IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊

1、(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊批準頁批準XXX職務(wù)總經(jīng)理編制：XXX審核：管理者代表發(fā)放范圍：所有部門（公共盤電子檔發(fā)放）000修訂頁版次日期負責(zé)人修訂說明頁碼A02006/01/0XXX新發(fā)布全部1A12009/03/3XXX修訂全部1A22011/03/3XXX更改公司名稱全部1B02011/08/0XXX改版全部1B12012/07/0XXX版次更新、更改公司名稱全部5B22013/09/2XXX修訂全部5B32017/09/0XXXISO/TS16949換版為IATF16949全部5(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊0.0目錄序號0。10。20.

2、30。40。50.61.02。03.04。05.0目錄質(zhì)量手冊基本介紹公司簡介&公司相關(guān)方需求領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標管理者代表任命書顧客代表任命書管理原則管理體系范圍管理體系過程管理體系過程烏龜圖質(zhì)量手冊附件清單頁碼34567891011121216174647(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊0.1質(zhì)量手冊基本介紹1本公司的質(zhì)量手冊根據(jù)IATF16949和顧客特定要求，并結(jié)合本公司的產(chǎn)品、過程和服務(wù)而編制.2本手冊是描述XXXIATF16949質(zhì)量管理體系過程。它是公司IATF16949質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進的通用文件，是編制公司質(zhì)量體系的程序文件

3、及作業(yè)指導(dǎo)書的指南。3按照規(guī)定，手冊以電子版在XXX的文件管理系統(tǒng)中進行受控管理。任何打印出來的版本將非受控。本手冊為公司的財產(chǎn)，并為保密的。任何非經(jīng)授權(quán)不允許復(fù)制和傳播.如因業(yè)務(wù)原因需將手冊發(fā)送給外部相關(guān)方時，必須經(jīng)過公司最高管理者批準.(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊0。2公司簡介XXX簡介XXX（下稱公司）成立于2005年9月22日，是由XXX與XXX共同投資的外商合資企業(yè)，位于XXX，投資總額XXX人民幣，注冊資本是XXX人民幣。公司董事長XXX先生，總經(jīng)理XXX先生。本公司經(jīng)營范圍：XXX制造、銷售相關(guān)測試；相關(guān)汽車XXX之設(shè)計、測試、開發(fā)及XX修整；XXX租賃；

4、相關(guān)產(chǎn)品及模具的進出口，分銷業(yè)務(wù)（涉及許可證的憑證經(jīng)營)。公司目前擁有產(chǎn)線3條，年產(chǎn)量70萬輛份;擁有XXX條，年產(chǎn)量130萬件；擁有XXX生產(chǎn)線1條,年產(chǎn)量75萬件。我們的產(chǎn)品可以完全滿足顧客XXX要求。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,滿足顧客的要求和持續(xù)改進公司的業(yè)績，公司按照IATF16949：“汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件的組織實施特殊要求”建立了質(zhì)量管理體系，制定了本“質(zhì)量手冊。“質(zhì)量手冊是公司全體員工必須遵循的綱領(lǐng)性文件?！百|(zhì)量手冊”可以提供給顧客和第三方認證機構(gòu)，以證明公司有能力滿足合同中的質(zhì)量保證條款和質(zhì)量保證方面的要求。公司名稱：XXX郵編:XXX地址：XXX公司相關(guān)方需求利益相關(guān)方股東消費

5、者需求和期望提高股東短期及長期效益.提供優(yōu)質(zhì)安全的零部件產(chǎn)品。顧客員工政府相關(guān)管理部門社會供應(yīng)商及外包商(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊持續(xù)滿足客戶要求的能力。穩(wěn)定增長的收入和福利與以及職業(yè)成長與職業(yè)安全。遵紀守法、照章納稅、促進當?shù)鼐蜆I(yè)、積極履行社會責(zé)任，符合法令法規(guī)標準要求，達標排放，節(jié)能減排,清潔生產(chǎn).環(huán)境保護。穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系、技術(shù)支持、良好的回款、互利共贏。(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊0.3領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾0.3。1總則最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量

6、方針和質(zhì)量目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程;d)促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維;e）確?？色@得質(zhì)量管理體系所需的資源;f)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性;i)推動改進；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。0.3。2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求;b)確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意

