2022年不合格品及潛在不合格品控制程序知識講解

1、精品文檔 1. 目的 對不合格品及潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品進(jìn)行識別和把握, 防止不合格品及潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品的非預(yù) 期使用和交付 . 2. 范疇 適用于對原輔材料,半成品,成品不合格及潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品的識別和把握； 3. 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部是不合格品及潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品把握的歸口治理部門,負(fù)責(zé)對不合格品的判 定,記錄,標(biāo)識,評審和處置； 倉庫負(fù)責(zé)對選購產(chǎn)品的不合格品及潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品進(jìn)行隔離,標(biāo)識和處置； 3. 3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品及潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品和成品的不合格品及潛在不 安全產(chǎn)品的隔離,記錄,標(biāo)識和處理； 食品安全小組負(fù)責(zé)對因程序,設(shè)備或工藝參數(shù)設(shè)定緣由產(chǎn)生的潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品進(jìn)行評 價,并對其處理的結(jié)

2、果和記錄進(jìn)行監(jiān)督； 4. 工作程序 不合格品的分類及評審 一般不合格品； 選購批量原, 輔料物資, 半成品與成品 , 經(jīng)檢驗(yàn)有數(shù)量較少, 如原料, 包裝材料, 半成品, 成品總價值 1000 元以下的不合格品； 品控員有權(quán)在檢驗(yàn)記錄上簽字評 審并處理； 重大不合格品；批量大,經(jīng)濟(jì)價值 1000 元以上的選購原輔物資不合格品,半成品與 成品檢驗(yàn)中發(fā)覺有批量不合格品或用戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題提出有效看法的售后產(chǎn)品,由生產(chǎn) 技術(shù)部組織相關(guān)部門會議評審, 審批后處理； 進(jìn)貨不合格品的把握 并填寫不合格品 / 潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品評審處理單 報總經(jīng)理 不合格品處置方式：拒收（退貨） ； 品控部依據(jù)選購物資標(biāo)準(zhǔn), 檢

3、驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程或樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證, 發(fā)覺不合格品時, 應(yīng)放置在指定的區(qū)域掛上不合格品的標(biāo)牌； 檢驗(yàn)員在原輔料檢驗(yàn) / 驗(yàn)證記錄上清楚記錄； 報供銷部和生產(chǎn)技術(shù)部處置； 對嚴(yán)肅不合格品, 檢驗(yàn)員在 原輔料檢驗(yàn) / 驗(yàn)證記錄 上注明 嚴(yán)肅不合格品的緣由,報經(jīng)理審批后處理； 檢驗(yàn)員通知倉庫在不合格品上做好標(biāo)識,隔離放置防止混淆及便于追溯； 對判定不合格品的原輔材料,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部做出不能使用的結(jié)論后,由供銷部辦理 拒收退貨手續(xù)； 生產(chǎn)過程中的不合格品的把握 接受的處置方式：返工,報廢； 對生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格品或不同等級品,由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員 及相關(guān)職能部門進(jìn)行評審或評定,生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)

4、處理； 在生產(chǎn)過程中各工序間發(fā)覺不合格品, 應(yīng)做好標(biāo)識, 能返工處置的由檢驗(yàn)員填寫 返 工/ 報廢單,準(zhǔn)時進(jìn)行返工處理,并經(jīng)再次檢驗(yàn)合格后,才答應(yīng)轉(zhuǎn)入下一道工序； 檢驗(yàn)后的不合格品不能經(jīng)返工達(dá)預(yù)期使用要求時,應(yīng)放在指定區(qū)域,并掛牌標(biāo)識, 生產(chǎn)技術(shù)部做出報廢準(zhǔn)備,填寫返工 / 報廢單,由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)報廢處理； 成品不合格的把握 實(shí)行的處置方式有：返工,報廢； 成品檢驗(yàn)不合格,品控員應(yīng)立刻通知倉庫將該批產(chǎn)品隔離放置,由品控員填寫不 合格品 / 潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品評審處理單 , 由生產(chǎn)技術(shù)部,組織車間及供銷部有關(guān)人員進(jìn)行評 審,將評審結(jié)果報告經(jīng)理批準(zhǔn),由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)處理,不合格成品由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)放在不

