德州市兩個體系

1、德州市兩個體系互相學(xué)習(xí)互相探討共同提高兩個體系建設(shè)的出臺背景及意義36月5日，淄博桓臺一企業(yè)淘汰熱電廠拆除煙囪過程中，發(fā)生坍塌事故，死亡3人。6月5日，濰坊濰城區(qū)一化工企業(yè)，一員工墜入氨基酸儲槽，多人施救過程中，發(fā)生中毒窒息事故，3人死亡。6月9日，東營市萬達(dá)廣場清理排水管網(wǎng)閥門，一人中毒，多人施救，3人死亡。7月13日，菏澤鄆城一小型非法化工企業(yè)，反應(yīng)釜清理發(fā)生中毒窒息事故，1人遇險，2人救援。3人死亡。7月15日，煙臺龍口建筑施工工地，物料提升機墜落，8人死亡。7月17日，東營廣饒一渣土車十字路口側(cè)翻，碾軋一農(nóng)用三輪車，導(dǎo)致9人當(dāng)場死亡！為什么安全月里不安全？一、兩個體系建設(shè)的出臺背景兩個

2、體系的構(gòu)建是安全監(jiān)管頂層設(shè)計，通過標(biāo)準(zhǔn)及要求的制定，通過實施，在推動過程中“引導(dǎo)督導(dǎo)”與“執(zhí)法監(jiān)管”并重。再就是抓好風(fēng)險管理的最后環(huán)節(jié)應(yīng)急應(yīng)對，遏制事故。？頻繁的安全執(zhí)法檢查遏制不住事故？每次檢查都能發(fā)現(xiàn)大量的事故隱患？事故問責(zé)的力度帶給我們太大的壓力 一、兩個體系建設(shè)出臺的背景一、兩個體系建設(shè)出臺的背景 按照關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的要求，督促和引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)入安全風(fēng)險管控階段，發(fā)動企業(yè)全面分析、預(yù)想、排查、研判、管控各類安全風(fēng)險點，建立起有效的風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，切實解決“想不到”、“管不到”、“治不到”的問題，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，從根本

3、上防范各類較大及以上事故發(fā)生。8一、兩個體系建設(shè)的出臺背景山東省人民政府303號令山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 第二十九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機制，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，對排查出的風(fēng)險點按照危險性確定風(fēng)險等級，并采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，對風(fēng)險點進(jìn)行公告警示。 第三十六條 生產(chǎn)經(jīng)營單位未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機制，并采取風(fēng)險管控措施的，由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令限期改正；逾期不改正的，依照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定處理。一、兩個體系建設(shè)的出臺背景 第二十七條“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對檢查出的問

4、題應(yīng)當(dāng)立即整改；不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案；對于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告,并由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其治理情況進(jìn)行督辦，督促生產(chǎn)經(jīng)營單位消除重大事故隱患?！?第三十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立事故隱患排查治理制度或者未采取措施消除事故隱患的，依照中華人民共和國安全生產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定責(zé)令限期改正或者責(zé)令消除；拒不執(zhí)行的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處罰款?！?天津港“812”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災(zāi)爆炸事故 東營市山東濱源化學(xué)有限公司“831”重大爆炸事故 2015年7

5、月16日7時39分，山東石大科技石化有限公司液化烴球罐在倒罐作業(yè)時發(fā)生泄漏著火，引起爆炸，在事故救援過程中造成2名消防隊員受輕傷，直接經(jīng)濟損失2812萬元。（共計33人受到問責(zé) ） 濱州市山東富凱不銹鋼有限公司“1129”重大煤氣中毒事故 2015 年 11 月 29 日 17 時 40 分許，位于濱州市鄒平縣的山東富凱不銹鋼有限公司（以下簡稱富凱公司）發(fā)生重大煤氣中毒 事故，造成 10 人死亡，7 人受傷，直接經(jīng)濟損失 990.7 萬元。（共計27人受到問責(zé) ）風(fēng)險分級管控基于風(fēng)險的非強制性思維管控過程創(chuàng)建目的隱患排查治理基于后果的強制性思維管控結(jié)果二、兩個體系建設(shè)的意義：強化過程 管控末端

6、 1、排查分級。督促和指導(dǎo)企業(yè)全方位、全過程地排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、礦山采空區(qū)、施工場所、城市垃圾堆場、安全管理等方面存在的風(fēng)險。根據(jù)省有關(guān)部門制定的安全風(fēng)險管控實施方案及風(fēng)險等級評定指導(dǎo)手冊，對排查出來的風(fēng)險點，按照危險程度分為1、2、3、4級(1級最危險，依次降低)（紅、橙黃、藍(lán)）。2.嚴(yán)格管控。企業(yè)針對風(fēng)險等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級(公司、車間、班組、崗位)，落實具體的管控責(zé)任單位、管控責(zé)任人和具體管控措施，包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等。3.公告

7、警示。公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每一名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。企業(yè)對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。同時，將1、2級風(fēng)險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。4.治理隱患。企業(yè)要針對各個風(fēng)險點制定隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確企業(yè)內(nèi)

