華聯(lián)-盤點(diǎn)培訓(xùn)手冊(cè)

1、.：.；北京華聯(lián)綜合超市營運(yùn)規(guī)范 清點(diǎn)手冊(cè) 內(nèi)部資料 嚴(yán)禁外傳 編號(hào)：OPSM 10目 錄第一單元 前言第二單元 概述第三單元 清點(diǎn)作業(yè)流程第四單元 清點(diǎn)的組織及制度確立第五單元 清點(diǎn)配置圖及其表格第六單元 清點(diǎn)前的預(yù)備第七單元 清點(diǎn)的詳細(xì)操作第八單元 清點(diǎn)結(jié)果的分析和處置第九單元 其它第一單元 前言適用范圍本手冊(cè)供參與清點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)運(yùn)用，并作為北京華聯(lián)綜合超市清點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊(cè)作為清點(diǎn)的規(guī)范作業(yè)程序，全面引見清點(diǎn)系統(tǒng)、要求及流程，旨在提高清點(diǎn)的準(zhǔn)確度，增進(jìn)任務(wù)效率。三、益處 運(yùn)用本手冊(cè)可提供以下主要益處：更短的培訓(xùn)時(shí)間更高的任務(wù)效率一致的專業(yè)術(shù)語，便于溝通對(duì)于清點(diǎn)系統(tǒng)

2、的更好了解和適用操作了解清點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性第二單元 概述一、什么是清點(diǎn)所謂清點(diǎn)就是定期或不定期地對(duì)店內(nèi)的商品進(jìn)展全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的運(yùn)營業(yè)績(jī)，并因此加以改善，加強(qiáng)管理。二、為什么清點(diǎn) 對(duì)每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對(duì)摩肩接踵、川流不息、進(jìn)進(jìn)出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客稱心、企業(yè)興隆昌盛。然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績(jī)，是無法準(zhǔn)確知道的，目前的獨(dú)一方法就是清點(diǎn)，且經(jīng)過清點(diǎn)可以到達(dá)：確切掌握庫存量掌握損耗并加以改善加強(qiáng)管理，防微杜漸三、清點(diǎn)要達(dá)成的目的 每次清點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也帶來一些負(fù)面影響，但它卻是一種非常重要的任務(wù)

3、，由于它能到達(dá)以下目的：了解商店在一定階段的虧盈情況了解目前商品的存放位置，缺貨情況了解商店的存貨程度，積壓商品的情況及商品的周轉(zhuǎn)情況開掘并去除滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、去除死角根據(jù)清點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌行為第三單元 清點(diǎn)作業(yè)流程流程圖 清點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到清點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性建立清點(diǎn)制度及規(guī)范 進(jìn)展組織落實(shí) 責(zé)任區(qū)域劃分清點(diǎn)前的預(yù)備及培訓(xùn)清點(diǎn)作業(yè)清點(diǎn)結(jié)果重盤 艱苦差別 是清查責(zé)任、對(duì)策改良進(jìn)展調(diào)整和結(jié)算 否二、作業(yè)流程管理清點(diǎn)制度由總部一致制定。包括：清點(diǎn)方法、清點(diǎn)周期、帳務(wù)處置、差別處置及獎(jiǎng)懲規(guī)定；組織落實(shí)包括：全部清點(diǎn)的組織落實(shí)和部分清點(diǎn)的組織落

4、實(shí)、區(qū)域劃分；清點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，落實(shí)到人；清點(diǎn)前預(yù)備：主要有人員組織、工具、通告、商品和環(huán)境整理、任務(wù)分配與盤前培訓(xùn)、各種資料整理；清點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫存調(diào)整、差別處置、獎(jiǎng)懲實(shí)施。第四單元 清點(diǎn)的組織及制度確立清點(diǎn)制度確實(shí)立清點(diǎn)方法列表如下：實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面清點(diǎn)區(qū)域清點(diǎn)營業(yè)中營業(yè)后定期不定期定義實(shí)踐清點(diǎn)存貨數(shù)量的方法以書面記錄或電腦記錄進(jìn)出帳的流動(dòng)情況而得到期末存貨余額或估算本錢將店內(nèi)一切存貨區(qū)域進(jìn)展清點(diǎn)以類分區(qū)，依序清點(diǎn)一定區(qū)域，如此周而復(fù)始清點(diǎn)時(shí)商店仍對(duì)外營業(yè)商店在關(guān)門后清點(diǎn)每次清點(diǎn)間隔期一致的清點(diǎn)清點(diǎn)間隔期不一致的清點(diǎn)適用范圍及時(shí)間間隔商店實(shí)物清點(diǎn)由電