5、 合格區(qū)域或掛牌標(biāo)識；對于代加工的產(chǎn)品,要保證產(chǎn)品處理后,包裝物的完全破壞無法再 精品文檔 第 1 頁,共 10 頁精品文檔 使用,保證托付方的權(quán)益； 返工 品控員填寫返工 / 報廢單,供銷部負(fù)責(zé)辦理拒收退貨手續(xù),車間負(fù)責(zé)返工,報廢品 的處理,返工品經(jīng)再次檢驗(yàn)合格后,方可入庫或出廠； 報廢 對經(jīng)食品安全小組評審確定為不合格的產(chǎn)品,倉庫保管員將不合格品隔離放置,做好 標(biāo)牌標(biāo)識,車間負(fù)責(zé)處置廢品； 交付使用后發(fā)覺的不合格品的把握 對已交付使用的產(chǎn)品發(fā)覺不合格品,應(yīng) 立刻啟動產(chǎn)品撤回把握程序 監(jiān)視結(jié)果超出食品安全關(guān)鍵限值時實(shí)行的措施 食品安全小組應(yīng)在 HACCP方案中針對確定的關(guān)鍵把握點(diǎn)和關(guān)鍵限值以

6、及監(jiān)視的程 序 制定對應(yīng)的糾偏措施,即在檢測結(jié)果超出關(guān)鍵限值時應(yīng)實(shí)行的措施,以確保關(guān)鍵把握點(diǎn)出 現(xiàn)偏離后, 能準(zhǔn)時得到把握, 查明緣由, 并重新使參數(shù)復(fù)原的受控的狀態(tài), 防止再次發(fā)生； 食品安全小組所制定的訂正措施應(yīng)在 HACCP方案涉及的 CCP步驟的 HACCP方案中 描 述并完成, 其應(yīng)包括應(yīng)實(shí)行的措施, 負(fù)責(zé)決策人員的職責(zé)權(quán)限, 是否需要分析偏離的緣由, 以及對產(chǎn)生不合格品的處理方法,以及需要填寫完成的記錄； 食品安全小組以及相關(guān)區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)偏離后產(chǎn)品的評判和放行,并應(yīng)對此過 程進(jìn)行記錄； 潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品的處理和把握 具有準(zhǔn)備產(chǎn)品放行和處置職責(zé)和權(quán)限的人員在評判和處置產(chǎn)品時,應(yīng)依

7、據(jù)以下要求進(jìn) 行： 對產(chǎn)品或原料的感官及使用用途及潛在危害的性質(zhì)進(jìn)行判定,確定潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品 是否可以通過其他方法降低危害至可接受水平或產(chǎn)品自身存在的潛在危害已在可接受水 平； 對產(chǎn)品進(jìn)行必要的抽樣分析,必要時可以進(jìn)行微生物化驗(yàn),并保留證據(jù)； 是否有證據(jù)顯示產(chǎn)品的整體把握措施可以達(dá)到預(yù)期的成效；如有需要儲存記錄； 如產(chǎn)品被確認(rèn)存在潛在擔(dān)憂全危害,且超出了可接受范疇,就需要確定是否需要重 新加工來降低安全危害的程度至可接受水平或?qū)Ξa(chǎn)品按不合格品進(jìn)行處理,并保持處理與 相關(guān)措施的記錄； 但上述人員發(fā)覺, 問題產(chǎn)品在本部門把握范疇內(nèi), 應(yīng)第一對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和隔離放置, 并執(zhí)行上述的評判處理措施； 如

8、發(fā)覺問題產(chǎn)品已超出本部門的把握范疇或公司的把握范疇, 應(yīng)通知食品安全小組,由食品安全小組組長準(zhǔn)備是否啟動撤回,通知相關(guān)方； 5. 生產(chǎn)冰露純潔水顯現(xiàn)不合格品要依據(jù)可口可樂公司的相關(guān)要求處理,保證與可口可樂公 司有關(guān)的產(chǎn)品經(jīng)處理后不行再次使用；詳細(xì)參照附件； 精品文檔 第 2 頁,共 10 頁精品文檔 6. 相關(guān)記錄 6.1 質(zhì)量 /HACCP 記錄目 錄 附件一： 可口可樂中國有限公司包裝部 要求 包裝材料質(zhì)量問題報告程序 頒布日期： 1999 年 1 月 PP-R-001 共 2 頁,第 1 頁 1目的 : 確保正確處理帶有可口可樂公司商標(biāo)的不合格的包裝材料； 改善產(chǎn)品質(zhì)量； 愛惜可口可樂公