8、部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，對各類隱患和違規(guī)違章行為實行精準(zhǔn)排查、精準(zhǔn)治理，對一時不能消除的隱患，要落實整改措施和應(yīng)急方案，嚴(yán)防盯守，限期消除，形成制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的隱患排查治理體系。5.應(yīng)急管理。在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，編制應(yīng)急預(yù)案，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。重大風(fēng)險崗位要制定應(yīng)急處置卡，每年至少組織一次應(yīng)急演練。要開展經(jīng)常性的全員崗位應(yīng)急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓(xùn)，并定期組織考核。6.“一企一冊”。企業(yè)要將所有安全風(fēng)險點逐一登記，建立企業(yè)安全風(fēng)險管控檔案(或電子檔案)，詳細(xì)記錄企業(yè)基本信息、風(fēng)險點名稱和位置、誘發(fā)事故類型、安全風(fēng)險等級、存在隱患情況和管

9、控措施、管控責(zé)任部門和責(zé)任人及手機號碼、屬地監(jiān)管政府及相關(guān)部門情況，形成“一企一冊”(式樣附后)。安全風(fēng)險因素變化后，要及時評估，不斷補充完善“一企一冊”，形成動態(tài)化的“一企一冊”管理制度。安全生產(chǎn)是積善行德的最大民生工程安全需要率先垂范！不是提供支持就可以！安全工作不能孤立看待，不可就事論事企業(yè)管理風(fēng)氣嚴(yán)重影響了安全氛圍安全管理水平代表了企業(yè)管理真實水平三、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的幾個概念風(fēng)險: 發(fā)生危險事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，可能性和嚴(yán)重性。作業(yè)風(fēng)險到底有多大？思考：右圖中存在那些作業(yè)風(fēng)險？沒有正確存放油

10、漆稀釋劑，桶蓋沒有蓋上絆倒的危險沒有正確存放防墜裝置沒有正確存放救生背心 在人行道的斜靠墻上的物體沒有扶著扶手沒有佩戴硬質(zhì)帽子物體掉下的危險 杯子中的液體溢出，滑倒的危險沒有正確使用防墜裝置沒有系帽子穿越紅線的員工22什么是風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。三、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的幾個概念什么是風(fēng)險分級 風(fēng)險分級是指通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，根

11、據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進(jìn)而實現(xiàn)分級管理、風(fēng)險分級的目的是實現(xiàn)對風(fēng)險的有效管控。風(fēng)險一般分為幾級？ 不同的風(fēng)險評價方法對風(fēng)險的分級不完全一致，我省擬對風(fēng)險分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高）。對采用5級分級的風(fēng)險評價方法，可建立級別對應(yīng)關(guān)系（例如，將風(fēng)險最低的兩級都定為“藍(lán)色”級別），以適應(yīng)評價和管理的要求三、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的幾個概念風(fēng)險分級管控的程序三、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的幾個概念什么是隱患？ 我們通常所說的隱患是生產(chǎn)安全事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物

12、的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。什么是隱患排查 企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。什么是隱患治理 隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程。事故隱患排查治理程序 （一）風(fēng)險點：是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。 例如，危險化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風(fēng)險

13、點；在罐區(qū)進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運輸過程等也是風(fēng)險點。 （二）危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。根源：是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體或有害物質(zhì)。如運轉(zhuǎn)著的機械、易燃 液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。行為：是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)：是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。三、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的幾個概念“風(fēng)險點”指明安全管理關(guān)注點，如：伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程。風(fēng)險點所包含的“危險源

14、”指明了安全管理的細(xì)節(jié)，解決“想不到”問題風(fēng)險點、危險源風(fēng)險分級管控，通過管控責(zé)任劃分，解決“管不到”問題以風(fēng)險點、危險源為核心進(jìn)行隱患分級排查、分級治理，解決“治不到”問題全員、全過程、全方位的綜合風(fēng)險管控治理體系27四、風(fēng)險分級管理和隱患排查治理兩個體系特點：風(fēng)險點風(fēng)險點識別評估、分級危險源辨識風(fēng)險評價典型控制措施制定一級風(fēng)險點二級風(fēng)險點三級風(fēng)險四級風(fēng)險廠級、車間級、班組級、崗位級分級管控若干危險源若干危險源若干危險源若干危險源危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施隱患排查工程措施、管理措施、個體防護(hù)、應(yīng)急管理廠級、車間級、

15、班組級、崗位級隱患分級排查隱患治理廠級、車間級、班組級、崗位級隱患分級治理28PDCA風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實踐29風(fēng)險控制措施的確定風(fēng)險評價危險源的辨識單元的劃分確定危險源的識別范圍風(fēng)險分級管控體系成立工作組1、為什么要成立工作小組？ 主要是為了以下幾個方面： 1）確?？娠L(fēng)險分級管控體系所需要的資源。注：資源包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源。 2）確保涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任得到落實。 3）確保各團隊或小組其他人員履行其職責(zé)。 4）確保全員參與風(fēng)險分級管控體系。2、工作組都需要那些人參加？領(lǐng)導(dǎo)層：分管廠長（經(jīng)理）、車間負(fù)責(zé)人、班組長專業(yè)層面：安全、

