人力資源規(guī)劃方案建議

1、fiESEMIlU!（集團(tuán)）有跟畝任公司CHENGDU AIKRAFT INDUSTRIAL (GROUP) CO. LTD.人力資源規(guī)劃方案建議2004年6月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第O部分：報(bào)告摘要1一、公司未來(lái)x年內(nèi)人力資源狀況目標(biāo)1二、公司人力資源配置規(guī)劃2 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document （一）第一階段公司人力資源配置原則與配置方案2（二）第二階段公司人力資源配置原則與配置方案3（三）第三階段公司人力資源配置原則與配置方案3三、人力資源開(kāi)發(fā)與管

2、理工作規(guī)劃4（一）人力資源開(kāi)發(fā)工作規(guī)劃4（二）人力資源管理工作規(guī)劃5 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第一部分：公司戰(zhàn)略概述6一、公司戰(zhàn)略目標(biāo)6 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document （一）公司戰(zhàn)略階段劃分：6 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document （二）公司各階段戰(zhàn)略目標(biāo)6二、公司戰(zhàn)略舉措及時(shí)間表（或戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃）8 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document 第二部分：公司核心職能部門人力資源配置規(guī)劃11一、

3、營(yíng)銷部門11 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document （一）營(yíng)銷部門人力資源現(xiàn)狀分析11 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document （二）營(yíng)銷部門人力資源配置總體原則13（三）營(yíng)銷部門人力資源總體需求分析14（四）營(yíng)銷部門人力資源配置方案14 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document （五）營(yíng)銷部門的核心崗位確定16 HYPERLINK l bookmark89 o Current Document （六）營(yíng)銷部門的核心崗位現(xiàn)狀分析17（七）營(yíng)銷部門的核心崗位需求分析

4、18 HYPERLINK l bookmark93 o Current Document （八）營(yíng)銷部門核心、崗位人員配置方案18 HYPERLINK l bookmark97 o Current Document 第三部分：公司輔助職能部門人力資源配置規(guī)劃20第四部分：公司總體人力資源配置規(guī)劃21第五部分：公司人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃22 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 一、公司人力資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃22（一）公司人力資源開(kāi)發(fā)工作現(xiàn)狀分析22 HYPERLINK l bookmark111 o Current Document （二）公司人

5、力資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃22二、人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃23（一）公司人力資源管理工作現(xiàn)狀分析23（二）公司人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃23 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 第六部分：公司人力資源目標(biāo)24 HYPERLINK l bookmark117 o Current Document 一、人力資源指標(biāo)體系及說(shuō)明24 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document （一）人力資源成本類指標(biāo)24 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document （二）人力資源效率類指標(biāo)2

6、4 HYPERLINK l bookmark135 o Current Document （三）人力資源構(gòu)成類指標(biāo)25 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document （四）人力資源可持續(xù)發(fā)展類指標(biāo)25二、人力資源狀況目標(biāo)26附錄28附表1： XX集團(tuán)人力資源總量需求調(diào)查表28附表2： XX集團(tuán)確定核心崗位調(diào)查表32附表3： XX集團(tuán)核心崗位需求調(diào)查表34第。部分：報(bào)告摘要一、公司未來(lái)X年內(nèi)人力資源狀況目標(biāo)指標(biāo)第一階 段目標(biāo)第二階 段目標(biāo)第三階 段目標(biāo)指標(biāo)類 別指標(biāo)名稱單位人力資源成本指標(biāo)薪酬福利總額萬(wàn)元培訓(xùn)招聘支出總額萬(wàn)元人力資源成本總額萬(wàn)元人力資源成本

