2022年ISO22000-2018年食品安全管理體系審核資料匯編內(nèi)含原材料薄弱性評

1、X X X 股 份 有 限 公 司 ISO22022：2022 食品安全治理體系解讀 之食品欺詐預防治理程序文件編號：版 本 號：生效日期：歸口部門：編制：審核：批準：某某某股份有限公司 文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號01首次編制XXXXA02022.09.07目錄 2 某某某股份有限公司1 目的 . 4 2 范疇 . 4 3 術語和定義 . 4 4 職責 . 5 5 作業(yè)內(nèi)容 . 5 6. 記錄表格 . 8 附表一：原材料薄弱性評估表 . 9ISO22022：2022 食品安全治理體系解讀 之食品欺詐預防治理程序1 目的建立相應的食品欺詐預防治理程序,以最大限度地削

2、減或排除選購到摻假原材料給食品生產(chǎn)帶來的風險,確保全部生產(chǎn)的食品質(zhì)量符合要求,精確并且屬實；3 某某某股份有限公司2 范疇 本程序適用與本公司食品安全生產(chǎn)相關的全部原材料的選購過 程；3 術語和定義 食品安全：對食品在依據(jù)預期用途被加工和（或）食用時不會傷 害消費者的保證；原材料：產(chǎn)品的構成材料,如初級產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包 裝材料以及影響食品安全的類似材料；食品欺詐預防：對食品供應鏈上各種形式的因經(jīng)濟利益驅(qū)動引起 的可能影響消費者健康的蓄意摻假的預防過程；驗證：通過供應客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿意的認定,包括方 法、程序、試驗和其他評估的應用,以及為確定符合 HACCP方案 的監(jiān)視；4

3、職責 選購：負責收集物料選購的風險信息、選購市場競爭性風險,索取供應商原材料相關資料,按要求的周期組織原材料薄弱性評 審,推動和實施預防和排除食品原材料欺詐程序；技術：負責薄弱性評估規(guī)章制定,監(jiān)督風險評估中供應商所處 的風險等級；質(zhì)量：對原材料供應商供應的檢驗報告等信息進行核實、驗證；4 某某某股份有限公司5. 作業(yè)內(nèi)容 5.1 信息來源于：行業(yè)協(xié)會,政府來源,企標、選購技術標準、客戶要求、第三方檢測結構等；5.2 對全部食品原材料或原材料組進行成文的脆弱評估,以評定 或冒牌的潛在風險,考慮以下因素；5.2.1 摻假或冒牌的以往證據(jù)；5.2.2 可摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟因素；5.2.3 通

4、過供應商接觸到原材料的難易程度；5.2.4 識別摻假常規(guī)測試的復雜性；5.2.5 原材質(zhì)的性質(zhì) 應保持對薄弱性評估的評估,以反映可以轉(zhuǎn)變潛在的風險的不斷變化在經(jīng)濟情形和市場的情報,應對每年進行一次正式的評估；5.2.6 評估規(guī)章：a. 原物料特性：原物料本身特性是否簡單被摻假或替代；風險等級：高 - 簡單被摻假和替代；中-不易被摻假和替代；低：很難被摻假和替代；b. 過往歷史引用：在過去的歷史中,在公司內(nèi)外部,原物料有被 摻假和替代的情形記錄；風險等級：高 - 多次有被摻假和替代的記錄；中- 不易被摻假和替代；低- 很難被摻假或替代；5 某某某股份有限公司c. 經(jīng)濟驅(qū)動因素：摻假或替代達成經(jīng)濟

5、利益；風險等級：高 - 多次有被摻假和替代能達成很高的經(jīng)濟利益；中- 被摻假和替代能達成較高的經(jīng)濟利益；低- 被摻假或替代能達成較低的經(jīng)濟利益；d. 供應鏈掌控度：通過供應鏈接觸到原物料的難易程度；風險等級：高 - 在供應鏈中,較簡單接觸原物料；中- 在供應鏈中,較難接觸原物料；低- 在供應鏈中,很難接觸原物料；e. 識別程度：識別摻假常規(guī)測試的復雜性；風險等級：高 - 無法通過常規(guī)測試方法鑒別出原物料；中- 鑒別出原物料的摻假和替代需要較復雜的測試方 法,無法鑒別出低含量的摻假和替代；低- 較簡單和快速的鑒別出原物料的摻假和替代,檢 測精度高；注：、危害性：依據(jù)發(fā)生的可能性判定分值為 16