5、腦部和財(cái)務(wù)部進(jìn)展一年二次周期性庫存區(qū)清點(diǎn)銷售區(qū)域清點(diǎn)全面清點(diǎn)大家電、精品等，或突發(fā)事件、人事變動(dòng)、運(yùn)營異常等闡明：由于商業(yè)行業(yè)本身的特點(diǎn)，我們采用相應(yīng)交叉的清點(diǎn)方法進(jìn)展清點(diǎn)。全面清點(diǎn)由總部一致制定，區(qū)域清點(diǎn)由店內(nèi)列出半年清點(diǎn)方案表，自行組織實(shí)施，并報(bào)總部營運(yùn)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部存查。如遇特殊情況，如門店的人事變動(dòng)、不測(cè)事件發(fā)生如水災(zāi)、火災(zāi)、運(yùn)營異常等，必需另行組織清點(diǎn)，至于全盤或區(qū)域清點(diǎn)，那么視情況而定。帳務(wù)處置 由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行三、差別處置清點(diǎn)能夠出現(xiàn)艱苦差別。所謂艱苦差別即指：盤損率大幅超越同行業(yè)規(guī)范或公司目的，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)規(guī)范或公司目的。1盤損率是實(shí)踐清點(diǎn)庫存與電腦實(shí)際庫存的差別。普通

6、而言盤損的緣由有以下幾種：錯(cuò)盤、漏盤計(jì)算錯(cuò)誤偷竊收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少報(bào)廢商品未進(jìn)展庫存更正對(duì)一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失生鮮品失重等處置不當(dāng)商品變價(jià)未登記和恣意變價(jià)2假設(shè)發(fā)生艱苦差別時(shí)，應(yīng)立刻采取以下措施：重新確認(rèn)清點(diǎn)區(qū)域，看能否漏盤；檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦；檢查庫存更正及清貨變價(jià)表；檢查能否有新來生鮮處置員工，技術(shù)不熟練；重新計(jì)算；3同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)展庫存調(diào)整第八單元有專門論述商品盤損的多少，代表著管理人員的管理程度及責(zé)任感。只需結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時(shí)有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差，降低損耗。參照行業(yè)規(guī)范及華聯(lián)綜合超市的低本

7、錢損耗及責(zé)任落實(shí)到人的運(yùn)營理念，公司目前規(guī)定的量販店清點(diǎn)損耗規(guī)范為：門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額的4-6。在4以下予以獎(jiǎng)勵(lì)。在6-8之間應(yīng)視為低于規(guī)范程度，必需由店長(zhǎng)擔(dān)任尋覓緣由，提出整改措施。在8以上為不正常，須跟隨有關(guān)運(yùn)營人員及員工的責(zé)任，并給予處分。開店初期二個(gè)月的第一次清點(diǎn)允許有較高的損耗率。清點(diǎn)的組織 清點(diǎn)作業(yè)人員組織，普通由各店本人擔(dān)任落實(shí)，假設(shè)為全面清點(diǎn)，應(yīng)由總部營運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部、采購部在各門店進(jìn)展清點(diǎn)時(shí)分頭指點(diǎn)和監(jiān)視清點(diǎn)，并由營運(yùn)部總監(jiān)統(tǒng)籌安排。由各店長(zhǎng)擔(dān)任并詳細(xì)落實(shí)到各部門和人。清點(diǎn)作業(yè)是商店人員投入最多的作業(yè)，所以要求全員參與清點(diǎn)。普通是每個(gè)部門為一個(gè)小組。全面清點(diǎn)組

8、織構(gòu)架圖如以下圖假設(shè)為區(qū)域清點(diǎn)，那么由樓面各部門，根據(jù)清點(diǎn)方案本人組織落實(shí)，同時(shí)由ALC配合操作第五單元 清點(diǎn)配置圖及其表格一、清點(diǎn)配置圖開業(yè)初的全店配置圖可做清點(diǎn)配置圖之用。普通而言，清點(diǎn)配置圖上除包括賣場(chǎng)的冷凍柜、冷藏柜、貨架、大陳列區(qū)之外，還應(yīng)包括后場(chǎng)的倉庫區(qū)、冷庫等，只需是商品儲(chǔ)存、陳列之處均要標(biāo)明。為便于掌握整體態(tài)勢(shì)及規(guī)劃，清點(diǎn)圖必需將通道及陳列架標(biāo)示編號(hào)，并將此編號(hào)作成貼紙，粘貼于陳列架右上角，這樣既可周詳?shù)胤峙湄?zé)任區(qū)域，清點(diǎn)者又可明了本人的任務(wù)范圍。同時(shí)，也可在此圖上掌握全局，合理調(diào)配，相互援助.。清點(diǎn)配置圖如下：清點(diǎn)配置圖：蔬菜庫I1冷藏庫I2BA6A4A2AA11A9A5A7