7、/銷售收入%人力資源效率指標(biāo)人均銷售收入萬(wàn)元人均產(chǎn)值萬(wàn)元人均利潤(rùn)萬(wàn)元人力資源構(gòu)成指標(biāo)職務(wù)系列員工比例%行政系列員工比例%技術(shù)系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例%技工系列大專以上學(xué)歷比例%人力資 源可持 續(xù)發(fā)展 指標(biāo)中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率%中高層管理人員主動(dòng)離職率%核心崗位人才儲(chǔ)備計(jì)劃覆蓋率%核心崗位人才主動(dòng)離職率%人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次人次注：第一階段：20XX年20XX年；第二階段：20XX年20XX年；第三階段：20XX年20XX年二、公司人力資源配置規(guī)劃（一）第一階段公司人力資源配置原則與配置方案1.人力資源配置原則外部招聘原則：應(yīng)屆畢業(yè)生的錄

8、用原則，有經(jīng)驗(yàn)人員的錄用原則內(nèi)部調(diào)配原則：確定不可以轉(zhuǎn)崗的人員，確定轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)入的崗位范圍確定原則和轉(zhuǎn)出的崗位 確定范圍減少冗員的原則：通過(guò)轉(zhuǎn)崗減少冗員的原則、通過(guò)績(jī)效考核淘汰績(jī)效差的冗員、通過(guò)下崗 分流減少冗員培訓(xùn)原則：技能提升培訓(xùn)的主要對(duì)象和范圍、人才儲(chǔ)備培訓(xùn)的對(duì)象和范圍。（說(shuō)明）人力資源規(guī)劃中的培訓(xùn)配置主要指：技能提升培訓(xùn)和人才儲(chǔ)備培訓(xùn)兩大類。技能提升培訓(xùn)是 指為了滿足戰(zhàn)略對(duì)崗位的更高要求而對(duì)目前在崗員工進(jìn)行的提升培訓(xùn)：人才儲(chǔ)備培訓(xùn)是指為了進(jìn)行人才儲(chǔ) 備，讓后備人才逐步掌握目標(biāo)崗位的技能的培訓(xùn)。2.公司整體人力資源配置方案人員類別增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考

9、核淘汰提升培訓(xùn)儲(chǔ)備培訓(xùn)職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列（二）第二階段公司人力資源配置原則與配置方案人力資源配置原則外部招聘原則：應(yīng)屆畢業(yè)生的錄用原則，有經(jīng)驗(yàn)人員的錄用原則內(nèi)部調(diào)配原則：確定不可以轉(zhuǎn)崗的人員，確定轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)入的崗位范圍確定原則和轉(zhuǎn)出的崗位 確定范圍減少冗員的原則：通過(guò)轉(zhuǎn)崗減少冗員的原則、通過(guò)績(jī)效考核淘汰績(jī)效差的冗員、通過(guò)下崗 分流減少冗員培訓(xùn)原則：技能提升培訓(xùn)的主要對(duì)象和范圍、人才儲(chǔ)備培訓(xùn)的對(duì)象和范圍。公司整體人力資源配置方案人員類別增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考核淘汰提升培訓(xùn)儲(chǔ)備培訓(xùn)職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗

10、指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指?jìng)鞒?；一般“?nèi)部轉(zhuǎn)崗人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。（三）第三階段公司人力資源配置原則與配置方案人力資源配置原則外部招聘原則：應(yīng)屆畢業(yè)生的錄用原則，有經(jīng)驗(yàn)人員的錄用原則內(nèi)部調(diào)配原則：確定不可以轉(zhuǎn)崗的人員，確定轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)入的崗位范圍確定原則和轉(zhuǎn)出的崗位 確定范圍減少冗員的原則：通過(guò)轉(zhuǎn)崗減少冗員的原則、通過(guò)績(jī)效考核淘汰績(jī)效差的冗員、通過(guò)下崗 分流減少冗員培訓(xùn)原則：技能提升培訓(xùn)的主要對(duì)象和范圍、人才儲(chǔ)備培訓(xùn)的對(duì)象和范圍。公司整體人力資源配置方案人員類別增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列下崗分流考核淘汰提升培訓(xùn)儲(chǔ)備培訓(xùn)三、人力資源開(kāi)

