華師大法商學院內(nèi)審資料

1、.山東德信建立集團股份滬：.；華東師范大學閔行校區(qū)法商學院平安消費保證體系內(nèi)部審核山東德信建立集團股份滬第二工程部目錄1、施工現(xiàn)場平安保證體系認證懇求表2、施工現(xiàn)場平安消費保證體系認證審核懇求證明單3、環(huán)境與職業(yè)安康平安方案發(fā)布會4、環(huán)境與職業(yè)安康平安方案審批表5、平安消費保證體系內(nèi)容懇求報告6、關(guān)于開展環(huán)境與職業(yè)安康平安方案內(nèi)部審核的通知7、上海市建立工程平安質(zhì)量監(jiān)視申報表正表8、上海市建立工程平安質(zhì)量監(jiān)視申報表副表9、內(nèi)審員證書10、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照11、上海市建筑施工企業(yè)進滬答應證12、上海市外來從業(yè)人員工傷保險-保險憑證13、上海市外來從業(yè)人員住院醫(yī)療保險-保險憑證14、安保體系內(nèi)審方

2、案15、施工現(xiàn)場平安消費保證體系審核報告16、審核綜述17、平安消費保證方案審核報告18、施工現(xiàn)場安保體系審核報告19、初次會議簽到20、末次會議簽到21、施工現(xiàn)場安保體系審核記錄22、3-1總要求3-2謀劃23、謀劃3-2-23-2-324、謀劃3-2-425、3-3實施3-3-1組織機構(gòu)26、實施3-3-2平安教育27、實施3-3-3文件控制28、實施3-3-4采購29、實施3-3-5分包控制30、實施3-3-6過程控制31、實施3-3-7事故救援32、3-4檢查與改良3-4-1平安檢查33、檢查與改良3-4-2糾正預防34、檢查與改良3-4-3內(nèi)審35、檢查與改良3-4-4評價36、檢查

3、與改良3-4-5記錄37、施工現(xiàn)場消費保證體系審核不合格報告38、施工現(xiàn)場安保體系文件審核表施工現(xiàn)場平安保證體系認證懇求表懇求單位稱號施工現(xiàn)場稱號施工現(xiàn)場地址聯(lián)絡(luò)人工程概況建立單位建筑面積設(shè)計單位構(gòu)造類型監(jiān)理單位地下層數(shù)與深度開工日期地上層數(shù)與深度方案開工日期籠統(tǒng)進度懇求日期平安體系規(guī)范DGJ08-903-2003懇求單位聲明：1、授權(quán)同志懇求認證施工現(xiàn)場工程經(jīng)理為我方代表，擔任認證審核任務的懇求和認證有效期內(nèi)的各項事務。2、及時向認證審核機構(gòu)通報有關(guān)的重要平安信息包括用戶的艱苦贊揚，質(zhì)量平安事故，組織機構(gòu)和平安保證體系的艱苦調(diào)整。3、如發(fā)生被審核認證機構(gòu)暫停，撤銷，注冊認證資歷情況，立刻教會

4、認證證書。4、不聘請審核認證機構(gòu)進展平安保證體系咨詢?nèi)蝿?。懇求單位代表法人簽名：?月 日(公章)隨懇求表提供以下資料在中打“號施工現(xiàn)場平安保證方案一份企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)資質(zhì)證書復印件各一份平安受監(jiān)登記表復印件一份其他補充資料本表由總包單位或總包單位填寫施工現(xiàn)場平安消費保證體系認證審核懇求證明單工程工程稱號工程經(jīng)理工程地址籠統(tǒng)進度根底施工： 任務量裝飾完成： 任務量體系實施日期年 月 日工程經(jīng)理能否經(jīng)過貫標培訓內(nèi)審日期第一次： 年 月 日第二次： 年 月 日懇求認證審核時間聯(lián)絡(luò)施工現(xiàn)場平安消費情況自評：施工企業(yè)：蓋章年 月 日安監(jiān)站蓋章年 月 日注：1、此單由懇求認證審核的工程工程的施工企

