工作上會(huì)計(jì)分錄1

1、.：.；小型微利企業(yè)，假設(shè)4個(gè)季度計(jì)提了所得稅，借：所得稅 1200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅1200然后實(shí)踐交納稅金只需500的話，系米差額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 700貸：營(yíng)業(yè)外收入 700那么所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)：借：本年利潤(rùn) 1200貸：所得稅 1200以上分錄對(duì)嗎？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班 20:20:00是預(yù)提了？的分錄？bee小蜜蜂 20:20:25恩，預(yù)提了明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班 20:21:27借：所得稅 700貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅700紅字然后結(jié)轉(zhuǎn)入了借：本年利潤(rùn) 700貸：所得稅 700紅字bee小蜜蜂 20:25:16應(yīng)該系話3個(gè)季度計(jì)提：借：所得稅1200貸：應(yīng)交稅費(fèi)1200無(wú)做到借：本年利

2、潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)實(shí)踐3個(gè)季度交500元甘我12月應(yīng)做沖減借：所得稅 -700貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 -700結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)：借：本年利潤(rùn) 500貸：所得稅 500bee小蜜蜂 20:26:40bee小蜜蜂 20:27:45之前3個(gè)季度計(jì)提了1994元，但是宜家實(shí)踐本年度交1102明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班 20:33:54 如多提了的，沖紅番就是了！悠然10:14:07明姐：早上好！想問(wèn)問(wèn)年會(huì)送出的獎(jiǎng)品，年尾發(fā)比員工的年貨做外賬時(shí)可以入管理費(fèi)用福利費(fèi)1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)10:15:05是送給員工吧？！悠然10:15:12是的有發(fā)票的員工抽獎(jiǎng)用的1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)10:35:35只需是員工拿回家的，都要納稅，在現(xiàn)場(chǎng)

3、吃掉的，就不用納稅！悠然10:35:37自動(dòng)回復(fù)您好，我如今有事不在，一會(huì)再和您聯(lián)絡(luò)。不再提示1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)10:35:39現(xiàn)場(chǎng)吃的，是費(fèi)用，不是福利費(fèi)了。！悠然10:41:39獎(jiǎng)品是在年會(huì)中抽獎(jiǎng)用的入什么？1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)10:42:12上面說(shuō)得好清楚了。就是入內(nèi)帳了。入也是福利費(fèi)，只是不能抵減。就是按工資總額的14%來(lái)操作這個(gè)教程上也有教過(guò)！悠然10:42:29年貨是發(fā)給員工過(guò)年的禮品是點(diǎn)入好的1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)10:42:46看下我答他的他是做設(shè)計(jì)那個(gè)小妹妹吧？紅樹(shù)林2021-09-0517:52:17明姐，想問(wèn)他出納那里曾經(jīng)在11年12月12日收現(xiàn)金，但是會(huì)計(jì)沒(méi)有出呢筆分錄，如今要補(bǔ)錄。甘我

4、應(yīng)該如何補(bǔ)錄？紅樹(shù)林2021-09-0517:53:14假設(shè)是借現(xiàn)金貸應(yīng)收。那不是變成我同出納當(dāng)月的現(xiàn)金數(shù)對(duì)不上。變成現(xiàn)金虛增左咯明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0517:56:25如他現(xiàn)跟出納都對(duì)得上數(shù)明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0517:56:31他就不要補(bǔ)做了，當(dāng)不知紅樹(shù)林2021-09-0518:03:47老細(xì)要對(duì)往來(lái)啊明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:04:48那找下當(dāng)時(shí)做成是什么分錄，然后找出就沖紅它明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:04:50再做對(duì)的紅樹(shù)林2021-09-0518:04:57不能夠當(dāng)不知道啊。掛住算在度啊明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:05:3

5、1那找下當(dāng)時(shí)做成是什么分錄，然后找出就沖紅它紅樹(shù)林2021-09-0518:05:34巨之前沒(méi)有做錯(cuò)，巨是直接沒(méi)有做收現(xiàn)金呢一筆紅樹(shù)林2021-09-0518:05:57巨之前是做借應(yīng)收貸收入。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:06:03那早前他是怎樣做分錄？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:06:11那現(xiàn)就是現(xiàn)金，貸收入明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:06:18就是要收到現(xiàn)金，出納也會(huì)收到現(xiàn)金明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:06:25否那么就是不會(huì)收到現(xiàn)金明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:06:29就是壞帳預(yù)備了紅樹(shù)林2021-09-0518:06:47如今

6、做現(xiàn)金。那不是變成現(xiàn)金虛增了嗎？紅樹(shù)林2021-09-0518:07:09那筆現(xiàn)金11年時(shí)曾經(jīng)收左啦紅樹(shù)林2021-09-0518:07:25只是會(huì)計(jì)沒(méi)有出呢筆現(xiàn)金收入明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:09:32如做了不會(huì)跟出納對(duì)不上明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:09:44所以我就叫他說(shuō)。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:09:49查下當(dāng)時(shí)是怎樣做分錄的明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:09:52一筆筆去對(duì)紅樹(shù)林2021-09-0518:10:23巨只是做了掛帳，沒(méi)有做現(xiàn)金收入呢一筆喔紅樹(shù)林2021-09-0518:10:44巨就是得一筆紅樹(shù)林2021-09-051

7、8:11:28紅樹(shù)林2021-09-0518:11:35就甘就沒(méi)有了。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:11:37要一筆筆去對(duì)明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:11:44如他懶得查明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:11:55就做，借*科目，貸應(yīng)收紅樹(shù)林2021-09-0518:12:17但是查出納現(xiàn)金流水就知道11年收了款的紅樹(shù)林2021-09-0518:12:41我查翻11年現(xiàn)金，12年的現(xiàn)金都沒(méi)有這筆款噶收入明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:12:58會(huì)計(jì)跟出納結(jié)不上明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:13:03就一定是做錯(cuò)了分錄明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0

8、518:13:09或是出納錯(cuò)或是會(huì)計(jì)錯(cuò)明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0518:13:16一筆筆去對(duì)紅樹(shù)林2021-09-0518:13:28結(jié)不結(jié)上就不知道啊。紅樹(shù)林2021-09-0518:13:54拿以前憑證一筆一筆去查??？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2021-09-0519:24:55跟出納的數(shù)對(duì)明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班07:15:51其實(shí)昨天復(fù)他的是好清楚的了，出納跟會(huì)計(jì)的錢(qián)對(duì)得上，就闡明會(huì)計(jì)是做了分錄，借錢(qián)，貸不知的科目，所以就叫他每一筆去查，然后沖紅它，再做番對(duì)的，借錢(qián)，貸應(yīng)收明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班07:16:00所以下次要仔細(xì)看下他人答他的明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班07:16:15如他懶得查，就得借管理費(fèi)用或相關(guān)科目，貸應(yīng)

9、收、紅樹(shù)林08:31:39哦，好的maymay(304237449)18:30:59問(wèn)大家個(gè)問(wèn)題，假設(shè)用老細(xì)卡開(kāi)了pos機(jī)，但是尼張卡老細(xì)之前曾經(jīng)開(kāi)了2間公司噶pos機(jī)，刷卡D收入入乜科目張卡有3間公司D錢(qián)進(jìn)入，冇對(duì)賬單，是掛老細(xì)么?aymay(304237449)18:32:11NND，D刷卡紙又寫(xiě)公司名，搞我混了1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:32:48如是公司的收入，就入收入maymay(304237449)18:33:15是入收入，但是借方不知道入乜科目好maymay(304237449)18:34:20不知道是掛好細(xì)還是什么由于張pos紙?zhí)ь^是公司名1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:34:49借錢(qián)，貸收入ma