9、司的商標(biāo)； 2 定義 : 包裝材料質(zhì)量問題 - 任何來自可口可樂中國有限公司屬下裝瓶廠, 何程度質(zhì)量問題的報告和 / 或投訴； 不合格的包裝材料 - 對有關(guān)我司產(chǎn)品所用包裝材料的任 該包裝材料在制造商質(zhì)量檢驗(yàn)或用戶進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)時不符合一項(xiàng)或多項(xiàng) 重要性能項(xiàng)目； 該包裝材料的損壞足以轉(zhuǎn)變性能,或引致不良的外觀和產(chǎn)品形象； 該包裝材料在試驗(yàn)室評估時不符合一項(xiàng)或多項(xiàng)重要性能項(xiàng)目；或 該包裝材料含有不符合可口可樂公司產(chǎn)品質(zhì)量和形象標(biāo)準(zhǔn)或指引的要求； 3責(zé)任 : / 或投訴時有責(zé)任填寫 供應(yīng)商在接到裝瓶廠提出的有關(guān)包裝材料質(zhì)量的報告和 PP-RF-001 包裝材料質(zhì)量問題報告表,并傳真給可口可樂中國有限

10、公司技術(shù)部；在未得到可口可樂中國有限公司的特別監(jiān)督或指示之前,不得處理帶有商標(biāo)的包裝材料； 供應(yīng)商有責(zé)任按“ PU-R-001 帶有商標(biāo)的不合格包裝材料的銷毀”文 件的要求銷毀帶有可口可樂公司商標(biāo)的不合格包裝材料 , 費(fèi)用由供 應(yīng)商負(fù)責(zé)； 不執(zhí)行本報告表程序可能引致取消認(rèn)可資格； 4 程序: 任何涉及“安全”,“政府法規(guī)”,“可口可樂公司商標(biāo)”和 / 或包裝材料 / 產(chǎn)品價值 超過人民幣 10,000 元的質(zhì)量問題,均應(yīng)在問題發(fā)生后的 3 天內(nèi)向可口可樂中國 有限公司技術(shù)部作出報告,以尋求解決方法；報告時應(yīng)使用“ PP-RF-001 包裝材 料質(zhì)量問題報告表”； 精品文檔 第 3 頁,共 10

11、 頁精品文檔 可口可樂中國有限公司包裝部 要求 包裝材料質(zhì)量問題報告程序 頒布日期： 1999 年 1 月 PP-R-001 共 2 頁,第 2 頁 任何不涉及“安全”,“政府法規(guī)”,“可口可樂公司商標(biāo)”和 / 或包裝材料 / 產(chǎn)品價 值不超過人民幣 10,000 元的問題,可由供應(yīng)商和裝瓶廠協(xié)商解決；在問題發(fā)生 后的 2 周內(nèi)提交“ PP-RF-001 包裝材料質(zhì)量問題報告 表” ； 56文件: 在報告有關(guān)質(zhì)量問題時,必需使用“ PP-RF-001 包裝材料質(zhì)量問題報告 表” ； 評估準(zhǔn)就 必需有指定的和經(jīng)培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)處理客戶投訴； 上述人員應(yīng)執(zhí)行可口可樂中國有限公司的要求； 必需有滿意本

12、文件要求的不合格包裝材料處理程序和文件； 7 參考文獻(xiàn)： 這一文件支持標(biāo)準(zhǔn) 不合格包裝材料的把握； 附件二： 可口可樂中國有限公司包裝部 要求 帶有商標(biāo)的包裝材料的銷毀 頒布日期： 1999 年 2 月 PU-R-001 共 3 頁,第 1 頁 1目的 對不合格的或廢棄的包裝材料,余外庫存或制造中的廢料在監(jiān)控下銷毀,確保 任何及全部帶有可口可樂公司商標(biāo)的包裝材料在日常經(jīng)營中不被未加把握或未經(jīng)許 可而使用；本政策適用于全部帶有可口可樂公司商標(biāo)的包裝材料和其它物品； 2 定義 不合格的帶有可口可樂公司商標(biāo)的包裝材料可能存在以下幾處中的一處或多 處：在原供應(yīng)商處；在隨后的轉(zhuǎn)運(yùn)商處；在最終用戶處；或包