16、生產(chǎn)、技術(shù)、工藝、設(shè)備、消防等部門的專業(yè)人員。一、成立工作組所選的各類人員應(yīng)具備哪些基本能力： 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)具備熟悉安全相關(guān)法律法規(guī)、國家政策，了解適用的危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控的相關(guān)方法或技能； 其他人員應(yīng)具有熟悉本單位工藝、生產(chǎn)、人員分布及管理現(xiàn)狀的，掌握危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控的相關(guān)方法或技能，對相關(guān)的安全法律法規(guī)較熟悉、有較強的責(zé)任心和組織能力的危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋： 1.常規(guī)和非常規(guī)活動； 2.所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； 3. 生產(chǎn)場所周邊環(huán)境的影響； 4.在本單位工作場所所產(chǎn)生的危險源對相鄰單位及人員的不利影響； 5、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料

17、； 6.組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更； 7.工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序以及人的能力的適應(yīng)性。二、確定危險源辨識的范圍 評價 風(fēng)險辨識危 險源風(fēng)險辨識表.doc劃分作業(yè)活動風(fēng)險辨識表.doc 風(fēng)險 分級 策劃風(fēng)險 控制措施評審風(fēng)險控制措施的適宜性控制措施實施情況驗證三、策劃危險源辨識、風(fēng)險評價的步驟收集資料確定辨識的方法和范圍 為全面識別、系統(tǒng)評價風(fēng)險及準(zhǔn)確管控措施，應(yīng)收集必要的企業(yè)現(xiàn)狀信息、相關(guān)法律及其他相關(guān)信息，可包括： （1）與企業(yè)相關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范； （2）企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境； （3）組織架構(gòu)圖； （4）在用設(shè)備清單（特種設(shè)

18、備可單列）； （5）安全操作規(guī)程、工藝技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程； （6）外協(xié)或外包的類型（如土建、設(shè)備大修等）； （7）原材、輔材、過程、最終物料清單； （8）過去已識別的風(fēng)險點（危險源）識別清單、重要風(fēng)險點（危險源）清單，對應(yīng)的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）； （9）安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案文本； （10）各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制； （11）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬； （12）行業(yè)隱患排查表、專業(yè)檢查表（13）安全評價報告； 四、收集相關(guān)信息 進(jìn)行危險源辨識首先要進(jìn)行單元劃分。有的企業(yè)也稱為作業(yè)活動的劃分。 比如企業(yè)工藝生產(chǎn)線長，大型設(shè)備使用較多，可將企業(yè)分為生產(chǎn)工藝過程（包含附屬

19、設(shè)備設(shè)施、人員、作業(yè)環(huán)境等內(nèi)容）、動力輔助設(shè)施（煤氣、變配電系統(tǒng)、倉庫）和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境三個模塊分別識別。 每個模塊可按車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動、過程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對識別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對獨立的“模塊”單元。 五、單元的劃分（作業(yè)活動劃分） 劃分作業(yè)活動的方法，作業(yè)活動一般按照下列方法： 1.按生產(chǎn)（工作）流程的過程、階段劃分；（軋鋼按照生產(chǎn)工藝可分為：加熱、軋制、剪切、成品等作業(yè)活動，軋制還可分為除磷、粗軋、精軋等活動） 2.按地理區(qū)域劃分；（如供電系統(tǒng)可分為變電、輸送、配電等作業(yè)活動，每個活動還會停電、送電、檢修等活動） 3.按裝置劃分；（主要適用立體裝

20、置等，如高爐本體可分為爐前、水煤、上料和主控室等作業(yè)活動） 4.按作業(yè)任務(wù)劃分。如：煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)按“工作任務(wù)”可劃分為煤場管理、上煤、煤氣發(fā)生爐操作、煤氣發(fā)生爐檢修、煤氣發(fā)生爐設(shè)備及管道、煤氣及水質(zhì)化驗等，每項“工作任務(wù)”又可分為若干作業(yè)步驟，如煤氣發(fā)生爐操作可分為清理補水、加煤、檢查水位、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查等作業(yè)步驟。 5、在實際工作中也可是上述幾種方法的結(jié)合。在進(jìn)行區(qū)域作業(yè)時一般采取上述幾種方法的結(jié)合.在劃分作業(yè)活動時應(yīng)注意以下情況： 1、所劃分的作業(yè)活動既不能太復(fù)雜（如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）；也不能太簡單（如僅有一、兩個作業(yè)）。 2、在對作業(yè)活動描述時語言要簡練，用幾