7、。0.3。3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保整個公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限得到分派、溝通和理解。最高管理者應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求；b）確保各過程獲得預(yù)期輸出；c）報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別向最高管理者報告;d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。最高管理者應(yīng)向人員指派職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客要求得到滿足。這些指派應(yīng)形成文件。這包括但不限于：特殊特性的選擇，質(zhì)量目標和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置,糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā),產(chǎn)能分析,物流信息,顧客記分卡以及顧客門戶.0.3。4產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)

8、和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保：a）負責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運或生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題；b）擁有糾正措施權(quán)限和責(zé)任的人員能夠及時獲知與要求不符的產(chǎn)品或過程，以確保避免將不合格品發(fā)運給顧客,并確保所有潛在不合格品得到識別與控制；c）所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都安排有負責(zé)確保產(chǎn)品要求符合性的負責(zé)人員或代理職責(zé)人員。0.4公司質(zhì)量方針“(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊公司質(zhì)量方針XX集團認為敬業(yè)且高素質(zhì)的員工是企業(yè)在滿足客戶要求，并超越客戶期望方面最有價值的財富.我們的企業(yè)聲譽依賴于通過向員工提供所需的標準、教育及資源來持續(xù)改善我們的過程、控制及體系的效率，從而識別并降低風(fēng)險。我們的首要任

9、務(wù)仍是在安全的工作環(huán)境中生產(chǎn)一次性合格的產(chǎn)品的標準化流程，同時減少變差，并防止環(huán)境污染。我們的戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)是通過我們的致勝團隊的共同努力獲得的！QUALITYPOLICY“XXrecognizesthatengagedandenabledTeammatesareourmostvaluableassetinmeetingcustomerrequirementsandexceedingtheirexpectations。(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊O(shè)urreputationrestsonidentifyingandmitigatingriskbyprovidingourT

10、eammateswiththeStandards，EducationandResourcesrequiredtocontinuallyimprovetheefficiencyofourprocesses,controlsandsystems.inOurpriorityremainsinstandardizedprocessesproducingproductsRighttheFirstTime,asafeworkenvironment,whilereducingvariationandpreventingenvironmentalpollution。Achievementofourstrate

11、gicobjectivesisobtainedthroughthededicationofourOneWinningTeam！0.5管理者代表任命書管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行IATF16949:2016標準，策劃、建立、運行質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效的運作，特任命本公司廠長為質(zhì)量體系管理者代表，并履行如下職責(zé)：1.建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程；(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊2.向管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，包括定期向管理層小組報告質(zhì)量狀況；3.確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識,并向全體員工宣傳（傳達、培訓(xùn))質(zhì)量管理體系；4.監(jiān)控質(zhì)量目標；5

12、.組織內(nèi)部體系審核和過程審核；6.協(xié)調(diào)糾正措施和持續(xù)改進活動;7.采用橫向協(xié)調(diào)的方法，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活動;8.就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作批準:XXX日期:XXX0。6顧客代表任命書顧客代表任命書為確保顧客要求在公司內(nèi)部被強調(diào)和執(zhí)行，任命本公司銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：1、按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括安全法規(guī)、適用功能及裝配要求；2、按照顧客要求建立各項產(chǎn)品的質(zhì)量目標，包括PPM、不良報廢等要求；3、確保滿足顧客要求的人力資源(包括資格)以及相關(guān)的培訓(xùn)目標；(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊4、

13、及時處理顧客的各項抱怨或意見,并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生;5、確保足夠的設(shè)計與開發(fā)所必須的資源，如測試軟件/含設(shè)備，及有資格的人員。批準:XXX日期：2017年9月10日(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊1。0管理原則公司以八項管理原則作為各管理體系的指導(dǎo)思想和基本原則1)以顧客作為關(guān)注焦點2）領(lǐng)導(dǎo)作用3）全員參與4）過程方法5）改進6）基于事實的決策方法7）關(guān)系管理并在管理體系中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為向?qū)?、PDCA改善方法的管理思想！(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊2。0管理體系范圍2.1質(zhì)量管理體系適用于XXX聚氨酯泡沫的生產(chǎn)制造及