10、ymay(304237449)18:34:48反正尼個(gè)賬戶D錢(qián)，我只知道入，不知道出的1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:35:02如是收訂金，借錢(qián)，貸應(yīng)收maymay(304237449)18:35:08明姐，冇對(duì)賬單噶由于是老細(xì)私人卡1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:35:12如他不知收和出1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:35:13不用理1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:35:19不要做入公司帳1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:35:23看下答了他的maymay(304237449)18:35:24是銷售啦，我地零售的，D客人就刷卡1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:35:59看下我答他的maymay(304237449)18:36:10只知道收，不知道出而且張卡是3間公司

11、一同用的，所以想當(dāng)老細(xì)借算1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:36:22如出，就是當(dāng)他借走maymay(304237449)18:37:15嗯嗯直接借：其他應(yīng)付款-老細(xì)好咯由于之前公司借老細(xì)好多錢(qián)當(dāng)還老細(xì)錢(qián)算1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:37:46是借其他應(yīng)收 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:39:23最好是讓這個(gè)他給他知是出了什么數(shù)，通知下他這樣操作maymay(304237449)18:39:37嗯嗯1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)18:39:46外帳是要入其他應(yīng)收，內(nèi)帳也是儍.(158012)18:40:12系咯，但甘入，我個(gè)負(fù)債表不平的。換成應(yīng)付，距就平了。儍.(158012)18:40:21是不是我公式問(wèn)題/大小姐18:07:03不是，我想

12、問(wèn)系代人開(kāi)的個(gè)發(fā)票，甘我應(yīng)該收幾多先好明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:07:31一樣的，交了幾多收幾多大小姐18:08:09嚇？無(wú)能夠收足的，假設(shè)收足對(duì)方都不用我們開(kāi)啦明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:11:15會(huì)收足的，否那么他們虧大小姐18:17:19哦大小姐18:19:28姐系我D有足夠的抵扣都會(huì)虧明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:20:01是的大小姐18:20:07哦明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:20:08由于他最終就算有任何發(fā)票明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:20:15還是得要交稅的，傻豬大小姐18:21:29不是啊，就算我吾幫距，但我都要開(kāi)啊由于我有好多抵扣買(mǎi)佐貨就有抵扣的明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:22:13明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:22:21他就算有得

13、抵，明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:22:3610元進(jìn)項(xiàng)，那他還得要開(kāi)出12元，明不？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:22:50就是這12元他還得交企業(yè)所得，增值稅，附加大小姐18:22:52哦系渦明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:22:55而不是同樣開(kāi)出10元明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:22:57笨大小姐18:23:03我既然吾記得大小姐18:23:06明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:23:11就算同樣是10元，他還得要交銷售收入算出的附加明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:23:16大小姐18:23:27不記得添明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:23:29點(diǎn)極都不明，看來(lái)是還沒(méi)好好了解好根底。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:23:515制好慘啊。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:24:04買(mǎi)到靚衣衣沒(méi)

14、有？大小姐18:24:09甘點(diǎn)解有D公司可以代人開(kāi)的，但距收都二點(diǎn)大小姐18:24:14無(wú)啊，他引見(jiàn)D都無(wú)的大小姐18:24:26次次他引見(jiàn)D都無(wú)貨了明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:24:28那是由于他跟他剛沒(méi)了解前一樣笨大小姐18:24:30明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:24:32不懂。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:24:49不懂原理，然后就傻乎乎開(kāi)出來(lái)了 保險(xiǎn)款內(nèi)外帳的做法，給錢(qián)時(shí)當(dāng)時(shí)入了費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)100，貸：銀行100收到賠款時(shí)，借：銀行80，借：營(yíng)業(yè)外支出20 ，貸：管理費(fèi)用100或借管理費(fèi)用-100元收到賠款是110，借：銀行110，貸：管理費(fèi)用100或借管理費(fèi)用-100元，貸營(yíng)業(yè)外收入10這里外帳就

15、得交企業(yè)所得稅給錢(qián)時(shí)當(dāng)時(shí)是入了其他應(yīng)收款，借：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)100，貸：銀行100收到賠款時(shí)，借：銀行80，借：營(yíng)業(yè)外支出20，貸：其他應(yīng)收款100或借：其他應(yīng)收款-100元收到賠款是110，借：銀行110，貸：其他應(yīng)收款100或借：其他應(yīng)收款-100元，貸營(yíng)業(yè)外收入10這里外帳就得交企業(yè)所得稅A公司07年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn)元，08年虧損250萬(wàn)元以后年度沒(méi)虧損，09年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元，所得稅稅率25%，請(qǐng)計(jì)算下09年累計(jì)未分配利潤(rùn)09年累計(jì)未分配利潤(rùn)=100+187.509年要交所得稅=500-250*25%=62.5萬(wàn)09年凈利潤(rùn)指本年利潤(rùn)=-250+500-62.5=187.5

16、佐拉/secici16:48:03應(yīng)第三方客戶要求走帳套錢(qián)，由第三方客用公戶代付我司的供應(yīng)商貨款，然后我司用現(xiàn)金扣除稅金后退回給第三方客戶，甘樣我應(yīng)該如何做帳才干明了？ 佐拉/secici17:02:14我與客之間相互是供應(yīng)商也是客戶，即是我在對(duì)方提貨，對(duì)方也在我公司提貨，到每月底結(jié)帳時(shí)，假設(shè)我司的應(yīng)收款多于應(yīng)付款，對(duì)方就會(huì)抵扣應(yīng)付款之后再付我方的應(yīng)收款，調(diào)轉(zhuǎn)對(duì)方也是一樣，這樣的往來(lái)帳，我應(yīng)該如何做帳？明姐答，把應(yīng)收和應(yīng)付對(duì)沖，或只需應(yīng)收，或只需應(yīng)付明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班117:10:02 借應(yīng)付帳款-供商，貸其他應(yīng)付款-第三方，然后我司用現(xiàn)金扣除稅金后退回給第三方客戶，這句幫不了他，由于他前后矛盾。

17、明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班118:21:57前面卞是他人幫他付，現(xiàn)又說(shuō)扣佐拉/secici21:35:13后面那句即是：客戶用公戶幫我付款給供應(yīng)商，然后我用現(xiàn)金退回款給客戶，這批現(xiàn)金要扣除客戶的稅金。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班121:35:14內(nèi)帳。借應(yīng)付帳款-供商100，貸其他應(yīng)付款-第三方100。他公司扣起稅10，借其他應(yīng)付款100 ，貸現(xiàn)金90 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅金10這里不太明。應(yīng)是他企業(yè)沒(méi)才干開(kāi)發(fā)票給客戶，現(xiàn)叫供應(yīng)商直接開(kāi)給客戶的。為何他還要扣起稅金？ Joyful 2021-09-19 07:57:17明姐，我想討教下他。如今我上班度是開(kāi)業(yè)幾年了不斷都是做流水帳的都有算利潤(rùn)的。如今叫我接著之前的數(shù)據(jù)新建返