5、業(yè)填寫；2、工程受監(jiān)安監(jiān)站應根據(jù)申報企業(yè)的自評情況、結(jié)合日常掌握情況對有無各類艱苦事故發(fā)生，作出證明意見；3、此聯(lián)絡(luò)單一式三份，一份由安監(jiān)站留底；一份交認證機構(gòu)；一份由申報外審認證的單位留存。環(huán)境與職業(yè)安康平安方案發(fā)布令華東師范大學閔行校區(qū)法商學院，為在施工過程中確保平安消費和職業(yè)安康，防備平安和污染事故，實現(xiàn)對施工全過程，全員、全面控制，到達環(huán)境、平安管理的目的和目的，滿足相關(guān)各方管理要求，根據(jù)各相關(guān)法律、法規(guī)和公司環(huán)境、職業(yè)安康管理方法，制定了本平安方案。本方案自2005年3月11日起實施。請各崗位責任人按方案中的職責要求執(zhí)行。發(fā)布人：第二工程部工程經(jīng)理：李志權(quán)發(fā)布日期：2005年3月11

6、日平安消費保證體系內(nèi)審懇求報告公司指點：我工程部自2005年3月建立了安保體系以來，全面貫徹DGJ08-903-2003規(guī)范精神，并仔細組織實施，各方面條件成熟，望公司有關(guān)部門組織對我工程部進展全消費體系審核，使我們進一步完善任務程序，更好地實施環(huán)境與職業(yè)安康方案，不斷提高平安消費管理程度。山東德信滬第二工程部2005年4月19日關(guān)于開展環(huán)境與職業(yè)安康平安方案內(nèi)部審核的通知為了提高第二工程部施工現(xiàn)場的環(huán)境與職業(yè)安康的平安管理，確保環(huán)境與職業(yè)安康平安方案在第二工程部正常運轉(zhuǎn)。經(jīng)研討決議對第二工程部的環(huán)境與職業(yè)安康的平安方案實施內(nèi)審。詳細時間如下：一、審核對象第二工程部法商學院工程二、審核范圍中所

7、涉及到的各項內(nèi)容三、審核時間年 月 日四、審核組織成員內(nèi)審組長：內(nèi)審成員：山東德信建立集團股份滬安保體系內(nèi)審方案主體構(gòu)造階段山東德信建立集團股份滬2005年4月第二工程部的華師大閔行區(qū)法商學院工程曾經(jīng)進入主體構(gòu)造施工。根據(jù)工程部懇求，公司將于2005年4月21日對該工程進展主體構(gòu)造內(nèi)部安保體系審核。詳細方案如下：一、內(nèi)部審核的目的1、為了確保施工現(xiàn)場平安消費保證體系正常運轉(zhuǎn)，有效地控制施工現(xiàn)場的環(huán)境、平安、職業(yè)安康、消費活動。2、由系統(tǒng)的、獨立的檢查工程部安保體系運轉(zhuǎn)結(jié)果能否符合方案安排，能否有效實施。3、評價平安消費保證體系能否適用工程部工程特點及平安管理情況。4、對平安體系中各個要素能否全

8、面開展，并構(gòu)成文件予以實施，過程能否按要素全面實施。5、經(jīng)過內(nèi)部審核，使安保體系滿足各類規(guī)范規(guī)定規(guī)程、其他文件合同要求。6、能及時發(fā)現(xiàn)平安管理中的問題，組織力量加以糾正或預防。7、經(jīng)過內(nèi)審，能不斷的改良、完善平安消費保證體系，使之繼續(xù)其有效性。二、內(nèi)部審核的范圍本次內(nèi)部審核范圍是本公司所屬的第二工程部的法商學院工程三、內(nèi)部審核時間本次內(nèi)審時間定于2005年4月21日四、內(nèi)部審核的根據(jù)1、DGJ08-903-20032、環(huán)境與職業(yè)安康平安方案第三版3、合同4、國家有關(guān)法律、法規(guī)五、內(nèi)部審核小組的組成和義務配合1、內(nèi)部前一周，由主管指點選定審核員組成審核組同時任命審核組長，并分配審核義務。2、由企