11、發(fā)與管理工作規(guī)劃（一）人力資源開(kāi)發(fā)工作規(guī)劃（二）人力資源管理工作規(guī)劃一、公司戰(zhàn)略目標(biāo)（一）公司戰(zhàn)略階段劃分:第一部分：公司戰(zhàn)略概述第一階段（或近期）時(shí)間段（20XX20XX）第二階段（或中期）時(shí)間段（20XX20XX）第三階段（或遠(yuǎn)期）時(shí)間段（20XX20XX）（二）公司各階段戰(zhàn)略目標(biāo)表1 1：各階段戰(zhàn)略目標(biāo)表指標(biāo)指標(biāo)類 別指標(biāo)名稱單位財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售收入億元凈利潤(rùn)億元凈資產(chǎn)收益率%產(chǎn)量指標(biāo)XX型飛機(jī)產(chǎn)量架XX型飛機(jī)產(chǎn)量架XX型飛機(jī)產(chǎn)量架XX產(chǎn)品產(chǎn)量X管理指標(biāo)人均產(chǎn)值萬(wàn)元人均銷售收入萬(wàn)元職務(wù)系列人員占比例%行政系列人員占比例%通勤系列人員占比例%第一階段目 標(biāo)第二階段目 標(biāo)第三階段目 標(biāo)其他指

12、標(biāo)二、公司戰(zhàn)略舉措及時(shí)間表（或戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃）表1 2：公司戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃表序號(hào)公司戰(zhàn)略舉措起始時(shí)間完成時(shí)間123456789101112131415表1 3：各戰(zhàn)略舉措責(zé)任部門職責(zé)分解表舉措一：起止時(shí)間：20X X年20XX年序號(hào)涉及部門承擔(dān)職責(zé)起止時(shí)間12345678注：起止時(shí)間指該部門在本戰(zhàn)略舉措實(shí)施過(guò)程中參與的時(shí)間段（其他舉措責(zé)任部門職責(zé)分解表如上表）表1 一4：各部門戰(zhàn)略職責(zé)分析表部門名稱:序號(hào)舉措內(nèi)容本部門承擔(dān)職責(zé)起止時(shí)間12345注：此表用于分析各部門在整個(gè)公司戰(zhàn)略中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，用于確定本部門人員配置原則和人員需求數(shù)量的預(yù)測(cè)第二部分：公司核心職能部門人力資源配置規(guī)劃一、營(yíng)銷部門

13、（舉例示意）（一）營(yíng)銷部門人力資源現(xiàn)狀分析通過(guò)大量調(diào)研和統(tǒng)計(jì)，我們對(duì)XX集團(tuán)公司營(yíng)銷部門的員工年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、職稱結(jié) 構(gòu)、在崗年限結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行了分析。表2-1：營(yíng)銷部門員工各職系構(gòu)成分析職系職務(wù)系列行政系列通勤系列人數(shù)比例（%）從上表可以看出:表2-2：營(yíng)銷部門員工年齡分析年齡分析（人）職務(wù)系列行政系列通勤系列年齡分析（%）職務(wù)系列行政系列通勤系列30以下30以下30-40 歲30-40 歲40-50 歲40-50 歲50以上50以上從上表可以看出:表2-3：營(yíng)銷部門員工學(xué)歷分析學(xué)歷分析(人)職務(wù)系列行政系列通勤系列學(xué)歷分析(%)職務(wù)系列行政系列通勤系列大專以下大專以下大專大專本科本科碩