14、相關(guān)活動。本手冊用于證實公司具有穩(wěn)定的提供滿足客戶要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，以及外部對這種能力進行評價.本手冊目的主要是實行質(zhì)量管理所需之質(zhì)量政策、目標、組織、責(zé)任、權(quán)限及有關(guān)之事項規(guī)定、資源等予以書面化，以建立維持及執(zhí)行有效之質(zhì)量系統(tǒng),藉以符合顧客及適用法規(guī)的要求，進而達成顧客滿意之目標。本公司手冊體系包括ISO9001：2015標準、IATF16949：2016技術(shù)規(guī)范標準中的所有要求。本公司目前沒有嵌入式軟件產(chǎn)品的開發(fā);若有此類產(chǎn)品，公司將識別嵌入式軟件開發(fā)過程,并增加控制方法。公司不負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，圖紙由客戶提供，故8.3予以排除，但該項排除不包含制造過程的設(shè)計。本公司沒有

15、外包過程。3。0管理體系過程3.1總要求,并公司根據(jù)IATF16949和顧客特定要求，采用過程方法建立形成文件的管理體系，加以實施、保持持續(xù)改進其有效性.3.1.1按過程定義的管理體系,過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）或相關(guān)方提供產(chǎn)品/服務(wù)控制等一系列活動，過程開始于輸入以輸出為結(jié)束.3.1.2公司的管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、管理過程、支持過程。(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊3.1.2.1顧客導(dǎo)向過程通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下CO

16、P，以實現(xiàn)顧客滿意。COP0：市場研究COP1：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃COP2：報價COP3：合同/訂單評審COP4:生產(chǎn)COP5：交付COP6：交付后活動3。1.2。2管理過程、.用來衡量和評價顧客或相關(guān)方導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進MP1：體系策劃MP2：業(yè)務(wù)計劃MP3：數(shù)據(jù)分析MP4:內(nèi)部審核MP5:管理評審MP6：糾正和預(yù)防措施MP7：持續(xù)改進。1。2。3支持過程提供主要資源或能力，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，支持COP實現(xiàn)預(yù)計目標的過程。支持過程是

17、支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SOP的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP1：文件控制SP2：記錄控制SP3：崗位職責(zé)和資格要求SP4:培訓(xùn)SP5：采購SP6：設(shè)備/工裝管理SP7：標識及可追溯性SP8:顧客財產(chǎn)管理SP9：監(jiān)視和測量設(shè)備的控制SP10：測量系統(tǒng)分析SP11:實驗室管理SP12：驗證/檢驗/試驗SP13：不合格控制SP14：搬運/貯存/包裝/防護SP15:客戶滿意度調(diào)查SP16：員工滿意度調(diào)查a為了確保這些過程的有效運行和控制，公司對所需的準則和方法作了定義；b確保過程所需的資源和信息的獲得；c監(jiān)測并分析這些過程;d實

18、現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標并持續(xù)改進這些過程；本手冊在以后的章節(jié)中將運用烏龜圖形式對過程進行指導(dǎo)性的描述。(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊3。1.3確定過程順序及相互作用市場研究C0報價C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃C1顧客/法律法規(guī)要求監(jiān)視和測量裝置控制S9MSAS10/實驗室管理S11驗證/檢驗/試驗S12搬運/貯存/包裝/防護S14合同/訂單評審C3生產(chǎn)C4交付C5交付后活動C6顧客財產(chǎn)管理S8設(shè)備/工裝管理S6采購S5標識和追溯S7不合格控制S13顧崗位職責(zé)和資格要求S3培訓(xùn)S4員工滿意調(diào)查S16顧客滿意調(diào)查S15客滿意體系策劃M1業(yè)務(wù)計劃M2數(shù)據(jù)分析M3文件控制S1記錄控制S2內(nèi)

19、審M4管理評審M5糾正和預(yù)防措施M6持續(xù)改進M7(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊4.0質(zhì)量管理體系過程烏龜圖COP0市場研究由誰來實施使用什么資源業(yè)務(wù)部項目負責(zé)人1會議2電腦3電話4e-mail輸入顧客的建議顧客的圖紙、標準、規(guī)范、以及樣件市場信息競爭對手信息輸出COP0市場研究項目可行性分析市場決策主要的方法/程序/技術(shù)項目管理控制程序新產(chǎn)品項目開發(fā)計劃矩陣表過程的測量評價指標新項目開發(fā)成功率(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊COP1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃使用什么資源由誰來實施項目小組1.2.3.IT資源設(shè)備資源財務(wù)資源輸入項目工作范圍顧客要求輸出新產(chǎn)品/改進