9、管辦向受審方發(fā)出內(nèi)部審核通知單，受審審核方應做好預備任務，進展全面協(xié)作。3、審核組接受義務后，由審核組長分配本組內(nèi)審員的義務任務方案。4、內(nèi)審員接受義務后，根據(jù)實踐情況編制審核檢查表作為審核備忘錄。5、內(nèi)審前一天，召開全體審核員會議，一致思想，檢查審核的預備任務情況。六、內(nèi)部審核的實施1、審核組應準時到達審核現(xiàn)場，召開初次會議，闡明審核目的、范圍、根據(jù)和方法。2、進展現(xiàn)場審核。內(nèi)審員可以采用個別、集體說話，察看現(xiàn)場，察看現(xiàn)場，檢查資料等方法進展審核，如發(fā)現(xiàn)不合格、及時提出。3、現(xiàn)場審核終了后，由審核組長召開審核組會議，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格進展研討討論，開出不合格報告，請受審核方擔任人簽名認可，

10、并提出糾正措施的建議。4、召開末次會議，審核組報告審核結(jié)果，宣讀不合格報告。七、編寫內(nèi)審報告1、審核組長根據(jù)審核結(jié)果編寫內(nèi)審報告，報主管指點審批。2、企管辦根據(jù)確定的范圍將內(nèi)審報告和不合格報告分發(fā)給有關(guān)部門。八、糾正措施1、責任部門接到不合格報告后，應按時提出糾正措施方案，并上報，經(jīng)主管指點同意后實施。2、審核組對糾正措施方案的實施進展跟蹤驗證，并做好糾正措施驗證記錄。九、內(nèi)審資料的整理審核組將內(nèi)審有關(guān)的資料搜集、整理后上交企管辦。施工現(xiàn)場平安消費保證體系審核報告審核編號：受審核方上級單位：受審核施工現(xiàn)場：工程概略：建立單位：面積：設(shè)計單位：構(gòu)造類型：地下層數(shù)：地上層數(shù)：開工日期：年月日方案開

11、工日期：年月日籠統(tǒng)進度：施工現(xiàn)場地址：施工現(xiàn)場：施工現(xiàn)場：施工現(xiàn)場：審核日期：審核目的：施工現(xiàn)場平安消費保證體系認證審核審核根據(jù)：DGJ08-903-2003規(guī)范、施工現(xiàn)場平安保證方案受審核現(xiàn)場主要參與人：工程經(jīng)理簽字：工程副經(jīng)理簽字：工程工程師簽字：工程施工現(xiàn)場平安消費保證體系審核組組長簽字：組員簽字：組員簽字：組員簽字：報告日期：審核機構(gòu)審定意見：審定人簽字：年 月 日內(nèi)部安保體系審核報告為了確保施工現(xiàn)場平安消費保證體系的正常運轉(zhuǎn)，有效的控制施工現(xiàn)場的平安消費活動，同時準確評價工程部在實施平安消費保證方案過程中的順應性核有效性。根據(jù)工程部的內(nèi)審懇求，公司主管指點同意成立了內(nèi)部安保體系審核小

12、組，小組由四名公司成員，均經(jīng)過正式內(nèi)審員培訓，并獲得資歷證書，詳細審核經(jīng)過如下：一、內(nèi)審預備階段小組人員確定后，首先組織編制了詳細審核方案，根據(jù)時間上的安排，決議分A、B兩個組，并對詳細的審核要素進展了分工，各小組分頭預備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長批準確定后通知工程部本次內(nèi)審的詳細安排及應提供的必要的配合。詳細任務程序下：編制審核時間表 確定各崗位要審核的詳細要素 兩組分頭預備審核內(nèi)容 由審核組織批準確定 通知工程部做好內(nèi)審預備二、內(nèi)審階段1、初次會議：2005年4月21日8：30分審核組一到現(xiàn)場會議室，工程部已組織了一切有關(guān)人員到會，審核組長就本次審核的時間安排、目的和要求做了簡單的描畫，目的使到