9、A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏庫K1冷凍庫K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1庫 房 L清點(diǎn)用表格附后清點(diǎn)表清點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表小組用小組清點(diǎn)安排方案表援助清點(diǎn)人員安排方案表清點(diǎn)培訓(xùn)方案表附1：填寫闡明：按部門填寫設(shè)定編號(hào)設(shè)定編號(hào)清點(diǎn)日期，按年、月、日各兩位填寫本店稱號(hào)商品6位貨號(hào)電腦確認(rèn)的商品稱號(hào)按售賣單位清點(diǎn)的數(shù)

10、量清點(diǎn)人簽字注：此表共三種，第一種黑色線初點(diǎn)、第二種藍(lán)色線復(fù)點(diǎn)、 第三種紅色線抽點(diǎn)附2：清點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表小組用部門 日期 姓名清點(diǎn)類別區(qū)域編號(hào)清點(diǎn)單編號(hào)備注起迄張數(shù)填表人： 同意人： 附3： 組清點(diǎn)安排方案表所屬部門： 主管姓名： 日期 員工姓名職位清點(diǎn)時(shí)間安排清點(diǎn)內(nèi)容參與清點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)部門經(jīng)理： 店長(zhǎng)： 附4：援助組清點(diǎn)人員安排方案表門店 時(shí)間 姓名所屬部門職位清點(diǎn)時(shí)間安排清點(diǎn)內(nèi)容參與清點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)制表： 店長(zhǎng) 附5：清點(diǎn)培訓(xùn)方案表 門店 日期 部門組別本部門參與培訓(xùn)人員其它部門培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間指點(diǎn)人員生鮮肉類、水產(chǎn)、蔬果熟食日配組干貨食品糧油、罐頭干貨煙酒飲料沖

11、調(diào)飲品糖果餅干百貨電器日化家紡文化家居 精品合計(jì)制表 同意 店長(zhǎng) 第六單元 清點(diǎn)前的預(yù)備自古兵家 “不打無預(yù)備之仗，事前預(yù)備愈縝密愈詳細(xì)，清點(diǎn)任務(wù)進(jìn)展就能愈順利，清點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。人的安排1原那么上，清點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停頓任何休假，特別是全面清點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng)，包括加班、延伸時(shí)間等，應(yīng)由門店各部門寫出見前表3，并呈報(bào)店長(zhǎng)同意。2責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確范圍，采用“互換法，即商品部的作業(yè)人員清點(diǎn)商品部的作業(yè)區(qū)，防止“自盤自呵斥不實(shí)情況發(fā)生。3援助各部門清點(diǎn)的員工，由合理調(diào)配，同時(shí)填寫見附表4，并呈報(bào)店長(zhǎng)同意。告知通知顧客 假設(shè)營業(yè)中清點(diǎn)而影響顧客購物那么經(jīng)過廣播方式告知顧客，以獲得體諒：“尊崇的

12、顧客朋友，您好，我們的清點(diǎn)給您購物呵斥了不便，請(qǐng)您體諒，順祝您購物愉快！ 假設(shè)停業(yè)清點(diǎn)那么應(yīng)提早三天，以廣播方式及公告方式，通知顧客，防止顧客徒勞往返，公告方式如下見下頁：留意：華聯(lián)超市不做停業(yè)清點(diǎn)，如有特殊情況需停業(yè)清點(diǎn)，必需有營運(yùn)總監(jiān)的答應(yīng)，并制定專門方案。停業(yè)清點(diǎn)通知尊崇的會(huì)員朋友，您好！本店因業(yè)務(wù)需求，定于 年 月 日 點(diǎn)至 年 月 日 點(diǎn)，進(jìn)展內(nèi)部總清點(diǎn)。清點(diǎn)時(shí)間內(nèi)，恕不對(duì)外營業(yè)。假設(shè)因此而呵斥您購物上的不便，敬希見諒。同時(shí)贊賞您于清點(diǎn)后，繼續(xù)給予支持和惠顧。 量 販 店 店 長(zhǎng)敬 上 年 月 日2、通知廠商 清點(diǎn)前，由采購員在訂貨時(shí)注明，或以告知，或發(fā)函通知，防止廠商于清點(diǎn)時(shí)段送貨