18、會(huì)計(jì)帳。應(yīng)收款有壞帳，老板叫我新建帳時(shí)掛返筆壞帳，以后用利潤(rùn)沖，分錄應(yīng)該點(diǎn)做？建帳時(shí)以前的利潤(rùn)應(yīng)該點(diǎn)做分錄？我記得他教程里沒(méi)有壞帳和利潤(rùn)的操作方法的。Joyful 2021-09-19 08:08:17還有啊明姐。未建帳前收客戶訂金的，建帳時(shí)應(yīng)該入什么科目好呢？如利潤(rùn)是100元，壞帳是10元，現(xiàn)金15，銀行3借：以前沒(méi)法調(diào)整數(shù)據(jù)100 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100借：以前沒(méi)法調(diào)整數(shù)據(jù)10 貸：壞帳預(yù)備10借：現(xiàn)金15貸：以前沒(méi)法調(diào)整數(shù)據(jù)借：銀行15貸：以前沒(méi)法調(diào)整數(shù)據(jù)15跟來(lái)學(xué)時(shí)的“新建帳學(xué)習(xí)文件一樣，都是把沒(méi)法調(diào)整的數(shù)據(jù)重新建起帳來(lái)。我那里只是大約舉例，有發(fā)生的科目就做調(diào)整沒(méi)有就沒(méi)有，沒(méi)能

19、夠明姐一個(gè)個(gè)科目通知他那個(gè)要，那個(gè)不要。這就是原理了。然后據(jù)這些分錄入丁字帳，出報(bào)表。那就可以重新建帳了。Joyful 16:41:24利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的話，應(yīng)該是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)Joyful 16:41:43貸：以前沒(méi)法調(diào)整數(shù)據(jù)嗎？Joyful 17:05:56明姐，收客人訂金是掛預(yù)收款，還是當(dāng)應(yīng)收款掛好？按照他的教程上入以前無(wú)法調(diào)整數(shù)。我記得以前無(wú)法調(diào)整數(shù)是不斷掛的，但老板說(shuō)壞帳的數(shù)以后用利潤(rùn)再?zèng)_返，甘應(yīng)該點(diǎn)做？梨花飄 18:17:35第一個(gè)問(wèn)，是梨花飄 18:18:04借壞帳，貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)樂(lè) 15:21:30 明姐，又要費(fèi)事他了，做內(nèi)帳，購(gòu)貨，用根本戶付款所涉及到的稅金能否

20、也算入本錢(qián)？銷貨，所涉及到的稅金能否也算入收入？ 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 15:49:25 如是給對(duì)方稅金，但對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給他的，他只能給現(xiàn)金常樂(lè) 15:57:18 明姐，是我表達(dá)得不清楚，做外帳根本戶付款，例如：借：庫(kù)存商品 1880.34 應(yīng)交稅金 319.66 貸：銀行存款 2200 甘做內(nèi)帳憑證能否這樣，借：庫(kù)存商品 2200 貸：銀行存款 2200 能否做內(nèi)帳所涉及到的稅金都算到本錢(qián)去？ 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 16:00:42 對(duì)明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 16:01:35 由于倉(cāng)管做進(jìn)倉(cāng)單時(shí)，根本不理他外帳的發(fā)票和稅金，看到對(duì)方供應(yīng)商給的送貨單上如寫(xiě)著是2200元，進(jìn)倉(cāng)單就填上是2200，他做分錄就得

21、是借：庫(kù)存商品 2200 貸：銀行存款 22002個(gè)美圓 11:59:10我?guī)途噘I(mǎi)社保，但5出距既工資。點(diǎn)做憑正呢？2個(gè)美圓 12:00:47是不是系工資表顯示距個(gè)明，而且系某工資數(shù)的？明姐會(huì)計(jì)1 12:22:41外帳做假當(dāng)有工資發(fā)給他 明姐會(huì)計(jì)1 12:22:57或借其他應(yīng)收，貸現(xiàn)金，然后要收番，借現(xiàn)金，貸應(yīng)收 2個(gè)美圓 12:25:41明白765665863 15:04:42新公司開(kāi)業(yè),固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)能及時(shí)給我司,但又暫估入賬,固定資產(chǎn)怎樣計(jì)提765665863 15:05:29我司的固定資產(chǎn)1月份開(kāi)場(chǎng)投入運(yùn)用，但5月份才收到發(fā)票765665863 15:05:59那么固定資產(chǎn)暫估入賬后的

22、次月開(kāi)場(chǎng)計(jì)提765665863 15:06:00是嗎明姐會(huì)計(jì)2 15:06:17不用計(jì)明姐會(huì)計(jì)2 15:06:19回來(lái)才算明姐會(huì)計(jì)2 15:06:46外帳：收到發(fā)票才入固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付，給錢(qián)，借應(yīng)付，貸現(xiàn)金內(nèi)帳：購(gòu)進(jìn)10元固定資產(chǎn)，分兩次給錢(qián)，不思索發(fā)票，第一次給錢(qián)時(shí)，如機(jī)器還沒(méi)回來(lái)分兩次給錢(qián)，9月 借:應(yīng)付帳款5元 貸銀行5 . 。10月辦理進(jìn)倉(cāng)，借：固定資產(chǎn)10元 貸：應(yīng)付帳款10從這筆分錄做帳月份下月計(jì)提折舊 。11月給余款，借應(yīng)付帳款5 貸銀行5如沒(méi)辦理進(jìn)倉(cāng)：如機(jī)器馬上回來(lái) 第一次給錢(qián)時(shí)5元，借：固定資產(chǎn)10，貸：銀行5，貸： 應(yīng)付帳款 5下月提折舊。 第二次給錢(qián)時(shí) 借：

23、應(yīng)帳5 貸銀行5如沒(méi)辦理進(jìn)倉(cāng)：機(jī)器還沒(méi)馬上回來(lái) 第一次給錢(qián)時(shí)5元，借：應(yīng)付帳款5，貸：銀行5， 下月提折舊小草(*_*)12:30:46明姐他好！我想問(wèn)問(wèn)假設(shè)老板驗(yàn)資后一分錢(qián)都沒(méi)有存入公戶怎樣做賬?。窟€是像教程上面舉的那個(gè)例子做賬？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班114:00:53不明小草(*_*)14:03:58老板注冊(cè)驗(yàn)資300萬(wàn)驗(yàn)資后沒(méi)有將300萬(wàn)轉(zhuǎn)入公司賬戶遇見(jiàn)這種情況怎樣做賬小草(*_*)14:06:27能明白我說(shuō)的沒(méi)有明姐小草(*_*)14:17:04明姐要不我這么說(shuō)能夠容易了解一點(diǎn)。公司注冊(cè)驗(yàn)資是用暫時(shí)賬戶，驗(yàn)資后就可以把這個(gè)賬戶取消了。但是公司的公戶沒(méi)有收到注冊(cè)的款，公司的日常開(kāi)銷老板用現(xiàn)金支付

24、，遇到這樣的情況怎樣做賬？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班116:00:28做分錄，借其他收款-老細(xì)或其他人名，貸銀行或現(xiàn)金，然后借老細(xì)的錢(qián)用，借*費(fèi)用或其他科目，貸其他慶付款-老細(xì)明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班116:00:37后面的表達(dá)才是這樣的表達(dá)小草(*_*)17:53:02明姐可是300萬(wàn)這么大的注冊(cè)金額都沒(méi)有入公戶這個(gè)也直接當(dāng)做借款給老板啊？覺(jué)得太牛逼了哦！明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班117:59:24他要這樣做沒(méi)法啊，查到是他本人體數(shù)。這上課也有教過(guò)吧？ 華 09:34:15明姐，我想問(wèn)，我司發(fā)出資料委托加工，發(fā)出時(shí)做分錄借：委托加工物資 貸：原資料 這樣做應(yīng)該無(wú)錯(cuò)，但是我不明白的是，例如我外發(fā)加工原資料總額為10元，本月自產(chǎn)