13、會的一切人員的平安消費保證體系的概念有進一步的認識。2、現(xiàn)場巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的詳細擔任人陪同進展現(xiàn)場檢查，特別是對審核內(nèi)容相關(guān)的平安問題進展了現(xiàn)場記錄，并及時反響信息，對存在的缺陷，經(jīng)過當事人首肯。3、分組根據(jù)分工，兩組分頭對各崗位擔任人的主管要素及相關(guān)要素進展審核，審核過程中允許相關(guān)人員發(fā)表本人的看法，但對體系要求不符合的缺陷，審核組堅持了本人的原那么，并做了大量的壓服任務，直到當事人認同，并仔細填寫了檢查記錄，必要時還進展了現(xiàn)場補充巡視。.4、審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時時間進展匯總，編制不合格報告，并集體討論其嚴重程度，屬于實施性不合格的斷定為嚴重，屬于效果性

14、不合格的斷定為普通。5、末次會議2005年4月21日17：00首先對工程部實施安保方案過程中所做的任務加以一定，同時在會議中通報了本次內(nèi)審的不合格報告及嚴重程度，協(xié)助 分析緣由，建議糾正措施方案及完成期限，并要求工程部當場制定糾正措施方案，由工程經(jīng)理簽字確認。三、存在的主要問題：在實施過程中存在一些問題，其產(chǎn)生了三項不合格，其中：1、由平安員控制的3-3-2對新工人進場進展三級教育，違反了規(guī)范3-3-2條款的要求，判為嚴重不符合。2、其它均屬于效果性的不合格，詳見不合格報告。四、糾正措施：針對審核組確定的不合格現(xiàn)實，工程部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由工程經(jīng)理簽字確認。五、糾正措施的驗證

15、：審核組根據(jù)工程部糾正方案完成的期限，于4月22日上午赴工程部進展糾正措施實施和效果的驗證，結(jié)果證明工程部對糾正措施進展了仔細的執(zhí)行，實施有效，全部轉(zhuǎn)為職責，同時審核人員在不合格報告的驗證欄中簽字確認。六、總結(jié)評價：經(jīng)過本次審核，我們以為第二工程部平安保證體系符合DGJ08-903-2003規(guī)范要求，適宜工程部的工程特點，并有效的組織了實施。山東德信建立集團股份滬2005年4月23日審核綜述受山東德信建立集團股份滬第二工程部的委托，山東德信建立集團股份上海分公司組成審核小組，對法商學院工程施工現(xiàn)場安保體系和運轉(zhuǎn)情況及施工現(xiàn)場進展了仔細審核。一、經(jīng)審核，法商學院工程的環(huán)境與職業(yè)安康方案由開工至今

16、已運轉(zhuǎn)近兩個月。安保方案根據(jù)現(xiàn)場情況進展了修正。經(jīng)審核以為根本符合上海市DGJ08-903-2003規(guī)范的要求。二、審核組于2005年4月21日為期一天的審核，審核中發(fā)現(xiàn)了三處不合格詳見不合格報告，并實施了糾正措施，經(jīng)審核組2005年4月22日驗收，措施有效。綜上所述，審核組以為法商學院工程的施工現(xiàn)場安保體系符合DGJ08-903-2003規(guī)范的安保體系認證。本審核報告一式四份。經(jīng)審核組審核后報外審一份；報安監(jiān)站一份；工程部一份；分公司審核組存檔一份。山東德信建立集團股份上海分公司施工現(xiàn)場平安保證體系審核組2005年4月22日平安消費保證方案審核報告第二工程部環(huán)境與職業(yè)安康平安方案經(jīng)公司審核，

17、適宜施工現(xiàn)場環(huán)境與職業(yè)安康平安的正確運轉(zhuǎn)。編制完好、可行、各級平安消費崗位責任制明確，環(huán)境維護措施得當。工程工程部由滿足平安、環(huán)境的保證才干。贊同該方案按方案實施。山東德信滬2005年4月22日施工現(xiàn)場安保體系審核方案審核編號：受審核施工現(xiàn)場：受審核現(xiàn)場地址：審核日期：審核目的：施工現(xiàn)場平安保證體系認證審核審核根據(jù)：DGJ08-903-2003審核組長：審核組成員：詳細安排：月日08：0008：30初次會議08：3009：00現(xiàn)場巡視09：0011：30A組與施工現(xiàn)場主要擔任人交談施工部門3.3.5,3.3.6,3.3.7,3.4.1,3.4.2技術(shù)部門(3.2.4,3.3.3,3.3.6,3