14、士碩士博士博士從上表可以看出:表2-4：營(yíng)銷部門員工職稱分析職稱分析(人)職務(wù)系列行政系列通勤系列職稱分析(%)職務(wù)系列行政系列通勤系列初級(jí)初級(jí)中級(jí)中級(jí)高級(jí)高級(jí)從上表可以看出：表2-5：營(yíng)銷部門員工在崗年限分析在崗年限分析職務(wù)行政通勤在崗年限分析職務(wù)行政通勤（人）系列系列系列(%)系列系列系列2年以下2年以下2-5年2-5年10-15 年10-15 年15-20 年15-20 年20年以上20年以上從上表可以看出:表2-6：營(yíng)銷部門員工退休數(shù)量分析年限（數(shù)量）職務(wù)系列行政系列通勤系列年限（比例）職務(wù)系列行政系列通勤系列2年內(nèi)2年內(nèi)2-5年2-5年10年10年從上表可以看出:（二）營(yíng)銷部門人力資

15、源配置總體原則結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)、各職能戰(zhàn)略舉措的分析以及營(yíng)銷部門人力資源現(xiàn)狀和需求的分析，人 力資源部和營(yíng)銷部門共同確定了營(yíng)銷部門各職系人員的配置原則，如下表所示：表2-7：營(yíng)銷部門人力資源配置原則營(yíng)銷部門2年內(nèi)5年內(nèi)10年內(nèi)職系職務(wù)系列行政系列通勤系列職務(wù)系列行政系列通勤系列職務(wù)系列行政系列通勤系列配置原則（包括增編、縮編、培訓(xùn)）（三）營(yíng)銷部門人力資源總體需求分析經(jīng)過(guò)營(yíng)銷部門人力資源總體需求調(diào)查（見(jiàn)附表1），可以得出以下結(jié)論：從員工職系構(gòu)成來(lái)看：從員工年齡結(jié)構(gòu)來(lái)看：從員工職稱構(gòu)成來(lái)看：從員工在崗年限構(gòu)成來(lái)看：從員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)來(lái)看：（四）營(yíng)銷部門人力資源配置方案對(duì)比營(yíng)銷部門人力資源現(xiàn)狀和近期、中

16、期、長(zhǎng)期需求分析，遵循基于戰(zhàn)略制定的人力資源 配置原則，制定營(yíng)銷部門人力資源配置的總體方案和差額調(diào)整方案。表28：近期（2年內(nèi)）營(yíng)銷部門人力資源配置情況表（1）總數(shù)年齡結(jié)構(gòu)（人數(shù)）在崗年限結(jié)構(gòu)學(xué)歷結(jié)構(gòu)（人數(shù)）30以下30-4040-5050以 上2年以下2-5 年5-10 年10年以上高中及以下大專本科碩士及以上現(xiàn)狀退休狀況2年內(nèi)目標(biāo)2年內(nèi)差額職系構(gòu)成職稱結(jié)構(gòu)招聘與 調(diào)配規(guī) 劃總 數(shù)其 中 外 部招 聘內(nèi)部調(diào)配年齡結(jié)構(gòu)（人數(shù)）學(xué)歷結(jié)構(gòu)（人數(shù)）類別構(gòu)成（人數(shù)）內(nèi)部調(diào)配職稱 結(jié)構(gòu)（人數(shù)）30 以 下總30-40擻40-5050 以 上高中及以下大 專本科碩士及以上職務(wù)系列行政系列通 勤 系 列技術(shù)

17、系列初 級(jí)中 級(jí)高級(jí)20042005合計(jì)職務(wù)系列行政系列通勤系列技術(shù)系列技工系列初級(jí)中級(jí)高級(jí)現(xiàn)狀退休狀況2年后目標(biāo)差額根據(jù)上表分析，可以制定出近期、中期、遠(yuǎn)期營(yíng)銷部門人力資源差額調(diào)配方案，如下表所示：（招聘和內(nèi)部調(diào)配）近期（2年內(nèi)）營(yíng)銷部門人力資源差額調(diào)配方案（減少冗員）減少冗員 規(guī)劃總 數(shù)年齡結(jié)構(gòu)（人數(shù)）總學(xué)歷結(jié)構(gòu)（人數(shù)）類別構(gòu)成（人數(shù)）減員方式30以下3040405050 以 上高中 及以 下大專本科碩士 及以 上職務(wù)系列行政系列通 勤 系 列技術(shù)系列績(jī)效淘汰轉(zhuǎn) 崗下 崗 分 流20042005合計(jì)近期（2年內(nèi)）營(yíng)銷部門人力資源差額調(diào)配方案（培訓(xùn)規(guī)劃）培訓(xùn)規(guī)劃能力提升培訓(xùn)（人次）后備人才儲(chǔ)

