專業(yè)管理內(nèi)容與體系要素進(jìn)行融合。從質(zhì)量管理體系框架、領(lǐng)導(dǎo)作用、質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程質(zhì)量控制、結(jié)果質(zhì)量控制、持續(xù)改進(jìn)和否決項(xiàng)等八個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)其中的七個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審打分，分值共計(jì)1000分，其中體系框架180分、領(lǐng)導(dǎo)作用120分、質(zhì)量職責(zé)100分、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)100分、過(guò)程質(zhì)

3、量控制170分、結(jié)果質(zhì)量控制140分、持續(xù)改進(jìn)190分，每一部分又分為若干項(xiàng)內(nèi)容，每一項(xiàng)內(nèi)容設(shè)定四個(gè)分值（、分），第八個(gè)方面為否決項(xiàng)。按照標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容對(duì)照打分，總分900分以上為A級(jí)，600-899分為B級(jí)，599分以下為C級(jí)。 在第八項(xiàng)中企業(yè)如果有任何一種否決項(xiàng)情況則直接判定為C級(jí) 二、體系評(píng)估的內(nèi)涵二、體系評(píng)估的內(nèi)涵成熟度評(píng)價(jià)模型 依據(jù)ISO90042009管理體系成熟度評(píng)價(jià)模型及相應(yīng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，采取以過(guò)程為基礎(chǔ)的擴(kuò)展模式及“自我評(píng)價(jià)工具”，分別對(duì)最高管理者“關(guān)鍵要素”及經(jīng)營(yíng)管理者和過(guò)程所有者“具體要素”進(jìn)行評(píng)價(jià)。按照不同水平，分為15級(jí)成熟度，分別為:沒(méi)有正式方法、有應(yīng)對(duì)式的方法、有正式穩(wěn)定的

4、系統(tǒng)方法、重視持續(xù)改進(jìn)、達(dá)到最好的運(yùn)作級(jí)別。二、體系評(píng)估的內(nèi)涵主要內(nèi)容一、體系評(píng)估實(shí)施背景二、體系評(píng)估內(nèi)涵三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)四、問(wèn)題整改五、實(shí)施效果三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)3.1 以集團(tuán)公司質(zhì)量體系推進(jìn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估 以集團(tuán)公司體系推進(jìn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。組織30名內(nèi)部審核員及名機(jī)關(guān)技術(shù)骨干，采取先培訓(xùn)后評(píng)估的方法。通過(guò)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、溝通交流，對(duì)每一條款要求與實(shí)際是否相符進(jìn)行嚴(yán)格打分，共計(jì)評(píng)審打分份。平均得分為分，公司體系總體運(yùn)行良好為級(jí)，在四個(gè)具體評(píng)分值中，分值占比情況分別為：20分值占比78%，12分以下占比20%，分占%，無(wú)分。我們將分值以下項(xiàng)目進(jìn)行歸納分析。集中體現(xiàn)在：質(zhì)量體系文

5、件與制度及程序結(jié)構(gòu)、程序文件可操作性及與規(guī)章制度的關(guān)系、質(zhì)量管理職責(zé)劃分、體系文件執(zhí)行等方面。三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)3.2 成熟度評(píng)價(jià)模型評(píng)估 3.2.1 關(guān)鍵要素評(píng)價(jià) 從管理，戰(zhàn)略和方針，資源，過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量，改進(jìn)，創(chuàng)新和學(xué)習(xí)六個(gè)方面，按照管理者關(guān)注內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)的方法、如何進(jìn)行重大決策、達(dá)到預(yù)期結(jié)果需開展的工作、具體活動(dòng)如何開展、如何達(dá)到預(yù)期結(jié)果、如何改進(jìn)優(yōu)先次序、如何組織學(xué)習(xí)等個(gè)項(xiàng)目從五個(gè)等級(jí)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。 以管理要素為例（其它略），具體如下：三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵要素成熟度等級(jí)自評(píng)結(jié)果第一級(jí)第二級(jí)第三極第四級(jí)第五級(jí)管理者的關(guān)注點(diǎn)是什么？ （管理） 關(guān)注產(chǎn)品、集團(tuán)公司和某些顧客，對(duì)變化