25、廢品已入庫(kù)用料為5元，月末的時(shí)候那些外發(fā)加工的原資料還沒(méi)收回來(lái)，也還沒(méi)發(fā)生加工費(fèi)用，那我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)本錢(qián)的時(shí)候是原資料是5元，還是15元??！明姐會(huì)計(jì)1 09:36:20加工費(fèi)入委外本錢(qián)，看下我給他的學(xué)習(xí)資料，委外加工，會(huì)有答案 華 09:38:44看過(guò)了 華 09:39:03我不是問(wèn)加工費(fèi)用明姐會(huì)計(jì)1 09:43:36所以我就答他叫他去看，他就知答案，他看過(guò)還是不知，就闡明他還沒(méi)看得好仔細(xì)了 華 09:44:16那些委托加工資料還沒(méi)收回來(lái)，加工費(fèi)不知道多少也還沒(méi)付，我想問(wèn)一下那我這個(gè)月該不該把那些委托加工物資轉(zhuǎn)入本錢(qián)？假設(shè)把委托加工物資轉(zhuǎn)入本月消費(fèi)本錢(qián)的話，由于那些委托加工物資還沒(méi)收回來(lái)，所以消

26、費(fèi)本錢(qián)借方會(huì)出現(xiàn)余額明姐會(huì)計(jì)1 09:44:22那我的資料上有寫(xiě)明，如是收回來(lái)才會(huì)有借庫(kù)存商品，如沒(méi)有，就沒(méi)有，何來(lái)還轉(zhuǎn)入消費(fèi)本錢(qián)？ 華 09:44:33能夠我表達(dá)有問(wèn)題明姐會(huì)計(jì)1 09:44:46為何他們總 是叫看，還不用下內(nèi)心去看，而不是用眼去看了。用心去看就會(huì)明的】 華 09:49:51明姐，他不要生氣喔！ 我再用心去看看！明姐會(huì)計(jì)1 10:55:41 明姐會(huì)計(jì)1 10:55:49那我的資料上有寫(xiě)明，如是收回來(lái)才會(huì)有借庫(kù)存商品，如沒(méi)有，就沒(méi)有，何來(lái)還轉(zhuǎn)入消費(fèi)本錢(qián)？ 明姐會(huì)計(jì)1 10:56:44發(fā)生時(shí)，借委外貸原資料，發(fā)生費(fèi)用，借委外，貸現(xiàn)金，然后進(jìn)來(lái)才借庫(kù)存商品，貸委外，與他問(wèn)的何關(guān)了？

27、所以叫他看啊。 明姐會(huì)計(jì)1 10:56:59他的本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)是銷售才產(chǎn)生，這句話上課也有反復(fù)講過(guò)的eGirl16:10:00如今的問(wèn)題是這樣，我們公司是做門(mén)的，如今有客戶要退貨，共2000元銷售價(jià)；而且將退回來(lái)的這棟門(mén)7折轉(zhuǎn)入特價(jià)門(mén)倉(cāng)，客戶責(zé)任300元，跟單文員100元，剩下的差價(jià)為2000-2000*70%-300-100=200元。退貨的分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000貸：應(yīng)收賬款2000同時(shí)借：庫(kù)存商品1800貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)廢品1800那如今我是要將這門(mén)以7折出廠價(jià)轉(zhuǎn)入公司的特價(jià)門(mén)倉(cāng)1400，而且分別扣客戶和文員錢(qián)：分錄：借：庫(kù)存商品-特價(jià)門(mén)1400進(jìn)特價(jià)倉(cāng)價(jià)錢(qián)其他應(yīng)收款100應(yīng)收賬款-客戶30

28、0扣客戶錢(qián)銷售費(fèi)用200貸：庫(kù)存商品-正品門(mén)2000是這樣嗎？急求回答，謝謝！明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 17:56:35退貨的分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 貸：應(yīng)收賬款2000 同時(shí)借：庫(kù)存商品 1800 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)廢品 1800 辦理特價(jià)門(mén)進(jìn)倉(cāng)單，借庫(kù)存商品-特價(jià)門(mén)1400 借其他應(yīng)收款 100 應(yīng)收賬款-客戶 300 貸庫(kù)存商品-正品門(mén)1800 他們正品門(mén)是1800價(jià)，不是2000-小茉莉(835960002) 2021-07-12 10:06:04 用舊機(jī)器換新機(jī)器之后還墊了點(diǎn)錢(qián)才買(mǎi)的新機(jī)器，怎樣做分錄明姐會(huì)計(jì)1 10:27:17他講得不夠多啊，不清楚-小茉莉(835960002) 10:

29、29:50就說(shuō)本來(lái)一臺(tái)機(jī)要23000元用舊機(jī)抵消了7200最后就給廠家15800明姐會(huì)計(jì)1 11:33:32 他提供的金額我無(wú)法可以答到他如舊機(jī)是100元，提了折舊40元，新機(jī)120 ，用銀行支付了20元，以上錢(qián)一切假設(shè)，由于問(wèn)的人，根本沒(méi)組織好才表達(dá)出來(lái)，以后一切金額，還有關(guān)聯(lián)方，一字一句不許漏，否那么沒(méi)法答，就算亂答，給他的當(dāng)然是錯(cuò)的答案，以后在再次聲明要求表達(dá)清楚，最終還是表達(dá)不清楚的，拒答，由于也沒(méi)時(shí)間去等他10多分鐘后不斷叫他再組織好再講出來(lái)。時(shí)間不許，要回答人的問(wèn)題也夠多了，如每人一次性組織好，那馬上就可以回復(fù)了。要我答他好簡(jiǎn)單，不需他交回答費(fèi)，只需組織清楚，不要當(dāng)我是神，知他要表

30、達(dá)什么。借：固定資產(chǎn)清理 60 固定資產(chǎn)減值預(yù)備、累計(jì)折舊 如假拆舊 40 貸：固定資產(chǎn)舊100 借：固定資產(chǎn)新100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(假設(shè)依法不能抵扣，那么并入固定資產(chǎn)17 貸： 銀行存款 20 貸：固定資產(chǎn)清理 97應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅37*5%=1.85借：固定資產(chǎn)清理1.85貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅1.85最后固定資產(chǎn)清理要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入借：固定資產(chǎn)清理97-60-1.85=35.15貸：營(yíng)業(yè)外收入35.15福有他 16:18:31 有一部車，系供應(yīng)商活動(dòng)時(shí)送的，即系部車發(fā)票回來(lái)是49000，但實(shí)踐62000元，其中3萬(wàn)是供應(yīng)應(yīng)商活動(dòng)時(shí)承當(dāng)，即是我們以后到他公司進(jìn)貨，就漸漸扣。假設(shè)以后

31、不在那里進(jìn)貨，那那三萬(wàn)就當(dāng)是本人付了。，另外的三萬(wàn)二元是一個(gè)股東私人出的。 幸福有他 16:18:40 我應(yīng)該怎樣做帳呢 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 16:22:28 講清楚一切發(fā)票是車價(jià)幾錢(qián)，其他費(fèi)用是幾多，他沒(méi)講及 ，以后請(qǐng)全部講清楚 幸福有他 16:23:03 我只看到一張發(fā)票嘛 ，價(jià)稅合計(jì)是49000 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 16:24:17 他先看清他本人問(wèn)我的問(wèn)題 吧，我現(xiàn)沒(méi)法答他了 ，由于我也看不明。幸福有他 16:24:38 或者我甘問(wèn)吧 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 16:24:47 一會(huì)49000 一會(huì)62000 乍答他呢 幸福有他 16:25:10 甘距開(kāi)住咯部車噶人系甘同我講吖 幸福有他 16:2