18、備培訓(xùn)（人次）20042005中期（5年）、長(zhǎng)期（10年）人力資源配置方案參照近期方案制定，此處略（五）營(yíng)銷部門的核心崗位確定（1）根據(jù)XX集團(tuán)確定核心崗位調(diào)查表（見(jiàn)附表2），營(yíng)銷部門2年內(nèi)核心崗位有：5年內(nèi)10年內(nèi)趨勢(shì):（2）經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)調(diào)整、審核，營(yíng)銷部門2年內(nèi)核心崗位有：5年內(nèi)10年內(nèi)趨勢(shì)：（六）營(yíng)銷部門的核心崗位現(xiàn)狀分析表2-10營(yíng)銷部門核心、崗位分析（1）類別崗位名稱在崗人員 人數(shù)在崗人員 平均在崗 年限后備人才 人數(shù)2年內(nèi)退 休人數(shù)5年內(nèi)退 休人數(shù)10年內(nèi)退 休人數(shù)2年內(nèi)核心崗位5年內(nèi)核心崗位10年內(nèi)核心崗位表2-11 :營(yíng)銷部門核心崗位分析（2）類別崗位名稱現(xiàn)有人員職稱結(jié)構(gòu)現(xiàn)有

19、人員年齡結(jié)構(gòu)初級(jí)中級(jí)高級(jí)40以下405050以上2年內(nèi)核心崗位5年內(nèi)核心崗位10年內(nèi)核心崗位（七）營(yíng)銷部門的核心崗位需求分析經(jīng)過(guò)營(yíng)銷部門核心崗位需求調(diào)查（見(jiàn)附表3）,可以得出以下結(jié)論:從核心崗位人員年齡結(jié)構(gòu)來(lái)看：從核心崗位員工職稱構(gòu)成來(lái)看：從核心崗位員工在崗年限構(gòu)成來(lái)看:從核心崗位后備人才數(shù)量來(lái)看：（八）營(yíng)銷部門核心崗位人員配置方案對(duì)比營(yíng)銷部門核心崗位人員現(xiàn)狀和近期、中期、長(zhǎng)期需求分析，制定營(yíng)銷部門核心崗位人員配置的總體方案和差額調(diào)整方案。表2 12:近期（2年內(nèi)）核心崗位配置情況表總數(shù)年齡結(jié)構(gòu)（人數(shù)）在崗年限結(jié)構(gòu)職稱結(jié)構(gòu)（人數(shù)）后備人才數(shù)量30 以30-4040-5050 以2年 以2-5

20、年5-10 年10年 以初級(jí)中級(jí)高級(jí)現(xiàn)狀退休狀況2年后目標(biāo)2年內(nèi)差額近期（2年內(nèi)）公司核心、崗位差額調(diào)配方案（1）招聘與調(diào)配規(guī)劃總數(shù)年齡結(jié)構(gòu)（人數(shù)）后備人才儲(chǔ)備數(shù)量30以 下30-4040-5050以 以非核心崗 位轉(zhuǎn)崗對(duì)外招聘2004 年2005 年合計(jì)近期（2年內(nèi)）公司核心、崗位差額調(diào)配方案（2）培訓(xùn)規(guī)劃能力提升培訓(xùn)（人次）后備人才儲(chǔ)備培訓(xùn)（人次）2004 年2005 年第三部分：公司輔助職能部門人力資源配置規(guī)劃結(jié)構(gòu)、方法同第二部分第四部分：公司總體人力資源配置規(guī)劃公司總體的人力資源現(xiàn)狀分析、需求分析和配置規(guī)劃分析方法同第二部分，只要各部門的現(xiàn)狀 分析、需求分析和配置規(guī)劃加總即可。唯一不同