13、，并在收貨處提早一個(gè)星期貼出通知。三、清點(diǎn)前培訓(xùn)清點(diǎn)前兩個(gè)星期內(nèi)進(jìn)展清點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解本卷須知，務(wù)使失誤降至最低模擬培訓(xùn)，按實(shí)踐清點(diǎn)步驟進(jìn)展講解，詳細(xì)由店長(zhǎng)及樓面經(jīng)理安排實(shí)施，并由填寫見前5，呈店長(zhǎng)同意清點(diǎn)人員進(jìn)展逐一操作演習(xí)各部門主管須進(jìn)展規(guī)范操作示范清點(diǎn)工具清點(diǎn)表一式三聯(lián)黑、蘭、紅，小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。四、任務(wù)分配初點(diǎn)任務(wù)由指定員工實(shí)施，抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)任務(wù)由部門主管或后勤人員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理 實(shí)踐清點(diǎn)前兩天對(duì)商品進(jìn)展整理，使清點(diǎn)任務(wù)更有序、有效，及早去除不良商品，其整理的重點(diǎn)是：檢查貨架或冷凍、冷藏價(jià)錢卡能否與商品陳列位置一致，不一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或改換新卡；將商品陳

14、列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；去除壞品、退貨商品，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收貨區(qū)，包裝破損商品要及時(shí)處置；去除賣場(chǎng)及作業(yè)場(chǎng)死角，檢查維修檢測(cè)區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū)等能否有滯留商品；將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊；庫存商品的整理要留意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是防止商品數(shù)量缺乏整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；清點(diǎn)前最后整理： 普通在清點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)商品進(jìn)展最后整理，主要是陳列架上的商品。順序絕對(duì)不能改動(dòng)，否那么清點(diǎn)時(shí)會(huì)對(duì)不上號(hào)。六、資料單據(jù)整理為防止出現(xiàn)虛偽景象，有關(guān)清點(diǎn)的資料要整理:聯(lián)營式自營商品的單據(jù)整理；報(bào)廢品單據(jù)匯總；贈(zèng)品單據(jù)匯總；改包裝單位的商品

15、單據(jù)匯總；收貨資料的匯總。本卷須知清點(diǎn)前各主管須核對(duì)前三日的退貨情況，看能否錄入電腦；主管核對(duì)報(bào)廢商品能否及時(shí)進(jìn)展庫存更正；主管檢查破包商品能否整理；銷售區(qū)域的清點(diǎn)必需在當(dāng)天營業(yè)終了后進(jìn)展；電腦部必需在營業(yè)終了以后，開場(chǎng)清點(diǎn)以作庫存鎖庫；收貨部門在清點(diǎn)當(dāng)日：可依實(shí)踐情況而定，必需停頓一切數(shù)據(jù)資料的錄入；未錄入的商品，必需貼上“未錄入不需清點(diǎn)的標(biāo)志。第七單元 清點(diǎn)的詳細(xì)操作清點(diǎn)作業(yè)流程圖 鎖庫 進(jìn)展初點(diǎn)填寫清點(diǎn)表填黑色聯(lián)，初點(diǎn)交表復(fù)點(diǎn)填寫清點(diǎn)表蘭色聯(lián) ALC錄入電腦 ALC錄入 打印初點(diǎn)報(bào)表列印差別表第三次填紅色聯(lián)至清點(diǎn)無差別 差 異 是 否 抽 點(diǎn) 是 差別 否店長(zhǎng)簽核調(diào)整庫存 終了和電腦庫存

16、對(duì)照 否是 差別 二、清點(diǎn)的規(guī)定1初點(diǎn)規(guī)定先點(diǎn)倉庫庫存區(qū)、冷凍庫、冷藏庫，再點(diǎn)賣場(chǎng)清點(diǎn)貨架或冷凍柜、冷藏柜時(shí)，依序由左而右，由上而下如圖示：每一貨架或冷凍柜、冷藏柜均視為獨(dú)立單位，運(yùn)用單獨(dú)的清點(diǎn)表。假設(shè)清點(diǎn)表缺乏，那么繼續(xù)運(yùn)用下一張。初點(diǎn)清點(diǎn)表為黑色；兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫；將數(shù)量寫在自粘貼紙上，放置在商品的前方；清點(diǎn)單上的數(shù)字填寫要清楚，不可潦草讓人混淆；數(shù)字寫錯(cuò)，要涂改徹底；清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個(gè)單位的忽略不計(jì)，同時(shí)取出歸入待處置品堆放處；清點(diǎn)時(shí)，順便查看商品的有效期，過期商品應(yīng)隨即取下歸入待處置品堆放處；店長(zhǎng)要掌握清點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)動(dòng)人員援助，巡視各部門清點(diǎn)區(qū)域，開掘死角