32、6:13 距比左張發(fā)票我，車噶價(jià)稅合計(jì)系49000，但又話呢部車實(shí)踐系62000,，其中三萬(wàn)是經(jīng)銷高的活動(dòng)承當(dāng)部份，32000是我們一個(gè)股東私人出的。 明姐答：外帳：借固定資產(chǎn)49000 貸銀行49000外帳他最好表達(dá)是他們公司支付， 如結(jié)果是供應(yīng)商幫他們給3萬(wàn)，那就是借固定資產(chǎn)49000，貸銀行49000，如他們以后進(jìn)貨是，借原資料30000，貸應(yīng)付帳款30000的，漸漸在他們的貨款中扣，借應(yīng)付帳款，貸營(yíng)業(yè)外收入。這30000就要他們交企業(yè)所得稅了，內(nèi)帳，借原資料3000 0，貸應(yīng)付帳款30000借：固定資62000 貸銀行62000供應(yīng)商在貨款中返還這30000時(shí)，借應(yīng)付帳款30000，貸

33、營(yíng)業(yè)外收入30000海心 2021-09-14 14:33:09明姐,由于以前的會(huì)計(jì)吾知咩緣由就將外帳的應(yīng)收應(yīng)付搞到好大庫(kù)存,依家要我去寫(xiě)好多假的退貨款單同埋假的收貨款單,有無(wú)蓋工章,而且要我簽名,就羅去事務(wù)所做外帳,其實(shí)甘樣我有無(wú)事吖?我應(yīng)該走嗎? 明姐會(huì)計(jì) 17:48:59他不要簽名，弄個(gè)假名上去明姐會(huì)計(jì) 17:49:19的字寫(xiě)肉酸點(diǎn)。不要留下是他的筆跡。明姐會(huì)計(jì) 17:49:30不是會(huì)計(jì)的緣由，是老細(xì)不按會(huì)計(jì)要求，搞到盤(pán)帳好亂了接納虛開(kāi)：如明姐XU開(kāi)/代開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)給他公司,走帳就是他會(huì)把根本戶的錢(qián)轉(zhuǎn)入明姐公司對(duì)稅戶， 他收到資料普通發(fā)票時(shí) 外：借：原資料20 貸：銀行存款會(huì)走帳根本戶2

34、0內(nèi)：借：其他應(yīng)收款明姐20 貸：銀行存款 根本戶20 明姐事后用現(xiàn)金或不對(duì)稅帳戶退錢(qián)給他 借：銀行存款扣除稅金-不對(duì)稅戶19 借：管理費(fèi)用-稅金1 貸：其他應(yīng)收款明姐20稅金較細(xì)額入費(fèi)用，如較大，入本錢(qián)，分?jǐn)側(cè)氘a(chǎn)品內(nèi)收到XU開(kāi)發(fā)票2萬(wàn),不需走帳, 外 借:原資料 2萬(wàn) 貸:現(xiàn)金2萬(wàn)(實(shí)無(wú)比2萬(wàn)現(xiàn)金對(duì)方)內(nèi)帳，支付稅金，普通都是用現(xiàn)金支付，借管理費(fèi)用稅金，貸現(xiàn)金不要聯(lián)絡(luò)發(fā)票虛開(kāi)發(fā)票：虛開(kāi)發(fā)票給A公司，根本戶收到A公司錢(qián)，現(xiàn)用不對(duì)稅戶把錢(qián)轉(zhuǎn)回給A公司外帳：借：銀100 貸：應(yīng)收帳款100 借：應(yīng)收100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85。47 貸應(yīng)交稅費(fèi)14。53內(nèi)：借：銀行100 貸：其他應(yīng)付款-A公司10

35、0借：其他應(yīng)付款A(yù)公司100 貸銀行94 貸營(yíng)業(yè)外收入61銷售100元10件給公司，銷售單價(jià)10元，本錢(qián)單價(jià)8元現(xiàn)退回貨物。如不跨月其他會(huì)計(jì)分錄不用調(diào)，由于還沒(méi)做分錄，倉(cāng)管只填紅字工業(yè)領(lǐng)料單，商業(yè)出倉(cāng)單如跨月，倉(cāng)管也要填紅字工業(yè)領(lǐng)料單，商業(yè)出倉(cāng)單，分錄也要調(diào)整外帳內(nèi)帳少了稅金1、當(dāng)時(shí)的銷售借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀117貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)80 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品802、退貨借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀-117貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅-17 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)-80 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品-80退3、又再銷售200元20件給公司，銷售單價(jià)10

36、元，本錢(qián)8元借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀200貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170.94 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅29.06 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)160 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品160如是跨了年， 1、當(dāng)時(shí)的銷售借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀117貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)80 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品802、退貨借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀-117貸：以前年度損溢調(diào)整 -117 借：以前年度損溢調(diào)整-80 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品-803、又再銷售200元20件給公司，銷售單價(jià)10元，本錢(qián)8元借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀200貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170.94 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅29.06 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)160 貸：庫(kù)存商

37、品產(chǎn)廢品160 2如是產(chǎn)品由于出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題給退回廢品退回一、如不跨月其他會(huì)計(jì)分錄不用調(diào)，由于還沒(méi)做分錄，倉(cāng)管只填紅字工業(yè)領(lǐng)料單，商業(yè)出口單如跨月，倉(cāng)管也要填紅字工業(yè)領(lǐng)料單，商業(yè)出倉(cāng)單，分錄也要調(diào)整外帳內(nèi)帳少了稅金1、當(dāng)時(shí)的銷售借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀117貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅17 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)80 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品802、退貨借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀-117貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅-17 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)-80 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品-80如是跨了年， 1、當(dāng)時(shí)的銷售借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀117貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17 借：主

38、營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)80 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品802、退貨借：應(yīng)收帳款現(xiàn)、銀-117貸：以前年度損溢調(diào)整 -117 借：以前年度損溢調(diào)整-80 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品-80這些廢品銷售時(shí)，早前回來(lái)時(shí)如有辦理過(guò)紅字工業(yè)領(lǐng)料單，商業(yè)出倉(cāng)單借：銀行現(xiàn)金 貸：其他業(yè)務(wù)收入借：其他業(yè)務(wù)支出 貸：庫(kù)存商品產(chǎn)廢品這些廢品銷售時(shí)，早前 回來(lái)時(shí)沒(méi)有辦理過(guò)紅字工業(yè)領(lǐng)料單，商業(yè)出倉(cāng)單，意指沒(méi)進(jìn)過(guò)倉(cāng) 借：銀行現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入3資料或庫(kù)存商品或固定資產(chǎn)虧其實(shí)這個(gè)科目書(shū)上都有教的 借：待處置財(cái)富損溢-待處置流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)損溢100 貸：原資料庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)100 把虧掉的財(cái)物整理出來(lái)，然后找老細(xì)簽名核準(zhǔn)后，才干做帳務(wù)處置， 如

39、由責(zé)任人負(fù)擔(dān)50 借：其他應(yīng)收款責(zé)任人50 借：營(yíng)業(yè)外支出50 貸：待處置財(cái)富損溢-待處置流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)損溢)1004資料或庫(kù)存商品或固定資產(chǎn)盈 借：原資料庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)貸：待處置財(cái)富損溢-待處置流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)損溢 把盤(pán)盈的財(cái)物整理出來(lái)，然后找老細(xì)簽名核準(zhǔn)后，才干做帳務(wù)處置借：待處置財(cái)富損溢-待處置流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)損溢 貸：營(yíng)業(yè)外收入5 金沙-/尛釹朲(120693131) 22:10:32我想再討教下啊，比如提早預(yù)收到客人的運(yùn)費(fèi)100元，但貨物要下個(gè)月才會(huì)發(fā)出，所以運(yùn)費(fèi)要下個(gè)月才會(huì)發(fā)生，而且真正發(fā)生的運(yùn)費(fèi)只需50元。那我提早收到運(yùn)費(fèi)入營(yíng)業(yè)外收入行不？我地主管說(shuō)我這樣做會(huì)徒增利潤(rùn)，叫我

