質(zhì)量環(huán)境管理評(píng)審控制程序(含記錄)

1、文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁次12021-07-01新制訂A0核準(zhǔn)審核制訂L0目的確保公司的質(zhì)量環(huán)境政策、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。適用范圍：適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系、質(zhì)量環(huán)境政策 和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行的評(píng)審。定義：（無）0職責(zé)：.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃；編制管理評(píng)審報(bào)告；提供全面的質(zhì) 量環(huán)境體系運(yùn)行情況報(bào)告（包括質(zhì)量環(huán)境政策和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況）；對(duì) 管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)

2、 行跟蹤和驗(yàn)證。. 3公司各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的實(shí)施情 況報(bào)告；制定并實(shí)施評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。. 0作業(yè)內(nèi)容：1評(píng)審頻次一般情況下，公司于每年的12月下旬或每年年初進(jìn)行一次管理評(píng)審。當(dāng)公司的質(zhì)量環(huán)境體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn) 略、客戶或社會(huì)其它要求、環(huán)境條件或?qū)Νh(huán)境的影響發(fā)生重大變化時(shí)，由公司 總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審。2評(píng)審人員5. 2.1管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。由管理者代表做好 與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。5. 2. 2參加管理評(píng)審的人員通常有：各部門負(fù)責(zé)人。5. 2. 3必要時(shí)，由

3、總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評(píng)審的人員。5. 3管理評(píng)審計(jì)劃5. 3.1 一般情況下，在每年11月初編制管理評(píng)審計(jì)劃。如發(fā)生5.1. 2之情況, 那么適時(shí)編制管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表編制。管理評(píng)審計(jì)畫內(nèi) 容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、時(shí)間安排、評(píng)審方法、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。管 理評(píng)審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 3. 2管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的 有關(guān)人員。5. 3. 3管理評(píng)審計(jì)劃的審批原件由管理者代表歸文件保存。5. 4管理評(píng)審的輸入1評(píng)審輸入的準(zhǔn)備參加評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、 分析有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境記錄，在二

4、周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門/人員應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類總結(jié)性 報(bào)告和數(shù)據(jù)（這些報(bào)告和數(shù)據(jù)可以匯總在一份報(bào)告里）： 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反應(yīng)信息，以及相關(guān)方的意見。質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量、環(huán)境管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。不合格、糾正和糾正措施狀況。以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系提出的改進(jìn)建議。重要環(huán)境因素變化。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的變化。合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。評(píng)審結(jié)果和體系更新

5、活動(dòng)。各單位、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。a）品管部a. 1不合格糾正和糾正措施實(shí)施情況報(bào)告。2產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括巡檢、質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控情況）。a. 3改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。b）廠部、生管部b. 1生產(chǎn)過程測(cè)量和環(huán)境監(jiān)控情況報(bào)告（包括特殊過程確實(shí)認(rèn)及監(jiān)控情況，生 產(chǎn)過程的能力信息等）。b. 2設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告。b. 3生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。b. 4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。b. 5工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。6改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。c）市場(chǎng)部1服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的 情況以及顧客回饋的其它信息）。c. 2本

6、年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。3合同的執(zhí)行情況報(bào)告。d）采購部d.l供貨商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。2倉庫管理、產(chǎn)品儲(chǔ)存狀況報(bào)告。3改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。e）人力資源部1組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告。2人員培訓(xùn)情況報(bào)告。3改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。f）文管中心1文件有效控制狀況報(bào)告f. 2改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。g）技術(shù)服務(wù)部f.l客戶投訴處理報(bào)告2改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。h）總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水準(zhǔn)） 的評(píng)價(jià)、企業(yè)開展戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略或環(huán)境保護(hù)的要求提交報(bào)告。

7、i）管理者代表管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量環(huán)境 管理體系進(jìn)行情況報(bào)告”，內(nèi)容包括：h. 1質(zhì)量環(huán)境政策、目標(biāo)實(shí)施情況。h. 2前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)和效果評(píng)價(jià)。h.3內(nèi)、外部質(zhì)量環(huán)境審核的結(jié)果以及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。h. 4質(zhì)量環(huán)境體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其它內(nèi)外部環(huán)境的變化。h. 5改進(jìn)建議。4. 2評(píng)審輸入數(shù)據(jù)的提交a）各職能部門準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審實(shí)施前一周提交管理者代表，管理 者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行情況報(bào)告。b）各職能部門/人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中所確定的參加本次管理評(píng)審的人數(shù)，準(zhǔn) 備相應(yīng)數(shù)量的報(bào)告/資料，提交管理

8、評(píng)審，并另外準(zhǔn)備一份交管理者代表歸文件 保存。5.5召開管理評(píng)審會(huì)5. 5.1本公司所進(jìn)行的管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理 主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存。5. 5. 2管理評(píng)審的內(nèi)容參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行逐 項(xiàng)的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：a）內(nèi)、外部質(zhì)量環(huán)境審核的結(jié)果。b）糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。c）過程控制情況（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化）。d）產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品環(huán)境狀況（包括重大產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境問題）。e）環(huán)境變化狀況（包括重大環(huán)境影響）

9、。f）顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客回饋的其 他信息。g）質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量環(huán)境管理體系符合 IS09001及IS014001標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變力。 h）質(zhì)量環(huán)境政策、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量環(huán)境政策、目標(biāo)是否被全體員工所理解 和貫徹？質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)是否能夠到達(dá)？i）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。j）資源是否配置得當(dāng)。k）組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。1）改進(jìn)建議的合理性。5. 5.3管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)確定的改進(jìn)工程進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落 實(shí)責(zé)任部門。5. 5. 4評(píng)審結(jié)論（

10、評(píng)審輸出）總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上作出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審的改進(jìn)活動(dòng)提出明確的要 求。評(píng)審結(jié)論包括：a）質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。b）組織結(jié)構(gòu)是否需要調(diào)整。c）質(zhì)量環(huán)境管理體系文件（主要指質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件）是否需要修改。d）資源配備是否充足，是否需要增加。e）質(zhì)量環(huán)境政策、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？f）需要對(duì)體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。6管理評(píng)審報(bào)告1管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評(píng)審報(bào)告”。內(nèi)容包 括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、參加人員、管 理評(píng)審結(jié)論（包括采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。5. 6. 2管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束7個(gè) 工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門/人員。5. 7改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證5. 7.1對(duì)管理評(píng)審中確定的重大改進(jìn)工程，按糾正和預(yù)防措施控制程序的 要求實(shí)施與驗(yàn)證。5. 7. 2對(duì)管理評(píng)審中確定的一般改進(jìn)工程，由品管填寫“糾正和預(yù)防措記錄 表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與 跟蹤驗(yàn)證按糾正和預(yù)防