13、裝試驗(yàn)室處；涉及的 包裝材料包括,但不僅限于以下各項(xiàng)： 精品文檔 第 4 頁,共 10 頁精品文檔 . 空容器易拉罐；玻璃瓶； PET 瓶；不銹鋼糖漿桶和濃縮/ 主劑容器；塑料桶或壺 . 皇冠瓶蓋 液 . 塑料瓶蓋 . 桶或壺蓋 . 易拉罐蓋 . 上述各種包裝材料的標(biāo)簽 . 飲料杯 . 不合格或有其它缺陷以及因此不能銷售的已灌裝容器； 以下情形的包裝材料可被視為不合格或有其它缺陷的： 該材料在制造商質(zhì)量檢驗(yàn)或用戶進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)時不符合一項(xiàng)或幾項(xiàng)重要性能 項(xiàng)目； 該材料損壞嚴(yán)肅,以至于轉(zhuǎn)變了性能,或顯現(xiàn)不合格的外觀和產(chǎn)品形象； 該材料在試驗(yàn)室評估時不能中意一項(xiàng)或幾項(xiàng)重要性能項(xiàng)目；或 該包裝材料含有

14、不符合可口可樂公司對產(chǎn)品質(zhì)量和形象標(biāo)準(zhǔn)或指引的要求； 當(dāng)包裝材料更新?lián)Q代時,即在改為新的顏色,尺寸,形狀或設(shè)計,例如瓶口設(shè)計或瓶 底結(jié)構(gòu),以及投入 / 停產(chǎn)期已過去的情形下 如促銷包裝 ,該包裝材料應(yīng)予以銷毀； 精品文檔 第 5 頁,共 10 頁精品文檔 可口可樂中國有限公司包裝部 要求 帶有商標(biāo)的包裝材料的銷毀 頒布日期： 1999 年 2 月 PU-R-001 共 3 頁,第 2 頁 3責(zé)任 制造商有責(zé)任依據(jù)本文件規(guī)定,把握銷毀不合格的或廢棄的包裝材料,過多庫存 或制造中的廢料； 有關(guān)有商標(biāo)物料銷毀,除了日常生產(chǎn)次品外,必需先得到可 口可樂中國有限公司 的指示及批準(zhǔn),方可進(jìn)行； 按要求存有

15、完整的銷毀記錄； 不滿意銷毀要求可能導(dǎo)致取消認(rèn)可； 4 要求 對供應(yīng)商在制造廠中的不合格的空容器,蓋子,皇冠蓋,罐蓋,標(biāo)簽或其它包裝材料,或制 造中的廢料,應(yīng)通過軋碎,切片或磨碎等銷毀處理使之不能再用；一旦處理完成,可按慣例 將容器或其它包裝材料本身加以回收利用； 供應(yīng)商應(yīng)儲存處理不合格的包裝材料的品種和數(shù)量的書面記錄；如報廢包裝材料 交由第三方處理,就該第三方應(yīng)為處理廢品的專業(yè)單位,并能供應(yīng)銷毀的書面證 明； 如已灌裝容器內(nèi)的產(chǎn)品不合格或有其它缺陷,就先應(yīng)使該容器不能使用,然后予 以銷毀；按慣例,這類容器應(yīng)在已灌裝狀態(tài)下軋碎銷毀,當(dāng)然在有些情形下,可 先將容器的灌裝物倒掉,然后再處理容器；

16、如把已灌裝的包裝材料先倒掉灌裝物而后銷毀,就灌裝物的處理應(yīng)恰當(dāng),并符合 環(huán)保要求,然后將倒空的容器及其蓋子用軋碎,扯碎,磨碎,燃燒或其它有效方 法加以銷毀； 如容器不是先倒掉灌裝物,而是在已灌裝狀態(tài)下銷毀,就銷毀工作必需由可口可 樂公司人員進(jìn)行,或應(yīng)在可口可樂公司人員在場的情形下進(jìn)行；如廢包裝材料交 由第三方處理, 就該第三方應(yīng)為處理廢品的專業(yè)單位, 并能供應(yīng)銷毀的書面證明； 精品文檔 第 6 頁,共 10 頁精品文檔 可口可樂中國有限公司包裝部 要求 帶有商標(biāo)的包裝材料的銷毀 頒布日期： 1999 年 2 月 PU-R-001 共 3 頁,第 3 頁 余外的或廢棄的包裝材料,不論是在供應(yīng)商處