40、不要這樣入，但我想來(lái)想去都不知該如何入明姐會(huì)計(jì)實(shí)操班22:34:42小女人， 他連這里也沒(méi)說(shuō)清楚，他人怎樣幫他做分錄呢？1、如是貸客人代付運(yùn)費(fèi)，由于他有收這家公司貨款，所以這些代付就沖應(yīng)收帳款了借 現(xiàn)金100，貸應(yīng)收帳款或預(yù)收帳款100 2、如代付款與客以后還會(huì)有往來(lái)，他在幫他們支付運(yùn)費(fèi)時(shí)借：應(yīng)收帳款50 貸：現(xiàn)金503、如對(duì)方不知運(yùn)費(fèi)這么低，多給他50，借：現(xiàn)金100 貸：應(yīng)收帳款50 貸：營(yíng)業(yè)外收入50 這時(shí)才是賺了禪城-君(326045442) 22:39:08我們公司習(xí)慣用其他應(yīng)付款。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操班(275102759) 22:39:45如筆筆清這樣的代付，出其他應(yīng)付款， 可以的，我的

41、只是建議，隨他們選擇的。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操班(275102759) 22:39:57如不是，盡量還是沖應(yīng)收帳款的明姐會(huì)計(jì)實(shí)操班(275102759) 22:40:13否那么他到時(shí)得要兩個(gè)科目一塊加減，才知跟對(duì)方的掛帳還有幾多的。禪城-君(326045442) 22:40:32是啊。所以，我如今做得頭暈。 6理財(cái) 16:43:23公司代開(kāi)發(fā)票，票款打到我們公戶，老板個(gè)人私下把款還給對(duì)方，老板現(xiàn)要求把自幾出的錢(qián)公司要還到他的個(gè)人戶上怎 樣做？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 17:08:11內(nèi) 帳在他收到對(duì)方貨款吧，借：銀行存貨 貸：其他應(yīng)付款-那家公司，后來(lái)老細(xì)幫預(yù)付，借：其他應(yīng)付款-那家公司，貸：其他應(yīng)付-老細(xì)，3、公

42、司把錢(qián)退給老細(xì)，借：其他應(yīng)付-老細(xì)，貸：現(xiàn)金或銀行外帳：借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅金，外只做這筆理財(cái) 17:20:19 問(wèn)題是，內(nèi)帳沒(méi)錢(qián)給他明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 17:20:43那第三筆暫不用做7小魚(yú)兒 16:27:11想問(wèn)下公司向老細(xì)借款來(lái)增資，所以分錄是借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款現(xiàn)金再存入對(duì)公帳戶 借銀行存款，貸現(xiàn)金甘我要點(diǎn)做實(shí)收資本呢個(gè)分錄？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)16:27:12了解錯(cuò)了，應(yīng)是老細(xì)把本人的錢(qián)借給公司驗(yàn)資，所以內(nèi)帳不存在添加了實(shí)收資本。內(nèi)帳：借：現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款某老細(xì)， 錢(qián)轉(zhuǎn)入銀行，借：銀行存款，貸：現(xiàn)金外帳：借：銀行存款，貸：實(shí)收資本外帳不能反映出是公司跟他人借款來(lái)投資的，由于不許

43、這樣cx(7745127) 10:42:15他好明姐，開(kāi)發(fā)票時(shí)個(gè)品名能否一定要先在根底資料錄入，再選？假設(shè)直接開(kāi)發(fā)票時(shí)錄入，根底資料沒(méi)保管有不沒(méi)問(wèn)題？cx(7745127) 11:04:37我問(wèn)宏創(chuàng)了，原來(lái)就算沒(méi)當(dāng)時(shí)沒(méi)輸，如今在商品稅目初始化更新就可以了。magic(272864365) 2021-04-08 09:09:40我入軟件的時(shí)候，為左要調(diào)平其初數(shù)，入左長(zhǎng)等待攤，但這筆數(shù)我一下沒(méi)有動(dòng)，但如今新黎阿個(gè)話不對(duì) 由于曾經(jīng)是幾年前的，一開(kāi)賬曾經(jīng)是錯(cuò)的，如今怎樣可以找出單據(jù)調(diào)平？ ling(244711297) 2021-04-08 09:11:28他入長(zhǎng)等待攤就要每個(gè)攤銷的啦。他有無(wú)每月攤銷

44、??？我覺(jué)得假設(shè)他無(wú)每月攤銷的話，就直接出張憑證轉(zhuǎn)入去剛剛我話果個(gè)科目羅。既然穩(wěn)吾到單據(jù)的話。 憑老細(xì)簽名的單調(diào)長(zhǎng)等待攤費(fèi)用入以前數(shù)據(jù)無(wú)法調(diào)整果個(gè)科目羅。magic(272864365) 2021-04-08 09:09:40我入軟件的時(shí)候，為左要調(diào)平其初數(shù)，入左長(zhǎng)等待攤，但這筆數(shù)我一下沒(méi)有動(dòng)，但如今新黎ling 12:17:00我知道他不應(yīng)該入長(zhǎng)等待攤費(fèi)用。假設(shè)入長(zhǎng)等待攤費(fèi)用就必需每月抵銷，我是這樣解釋的。不是說(shuō)她入長(zhǎng)等待攤費(fèi)用是對(duì)的。她說(shuō)新來(lái)的人要求她調(diào)平這數(shù)嘛。既然系她開(kāi)帳時(shí)入錯(cuò)這些數(shù)，將無(wú)法平衡的資產(chǎn)負(fù)債表中的差額錯(cuò)入長(zhǎng)等待攤費(fèi)的話，而又無(wú)法再查這些數(shù)的來(lái)歷，就向老細(xì)闡明情況，待批后再調(diào)

45、帳羅。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:19:26ling對(duì)，他的思緒是對(duì)的。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:19:34由于是以前沒(méi)有業(yè)務(wù)單據(jù)，全喪失了，所以無(wú)得調(diào)了。如要調(diào)，莫非是調(diào)入收入和費(fèi)用了，豈不都是錯(cuò)了明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:20:00普通只能入“以前沒(méi)法調(diào)整的數(shù)，本人弄個(gè)這樣的科目她的應(yīng)是以前沒(méi)有單據(jù)，所以才會(huì)出現(xiàn)這樣的明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:20:31覺(jué)得他也做得不錯(cuò)了。ling 12:22:39哪我想問(wèn)下，他調(diào)的哪個(gè)：“以前無(wú)法調(diào)整的數(shù)據(jù)，這個(gè)科目能否跟“以前年度損益調(diào)整一樣結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢？明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:23:00如入了“以前年度損益調(diào)整是需求轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，但如今如轉(zhuǎn)入了，會(huì)影響他正確的利潤(rùn)明姐會(huì)計(jì)實(shí)

46、操 12:23:10看來(lái)他的思緒很好啊。ling 12:23:07哪這個(gè)不是有余額？明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:23:19是有余額，只能不斷掛著，沒(méi)法啊ling 12:23:18一樣掛著有余額？明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:23:25誰(shuí)叫以前沒(méi)業(yè)務(wù)單據(jù)。ling 12:23:35哪在資產(chǎn)負(fù)債表中在哪里反映??？明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:23:52弄個(gè)這樣的科目 ，一看就知是以前沒(méi)法整的數(shù)來(lái)的。由于早前沒(méi)單據(jù)。ling 12:24:13哪在資產(chǎn)負(fù)債表中在哪里反映??？明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:26:08資產(chǎn)類，弄個(gè)這樣的科目ling 12:26:37假設(shè)用軟件做帳的，怎樣設(shè)好一點(diǎn)。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:27:54如用待攤費(fèi)用修正為