6、、問(wèn)題和機(jī)會(huì)臨時(shí)做出反應(yīng)。 關(guān)注顧客和法律法規(guī)要求，有一些計(jì)劃以應(yīng)對(duì)問(wèn)題和機(jī)會(huì)。 關(guān)注員工和某些相關(guān)方。 確定了應(yīng)對(duì)問(wèn)題和機(jī)會(huì)的過(guò)程并予以實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)化管理。關(guān)注對(duì)已識(shí)別的相關(guān)方的需求平衡。 強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)是組織關(guān)注的焦點(diǎn)之一。 關(guān)注對(duì)新相關(guān)方的需求的平衡，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化。 將最佳績(jī)效作為組織的首要目標(biāo)。 自評(píng)等級(jí)：二權(quán)重：50%說(shuō)明：公司關(guān)注的焦點(diǎn)是人員和相關(guān)方的利益，對(duì)問(wèn)題和機(jī)會(huì)的處理過(guò)程已建立了相關(guān)管理制度。采用什么領(lǐng)導(dǎo)方法？ （管理） 采用反應(yīng)式的、自上而下的指令式領(lǐng)導(dǎo)方法。 采用反應(yīng)式的、由各級(jí)管理者做決策的方法。 采用主動(dòng)的、由被授權(quán)人做決策的方法。 采用主動(dòng)的、員工高度

7、參與決策的方法。 采用主動(dòng)的、以學(xué)習(xí)為導(dǎo)向的、授權(quán)所有層次的員工參與決策的方法。 自評(píng)等級(jí)：二 權(quán)重：50%說(shuō)明：公司實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)的方法是反應(yīng)式的，由各專業(yè)領(lǐng)域的管理者都做決策的方法?！肮芾怼奔訖?quán)平均計(jì)算后自評(píng)等級(jí)2級(jí)表1 關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)表管理三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn) 評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明：我們將小于二級(jí)的項(xiàng)目定為未實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)值。除戰(zhàn)略和方針、監(jiān)視和測(cè)量達(dá)到目標(biāo)外，其他均未完成目標(biāo)值，其中管理和過(guò)程類要素需要根據(jù)評(píng)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行有針對(duì)性的提高。 3.2.2 具體要素評(píng)價(jià)三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn) 依據(jù)GB/T19004-2011追求組織的持續(xù)成功 質(zhì)量管理方法標(biāo)準(zhǔn)，從組織的持續(xù)成功管理、戰(zhàn)略和方針、資源管理、過(guò)程管

8、理、監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)審、改進(jìn)創(chuàng)新和學(xué)習(xí)六個(gè)方面按照標(biāo)準(zhǔn)條款中的23個(gè)二級(jí)要素和5個(gè)三級(jí)要素，分五個(gè)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體如下：三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)條款成熟度等級(jí)自評(píng)結(jié)果第一級(jí)第二級(jí)第三極第四級(jí)第五級(jí)4.1 （組織持續(xù)成功的管理）總則 建立了基于程序的職能導(dǎo)向的質(zhì)量管理體系。 建立了基于過(guò)程的質(zhì)量管理體系。 建立了基于八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的整個(gè)組織范圍的質(zhì)量管理體系。 組織的管理體系得到擴(kuò)展，與諸如環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等進(jìn)行了整合，建立了分公司的一體化管理體系一體化管理體系使組織的方針得到充分落實(shí)。 自評(píng)等級(jí)：三權(quán)重：25%說(shuō)明：質(zhì)量管理體系在公司內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)，正逐步向一體化管理系統(tǒng)過(guò)渡4.2