21、之處在于類似表2-8中“退休狀況”，在整 個(gè)公司分析時(shí)應(yīng)該改為“離職狀況”此離職狀況包括退休人員和其他離職人員的預(yù)測(cè)（預(yù)測(cè)方 法可以通過(guò)往年歷史數(shù)據(jù)推測(cè)）。另外，公司總體的人力資源配置方案還應(yīng)該有公司總體人力成本測(cè)算：（如下表）表4-1公司人力成本測(cè)算表舊稱部名薪酬福利總額培訓(xùn)費(fèi)用招聘費(fèi)用職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列人人費(fèi) 用合 計(jì)人人費(fèi) 用合計(jì)人人薪 酬合 計(jì)人人均薪酬合 計(jì)人人薪 酬合 計(jì)人均薪 酬合 計(jì)人數(shù)人薪 酬合 計(jì)高層 領(lǐng)導(dǎo)部門部門部門N合計(jì)總計(jì)第五部分：公司人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃一、公司人力資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃（一）公司人力資源開(kāi)發(fā)工作現(xiàn)狀分析（說(shuō)明）本部分主要分析公司

22、人力資源開(kāi)發(fā)工作現(xiàn)，狀。按照各人力資源開(kāi)發(fā)模塊進(jìn)行分析：招聘、員工職 業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲(chǔ)備、中高層管理人員接班人：各模塊按照以下幾個(gè)方面進(jìn) 行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開(kāi)展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流 程是否存在優(yōu)化空間。（二）公司人力資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀的分析和公司未來(lái)幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工 作，并列出時(shí)間表。二、人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃（一）公司人力資源管理工作現(xiàn)狀分析（說(shuō)明）本部分主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。按照各人力資源管理模塊進(jìn)行分析：人力資源基礎(chǔ) 管理、人力資源信息化、績(jī)效管理

23、、薪酬等：各模塊按照以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開(kāi)展 的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（二）公司人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀的分析和公司未來(lái)幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工 作，并列出時(shí)間表。第六部分：公司人力資源目標(biāo)一、人力資源指標(biāo)體系及說(shuō)明（說(shuō)明）本部分用于說(shuō)明衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系，應(yīng)該包括指標(biāo)名稱，指標(biāo)解釋。在下文中列出部 分指標(biāo)供參考。（一）人力資源成本類指標(biāo)該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況薪酬福利總額。指標(biāo)解釋：指公司所有員工的薪酬與福利總和。培訓(xùn)招聘支出總額。指標(biāo)解釋：指

24、公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開(kāi)發(fā)的 支出水平。人力資源成本。指標(biāo)解釋：人力資源成本指薪酬福利總額與培訓(xùn)招聘支出總額之和。人力資源成本/銷售收入指標(biāo)解釋：該指標(biāo)顯示了公司人員成本占銷售收入的比例情況，能相對(duì)的反映公司人員成本的 高低水平（二）人力資源效率類指標(biāo)該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率人均產(chǎn)值指標(biāo)解釋：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值人均銷售收入指標(biāo)解釋：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的銷售收入人均利潤(rùn) 指標(biāo)解釋：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的利潤(rùn)（三）人力資源構(gòu)成類指標(biāo)該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀各職系員工數(shù)量比例指標(biāo)解釋：指各職位系列：職

25、務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對(duì)比例學(xué)歷比例（公司整體分析或分職系分析）指標(biāo)解釋：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。 該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識(shí)水平。年齡比例（公司整體分析或分職系分析）指標(biāo)解釋：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。職稱比例（分職系分析）指標(biāo)解釋：指公司某職系的員工某職稱占該職系員工總數(shù)的比例。該指標(biāo)從一定程度上反映員 工的技能水平。在崗年限比例（分職系分析）指標(biāo)解釋：指公司某職系的員工某在崗年限區(qū)間的人數(shù)占該職系員工總數(shù)的比例。該指標(biāo)從一 定程度桑反映員工的經(jīng)驗(yàn)水平。（四）人力資源可

