生產(chǎn)過程控制程序

1、 生產(chǎn)過程控制程序 1.目的 對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足市場(chǎng)的要求。 2.適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制。 3.職責(zé)3.1生產(chǎn)供應(yīng)部 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃管理制度并組織實(shí)施，做到均衡生產(chǎn)，按時(shí)交貨； 負(fù)責(zé)崗位工藝操作規(guī)程和生產(chǎn)批次的編制，并監(jiān)督實(shí)施； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)，提供合格產(chǎn)品； 庫(kù)管員按車間崗位要貨及時(shí)間，發(fā)放相應(yīng)數(shù)量原料，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品合格； 客戶提供產(chǎn)品(原輔材料)，必須分置及標(biāo)識(shí)管理； 操作工人和檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)批次的要求進(jìn)行操作、檢驗(yàn)、對(duì)設(shè)備監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度、設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)

2、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，以滿足生產(chǎn)需要。 負(fù)責(zé)制定有關(guān)安全、環(huán)境制度并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制。3.2技術(shù)部 制定主生產(chǎn)表，規(guī)定生產(chǎn)工藝； 制定監(jiān)視、測(cè)量裝置控制程序，并實(shí)施計(jì)量管理，確保計(jì)量器具合格完好，符合生產(chǎn)需要。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施管理的控制。 根據(jù)客戶和市場(chǎng)的需求，開發(fā)新產(chǎn)品，并指導(dǎo)試產(chǎn)及檢驗(yàn)。4.工作程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)需貨計(jì)劃來(lái)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并編制下周的生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃的制訂原則上應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品型號(hào)、色號(hào)、設(shè)備的適應(yīng)能力、批量等要求，使生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。4.1.3生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計(jì)劃管理制度，并組織督促車間按規(guī)定

3、實(shí)施。生產(chǎn)計(jì)劃管理制度的內(nèi)容應(yīng)包括： 生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批與分發(fā)的規(guī)定； 生產(chǎn)計(jì)劃的補(bǔ)充與調(diào)整方法的規(guī)定； 生產(chǎn)所涉及的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，如作業(yè)單、標(biāo)準(zhǔn)色卡、原料和計(jì)量器具等準(zhǔn)備工作； 車間對(duì)生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的程序； 生產(chǎn)進(jìn)度的控制與協(xié)調(diào)方法的規(guī)定等。4.2工序標(biāo)準(zhǔn)的控制4.2.1技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)部的需求，制定相應(yīng)的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書/卡，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后發(fā)給生產(chǎn)部實(shí)施。4.2.2生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書/卡，編制相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批，該生產(chǎn)批次方為有效。4.2.3生產(chǎn)批次中應(yīng)包括生產(chǎn)指示、質(zhì)量控制指標(biāo)等。在每批產(chǎn)品投料時(shí)，由生產(chǎn)部發(fā)至有關(guān)崗位，并隨工序產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)交接給

4、下一生產(chǎn)崗位，直至所有工序完成后，由生產(chǎn)部回收并歸檔保存。各崗位應(yīng)按生產(chǎn)批次上的指令進(jìn)行作業(yè)。4.2.4崗位操作規(guī)程由生產(chǎn)部參考生產(chǎn)工藝編制，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)放至各工序生產(chǎn)班組執(zhí)行。4.2.5 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)保持崗位操作規(guī)程的完好性和可目視化。4.2.6生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作和安全生產(chǎn)要求，負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)部負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)放至各工序執(zhí)行。4.2.7上述工序標(biāo)準(zhǔn)的控制，應(yīng)符合文件管理程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.8技術(shù)部要求生產(chǎn)部安排試產(chǎn)新產(chǎn)品，應(yīng)交付詳細(xì)試產(chǎn)計(jì)劃書（產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、設(shè)備要求、技術(shù)要求、產(chǎn)品中英名稱和貯存