21、個字描述清楚即可，只需說明做什么，而不必描述如何做。如：投料、爐前、爐后等。 3、在此說明作業(yè)活動和作業(yè)步驟是不同的意義。作業(yè)步驟是在作業(yè)活動的基礎(chǔ)上所開展的工作。39常用的辨識方法包括但不限于以下幾種；a)詢問、交淡；b)查閱有關(guān)址錄，c)現(xiàn)場觀察；d)獲取外部信息；e)工作危害分析（JHA）；f)安全檢查表（SCL）；g)危險與可操作性研究(HAZOP)；h)事件樹分析(ETA)；i)故障（事故）樹分析(FTA)。六、危險源的辨識以生產(chǎn)工藝過程為主線進(jìn)行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”以動力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險源識別可選用”安全檢查表法” 工作危害分析法

22、是 把一項作業(yè)活動分解成幾個步驟，識別整個作業(yè)活動及每一步驟中的危險源(危險有害因素），進(jìn)行控制和預(yù)防。 工作危害分析又稱作業(yè)安全分析、作業(yè)危害分解，是一種定性風(fēng)險分析方法 JHA的特點： 方法簡單易行。工作危害分析方法較為直觀，分析過程簡單，沒有復(fù)雜的理論推理，便于在班組基層推廣。 該方法不進(jìn)行風(fēng)險大小的判定，只需找出危險源并提出治理措施和補償措施。 工作危害分析實現(xiàn)了對工作場所和作業(yè)活動的全面覆蓋。工作危害分析是基于工作分析的基礎(chǔ)之上的，因此能夠全面地識別出生產(chǎn)作業(yè)活動中所有可能的風(fēng)險，并針對可能風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施。 在識別危險源時，要從四個方面考慮：人的因素、物的因素、環(huán)境的因素、管

23、理的因素。在這四種因素里面，人的因素是“核心”，所以在進(jìn)行危險源辨識的時，首先要分析人的因素（人的不安全行為。主要是違章操作、違章、不遵守有關(guān)規(guī)定等）；其次是物的因素（設(shè)備，安全聯(lián)鎖安全防護(hù)設(shè)施、涉及安全的工藝、技術(shù)參數(shù)等），再分析環(huán)境因素（主要是指粉塵、噪聲、高溫、毒物、定置定位等）、最后再分析管理因素。 人的因素“核心”模型 人的因素 管理因素 環(huán)境因素 物的因素 舉例：危險源辨識： 思考：用工作危害分析（JHA) 法對左圖進(jìn)行危險源的辨識，辨識結(jié)果填寫在下列表格中 正確答案 當(dāng)然還有很多形式的表格，這些表格所涉及的內(nèi)容基本一樣，主要是作業(yè)活動的劃分、辨識對象（作業(yè)步驟）、危險源（辨識的內(nèi)

24、容）的描述、可能的事故、風(fēng)險評價、控制措施。下面對表格中的內(nèi)容進(jìn)行解釋一下： 作業(yè)活動的劃分（前面已講） “辨識對象”是指辨識區(qū)域（部位、場所）內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等。 危險源（辨識內(nèi)容） “辨識內(nèi)容”是指針對每個辨識對象進(jìn)行的潛在或現(xiàn)實的危險源（危險有害因素）分析。針對辨識對象作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等的危險有害因素的描述，用通俗的語言講就是將控制措施進(jìn)行否定。如控制措施，進(jìn)入煤氣區(qū)域巡檢必須佩戴便攜式一氧化碳報警儀。危險源的描述即是：進(jìn)入煤氣區(qū)域巡檢沒有佩戴便攜式一氧化碳報警儀。在進(jìn)行作業(yè)危害分析（JHA）時，有以下

25、要求： 1、工作危害分析工作盡可能自下而上地開展，這樣會更全面地識別出作業(yè)現(xiàn)場的工危害分析的有效性，而不是靠工作小組獨自地開展工作，這樣容易在針對性和全面性方面發(fā)生偏差。 比如很多企業(yè)采用三級辨識：班組、車間、分廠。 2、為確保分析標(biāo)準(zhǔn)的一致性，企業(yè)在進(jìn)行作業(yè)危害分析時可以選擇一個典型的操作進(jìn)行工作危害分析試點，以便大家統(tǒng)一對分析標(biāo)準(zhǔn)的理解。 3、各單位成立工作小組，然后對其進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和方法指導(dǎo)，以確保工作危害分析的應(yīng)用效果。 安全檢查表法即： 為了系統(tǒng)找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢

26、查或評審，這種表叫安全檢查表?？蓪δ撤N工作系統(tǒng)、某種裝置（如除塵系統(tǒng)、煤氣柜等）制定詳細(xì)的安全檢查表。 注意：使用安全檢查表法識別危險源，首先應(yīng)制定基礎(chǔ)單元內(nèi)設(shè)備設(shè)施清單，在統(tǒng)計過程中注意相同或類似性能、功能的設(shè)備設(shè)施可以合并，但不同設(shè)施確保不能遺漏。安全檢查表法 如：以動力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險源識別 這兩個單元內(nèi)識別對象相對獨立，可選用安全檢查表法進(jìn)行風(fēng)險識別。動力輔助設(shè)施一般包括：空壓機室、變配電系統(tǒng)等危險源。 檢查標(biāo)準(zhǔn)制定主要參考相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等。亦可借鑒、引用本行業(yè)（或本單位）的設(shè)備安全檢查表。根據(jù)設(shè)備安全檢查表導(dǎo)出可能存在的偏差（即違背安全檢