20、產(chǎn)品APQP文件包COP1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP文件包主要的方法/程序/技術(shù)項目管理控制程序過程策劃程序FMEA實施辦法生產(chǎn)件批準程序統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序過程的測量評價指標項目開發(fā)準時完成率COP2報價使用什么資源辦公設(shè)施財務(wù)資料由誰來實施業(yè)務(wù)部其它相關(guān)職能部門(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊COP3合同/訂單評審使用什么資源辦公設(shè)施由誰來實施業(yè)務(wù)部物料部輸入輸出(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊COP4生產(chǎn)使用什么資源生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、設(shè)施檢驗及試驗設(shè)備、設(shè)施、標簽，包裝容器、看板等由誰來實施生產(chǎn)部輸入輸出訂單合格的半成品/成品生產(chǎn)計劃作業(yè)指導(dǎo)書適用的監(jiān)

21、視和測量設(shè)備適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備有上崗資格的員工現(xiàn)場管理人員合格的原材料COP4生產(chǎn)(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊COP5交付使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施物流倉儲設(shè)施及場地物流運輸車輛、工具物料部輸入訂單待交付的合格產(chǎn)品顧客的交付要求(時間、品種、數(shù)量、物流方案輸出準時交付的合格產(chǎn)品等)物流運費運輸公司COP5交付主要的方法/程序/技術(shù)搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序過程的測量評價指標準時交付率(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊COP6交付后活動使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施量檢具質(zhì)量部質(zhì)量信息反饋單COP6交付后活動輸入顧客要求現(xiàn)場服務(wù)人員攜帶的技術(shù)和

22、檢驗規(guī)范攜帶的工具和檢具輸出現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量信息反饋單(或等效的服務(wù)記錄)主要的方法/程序/技術(shù)服務(wù)程序過程的測量評價指標顧客抱怨次數(shù)(針對現(xiàn)場服務(wù))SP1文件控制(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施軟硬件工程部人事行政部質(zhì)量部輸入圖紙/規(guī)范，標準，顧客要求，法律法規(guī)要求，公司要求輸出受控的文件SP1文件控制主要的方法/程序/技術(shù)文件控制程序技術(shù)文件控制程序過程的測量評價指標文件控制抽查合格率SP2記錄控制使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施軟硬件工程部人事行政部質(zhì)量部(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP3崗位職責(zé)和資格要求使用什么資源由

23、誰來實施辦公設(shè)施人事行政部公司各部門輸入業(yè)務(wù)計劃公司發(fā)展的需要顧客和法律法規(guī)要求新技術(shù)、新項目、新客輸出崗位說明書戶等對人才新的要求SP3崗位職責(zé)和資格要求(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP4培訓(xùn)使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施及場所培訓(xùn)所需的財務(wù)資源人事行政部公司各部門輸入待培訓(xùn)的人員顧客特殊要求法律法規(guī)要求輸出勝任的員工培訓(xùn)需求APQP要求培訓(xùn)計劃SP4培訓(xùn)主要的方法/程序/技術(shù)培訓(xùn)控制程序過程的測量評價指標年度培訓(xùn)計劃完成率(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP5采購使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施采購股輸入原材料標準/規(guī)范顧客要求輸出合格的采購產(chǎn)品采

24、購信息采購協(xié)議SP5采購PPAP要求顧客指定的供應(yīng)商生產(chǎn)計劃BOM原材料庫存水平主要的方法/程序/技術(shù)過程的測量評價指標供應(yīng)商不良PPM采購程序供方評價、選擇及監(jiān)控程序供應(yīng)商準時交付率SP6設(shè)備/工裝管理(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)工具及場所財務(wù)資源生技部模檢課輸入產(chǎn)品特性要求顧客要求新產(chǎn)品項目對設(shè)備、工裝及模具的期限要求輸出滿足要求的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工裝模具和工作環(huán)境模具圖紙業(yè)務(wù)計劃過程設(shè)計的設(shè)備策劃輸出設(shè)備制造商的建議，設(shè)備使用說明書等有能力的設(shè)備管理和維護人員基礎(chǔ)設(shè)施SP6設(shè)備/工裝管理主要的方法/程序/技術(shù)設(shè)備設(shè)施及現(xiàn)場