18、.4.2,3.4.3,3.4.4)B組資料部門(3.3.4)平安部門(3.2.4,3.3.2,3.3.5,3.3.6,3.3.7,3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.5)11：3012：30午餐，休憩12：3013：30A組綜合治理部門同平安部門B組宣傳資料部門同技術(shù)部門13：3014：30審核內(nèi)部交流14：3015：00與受審核方溝通訊息15：0015：30補充調(diào)查15：3016：00審核組內(nèi)部小結(jié)16：0016：30與受審核方交換意見16：3017：00末次會議工程施工現(xiàn)場擔任人：年 月 日審核組長： 年 月 日初次會議簽到會議地點：第二工程部會議室會議時間：2005年4月21日8

19、：00參與人員：項目部工程經(jīng)理內(nèi)審組成員組長消費副經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理組員工程工程師綜合治理組員平安員資料員組員技術(shù)員宣教員末次會議簽到會議地點：第二工程部會議室會議時間：2005年4月21日17：00參與人員：項目部工程經(jīng)理內(nèi)審組成員組長消費副經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理組員工程工程師綜合治理組員平安員資料員組員技術(shù)員宣教員施工現(xiàn)場平安消費保證體系審核不合格報告受審核方上級單位審核標號受審核現(xiàn)場不合格報告編號發(fā)生地點部位、崗位陪同人員不合格現(xiàn)實要求：缺陷：不符合： DGJ08-903-2003規(guī)范 條款號 施工現(xiàn)場平安保證方案 第 版 條款號嚴重程度： 嚴重 普通受審核施工現(xiàn)場代表簽字年 月 日 審核員簽字 年 月

20、 日緣由分析：糾正措施：受審核施工現(xiàn)場代表簽字方案完成日期： 年 月 日 年 月 日糾正措施驗證評價：驗證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為普通不合格 堅持原程度 審核員簽字 年 月 日華東師范大學閔行校區(qū)法商學院施工現(xiàn)場安全資料山東德信建立集團股份滬第二工程部施工現(xiàn)場平安消費保證體系管理資料工程經(jīng)理部平安管理臺帳安1 文 件安 1-1 企業(yè)和工程部平安消費崗位責任制1-2 施工現(xiàn)場平安消費保證方案1-3 施工組織設(shè)計1-4 專項施工組織設(shè)計方案1-5 事故的應急救援預案1-6 企業(yè)和工程部平安管理制度1-7 工種平安技術(shù)操作規(guī)程及平安作業(yè)指點書安2 策 劃安 2-1/T 艱苦/普通危險源及控制措施清單2

21、-1-1/T 艱苦危險源控制目的和管理方案2-2/T 艱苦/普通環(huán)境要素控制措施清單2-2-1/T 艱苦環(huán)境要素控制目的、目的和管理方案2-3 法規(guī)文件清單2-4 平安記錄清單安3 實 施安 3-1 組織機構(gòu)與職責權(quán)限3-1-1 經(jīng)濟承包責任制和目的管理3-1-2 工程工程部管理人員名冊安 3-2 平安教育培訓3-2-1 職工勞動維護教育卡匯總表3-2-2 新工人三及平安教育卡3-2-3 各類平安教育記錄表3-2-4 班前平安活動及周講評記錄表3-2-5 特種作業(yè)人員名冊3-2-6 平安監(jiān)護、中小型機械作業(yè)人員名冊附：進入施工現(xiàn)場平安教育根本要求安 3-3 文件控制3-3-1/T 文件收發(fā)記錄表安 3-4 平安物資采購和進場驗證3-4-1 合格供應商名錄3-4-2 平安物資采購、租賃方案或協(xié)議書3-4-3 平安物資驗收記錄匯總表3-4-4 活動房控制安 3-5 分包控制3-5-1 工程工程分包名錄3-5-2 總包對分包編制的專項施工組織設(shè)計方案、平安技術(shù)措施審批記錄表3-5-3 提供應分包的平安物資、工具、實施設(shè)備移交驗收記錄表3-5-4 對分包的分部分項平安技術(shù)交底記錄表3-5-5 對分包的平安交底記錄3-5-6 對分包的平安監(jiān)視、檢查記錄表3-5-7 分包方平安業(yè)績評定表安 3-6 施工過程控制