27、查表中相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)、要求的內(nèi)容，此即為不安全狀態(tài)），即為危險源。采用安全檢查表法逐項討論，識別存在危險源。 安全檢查表格式 如：煉鐵安全檢查表安全檢查表（SCL）分析記錄表在辨識過程中，要考慮： 三種狀態(tài) a.正常（例如：在正常的運行或操作過程就存在著危險危害） b.異常（例如：設(shè)備維修、檢修） c.緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大事故時的情況）（比如上述案例沒有考慮安全連鎖失效失效情況下如何處置） 三種時態(tài) a.過去（例如：是指某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故） b.現(xiàn)在（例如：是指某個危險因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲） c.將來（例如：是指某個危險源存在“將來”對人

28、體造成傷害的可能） 危險源的辨識是一個動態(tài)的過程，在發(fā)生下述情況時，要及時進(jìn)行危險源辨識： a)與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的法規(guī)要求的變化； b)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、設(shè)備改造、工藝更新、原材料替代、新產(chǎn)品試制、新建、改建、擴建項目等，導(dǎo)致組織、活動或材料的變更，包括已納入計劃的變更； c)機構(gòu)變動、業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)等體系的變更； d) 事故、事件的發(fā)生。 辨識的危險源還應(yīng)該注意，應(yīng)覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知（安監(jiān)總管四201631號），冶金等行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊中所提及的較大危險因素，確保不遺漏。 風(fēng)險是由發(fā)生危險事件或有暴露的可

29、能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，可能性和嚴(yán)重性。 前面已將發(fā)生危險事件或有暴露的可能性（危險源）已識別出來，嚴(yán)重性就是可能造成的事故。 可能的事故“事故類型”是針對每個識別出的危險源（危險有害因素）可能誘發(fā)的事故類型描述。如觸電傷害、機械傷害、物體打擊、中毒窒息等等。七、風(fēng)險的評價 描述的依據(jù)參照GB64411986企業(yè)傷亡事故分類 進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類： 1、物體打擊； 2、車輛傷害； 3、機械傷害； 4、起重傷 5、觸電； 6、淹溺； 7、灼燙； 8、火災(zāi)； 9、高處墜落

30、； 10、坍塌； 11、冒頂片幫； 12、透水； 13、放炮； 14、火藥爆炸； 15、瓦斯爆炸； 16、鍋爐爆炸； 17、容器爆炸； 18、其他爆炸； 19、中毒和窒息；20、其他傷害 說明：在“事故類型”欄中說明危害類型，如“機械傷害、觸電”等。后果的表述應(yīng)可能描述至傷害的具體部位或具體類型，運輸皮帶造成的機械傷害應(yīng)描述至擠傷（手臂），起重傷害可描述至砸傷、碰傷等，以利于制定風(fēng)險控制措施的針對性。風(fēng)險評價的方法簡介常見的風(fēng)險評價方法主要有危險指數(shù)法、危險性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危

31、險性評價法、風(fēng)險矩陣評價法等。其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣評價法等較簡易的風(fēng)險評價方法是在企業(yè)較常用的方法。從方便推廣和使用角度，建議企業(yè)優(yōu)先采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC）或MES，其次風(fēng)險矩陣評價法。下面分別介紹這幾種方法：作業(yè)條件危險性評價法作業(yè)條件危險性評價法（LEC） 基本原理是根據(jù)危險源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。 定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法： D=LEC 式中：D風(fēng)險值 L發(fā)生事故的可能性大小 E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 用LEC法對汽車吊裝作業(yè)進(jìn)行評價很多公司采用的作業(yè)

32、條件危險性評價法（修正法）,即MES法（LEC的修正值）。該方法相對比較簡單，直觀，一線職工容易掌握 1.控制措施的狀態(tài)（M）控制措施的狀態(tài)（M）舉例M取3M取52.人員暴露時間：（E）備注：E1、 E2兩種同時存在時，選取危害程度大的一個。3.事故的可能后果（S）備注：四種情況同時存在時，選取危害程度大的一個R的取值 風(fēng)險的分級風(fēng)險分級是指根據(jù)風(fēng)險值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋?，將風(fēng)險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。按照魯政辦發(fā)201636號要求，為便于下一步更好的開展工作，風(fēng)險分級四級。多數(shù)企業(yè)將4、5級別合并，也有的企業(yè)風(fēng)險分成四級后，為便于管理一二