9、持續(xù)成功 在定期的年度評(píng)審中，將組織的實(shí)際績(jī)效與預(yù)算作了比較。 根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)績(jī)效進(jìn)行了定期評(píng)審。 結(jié)果表明在過(guò)去幾年里，績(jī)效得到持續(xù)提高。 過(guò)去的績(jī)效不斷提高，并有證據(jù)表明進(jìn)行了近期策劃（如，未來(lái)2年）。 過(guò)去的績(jī)效不斷提高，并有證據(jù)表明進(jìn)行了遠(yuǎn)期策劃（如，未來(lái)5年）。 自評(píng)等級(jí)：五權(quán)重：25%說(shuō)明：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改進(jìn)，在集團(tuán)公司五個(gè)規(guī)劃文件的指導(dǎo)下，制定適合銷售公司的五年發(fā)展規(guī)劃. 表2 4、具體要素評(píng)價(jià)組織持續(xù)成功的管理 三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)條款成熟度等級(jí)自評(píng)結(jié)果第一級(jí)第二級(jí)第三極第四級(jí)第五級(jí)5.1 （戰(zhàn)略和方針）總則 5.2 戰(zhàn)略和方針制定 以臨時(shí)性方式實(shí)施策劃過(guò)程。 僅制定了部

10、分戰(zhàn)略、方針和目標(biāo)。 戰(zhàn)略和方針制定時(shí)的輸入是臨時(shí)的，僅考慮了與產(chǎn)品和財(cái)務(wù)相關(guān)的方面。 建立了制定戰(zhàn)略和方針的結(jié)構(gòu)化過(guò)程。 戰(zhàn)略和方針制定過(guò)程包含了對(duì)顧客需求和期望的分析，以及對(duì)法律法規(guī)要求的分析。 戰(zhàn)略和方針制定過(guò)程包含了對(duì)更寬范圍的相關(guān)方需求和期望的分析。 在評(píng)價(jià)相關(guān)方的需求和期望后，制定計(jì)劃。 策劃過(guò)程考慮了組織外部的變化趨勢(shì)和相關(guān)方的需求，且能在需要時(shí)做必要的再調(diào)整。 成果能與以往的戰(zhàn)略方法相關(guān)聯(lián)。 以系統(tǒng)的方式制定了戰(zhàn)略、方針和目標(biāo)。戰(zhàn)略和方針覆蓋了與相關(guān)方相關(guān)聯(lián)的方面。 組織戰(zhàn)略和方針制定過(guò)程的輸出與相關(guān)方的需求相一致。 制定計(jì)劃前，考慮了威脅、機(jī)會(huì)和資源的可獲得性并做了評(píng)估。 建

11、立了計(jì)劃的定期評(píng)審策劃過(guò)程。 能證實(shí)是組織的戰(zhàn)略使組織實(shí)現(xiàn)了其目標(biāo)，并很好地均衡了相關(guān)方的需求。 相關(guān)方積極參與并為組織的成功做出了貢獻(xiàn)，且組織有信心保持相關(guān)方的貢獻(xiàn)程度。 組織有信心保持成功。 建立了有效的監(jiān)視和報(bào)告機(jī)制，包括相關(guān)方對(duì)策劃過(guò)程的反饋。 自評(píng)等級(jí)：四權(quán)重：40%說(shuō)明：以系統(tǒng)的方式 制定了公司的戰(zhàn)略與方針，并與集團(tuán)公司要求保持一致。計(jì)劃實(shí)施確保了各類資源的可獲得性，根據(jù)公司計(jì)劃推進(jìn)情況做定期的評(píng)審和調(diào)整。.5、具體要素評(píng)價(jià)戰(zhàn)略和方針注：（資源管理）、（過(guò)程管理）、（監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)審） 、 （改進(jìn)創(chuàng)新和學(xué)習(xí)）：略三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明：對(duì)已建立質(zhì)量管理體系的組織，在質(zhì)