6、分 高風險劃分有（簡單產(chǎn)生：6 分,較簡單產(chǎn)生 5 分）,中風險劃分有（一般產(chǎn)生：4 分,稍微產(chǎn)生： 3 分）,低風險劃分有（基本不產(chǎn)生：2 分,不產(chǎn)生： 1 分）、等級分數(shù)評判結果判定：5-10 分為低風險,可忽視不計的原料,不必實行下述行動；6 某某某股份有限公司11-16 分為中風險,不大可能摻假的原料,有新的信息再評估；17-30 分為高風險,極有可能摻假的原料,需要實行下述行動控 制；5.3 在原材料被看做是摻假或冒牌的高風險的情形下,應制定包 括但不限于以下相應的保證措施（適用時）和測試流程；5.3.1 選購要求供應商供應擔保書；5.3.2 每年供應一份第三方檢測報告；5.3.3

7、要求成品包裝上貼有以下各項（適用時）在原料狀態(tài)標簽 或承諾聲明的內(nèi)容：5.3.3.1 詳細來源或原產(chǎn)地；5.3.3.2 繁衍/ 變種承諾；5.3.3.3 保證狀態(tài) 轉(zhuǎn)基因生物狀態(tài) 5.3.3.4 5.3.3.5 身份保持 5.3.3.6 特定商標命名；6.0 對供應商生產(chǎn)方法作業(yè)承諾聲明的情形下,我司有必要向供 應商索取證書；6.1 生產(chǎn)記錄作業(yè)承諾聲明的產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程并識別污染或身 份丟失的區(qū)域,應建立適當?shù)恼莆?以確保承諾聲明的完整性；6.2 政府部門最近公布的易摻假的原料,應立刻實行相應行動控 制；7 某某某股份有限公司 6 記錄表格 6.1 原材料薄弱性分析表8 某某某股份有限公司附

8、表一：原材料薄弱性評估表風險等級序原物料名原物料特性過往歷史引用經(jīng)濟驅(qū)動因素供應鏈掌控度識別難度得分綜綜合合風號稱描述得分描述得分描述得分描述得分描述得險分等級無色或白1 一水檸檬色,結晶狀2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作1 較簡單和快速的2 7 低顆粒或粉多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的末,無臭,供應酸替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢味極酸,很商,信錄利益測精度高難被摻假或譽好替代9 某某某股份有限公司2 果凍預拌 粉白色粉末,2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作2 較簡單和快速的2 8 低具有該產(chǎn)品多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的特有的氣供應替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢味,很難被商

9、,信錄利益測精度高摻假或替代譽好發(fā)生過用3 白砂糖晶形整齊,5 工業(yè)硫磺4 摻假或替1 為合作2 暫無檢測方法5 17 高生產(chǎn)白砂勻稱,干燥糖的大事,多年的松散,雪白代能達成另用工業(yè)供應的固體,可較高的經(jīng)硫磺做饅商,信能用工業(yè)硫濟利益頭,筍的事譽好磺進行漂白件時有發(fā)生具有榛子應4 榛子碎、榛 子醬有的色澤,2 幾乎沒有1 摻假或替2 為合作2 較簡單和快速的2 9 低具有濃郁的多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的榛子香味,供應替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢無異味,很商,信錄利益測精度高難被摻假或譽好替代10某某某股份有限公司粘稠狀透亮5 高麥芽糖 漿液體,麥芽2 幾乎沒有1 摻假或替1 均為合

10、1 較簡單和快速的1 6 低糖的正常味作多年道,甜味溫被摻假和代有較低鑒別出原物料的的供應和、純正、替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信無異味,很錄利益測精度高譽好難被摻假或替代6 具有咖啡相2 幾乎沒有1 摻假或替2 為合作2 較簡單和快速的2 9 低星冰樂咖應的狀態(tài),多年的啡粉、冷萃咖啡應有的被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應綜合咖啡氣味,無異替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信豆味,很難被錄利益測精度高譽好摻假或替代7 蛋白精、三5 2022 年中5 造成虛高2 為合作2 GB/T 4 18 高聚氰胺（虛國奶制品22388-2022 原蛋白含高蛋白含污染大事,料乳與乳制品中量,或進全脂奶

11、粉、量）硫氰酸三鹿集團三聚氰胺檢測方行保鮮防多年的稀奶油、無鈉（保鮮）、生產(chǎn)的奶法腐,摻假供應鹽奶油、煉山梨酸、納粉中先被GB/T 或替代能商,信乳他霉素（防發(fā)覺化工22400-2022 原達成較高譽好腐）,簡單原料三聚料乳中三聚氰胺的經(jīng)濟利被摻假或替氰胺；大事快速檢測液相色益代快速惡化,譜法11某某某股份有限公司包括伊利、蒙牛、光 明、圣元及 雅士利在 內(nèi)的多個 廠家的奶 粉都檢出 三聚氰胺GB/T21703-2022 乳與乳制品中 苯甲酸和山梨酸 的測定方法GB/T 21915-2022食 品中納他霉素的 測定方法無色或微黃8 乳酸鈉（溶 液）色,無氣味1 幾乎沒有1 摻假或替1 均為合1