5、期等），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后，將試產(chǎn)計(jì)劃書交有關(guān)部門，配方交由技術(shù)部輸入主生產(chǎn)表。4.2.9生產(chǎn)部按研發(fā)部要求安排試產(chǎn)工作，確定試產(chǎn)日期及準(zhǔn)備原料和設(shè)備，通知技術(shù)部同時(shí)派員一起監(jiān)察試生產(chǎn)。4.3設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制。4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度按生產(chǎn)工藝要求配備設(shè)備并進(jìn)行維修保養(yǎng)管理，建立設(shè)備臺(tái)帳和檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)的工作計(jì)劃，確保設(shè)備安全、清潔、潤(rùn)滑、完好。4.3.2 技術(shù)部計(jì)量員負(fù)責(zé)制定監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制程序，制定計(jì)量器具的分級(jí)管理辦法及請(qǐng)購(gòu)、登記編號(hào)、建臺(tái)帳檔案、維修和周期檢定、降級(jí)、封存、報(bào)廢的管理要求。監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，有關(guān)部

6、門會(huì)簽，公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.3 對(duì)特殊工序的設(shè)備，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作，必須持證上崗，并由專人操作負(fù)責(zé)進(jìn)行，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況采取相應(yīng)糾正 /預(yù)防措施。4.3.4上述管理制度的控制應(yīng)符合文件管理程序的有關(guān)規(guī)定。4.4人員的控制4.4.1對(duì)新上崗和調(diào)換工種的操作人員以及各類人員的培訓(xùn)，由綜合部按規(guī)定組織實(shí)施，使人員符合規(guī)定的要求。4.4.2對(duì)質(zhì)量安全環(huán)境手冊(cè)上規(guī)定的特殊工作人員，如檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員、特殊工序操作人員、特種作業(yè)操作人員、內(nèi)審員和計(jì)量員等，還應(yīng)組織專業(yè)培訓(xùn)取得資格證書并持證上崗。4.5作業(yè)環(huán)境的控制4.5.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境的文明衛(wèi)生，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、計(jì)量器具以及工序產(chǎn)

7、品、包裝物等必須擺放整齊，保持物流合理、道路暢。4.5.2對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，生產(chǎn)車間必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保生產(chǎn)環(huán)境符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)的要求。4.5.3安全環(huán)保辦制訂相關(guān)的安全環(huán)保工作制度，并監(jiān)督實(shí)施。4.6過程檢驗(yàn)控制4.6.1生產(chǎn)操必須按照各崗位工藝操作規(guī)程和生產(chǎn)批次的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。4.6.2根據(jù)工序流程和生產(chǎn)實(shí)際情況，崗位需進(jìn)行自檢工作。對(duì)設(shè)置的工序質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)，按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序的要求控制。4.6.3對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求控制，確保不合格不流入下道工序。4.7 生產(chǎn)記錄的管理控制4.7.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序生產(chǎn)記錄的設(shè)計(jì)，各

8、崗位應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫，符合可追溯性要求。4.7.2生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行收集歸檔，保存期為二年，以便于追溯。4.8特殊過程的控制4.8.1根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，投料工序、研磨工序、調(diào)色工序的生產(chǎn)屬于特殊過程。4.8.2生產(chǎn)所用的生產(chǎn)批次，應(yīng)根據(jù)技術(shù)部主生產(chǎn)卡編制，標(biāo)明生產(chǎn)指示、溫度等技術(shù)控制參數(shù)。4.8.3特殊工序操作人員由安全環(huán)保辦部組織專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后持證上崗。4.8.4車間使用的設(shè)備每天由操作人員在上下班前進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常或損壞，立即填寫維修單交維修部檢查維修。4.8.5特殊工序的工藝，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行工藝參數(shù)的監(jiān)視和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，采取糾正/預(yù)防措施，

9、確保工藝處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)和分析。4.8.6 特殊工序的各種質(zhì)量記錄，由車間收集后交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保管，其保存期為二年。5.支持文件5.1文件管理程序；5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序；5.3產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；5.4監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制程序；5.5不合格品控制程序；5.6糾正和預(yù)防措施；5.7生產(chǎn)計(jì)劃管理制度；5.8投料崗位操作規(guī)程；5.9研磨崗位操作規(guī)程；5.10調(diào)漆崗位操作規(guī)程；5.11原料倉(cāng)庫(kù)操作規(guī)程；5.12高速分散機(jī)操作規(guī)程；5.13研磨分散機(jī)操作規(guī)程；5.14混合攪拌機(jī)操作規(guī)程；5.15包裝機(jī)操作規(guī)程；5.16叉車安全管理制度；5.17冷卻水系統(tǒng)操作規(guī)程；5.18壓縮空氣系統(tǒng)操作規(guī)程；5