33、級的風(fēng)險程度R值不變，擴大了三級的取值范圍，三級的取值由原來的48-80改為40-80。（該值經(jīng)過換算） 原R的取值R的取值 思考題：轉(zhuǎn)爐的連鑄系統(tǒng)用JHA法進(jìn)行危險源辨識，用MES法進(jìn)行風(fēng)險評價和分級，并匯總其信息。工藝布置圖如下：連鑄工藝描述如下： 鋼水經(jīng)精煉處理后 ，使用行車將鋼水包吊運在鋼包回轉(zhuǎn)臺上，作業(yè)人員操作鋼包蓋操作機構(gòu)蓋上包蓋，裝配完成鋼包滑動水口液壓機構(gòu)后，將鋼包轉(zhuǎn)至澆注位置。作業(yè)人員將長水口套管連接到滑動水口，啟動液壓機構(gòu)打開鋼包滑動水口，鋼水注入中間包，鋼水液面到達(dá)一定高度和噸位后，啟動中間罐塞棒，鋼水注入結(jié)晶器內(nèi)，滿足條件好啟動拉坯系統(tǒng)，開始澆注。鋼水經(jīng)結(jié)晶器、扇形段噴

34、水冷卻形成鑄坯，根據(jù)定尺要求，作業(yè)人員操作切割設(shè)備將鑄坯切割成定尺坯。工藝布置圖如下：思考題：轉(zhuǎn)爐的連鑄系統(tǒng)工藝布局圖如下風(fēng)險矩陣方法給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。根據(jù)實際經(jīng)驗方法給出了2個自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后L與S相乘，計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，再按危險性分?jǐn)?shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。（風(fēng)險：是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險=可能性嚴(yán)重性）74風(fēng)險矩陣評價法(1)確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）a)嚴(yán)

35、重程度的確定應(yīng)充分考慮風(fēng)險點的相關(guān)的風(fēng)險類型和程度；b)對照表從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應(yīng)與風(fēng)險點的風(fēng)險類型和風(fēng)險程度相適應(yīng)。7576(2)確認(rèn)危害事件發(fā)生的可能性（L）a)確定事件發(fā)生的可能性的判定，應(yīng)根據(jù)第一類危險源的特性，主要依據(jù)第二類危險源確定。b)判定可能性，可從兩個角度： 固有風(fēng)險：指該危險源現(xiàn)實如果存在，該危險源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。 示例：皮帶輪無防護(hù)罩導(dǎo)致人員機械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護(hù)罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。 現(xiàn)實風(fēng)險：是指現(xiàn)場實際狀態(tài)

36、下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護(hù)罩這種現(xiàn)象存在的可能性。c)對照下表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。7778根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：R=LS=1725：關(guān)鍵風(fēng)險（級），需要立即停止作業(yè)；R=LS=1316：重要風(fēng)險（級），需要消減的風(fēng)險；R=LS=812：中度風(fēng)險（級），需要特別控制的風(fēng)險；R=LS=47：低度風(fēng)險（級），需要關(guān)注的風(fēng)險；R=LS=13：輕微風(fēng)險（級），可接受或可容許風(fēng)險。(3)確定風(fēng)險度（R）79固有風(fēng)險及現(xiàn)實風(fēng)險值（風(fēng)險度）所對應(yīng)的措

37、施（以矩陣法為例）8081根據(jù)風(fēng)險評價的分級結(jié)果，根據(jù)危險源的風(fēng)險級別，采取不同的管控措施，交由不同層級管控，按照風(fēng)險級別、所需的資源、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定不同的管控層級。并逐級管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。 風(fēng)險分級管控風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控。如：一級、二級風(fēng)險可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險點所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險源管控；三、四級風(fēng)險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；五級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小可直接忽略。 風(fēng)險分級管控程序框圖確定危險源辨識

38、方法劃定危險源識別范圍明確識別范圍（區(qū)域、場所）實施危險源識別應(yīng)用JHA、SCL等編制識別信息統(tǒng)計表進(jìn)行風(fēng)險評價確定風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險分級策劃風(fēng)險控制措施全面實施、跟蹤驗證編制風(fēng)險評價分類統(tǒng)計表明確風(fēng)險控制措施及原則 定期更新 強化過程風(fēng)險典型管控措施包括：(1)工程控制（Engineering controls）(2)管理（行政）控制（Administrative controls） (3)個體防護(hù)控制 （Personal protective equipment） (4)應(yīng)急控制（Emergency controls ） 八、風(fēng)險控制措施的制定1、工程控制（1）消除或減弱危害通過對裝置、

39、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來實施（2）密閉對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；（4） 移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。2、管理（行政）控制（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。3、個體防護(hù)（1）個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異常

40、或緊急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品4、應(yīng)急控制（1）應(yīng)急風(fēng)險的控制屬于“現(xiàn)實風(fēng)險”控制，是風(fēng)險控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無法進(jìn)行充分的風(fēng)險分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；（2）做好應(yīng)急風(fēng)險的控制，重要的是對自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備；（3）編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。 根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實際，風(fēng)險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險：a) 消除；b) 替代；c) 工程技術(shù)控制措施