12、 較簡單和快速的2 6 低或稍帶特別作多年被摻假和代有較低鑒別出原物料的氣味,微黏的供應替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢性澄清液商,信錄利益測精度高體,很難被譽好摻假或替代9 羥丙基二雪白帶光澤5 2022 年,臺4 毒淀粉的6 均為合2 鑒別出原物料的2 19 高摻假和替代需要價格與合作多年的粉末,可較復雜的測試方淀粉磷酸灣毒淀粉格淀粉相的供應能淀粉中含法或無法鑒別出酯大事差 4 到 6商,信順丁烯二酸低含量的摻假和倍譽好替代12某某某股份有限公司具有相應蜜10 芒果片、橙 皮丁餞固有的色2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作1 較簡單和快速的2 7 低澤、狀態(tài),多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料

13、的甜香味,無供應替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢異味,很難商,信錄利益測精度高被摻假或替譽好代11 焦糖糖漿 S1、B1 具有產(chǎn)品應1 幾乎沒有2 摻假或替1 為合作1 較簡單和快速的2 7 低有的色澤、多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的呈粘稠狀液供應替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢體,很難被商,信錄利益測精度高摻假或替代譽好12 大豆油（一 級）具有大豆有2 幾乎沒有1 摻假或替2 為合作2 較簡單和快速的2 9 低應有的色多年的澤；氣味,被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應口感好,很替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信難被摻假或錄利益測精度高譽好替代13某某某股份有限公司具有白豆粉 應有的色澤

14、13 （冷凍）白 豆粉特點,味純2 幾乎沒有1 摻假或替2 為合作2 較簡單和快速的2 9 低正,無異味,多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的具有該品種供應替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢應有的風味商,信錄利益測精度高和口感,很譽好難被摻假或 替代14 甜菜紅色 素紫紅色粉2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作2 較簡單和快速的2 8 低多年的末,無異味,被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應很難被摻假替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信或替代錄利益測精度高譽好15 烘焙玄米具有玄米應2 幾乎沒有1 摻假或替2 為合作2 較簡單和快速的2 9 低有的色澤,多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的氣味,很難供

15、應替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢被摻假或替商,信錄利益測精度高代譽好14某某某股份有限公司16 海藻糖白色干燥松2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作1 較簡單和快速的2 7 低散粉末,味多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的甜,無異味,供應替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢很難被摻假商,信錄利益測精度高或替代譽好17 抹茶、碧螺 春綠茶具有相應綠2 幾乎沒有1 摻假或替2 為合作2 較簡單和快速的2 9 低茶的湯色,多年的香氣純正,被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應味道和平,替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信很難被摻假錄利益測精度高譽好或替代18 蜂蜜柚子 茶具有蜂蜜柚1 幾乎沒有1 摻假或替1 為

16、合作2 較簡單和快速的5 10 低子茶應有的多年的色澤,味道被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應和氣味,很替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信難被摻假或錄利益測精度高譽好替代15某某某股份有限公司19 西柚果漿成熟西柚固2 幾乎沒有1 摻假或替2 為合作2 較簡單和快速的2 9 低有的香氣和多年的味道,風味被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應純正,無異替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信味,很難被錄利益測精度高譽好摻假或替代食品預拌淡白色,無2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作2 較簡單和快速的2 8 低異味,粉狀,多年的粉 20 NK-093A、被摻假和代有較低鑒別出原物料的結構松散,供應替代的記

17、或無經(jīng)濟摻假和替代,檢很難被摻假商,信NK-062B 錄利益測精度高或替代譽好21 食用鹽顆粒勻稱；1 幾乎沒有1 摻假或替1 均為合1 較簡單和快速的2 6 低作多年色白,特有被摻假和代有較低鑒別出原物料的的供應的氣味,無替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信異味錄利益測精度高譽好16某某某股份有限公司22 DL-蘋果酸白色或類白2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作2 較簡單和快速的2 8 低色、有特別多年的的酸味、細被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應晶粉末或顆替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信粒,很難被錄利益測精度高譽好摻假或替代具有成熟桃23 冷凍白桃 半子的味道和2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作2 較簡單和快速的2 8 低氣味,無異多年的味、果肉比被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應較堅實,無替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢商,信軟爛果,很錄利益測精度高譽好難被摻假或替代具有該產(chǎn)品濃縮白桃應有的色2 幾乎沒有1 摻假或替1 為合作2 較簡單和快速的2 8 低澤,應有的多年的香氣和滋被摻假和代有較低鑒別出原物料的24 濁汁、濃縮供應味,風味純替代的記或無經(jīng)濟摻假和替代,檢白桃清汁商,信正,無異味,錄利益測精度高譽好很難被摻假或替代1