項目部-工作流程總結(jié)

1、項目基建部工作流程1、項目工程實施方案審批流程2、項目維修（技改）申報流程圖3、項目基建材料申購流程圖4、招標工作管理流程圖5、合同簽訂管理流程圖6、項目實施管理流程圖7、項目工程驗收流程圖8、工程結(jié)算、付款流程圖第一章 項目工程立項審批流程經(jīng)公司高層審議通過的項目立項（計劃）重新編制發(fā)起部門編制工程概算、實施計劃書NO發(fā)起部門領(lǐng)導審核Yes公 司 董 事 長 審 批Yes項 目 基 建 部準 備 實 施附表一：工程立項申請 / 審批表編號：申請部門費用概算合同類別項目名稱工程名稱改建、 技改新建新簽續(xù)簽工程類別工程立項說明方案論證意見：部門領(lǐng)導：年 月 日審批意見：董事長：年 月 日注： 在

2、集團董事長審批同意后，轉(zhuǎn)入相關(guān)部門，如財務(wù)、采購、項目等部門做好相應(yīng)準備工作。第二章 新建、改建（技改）項目審批流程申請部門（主管）負責人提請工程申請報告NO申 請 部 門 副 總Yes總 監(jiān)項 目Yes公 司 董 事 長Yes項 目 基 建 部實 施 準 備 工 作注：當方案未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。后附表說明?；?建 工 程 審 批 表編號： 2016-申請部門：協(xié)調(diào)負責人：新建（技改）工程名稱：項目工程地點：一、擬建（修）工程概況：二、技術(shù)要求：三、工期要求：四、其他：新建（技改、維修）方案：（附圖紙或方案）申請人： 月 日申請部門（車間）意見：申請部門領(lǐng)導： （簽字）年

3、月 日安環(huán)部門意見：負責人： （簽字）年 月 日項目總監(jiān)意見：（簽字）月 日部門副總：年董事長意見：董事長：（簽字）年月 日注：本表一式兩份，申請部門和項目基建部各留一份存檔第三章 項目工程實施方案審批流程經(jīng)公司高層審議通過的項目工程重新編制項目基建部編制實施方案、 工程概算、 實施計劃書NO總 監(jiān)項 目Yes公 司 董 事 長Yes項 目 基 建 部準 備 實 施第四章 項目材料申購審批流程工程施工單位（隊）書面申報項目基建部相關(guān)負責人審核Yes,簽字項目基建部主管審核Yes,簽字項目總監(jiān)審核Yes,簽字公 司 倉 儲 部注： 1、當方案未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。2 、項目部相

4、關(guān)負責人及時跟蹤申報材料的申購情況。第五章 項目工程招標審批流程項目工程方案、預(yù)算及實施計劃經(jīng)公司領(lǐng)導同意后按公司規(guī)定 由公司招標辦招標的報請招標辦招標按公司規(guī)定 小型招標由 項目部自行確定， 確定后 公開公布項目部根據(jù)招標確定的施工單位、設(shè)備等編制合同、實施計劃項目基建部主管審核Yes,簽字項 目 總 監(jiān) 審 核Yes,簽字項目部組織計劃實施注：當審批未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。第六章 工程合同簽訂審批流程招標后確定施工（其他）單位編制合同樣本，與施工（其他）單位協(xié)商一致有分歧，修改后報請公司領(lǐng)導、公司法律顧問審核將審核過的合同與對 方溝通、協(xié)商協(xié)商一致， 對方簽字蓋章后填寫合同

5、簽訂審批單，逐級簽字簽字蓋章，合同簽訂完畢項目部存檔， 按合同內(nèi)容監(jiān)督實施第七章 項目工程實施管理流程審批后的項目工程，編制實施方案按合同內(nèi)容監(jiān)督檢查若甲方供材跟蹤 申購的施工材料若甲方提供擇優(yōu)施工單位組織實施選擇機械項 目 實 施 過 程 控 制 第三方監(jiān)督質(zhì)量控制 進度控制 成本控制 安全管理 合同管理各項均合格項目部組織竣工驗收整理竣工資料， 存檔 工程量審核，結(jié)算 竣工工程，移交注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格，按原流程進行。第八章 項目工程驗收流程工程按圖紙、合同內(nèi)容完成；資料齊全有效施工單位自檢合格、 測量合格工程量施工單位填寫驗收申請單項目部具體管理人員初驗不合格

6、，返回施工單位整改項目部主管組織終驗 聯(lián)合其他部門多部門聯(lián)合驗收各項均合格竣工工程，移交工程量審核，結(jié)算整理竣工資料， 存檔注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格。否則按原流程進行。附 工程驗收單工 程 竣 工 驗 收 單合同編號： TTJJ-負責人：施工單位工程名稱工作內(nèi)容：施工工程量 結(jié)算價施工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ）工程完成內(nèi)容：1 、質(zhì)量方面：2 、進度方面：3 、安全方面：施工單位：4 、其他：竣年 月 日1 、質(zhì)量存在問題或上次整改情況：工2 、 進度提前或滯后是否符合合同要求：驗收 3 、 安全及其他方面：意4、工程量說明見驗收人員：年 月 日驗收意見：項

7、目負責人：年 月 日注：請相關(guān)驗收人員認真填寫本表，分初驗和終驗，終驗在初驗問題整改完畢且合格后進行，否則不能進行本次驗收。本資料將作為驗收資料進行存檔。第九章 工程結(jié)算、工程款支付流程工程按圖紙、合同內(nèi)容完成；資料齊全有效經(jīng)項目部和其他有關(guān)部門終驗合格施工單位持項目部出具的驗收合格報告與項目部核對：工程量、變更簽證、質(zhì)量進度安全等罰款和獎勵證明；已付工程款證明等資料辦理竣工結(jié)算扣除質(zhì)保金等項目部出具工程款支付證明單扣除質(zhì)保金等項目部主管、項目總監(jiān)簽字根據(jù)合同是否開具發(fā)票由項目部送至公司財務(wù)科，經(jīng)財務(wù)審核，董事長簽字工程款支付注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格，按原流程進行。表一

8、、 工 程 竣 工 驗 收 單合同編號： TTJJ-施工單位 負責人：工程名稱 工作內(nèi)容：施工工程量 合同工程量 合同價開竣工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ）完成內(nèi)容：（質(zhì)量、進度、安全和變更方面）竣施工單位：年 月 日1 、質(zhì)量存在問題或整改情況：工2 、進度提前或滯后是否符合合同要求：驗3 、安全及其他方面：收4、工程量說明（是否有變更）意驗收人員：年 月 日見項目負責人：年 月 日注： 1、請相關(guān)人員認真填寫本表，將作為驗收資料、結(jié)算資料進行存檔；2 、有其他部門參與驗收者均需簽證認可；3 、本表不能滿足內(nèi)容說明者可附表說明 。工 程 竣 工 結(jié) 算 單表二：合同編號： TTJJ-施工單位 負責人：工程名稱 工作內(nèi)容：施工工程量 合同工程量 合同價開竣工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ）1、工程量及工程款說明（按合同規(guī)定）2 、其他：竣施工單位：年 月 日工 核對結(jié)果：（復核意見 是否變更、扣項、索賠等）結(jié)算單項目工程師：年 月 日結(jié)算意見：項目負責人：年 月 日注： 請相關(guān)人員認真、詳細填寫本表，將作為結(jié)算資料進行存檔；有其他部門參與驗收者均需簽證認可 。書中橫臥著整個過去的靈魂 卡萊爾人的影響短暫而微弱，書的影響則廣泛