41、；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護(hù)裝備。風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的難點：1、風(fēng)險分級：需分析方法，理論性、專業(yè)性強；2、管控措施：需有針對性、可行性、具體可操作性，需有實際工作經(jīng)驗；3、作業(yè)活動的風(fēng)險點分析：較抽象、易遺漏、不易找準(zhǔn)。附件生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點名冊單位名稱（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 年 月 日生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息單位名稱法定代表人; 聯(lián)系電話;組織機構(gòu)代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊號）; 詳細(xì)地址; 郵政編碼: 行業(yè)類別: 生產(chǎn)經(jīng)營活動類型: 主要產(chǎn)品: 主要原料: 固定資產(chǎn)總值: （萬元）; 年銷售收入（萬元）;占地面積（m2）職工人數(shù)（人）備 注填表人：

42、 聯(lián)系電話： 填表日期： 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號：001 填報時間：2016年8月24日 風(fēng)險點基本信息表一企一冊 格式見附件95隱患排查治理體系建設(shè)實踐9697風(fēng)險分級管控體系識別評價的 “風(fēng)險點、危險源”即為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。根據(jù)風(fēng)險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風(fēng)險點識別、危險源辨識、風(fēng)險評價、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定風(fēng)險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險點、危險源，進(jìn)而對風(fēng)險點和危險源信息進(jìn)行補充和完善。（一）風(fēng)險分級管控體系與隱患排查治理體系的關(guān)系隱患排查治理體系風(fēng)險分級管控體系98風(fēng)險點危險

43、源確定排查點分級排查隱患隱患上報驗收分級治理 隱患分級1、隱患排查概述危險源、事故隱患與重大危險源包含關(guān)系1、危險源包括事故隱患與重大危險源；2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；3、重大危險源不一定伴隨著事故隱患。危險源、隱患與事故之間的邏輯關(guān)系危險源失控會演變成事故隱患，事故隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會發(fā)生事故（財產(chǎn)損失或人員傷亡）。風(fēng)險點事故安全措施安全措施失控狀態(tài)隱患危險源101隱患的排查的幾點說明企業(yè)是隱患排查與治理的絕對主體；外部人員發(fā)現(xiàn)的隱患往往是事故的間接原因，更多的是發(fā)現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)與作業(yè)環(huán)境的不安全因素；導(dǎo)致事故的主因是人的不安全

44、行為，而這一點恰恰是執(zhí)法監(jiān)管過程中很難發(fā)現(xiàn)的；管理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其是體制與機制方面又是當(dāng)前我們的短板。需要警惕這就是我們當(dāng)前無法通過政府的隱患排查來從根本上杜絕事故的原因；也是偶爾出現(xiàn)“事故總在檢查后”的困惑所在。 “風(fēng)險點、危險源”即為隱患排查的對象。 根據(jù)風(fēng)險點基本信息表、危險源識別、分析、評價表的“風(fēng)險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。 風(fēng)險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細(xì)節(jié) 該“排查點”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點，各級安監(jiān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查時，也可參照企業(yè)上報的風(fēng)險點、危險源，重點對I、II級風(fēng)險點的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2、隱患排查的內(nèi)容103綜合

45、性：綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安 全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為 重點，由各關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)級：專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險點所涉及的危險源，如供電專業(yè)的排查點可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、設(shè)備絕緣耐壓（電機、電焊機、手持電動工具等）、臨時用電、檢維（搶）修等活動等風(fēng)險點中的危險源。日常級：日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、 安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強

46、對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。3、分級隱患排查的內(nèi)容104季節(jié)性：季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱 患檢查，主要包括： （1）春季以防雷、防靜電、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點； （2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、 防暑降溫為重點； （3）秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。主要活動及節(jié)假日：主要是指在重大活動 和節(jié)假日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機

47、電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備 和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。105外部專業(yè)機構(gòu)實施如企業(yè)無能力實施，或法規(guī)規(guī)定由專門機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校 準(zhǔn)等I級風(fēng)險點II級風(fēng)險點III級風(fēng)險點IV級風(fēng)險點公司級車間級日常級專業(yè)級106隱患排查內(nèi)容與風(fēng)險分級的對應(yīng)關(guān)系4、排查周期： 根據(jù)風(fēng)險點特性及危險源風(fēng)險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢每班一次每周一次每月一次每季一次等。 隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。 涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、

48、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。1075、隱患排查點分配的操作 如何將識別的風(fēng)險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。 具體步驟如下： 將危險源識別、評價、控制措施表中的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等風(fēng)險點、危險源、風(fēng)險等級信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“級排查”等欄，形成帶有風(fēng)險點信息的表61格式的Excel表，由體系建設(shè)工作小組成員組織相關(guān)層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的風(fēng)險（即：勾劃“