47、“以前無(wú)法調(diào)整的數(shù)據(jù) 為何要放在資產(chǎn)類，就是可以掛著，并永遠(yuǎn)知這數(shù)是由于沒(méi)單據(jù)做成的。ling 12:28:58嗯。對(duì)的。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:29:19如他轉(zhuǎn)入了“以前年度損益調(diào)整，那么它會(huì)在系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中的，這樣會(huì)影響真實(shí)的利潤(rùn)。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:29:29次次老細(xì)要他報(bào)利潤(rùn)時(shí)，他就要減番這個(gè)數(shù)出來(lái)。 諾犀利妹 15:17:32明姐,對(duì)公帳戶可不可以本人存現(xiàn)金入去再支付貨款噶?明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 15:22:16可以,如是他外帳的假現(xiàn)金帳好多結(jié)余現(xiàn)金，可以這樣操作現(xiàn)金返納稅銀行如沒(méi)有，他就得當(dāng)作是借老細(xì)現(xiàn)金存入，做就是教程上的做法一樣，借：現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-老細(xì)諾犀利妹 15:23:31

48、由于我地對(duì)公噶只需16萬(wàn)幾,但系要比18萬(wàn)幾出去,唔夠比,老細(xì)就話差幾多,距去存小潘 10:17:44出納有筆十幾萬(wàn)的已開(kāi)票的發(fā)票貨款，用我公司稅戶支給對(duì)方的不對(duì)稅普通戶，如今我們讓對(duì)方退回這筆款，我公司再重新支付到對(duì)方的稅戶，那第一筆支付到不對(duì)稅戶的業(yè)務(wù)， 外帳上怎樣做賬??？ 操作上退款好還是當(dāng)對(duì)方借款好？ 退款后用現(xiàn)金分幾個(gè)月走賬好還是支付到對(duì)方的稅戶上好呢？小潘 13:55:21我應(yīng)該是問(wèn)： I、假設(shè)用退款的方法：我方匯去對(duì)方不對(duì)稅戶時(shí)，是：借應(yīng)付賬款？ 貸銀行存款 到退款時(shí)，是相反方向 重新匯到對(duì)稅戶時(shí)：又是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 II、假設(shè)用當(dāng)借款的方法：我方匯去對(duì)方不對(duì)稅戶時(shí)，是：

49、借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 對(duì)方用不對(duì)稅戶還款時(shí)，是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 13:58:39第一個(gè)對(duì)。不明他第二個(gè)其實(shí)他只用第一個(gè)可以了。小潘 14:03:22 II、假設(shè)用當(dāng)作借款的方法：我方匯去對(duì)方不對(duì)稅戶時(shí)，是：借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 而還款時(shí)，對(duì)方用同一個(gè)不對(duì)稅戶還款嗎？ 想問(wèn)清楚了，多種方法嘛，明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 14:04:52哦。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 14:05:02第一種當(dāng)是打錯(cuò)款, 退了。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 14:05:07第二種是借款,手續(xù)費(fèi)事點(diǎn)小潘 14:05:20哦，可以當(dāng)打錯(cuò)款架恩，甘我明了，多謝明姐！順德-點(diǎn)蟲(chóng)蟲(chóng)(1045431338) 13:57:52我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，

50、就是：甲乙一同開(kāi)一公司A，有一個(gè)對(duì)公的銀行賬戶；而甲股東有本人的公司B，都有一對(duì)公的銀行賬戶。客人預(yù)付的50萬(wàn)元給A公司，但因A的賬戶取現(xiàn)有限額；所以叫客人把這50萬(wàn)經(jīng)過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬到甲股東本人的公司B，再分好多次取現(xiàn)出來(lái)交給A公司的出納。順德-點(diǎn)蟲(chóng)蟲(chóng)(1045431338) 13:58:07公司A 跟公司B 帳目如何處置明姐會(huì)計(jì)實(shí)操班(275102759) 14:09:23內(nèi)帳，A公司，借其他應(yīng)收款-B50，貸應(yīng)收帳款-客戶50。 B公司，借：銀行50 貸其他應(yīng)付款-A公司。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操班(275102759) 14:10:56外，A公司不存在，由于的錢(qián)到時(shí)B會(huì)用不對(duì)稅戶轉(zhuǎn)番給他。B也不存在

51、，由于是用不對(duì)稅戶轉(zhuǎn)給AIF o 12:10:07明姐，有個(gè)問(wèn)題想討教下，有個(gè)客購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，不含稅單價(jià)為20元，含稅單價(jià)要加4.5%，即是為20.9，然后10KG*20.9=209 ，那么，客人匯款209元，就可以開(kāi)增值稅票，不用再付任何款了，是不是這樣子的。但有人又說(shuō)，需求在209元的根底上再收209*4.5%9的點(diǎn)數(shù)IF o 12:10:29需求在209元的根底上再收209*4.5%9.4元明姐會(huì)計(jì)1 14:24:23那他人豈不虧壞了？明姐會(huì)計(jì)1 14:25:01 她那種是想連0.9也要收埋，這種是最貪婪的算法。明姐會(huì)計(jì)1 14:25:12都是對(duì)的?？磳?duì)方情愿接納他這樣的算法不，情愿給這樣的

52、錢(qián)他不了。IF o 14:25:39是吖，我想普通人是不肯付這個(gè)錢(qián)的就是不含稅銷售額*萬(wàn)分之3得出的數(shù)天藤 2021-01-21 22:02:47小規(guī)模假設(shè)要開(kāi)增值稅公用發(fā)票，對(duì)方必需是普通納稅人，去稅局代開(kāi)要求提供對(duì)方的稅務(wù)登記證、普通納稅人資歷證、銀行賬戶資料的復(fù)印件復(fù)印件，加蓋對(duì)方紅色公章。辦理之前可以在國(guó)稅網(wǎng)站“發(fā)票管理里面進(jìn)入發(fā)票代開(kāi)先填寫(xiě)，打印一式兩份。要攜帶發(fā)票公用章辦理。他們還說(shuō)從今年2月1日開(kāi)場(chǎng)小規(guī)模在發(fā)票上蓋的章必需是發(fā)票公用章，財(cái)務(wù)章不可以章在發(fā)票上紅11:03:20明姐，我想問(wèn)一下：公司要給員工發(fā)獎(jiǎng)金，我是不是可以從利潤(rùn)那里提取出來(lái)?。扛＠M(fèi)能從利潤(rùn)那里提取嗎？如今沒(méi)有

53、發(fā)，提出來(lái)是為了以后發(fā)。是內(nèi)賬明姐會(huì)計(jì)1 11:04:38不是好明。 發(fā)獎(jiǎng)金，借消費(fèi)本錢(qián)-獎(jiǎng)金貸現(xiàn)金 上課也有教過(guò)，無(wú)得計(jì)提褔?yán)M(fèi)的，特是外帳。 明姐會(huì)計(jì)1 11:08:16我還是不明他這佝話。 如他想發(fā)放獎(jiǎng)金，可以用現(xiàn)金發(fā)，如不想發(fā)著。 他可以到時(shí)發(fā)了再做分錄啊。 紅11:09:59我知道發(fā)的時(shí)間再做分錄，但老板如今的意思是利潤(rùn)較高，想從利潤(rùn)那里提部分出來(lái)留著發(fā)獎(jiǎng)金，由于是兩個(gè)股東，不想年底利潤(rùn)那么高明姐會(huì)計(jì)1 11:11:08原來(lái)這樣，不知為何個(gè)個(gè)學(xué)員問(wèn)問(wèn)題，總是不說(shuō)重點(diǎn)。他說(shuō)了出來(lái)，就懂知如何教他拉。 正常操作不可以這樣，但老細(xì)想這樣做，變得可以了，他幫她做假分錄，如下。借：利潤(rùn)分配，貸