26、持續(xù)發(fā)展類指標(biāo)該類指標(biāo)從人力資源可持續(xù)發(fā)展的角度衡量人力資源的狀況中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率指標(biāo)解釋：指實(shí)行繼任計(jì)劃的中高層管理人員人數(shù)占中高層管理人員總數(shù)的比例核心崗位人才儲(chǔ)備覆蓋率（公司整體分析或分職系分析）指標(biāo)解釋：指全公司（或某職系）存在人才儲(chǔ)備的核心崗位的數(shù)量和全公司（或該職系）核心 崗位總數(shù)的比例人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次指標(biāo)解釋：指對(duì)中高層管理人員和核心崗位的后備人才的培訓(xùn)數(shù)量，該指標(biāo)反映公司后人人才 隊(duì)伍建設(shè)情況。中高級(jí)人才主動(dòng)離職率（公司整體分析或分職系分析）指標(biāo)解釋：指某年度，公司整體（或某職系）的中高級(jí)人才主動(dòng)離職的人數(shù)占公司（或該職系） 中高級(jí)人才總數(shù)的比例核心崗位人才主動(dòng)離職

27、率（公司整體分析或分職系分析）指標(biāo)解釋：指某年度，公司整體（或某職系）的核心崗位人員主動(dòng)離職人數(shù)占公司（或該職系） 核心崗位該年度平均在崗人數(shù)的比例職業(yè)發(fā)展規(guī)劃覆蓋率（公司整體分析或分職系分析）指標(biāo)解釋：指公司整體（或某職系）的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃覆蓋的崗位數(shù)量占公司（或該職系）崗位 總數(shù)的比例二、人力資源狀況目標(biāo)指標(biāo)第一階 段目標(biāo)第二階 段目標(biāo)第三階 段目標(biāo)指標(biāo)類 別指標(biāo)名稱單位人力資源成本指標(biāo)薪酬福利總額萬(wàn)元培訓(xùn)招聘支出總額萬(wàn)元人力資源成本總額萬(wàn)元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標(biāo)人均銷售收入萬(wàn)元人均產(chǎn)值萬(wàn)元人均利潤(rùn)萬(wàn)元人力資源構(gòu)成指標(biāo)職務(wù)系列員工比例%行政系列員工比例%技術(shù)系列員工比例%技

28、工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例%技工系列大專以上學(xué)歷比例%人力資源可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率%中高層管理人員主動(dòng)離職率%核心崗位人才儲(chǔ)備計(jì)劃覆蓋率%核心崗位人才主動(dòng)離職率%人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次人次附錄附表1： XX集團(tuán)人力資源總量需求調(diào)查表填寫說(shuō)明：1、核心、職能部門人力資源需求（數(shù)量、素質(zhì)）主要考慮以下因素：產(chǎn)品及產(chǎn)量預(yù)測(cè)產(chǎn)量與此類員工數(shù)量比例的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展或技術(shù)改造所引起的工藝方法或工藝流程的改變產(chǎn)品研發(fā)的知識(shí)積累與信息化程度保持合理的人才結(jié)構(gòu)2、輔助職能部門的人力資源配置重點(diǎn)是根據(jù)基礎(chǔ)管理提升的目標(biāo)，提高管理效率的角度， 主要以精簡(jiǎn)人員，提高員工素質(zhì)的基本原則展開(kāi)，在輔助職能部門人力資源需求主要考慮 以下因素：公司信息化程度部門機(jī)構(gòu)調(diào)整及工作流程優(yōu)化保持合理的人才結(jié)構(gòu)3、填寫時(shí)請(qǐng)遵照下表配置原則XX集團(tuán)各階段各部門人力資源配置原則一覽表規(guī)劃階段近