17、及易漏盤區(qū)域；對(duì)無法查知商品編號(hào)或商品售價(jià)的商品，就立刻取下，稍后清查歸屬；清點(diǎn)留意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架號(hào)碼。2復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定復(fù)點(diǎn)時(shí)要先檢查清點(diǎn)配置圖與實(shí)踐現(xiàn)場(chǎng)能否一致，有否脫漏區(qū)域；巡視有無脫漏標(biāo)示小粘紙的商品；復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)展一段時(shí)間后進(jìn)展，用藍(lán)色一聯(lián)；復(fù)點(diǎn)無誤后將小粘紙拿下。抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定對(duì)整個(gè)區(qū)域的抽點(diǎn)視同復(fù)點(diǎn)；抽點(diǎn)商品要選擇賣場(chǎng)內(nèi)的死角，或體積小、單價(jià)高、量多的商品；抽點(diǎn)用紅色清點(diǎn)表，注明為抽點(diǎn)；抽點(diǎn)是對(duì)初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差別商品的抽驗(yàn)。差別處置此處講的差別是初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣及抽點(diǎn)與初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)的結(jié)果不一樣。數(shù)據(jù)差別的調(diào)整，見第八單元庫存調(diào)整初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣，應(yīng)由主管或其指定的

18、不同員工去第三次點(diǎn)，填寫紅色單，注明第三次清點(diǎn)。假設(shè)還有差別那么由不同的人反復(fù)上述動(dòng)作，并注明是第幾次清點(diǎn)，直至正確、電腦沒有差別報(bào)表出現(xiàn)為止；抽點(diǎn)假設(shè)發(fā)生與前述清點(diǎn)有差別，按上述動(dòng)作進(jìn)展，直至正確；假設(shè)無差別那么須主管簽名，由進(jìn)展“確認(rèn)動(dòng)作。本卷須知每份清點(diǎn)報(bào)表必需由部門經(jīng)理以上人員簽名；主管在簽核報(bào)表時(shí)，對(duì)其數(shù)量的總和應(yīng)再核對(duì)一次，以確保無誤；主管必需檢視每位員工擔(dān)任的清點(diǎn)區(qū)域能否確實(shí)完好地清點(diǎn)；在清點(diǎn)前該清點(diǎn)品項(xiàng)的銷售區(qū)域應(yīng)維持適當(dāng)?shù)钠桨矌齑媪?；主管須?dān)任對(duì)清點(diǎn)過程中聚集的待處置品如破損、蛻變商品、過保質(zhì)期商品、無商標(biāo)商品等做出相應(yīng)處置如報(bào)損、重新包裝等。打印實(shí)踐清點(diǎn)報(bào)表 經(jīng)主管核對(duì)無誤

19、后，并由部門經(jīng)理以上人員簽字后，由打印實(shí)踐清點(diǎn)報(bào)表。第八單元 清點(diǎn)結(jié)果的分析和處置清點(diǎn)作業(yè)終了后，實(shí)踐庫存和電腦庫存相核對(duì)，假設(shè)有差別要清查緣由，堵疏防漏。清查差別緣由差別緣由如第四單元所述二、 庫存調(diào)整1庫存更正流程圖主管填寫庫存更正表經(jīng)本部門經(jīng)理簽字核實(shí)交店長(zhǎng)同意由ALC調(diào)整歸檔留底至下一期清點(diǎn)此時(shí)產(chǎn)生的差別，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，以清點(diǎn)實(shí)踐庫存量作為正確數(shù)據(jù)；店長(zhǎng)簽字后，方可作“確認(rèn)任務(wù)；總公司營運(yùn)部于各品項(xiàng)清點(diǎn)后將視情況予以抽查；報(bào)表保管至該品項(xiàng)下次清點(diǎn)后，方可銷毀；帳務(wù)調(diào)整，由財(cái)務(wù)部完成；清點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序。2資料整理店長(zhǎng)要確認(rèn)清點(diǎn)單能否全部收回，同時(shí)要有簽名；復(fù)印留底，原件送財(cái)務(wù)部核算；財(cái)務(wù)部在收