12、量管理成熟度方面應(yīng)不低于等級(jí)三，通過(guò)評(píng)估，公司在組織持續(xù)成功管理及過(guò)程管理方面需進(jìn)一步加強(qiáng)。重點(diǎn)體現(xiàn)在管理體系未做到有效融合、過(guò)程職能未得到有效明確。通過(guò)利用上述兩種工具評(píng)估，我們歸納整理出下面四個(gè)方面的問(wèn)題需進(jìn)一步強(qiáng)化，即：部門職責(zé)劃分、體系文件優(yōu)化、操作規(guī)程完善、作業(yè)流程理順。主要內(nèi)容一、體系評(píng)估實(shí)施背景二、體系評(píng)估內(nèi)涵三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)四、問(wèn)題整改五、實(shí)施效果四、問(wèn)題整改部門職責(zé)劃分力求清晰，不交叉、不空檔 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合體系標(biāo)準(zhǔn)，將職能劃分為28個(gè)模塊，即：記錄控制，采購(gòu)管理，文件控制，內(nèi)部溝通，工程建設(shè)管理，設(shè)備設(shè)施管理，油庫(kù)規(guī)范、庫(kù)存管理，質(zhì)量管理，調(diào)運(yùn)與配送管理，非油業(yè)務(wù)

13、管理，質(zhì)量方針及體系策劃，管理評(píng)審及內(nèi)審、計(jì)量及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格品控制，服務(wù)過(guò)程與顧客滿意管理，服務(wù)過(guò)程合同評(píng)審，數(shù)據(jù)分析，計(jì)劃管理，人力資源與培訓(xùn)管理等。每一職責(zé)模塊分別從責(zé)任部門職責(zé)、橫向部門職責(zé)及所屬單位職責(zé)三個(gè)方面進(jìn)行劃分，同時(shí)將職責(zé)履行依據(jù)的體系文件納入其中，具體做法是：先由公司主要領(lǐng)導(dǎo)與各部門負(fù)責(zé)人逐個(gè)討論確定每一模塊責(zé)任部門職責(zé)，人事處與企管處人員全程參與并核實(shí)；然后由各部門負(fù)責(zé)人分別帶領(lǐng)崗位人員研究確定橫向及所屬單位職責(zé)，人事處、企管處負(fù)責(zé)審核。梳理后的部門職責(zé)實(shí)現(xiàn)了與日常專業(yè)管理、職能管理的融合。 下表為以設(shè)備設(shè)施模塊管理為例編制的職能模塊：四、問(wèn)題整改職能模塊GB/

14、T19001-2008條款責(zé)任部門職責(zé)橫向部門職責(zé)所屬單位職責(zé)相關(guān)制度部門名稱序號(hào)職責(zé)部門名稱職責(zé)設(shè)備設(shè)施管理6.3基礎(chǔ)設(shè)施投資管理處11.負(fù)責(zé)公司加油（氣）站、技改技措等資本性支出項(xiàng)目的前期論證.2.負(fù)責(zé)工程建設(shè)投資預(yù)決算管理.3.定期組織開展投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)工作，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；4.負(fù)責(zé)做好新建、收購(gòu)、租賃、控參股加油（氣）站項(xiàng)目行政審批手續(xù)辦理.5.負(fù)責(zé)加油（氣）站、檢維修、技改技措項(xiàng)目檔案的收集、整理、歸檔工作。加油站管理處1.負(fù)責(zé)公司加油（氣）站年度檢維修項(xiàng)目、達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目框架建議計(jì)劃的編制和提報(bào)；2.負(fù)責(zé)加油（氣）站各批次檢維修項(xiàng)目建議計(jì)劃的編制；3.負(fù)責(zé)加油（

15、氣）站檢維修期間的停業(yè)或局部停業(yè)審批；4.負(fù)責(zé)加油（氣）站檢維修項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺(tái)賬的收集、登記管理工作。1. 負(fù)責(zé)上報(bào)年度檢維修項(xiàng)目、工程量及項(xiàng)目實(shí)施方案；2.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司下達(dá)的檢維修實(shí)施計(jì)劃，按照計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容制定工程實(shí)施方案；3.負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、造價(jià)等進(jìn)行全面的監(jiān)督與管理；4.負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)施工人員的安全教育、考試和進(jìn)場(chǎng)作業(yè)票證的辦理；5.負(fù)責(zé)特種上崗證的監(jiān)督查驗(yàn)、監(jiān)理人員的日常監(jiān)督、地方關(guān)系的協(xié)調(diào)等工作；6.負(fù)責(zé)對(duì)檢維修項(xiàng)目工程內(nèi)容和工程量的核實(shí)，負(fù)責(zé)檢修項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、付款和工程資料的整理歸檔等。7.負(fù)責(zé)應(yīng)急搶險(xiǎn)、地方行政管理部門要求整改項(xiàng)目的匯總、上報(bào)。技改檢維修管理實(shí)施

