合同范本評審控制程序

1、 合同評審控制程序 第 PAGE 14頁，共 NUMPAGES 14頁PAGE PAGE 14合同評審控制程序版本發(fā)布日期實施日期審核人批準(zhǔn)人032009.08.102009.08.10桂軍學(xué)軍目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc203467348 1目的 PAGEREF _Toc203467348 h 3 HYPERLINK l _Toc203467349 2適用圍 PAGEREF _Toc203467349 h 3 HYPERLINK l _Toc203467350 3職責(zé) PAGEREF _Toc203467350 h 3 HYPERLINK l _T

2、oc203467351 3.1公司營銷副總經(jīng)理 PAGEREF _Toc203467351 h 3 HYPERLINK l _Toc203467352 3.2工程承包部 PAGEREF _Toc203467352 h 3 HYPERLINK l _Toc203467353 3.3總工辦公室 PAGEREF _Toc203467353 h 3 HYPERLINK l _Toc203467354 3.4經(jīng)營管理部 PAGEREF _Toc203467354 h 3 HYPERLINK l _Toc203467355 3.5財務(wù)管理部 PAGEREF _Toc203467355 h 3 HYPERL

3、INK l _Toc203467356 3.6安全工程部 PAGEREF _Toc203467356 h 4 HYPERLINK l _Toc203467357 3.7質(zhì)量管理部 PAGEREF _Toc203467357 h 4 HYPERLINK l _Toc203467358 3.8黨政工作部 PAGEREF _Toc203467358 h 4 HYPERLINK l _Toc203467359 3.9項目經(jīng)理部 PAGEREF _Toc203467359 h 4 HYPERLINK l _Toc203467360 4工作程序 PAGEREF _Toc203467360 h 4 HYPE

4、RLINK l _Toc203467361 4.1信息收集階段 PAGEREF _Toc203467361 h 4 HYPERLINK l _Toc203467362 4.2招標(biāo)文件評審程序 PAGEREF _Toc203467362 h 4 HYPERLINK l _Toc203467363 4.3招投標(biāo)階段答疑 PAGEREF _Toc203467363 h 5 HYPERLINK l _Toc203467364 4.4合同簽訂階段 PAGEREF _Toc203467364 h 5 HYPERLINK l _Toc203467365 4.5合同修訂 PAGEREF _Toc2034673

5、65 h 6 HYPERLINK l _Toc203467366 5記錄 PAGEREF _Toc203467366 h 6 HYPERLINK l _Toc203467367 5.1資格預(yù)審登記表TRCX08-2009-001 PAGEREF _Toc203467367 h 6 HYPERLINK l _Toc203467368 5.2招標(biāo)文件評審記錄表TRCX08-2009-002 PAGEREF _Toc203467368 h 6 HYPERLINK l _Toc203467369 5.3招標(biāo)文件/合同評審意見表TRCX08-2009-003 PAGEREF _Toc203467369

6、h 6 HYPERLINK l _Toc203467370 5.4合同評審記錄表TRCX08-2009-004 PAGEREF _Toc203467370 h 7 HYPERLINK l _Toc203467371 5.5施工合同臺帳TRCX08-2009-006 PAGEREF _Toc203467371 h 7 HYPERLINK l _Toc203467372 5.6合同交底記錄表TRCX08-2009-007 PAGEREF _Toc203467372 h 7目的通過合同評審，確保顧客的需求和期望得到充分理解、確定，以滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)和公司綜合管理體系的要求。適用圍適用于公司與

7、顧客簽訂的所有建設(shè)工程施工合同。職責(zé)公司營銷副總經(jīng)理負責(zé)該程序文件的審核。工程承包部負責(zé)本程序的編制，并對該程序的實施情況進行監(jiān)督、檢查；負責(zé)市場調(diào)查，工程信息的收集、整理以及投標(biāo)工程的報名；負責(zé)編制工程投標(biāo)資格預(yù)審文件；負責(zé)組織對招標(biāo)文件的評審工作；負責(zé)組織各相關(guān)部門的人員場地踏勘工作、編制投標(biāo)文件、評審工作會議及中標(biāo)前業(yè)主來函所涉及問題的澄清及協(xié)調(diào)解決工作；負責(zé)項目開標(biāo)工作，并填寫記錄；負責(zé)組織合同的起草，合同簽訂前的合同評審、談判，合同的簽約及備案全過程的工作；對項目部人員進行合同交底；負責(zé)建立合同臺帳；負責(zé)對顧客要求的識別，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通，進行工程的滿

8、意程度調(diào)查?？偣まk公室負責(zé)確認公司是否有技術(shù)能力施工該工程；對工程施工技術(shù)要求、工期要求能力的評審；在承包部的組織下進行場地踏勘工作；在規(guī)定的時間提交完整的技術(shù)標(biāo)書。經(jīng)營管理部負責(zé)工程物資采購能力的評審；負責(zé)在合同實施過程中的索賠、結(jié)算工作。財務(wù)管理部負責(zé)辦理工程各種保證金的辦理工作；負責(zé)對工程的資金情況進行評審。安全工程部負責(zé)對合同中有關(guān)環(huán)境保護的評審；負責(zé)對合同中有關(guān)職業(yè)安全健康要求的評審。質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量保證能力的評審。黨政工作部負責(zé)合同條款中法律法規(guī)要求的評審。項目經(jīng)理部各項目經(jīng)理部要按照合同條款要求，依照綜合進度計劃落實隊伍，組織施工。承擔(dān)施工合同規(guī)定我公司的權(quán)利義務(wù)，全面履行合同