49、”）選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。關(guān)于Excel表格的篩選操作實施，參見附件7。企業(yè)也可采用其他手段，實施隱患排查點的分配。108隱患排查操作使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選，形成隱患排查分配表1091101116、篩選后匯總，形成各級別隱患排查表隱患排查點匯總（部分）1121、基層組織排查包括車間、班組、崗位為主體實施的隱患排查，專業(yè)組織的排查包括防火防爆、電氣、職業(yè)危害、設(shè)備等各專業(yè)實施的隱患排；公司組織的排查由隱患排查主管部門組織實施的隱患排查；2、周期是指隱患排查的實施時間間隔，如A代表每月至少一次，B代表每周至少一次，C代表每班至少一次，D代表每班至少兩次，E代表每兩小時一次

50、，F(xiàn)代表每季度至少一次。3、原則上，公司級組織排查應(yīng)包括I、II級風(fēng)險點的檢查，專業(yè)組織的排查應(yīng)包括本專業(yè)所涉及的風(fēng)險，如接地系統(tǒng)的隱患排查應(yīng)由機電專業(yè)實施；基層組織排查應(yīng)包括管轄區(qū)域內(nèi)所有有能力實施排查的風(fēng)險，車間應(yīng)關(guān)注本區(qū)域內(nèi)較大的風(fēng)險，如III級以上風(fēng)險點，班組應(yīng)關(guān)注班組內(nèi)較大的風(fēng)險，崗位應(yīng)關(guān)注本崗位所涉及的各風(fēng)險點，各級排查內(nèi)容的周期可以不同；4、上一級組織的排查，可增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗證下級組織排查實施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)容，驗證專業(yè)排查的效果，以進(jìn)行隱患排查效果的考核；5、根據(jù)需要，可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查

51、的頻次，但時間間隔不應(yīng)超過上表所策劃的周期。7、隱患排查篩分注意點：113隱患排查表114綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人組織以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次。專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次。季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢

52、查。日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查。節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。（三）隱患排查的實施全員參與是排查隱患最好的方法1、隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)（參考) 是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點中危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風(fēng)險點制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

53、不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。（四）排查結(jié)果的處理2、隱患分級根據(jù)國家安監(jiān)總局第16號令規(guī)定，按危害和整改難度大小，事故隱患分為兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。按照山東省安監(jiān)局工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（試用版）中的規(guī)定：可分為一般隱患和重大隱患二個等級。其中： 一般事故隱患是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的

54、隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。山東省安監(jiān)局工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（試用版）中的規(guī)定，出現(xiàn)以下情況確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的。部分企業(yè)以下情況是直接判定為重大事故隱患：（1）新建、改建、擴建建設(shè)項目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計組織施工。（2）冶金企業(yè)超能力、超強度或者超定員組

55、織生產(chǎn)。（3）風(fēng)險評價出的不可承受的風(fēng)險。（4）是易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。（5）同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測、檢驗或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。（6）國家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。（7）一、二級危險源（風(fēng)險點）和重大危險源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。（8)人員密集場所（9人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。(9)因外部因素造成的難以整改的隱患。(10)市級以上主管部門檢查的隱患。治理的 程序：遵循“發(fā)現(xiàn)評估確定治理責(zé)任單位落實整改整改反饋組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。不同層級負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等

56、因素來確定。每一級均應(yīng)建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應(yīng)保持完整記錄。一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)隱患排查治理通知單。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。（五）隱患治理121附件5： 隱患排查治理通知單 檢查組織單位： 檢查時間：隱患整改通知單的樣式 重大事故隱患的整改 對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；2) 采取的方法和措施；3) 經(jīng)費和物資的落實；4) 負(fù)責(zé)治理

57、的單位和人員；5) 治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 在有的企業(yè)對重大隱患（公司級）實行掛牌督辦124整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。125（六）隱患治理驗收一般事故隱患整改的驗收 一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進(jìn)行驗收。重大事故隱患的整改驗收 重大事故隱患治理完成后，由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進(jìn)行驗收，驗收合格經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部

58、門提交重大隱患登記及整改消號審批表，申請隱患驗收及關(guān)閉銷號。 整改驗收所使用的表格，可延用企業(yè)原有行之有效的表格和程序，也可重新自行設(shè)計。重大隱患登記及整改銷號審批樣表小微企業(yè)、風(fēng)險較小企業(yè)兩個體系建設(shè)的思路1271、小微企業(yè)、風(fēng)險較小企業(yè)的特點與不同點：小微企業(yè)規(guī)模較小，管理基礎(chǔ)薄弱、教育培訓(xùn)不到位工序相對簡單、設(shè)備設(shè)施相對少人員能力相對不足人員素質(zhì)相對較差人員安全意識相對薄弱安全衛(wèi)生投入不足、相對較少從近三年的事故統(tǒng)計情況看，全省工礦商貿(mào)領(lǐng)域小微企業(yè)事故起數(shù)和死亡人數(shù)分別占該領(lǐng)域事故的62%和53%，安全生產(chǎn)形勢十分嚴(yán)峻。 因?qū)I(yè)能力或設(shè)備能力不足，必要時，充分利用外部第三方資源和力量。128小微企業(yè)兩個體