17、,最終用戶處,包裝材料試驗(yàn)中心 處,仍是在任何其它地方,必需收集起來,用軋碎,扯碎,磨碎,燃燒或其它有 效方法加以銷毀；供應(yīng)商,最終用戶或試驗(yàn)室必需儲存有關(guān)處理的不合格或余外 包裝材料的品種和數(shù)量的書面記錄；如損壞的包裝材料交由第三方處理,就該第 三方應(yīng)為處理廢品的專業(yè)單位,并能供應(yīng)銷毀的書面證明； 5 文件治理 必需儲存有關(guān)處理和銷毀不合格或余外包裝物的品種和數(shù)量的書面記錄,并把 此記錄在廠內(nèi)完整地歸檔； 6 評估準(zhǔn)就 必需有指定的和經(jīng)培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)把握包裝材料的銷毀； 上述人員必需執(zhí)行可口可樂中國有限公司的要求； 必需有中意本文件要求的包裝材料銷毀程序和文件； 7 參考文獻(xiàn)： 這一文件支持

18、標(biāo)準(zhǔn) 帶有商標(biāo)的包裝材料的銷毀； 附件三： 可口可樂中國有限公司包裝部 報告表 包裝材料質(zhì)量問題報告表 頒布日期： 1999 年 2 月 PP-RF-001共 1 頁,第 1 頁 致 ：可口可樂中國有限公司包裝部 傳真： 00852-25060737 發(fā) 自 ： 日 期 ： 是 否 * 該問題是否需要可口可樂中國有限公司立刻提出建議； 精品文檔 第 7 頁,共 10 頁精品文檔 收到報告 / 投訴的日期 口頭 書面 裝瓶廠名稱 聯(lián)系人 不合格的包裝材料 / 包裝的種類 涉及的數(shù)量 涉及不合格的包裝 材料的價值 包裝材料生產(chǎn)日期 和批號 不合格的包裝材料的所 在地 不合格的包裝是否已經(jīng)灌 裝 如

19、已經(jīng)灌裝,產(chǎn)品灌裝地點(diǎn) / 數(shù)量 質(zhì)量問題說明： 當(dāng)前狀況和 / 或處理結(jié)果的說明： 有否涉及銷毀包裝材料 是 否 假如有涉及銷毀,請說明銷毀過程： 注： *該問題涉及“安全” ,“政府法規(guī)”,“可口可樂公司商標(biāo)”和 / 或包裝 材料總價值超過人民幣 10,000 元； 備注： 附件四： 可口可樂中國有限公司包裝部 要求 包裝物料分析證明處理程序 頒布日期： 2022 年 3 月 QS-R-002 共 2 頁 1目的 確保全部認(rèn)可包裝物料供應(yīng)商生產(chǎn)的供我司產(chǎn)品使用的包裝物料符合可口可樂 精品文檔 第 8 頁,共 10 頁精品文檔 中國有限公司相應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn),且向可口可樂裝瓶廠供應(yīng)的全部包

20、裝物料附 有相應(yīng)的包裝物料分析證明； 2 定義 認(rèn)可供應(yīng)商： 由可口可樂中國有限公司用書面方式認(rèn)可的公司, 它向可口可樂系統(tǒng)供 應(yīng)產(chǎn)品或供應(yīng)服務(wù)（包括公司,認(rèn)可的裝瓶廠和由公司認(rèn)可的顧客） ； 包裝物料分析證明： 一個精確包含一個生產(chǎn)班次內(nèi)生產(chǎn)的一批包裝物料的質(zhì)量把握測試結(jié)果的文件； 這一文件必需由供應(yīng)方的代表簽署； 一個班次： 一個沒有轉(zhuǎn)變產(chǎn)品,質(zhì)量把握,日常愛惜和治理人員的連續(xù)生產(chǎn)周期； 3 責(zé)任 全部認(rèn)可包裝供應(yīng)商有責(zé)任嚴(yán)格執(zhí)行本文件要求,供應(yīng)可口可樂裝瓶廠的每一批 包裝物料均附有有效的包裝物料分析證明； 如不執(zhí)行本文件的要求,將導(dǎo)致被取消認(rèn)可資格； 裝瓶廠有責(zé)任拒收任何無有效的包裝物料分析證明的包裝物料； 4供應(yīng)商必需儲存全部