25、策劃程序基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備控制程序過程的測量評價指標設(shè)備故障停機率模具完好率SP7標識和可追溯性使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施標識標簽等生產(chǎn)部物料部質(zhì)量部(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP8顧客財產(chǎn)管理使用什么資源辦公設(shè)施檢驗檢測設(shè)備或器具由誰來實施業(yè)務(wù)部模檢股質(zhì)量部輸入顧客提供的材料、設(shè)備、工裝、模具、治具、檢具、包裝容器等輸出顧客財產(chǎn)完好率顧客工裝的永久性標識顧客提供的圖紙、標識(顧客專有技術(shù))SP8顧客財產(chǎn)管理(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP9監(jiān)視和測量設(shè)備的控制使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施計量器具校準檢定場所質(zhì)量部輸入顧客要求產(chǎn)品和過程要求測

26、量精度要求輸出合格的監(jiān)視和測量設(shè)備監(jiān)視和測量設(shè)備外部校準機構(gòu)計量器具標識MSASP9監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程的測量評價指標主要的方法/程序/技術(shù)檢測設(shè)備校驗計劃準時率監(jiān)視和測量裝置的控制程序(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP10測量系統(tǒng)分析使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施量檢具質(zhì)量部輸入顧客要求特殊特性控制計劃監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬輸出分析結(jié)果和相關(guān)的糾正/預(yù)防措施SP10測量系統(tǒng)分析過程的測量評價指標主要的方法/程序/技術(shù)MSA計劃完成率測量系統(tǒng)分析程序SP11實驗室管理(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊使用什么資源由誰來實施試驗/檢驗設(shè)備、設(shè)施、工裝模具、

27、檢治具（包括IT設(shè)備、標準等）質(zhì)量部輸入APQP相關(guān)輸出顧客要求實驗室業(yè)務(wù)范圍校準記錄輸出符合要求的實驗室SP11實驗室管理過程的測量評價指標主要的方法/程序/技術(shù)實驗室檢測設(shè)備完好率實驗室管理程序SP12驗證/檢驗/試驗使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施試驗/檢驗設(shè)備、設(shè)施檢治具等質(zhì)量部生產(chǎn)部(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP13不合格控制使用什么資源辦公設(shè)施不合格品/可疑品隔離場所不合格品/可疑品標識標簽等由誰來實施質(zhì)量部公司所有相關(guān)部門輸入不合格/可疑產(chǎn)品、原材料圖紙、規(guī)范檢驗標準輸出相關(guān)決定(糾正/預(yù)防措施)SP13不合格控制(完整word)IATF16949新版烏龜

28、圖質(zhì)量手冊SP14搬運/貯存/包裝/防護使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施貯存場地搬運及貯存設(shè)施等物料部生產(chǎn)部輸入需要防護的產(chǎn)品、原材料貯存和防護要求貯存條件搬運及貯存設(shè)施輸出符合要求的原材料、半成品及成品SP14搬運/貯存/包裝/防護過程的測量評價指標主要的方法/程序/技術(shù)料賬準確率搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊SP15顧客滿意度調(diào)查使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施業(yè)務(wù)部公司各相關(guān)部門輸入客戶滿意度調(diào)查顧客退貨TRPPM顧客抱怨輸出客戶滿意度調(diào)查報告相關(guān)的糾正和預(yù)防措施準時交付率SP15顧客滿意度調(diào)查主要的方法/程序/技術(shù)顧客滿意度調(diào)查程序過程的測量評價指標顧客滿意度調(diào)查結(jié)果SP16員工滿意度調(diào)查(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施人事行政部公司管理層輸入員工滿意度調(diào)查表員工的聲音輸出員工滿意度調(diào)查報告相關(guān)的糾正/預(yù)防措施SP16員工滿意度調(diào)查過程的測量評價指標主要的方法/程序/技術(shù)員工敬業(yè)度調(diào)查覆蓋率員工敬業(yè)度調(diào)查程序MP1體系策劃使用什么資源由誰來實施辦公設(shè)施軟硬件設(shè)施質(zhì)量部管理層(完整word)IATF16949新版烏龜圖質(zhì)量手冊MP2業(yè)務(wù)計劃使用什么資源辦公設(shè)施軟硬件設(shè)施由誰來實施管理層公司各相關(guān)部門輸入顧客期望及滿意度指標競爭對手信