54、：應(yīng)付福利費(fèi)想發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付福利費(fèi)，貸：利潤(rùn)分配。來(lái)生緣 16:29:11明姐，我想問(wèn)一下：有年初余額，在沒(méi)有分配任何利潤(rùn)及提取公積金的情況下，損益表中凈利潤(rùn)的期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)，可以這樣了解嗎？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 16:37:51是 來(lái)生緣 16:45:56那就怪了，外賬那個(gè)人說(shuō)不相等還以為是本人做錯(cuò)了 那她的全部對(duì)不上啊,我看了去年的，10，11，12月都不一樣來(lái)生緣 16:52:42還有沒(méi)有其它情況是不一樣的明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 16:54:04不會(huì)有了。 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 16:54:08他一個(gè)個(gè)月找下吧 來(lái)生緣 17:05:08我在找啊太暈了 我早上問(wèn)她，她竟說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表

55、平衡就可以，其它不用管了我真是太傷心了 看到2021年完全是對(duì)不上號(hào)的懶紃蟲(chóng) 2021-04-14 15:15:37明姐。討教下。如何處置貨款曾經(jīng)收左了?？墒遣粩喽紵o(wú)開(kāi)票。如何做吖？不斷都是掛系度無(wú)開(kāi)票的，我想沖掉距明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 15:43:47外帳，只能不斷掛著帳，如只需幾百或幾千，可以做借：應(yīng)收帳款 貸：現(xiàn)金，當(dāng)是退番貨款他人，但這樣做有一定風(fēng)險(xiǎn)。%悠漪% 290435 15:36:11明姐，他好，有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，個(gè)人獨(dú)資的匯算清繳，今年三月補(bǔ)繳上年度個(gè)人所得稅之后的會(huì)計(jì)分錄該怎樣做呀？月末計(jì)提時(shí)：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅月初交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)

56、交所得稅 貸：現(xiàn)金、銀行存款 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)交納個(gè)人所得稅，分配的利潤(rùn)是交納個(gè)人所得稅后的利潤(rùn)，曾經(jīng)交過(guò)個(gè)人所得稅了，分配時(shí)不用再交了。分配時(shí)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：應(yīng)付利潤(rùn) eifei(624175769) 15:43:35應(yīng)付賬款 是2500 我們最后以2000結(jié)賬了feifei(624175769) 15:43:45那500是不是做營(yíng)業(yè)外收入幫協(xié)助 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 15:55:48也可以，但較適宜的是，原來(lái)的分錄沖紅字，如原來(lái)的是借：原資料2500 貸：應(yīng)付帳款2500 那就是借：原資料-500 貸應(yīng)付帳款-500123557126 16:54:37交通費(fèi)跟停車費(fèi)跟汽油費(fèi)有分別嗎？

57、不是都入管理費(fèi)用嗎？明姐會(huì)計(jì)1 16:55:14如是工業(yè)分部門(mén)入明姐會(huì)計(jì)1 16:55:19商業(yè)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用.明姐會(huì)計(jì)1 16:55:54他可以只寫(xiě)汽車費(fèi)用(交通費(fèi)跟停車費(fèi)),汽油也分開(kāi)明姐會(huì)計(jì)1 16:56:01或全不分,全入汽車費(fèi)用.明姐會(huì)計(jì)1 16:56:11就是怕他老細(xì)喜歡看下每個(gè)月的汽油量大不.Cavalier. 16:56:13打的的票呢？明姐會(huì)計(jì)1 16:56:32如是市外,差旅費(fèi).Cavalier. 16:56:47廣州都用差旅？明姐會(huì)計(jì)1 16:58:09是,佛山內(nèi)的不算.Cavalier. 16:59:18市內(nèi)打的的票支出證明單應(yīng)該是寫(xiě)交通費(fèi)就得了吧？入營(yíng)業(yè)費(fèi)用-交通費(fèi)。停車

58、費(fèi)、汽車費(fèi)、汽車修繕費(fèi)、保險(xiǎn)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用-汽車費(fèi)用？Cavalier. 16:59:57我們以前好籠統(tǒng)什么打的、停車、汽油都直接寫(xiě)交通費(fèi)俾財(cái)務(wù)的。明姐會(huì)計(jì)1 17:00:53如他各費(fèi)用都好大,就各自出二級(jí)科目,如不是,就可以把停車費(fèi)和路費(fèi)費(fèi)入交通費(fèi)用的,汽油應(yīng)較大額,就也是一個(gè)單獨(dú)的二級(jí).明姐會(huì)計(jì)1 17:01:13 主要是迎合老細(xì)要求的,如她要求他查起這些,如他沒(méi)明細(xì)就查壞他的.來(lái)生緣(401279593) 15:53:56上月掛應(yīng)付賬款含稅價(jià)為12977元，現(xiàn)供應(yīng)商不需求開(kāi)票，我們只需付10610元，如何做分錄借：應(yīng)付賬款12977貸：現(xiàn)金10610 營(yíng)業(yè)外收入2367來(lái)生緣(4012795

59、93) 15:54:03這樣做對(duì)不？明姐會(huì)計(jì)1(275102759) 15:58:41把原來(lái)的沖紅。再做一筆正確的藍(lán)字原資料購(gòu)進(jìn)，然后才是借應(yīng)付10610，貸現(xiàn)金10610來(lái)生緣(401279593) 16:00:32明白來(lái)生緣(401279593) 16:02:16借：原資料 -12977貸：應(yīng)付賬款 -12977然后如今做兩筆借：原資料10610貸：應(yīng)付賬款A(yù)公司 10610付款時(shí)借：應(yīng)付賬款A(yù)公司10610貸：現(xiàn)金 10610問(wèn)： Yuki(374450796) 14:58:42我單位的電表與其他租戶共同一個(gè)電表,電費(fèi)發(fā)票寫(xiě)我單位的稱號(hào),請(qǐng)問(wèn)收回租戶的電費(fèi)是不是視同銷售處置?。Yuki(

60、374450796) 15:09:03但是,我看過(guò)稅法說(shuō)是視同銷售哦根據(jù)粵國(guó)稅發(fā)199543O號(hào)規(guī)定：作為水、電總表的增值稅普通納稅人在向其他分表的增值稅普通納稅人收取水、電費(fèi)時(shí)，須向分表的增值稅普通納稅人開(kāi)具增值稅公用發(fā)票，并照章交納增值稅；水、電總表的納稅人在向分表的其他企業(yè)、單位、個(gè)人收取水、電費(fèi)時(shí)，須向分表的其他企業(yè)、單位、個(gè)人開(kāi)具商品銷售發(fā)票，并照章交納增值稅。因此，您企業(yè)向出Yuki(374450796) 15:18:27租方收取電費(fèi)時(shí)，假設(shè)出租方為普通納稅人的，可開(kāi)具增值稅公用發(fā)票，假設(shè)為其他企業(yè)、單位、個(gè)人的，應(yīng)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。票面的“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號(hào)照實(shí)填寫(xiě)電費(fèi)，普通納