16、細(xì)則油庫(kù)處1.負(fù)責(zé)公司油（氣）庫(kù)年度檢維修項(xiàng)目、達(dá)標(biāo)改造框架建議計(jì)劃的編制和提報(bào);2.負(fù)責(zé)油（氣）庫(kù)各批次檢維修項(xiàng)目建議計(jì)劃的編制；3.負(fù)責(zé)油（氣）庫(kù)檢維修期間的停業(yè)或局部停業(yè)審批；質(zhì)量安全環(huán)保處1.負(fù)責(zé)加油（氣）站、油（氣）庫(kù)年度檢維修項(xiàng)目的安全、環(huán)保、節(jié)電、節(jié)水、降耗專業(yè)審核；2.參與審核油庫(kù)、加油站達(dá)標(biāo)改造建議計(jì)劃；3.對(duì)年度建議計(jì)劃中安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目安排提出審查意見；4.負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施過(guò)程中的安全、環(huán)保措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。第四部分 設(shè)備設(shè)施管理職能模塊四、問(wèn)題整改制度流程梳理-力求流程清晰、文件控制合理 通過(guò)流程理順、文件梳理，我們對(duì)質(zhì)量與HSE文件進(jìn)行了整合。重點(diǎn)對(duì)文件

17、控制、記錄控制、評(píng)審管理、糾正及預(yù)防等共性文件進(jìn)行整合。將原來(lái)82個(gè)質(zhì)量、HSE體系文件整合為目前的75個(gè)，并對(duì)管理流程進(jìn)行了重新調(diào)整，確保操作流程與文件要求相符，具有可操作性。整合后的文件如下：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款文件名稱文件編號(hào)歸口部門4.1質(zhì)量管理手冊(cè)YNMC/QMC-2010質(zhì)安處4.2.3文件控制管理辦法QG/YNXS 018-2010總經(jīng)理辦（黨辦）4.2.4記錄控制管理辦法QG/YNXS 342-2010企管處5.5.3信息溝通管理辦法QG/YNXS 362-2013質(zhì)安處6.2員工教育培訓(xùn)管理辦法QG/YNXS 052-2006人事處6.3設(shè)備管理辦法QG/YNXS 324-2010質(zhì)

18、安處8.2.2內(nèi)部審核管理辦法QG/YNXS 347-2010質(zhì)安處5.6管理評(píng)審管理辦法QG/YNXS 343-2010質(zhì)安處8.5.1糾正和預(yù)防措施管理辦法QG/YNXS 351-2010質(zhì)安處第一部分 手冊(cè)、程序文件四、問(wèn)題整改操作規(guī)程梳理力求完善、操作性強(qiáng) 根據(jù)管理模塊及制度要求，梳理各項(xiàng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件；將操作規(guī)程分為質(zhì)量、計(jì)量?jī)蓚€(gè)方面，對(duì)銷售業(yè)務(wù)涉及到的油品質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量基礎(chǔ)操作等方面的內(nèi)容進(jìn)行了全面梳理，編制、印發(fā)到崗位上。主要內(nèi)容一、體系評(píng)估實(shí)施背景二、體系評(píng)估內(nèi)涵三、評(píng)估具體做法及發(fā)現(xiàn)四、問(wèn)題整改五、實(shí)施效果五、實(shí)施效果 公司通過(guò)質(zhì)量體系評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決了體系運(yùn)行過(guò)程中不順暢的問(wèn)題。進(jìn)一