9、；負責(zé)合同履行過程中合同修訂容的評審。工作程序信息收集階段承包部負責(zé)從有關(guān)渠道收集工程信息，了解項目的性質(zhì)、規(guī)模、立項、資金來源、設(shè)計進度、發(fā)包方式、工期等情況；做好工程項目的背景分析，并進行篩選，并對跟蹤項目進行分析和提出跟蹤建議，將分析結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審核，同意后方可與顧客進行聯(lián)系；建立工程信息臺帳，投標(biāo)報名并領(lǐng)取資格預(yù)審文件，并將領(lǐng)取的資格預(yù)審文件登記造冊（見5.1）；承包部管理科人員填報工程投標(biāo)資格預(yù)審文件，由公司總經(jīng)理根據(jù)工程情況確定施工總承包的項目經(jīng)理，并通報業(yè)主認可；資格預(yù)審文件編制完成后由領(lǐng)導(dǎo)審核通過后在規(guī)定的時間按照要求遞交資格預(yù)審文件。招標(biāo)文件評審程序4.2.1、按招標(biāo)公告或

10、業(yè)主通知后領(lǐng)取招標(biāo)文件；4.2.2、工程承包部主管領(lǐng)導(dǎo)確定招標(biāo)文件評審時間； 4.2.3、工程承包部工程管理科依據(jù)招標(biāo)文件評審時間，提前2天以上時間發(fā)放招標(biāo)文件和招標(biāo)文件/合同評審意見表至總工辦、安全工程部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部；各部門要認真閱讀招標(biāo)文件，并填寫招標(biāo)文件/合同評審意見表并在招標(biāo)文件評審會議前交到工程承包部工程管理科；（見5.3）4.2.4、工程承包部項目跟蹤負責(zé)人負責(zé)組織承包部及總工辦、安全工程部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、黨政工作部、人力資源部召開招標(biāo)文件評審會議，項目跟蹤負責(zé)人詳細介紹項目具體情況，各部門認真研究，充分理解招標(biāo)

11、文件，并對招標(biāo)文件中有關(guān)的要求予以確定：a、工程承包部對顧客提出的工程的承包方式、取費標(biāo)準(zhǔn)進行評審； b、總工辦公室對顧客提出的技術(shù)要求、工期要求等進行評審，c、經(jīng)營管理部對物質(zhì)采購方式及能力、工程竣工結(jié)算方式進行評審；d、財務(wù)管理部對該工程涉及資金等要求進行評審；e、質(zhì)量管理部對顧客提出的質(zhì)量要求及獎項是否能夠滿足要求進行評審；f、安全工程部對環(huán)境保護、職業(yè)安全健康、安全文明工地等要求進行評審；g、人力資源部對工程項目管理人員配備方式進行評審；h、黨政工作部對有關(guān)的法律、法規(guī)要求進行評審；4.2.5、相關(guān)評審容由各部門提出書面意見，并簽字確認，工程承包部工程管理科應(yīng)設(shè)專人認真做好會議記錄，并

12、認真填寫招標(biāo)文件評審記錄表，報送承包部部長審核，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和確定是否投標(biāo)；（見5.2）4.2.6、如在評審過程中，如遇到重大決策問題，報請公司總經(jīng)理審批。招投標(biāo)階段答疑針對標(biāo)書不明確或可能遇見的問題，集中匯總至承包部該工程聯(lián)系人，承包部與其招標(biāo)單位或其代理機構(gòu)咨詢；對招標(biāo)單位或其代理機構(gòu)的回復(fù)應(yīng)及時送交各相關(guān)部門。合同簽訂階段工程中標(biāo)后，工程承包部負責(zé)與顧客商議合同條款，簽訂合同。由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持，工程承包部組織，總工辦公室、安全工程部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經(jīng)理部對合同進行評審，并填寫合同評審記錄表（見5.4）；合同評審程序：（1）、工程承包部

13、負責(zé)，項目部配合，在評審過的招標(biāo)文件的基礎(chǔ)上與業(yè)主進行前期談判并草擬合同；（2）、工程承包部主管領(lǐng)導(dǎo)確定合同評審時間；（3）、工程承包部工程管理科依據(jù)合同評審時間，提前2天以上時間發(fā)放合同和招標(biāo)文件/合同評審意見表至總工辦、安全工程部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經(jīng)理部；各部門要認真閱讀招標(biāo)文件，并填寫招標(biāo)文件/合同評審意見表并在合同評審會議結(jié)束后交到工程承包部工程管理科；（4）、工程承包部部長負責(zé)組織承包部及總工辦、安全工程部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經(jīng)理部召開合同評審會議，各部門認真研究合同文件，在合同評審過程中，

14、由工程承包部部長介紹項目情況及草擬合同過程中的簡要概況，各部門針對以下容進行評審：a、工程的承包方式 取費標(biāo)準(zhǔn)，由工程承包部評審，公司營銷副總經(jīng)理審核；b、施工現(xiàn)場條件、難易程度，本單位以往承攬類似工程的經(jīng)驗，滿足顧客工期、各項施工技術(shù)及我公司在技術(shù)上的投標(biāo)優(yōu)勢，由總工辦公室分析，公司總工程師審核；c、工程質(zhì)量方面的要求、工程獲獎情況，由質(zhì)量管理部分析評審，公司總工程師審核；d、環(huán)境保護、職業(yè)安全健康要求、安全文明工地情況，由安全工程部分析評審，公司總工程師審核；e、工程材料供應(yīng)、成本分析、及結(jié)算方式，由公司經(jīng)營管理部分析評審，公司總經(jīng)濟師審核；f、業(yè)主資金方面要求，投標(biāo)保證金，由財務(wù)管理部分

15、析評審，公司總會計師審核；g、項目管理人員能否滿足要求，由人力資源部分析評審，公司總工程師審核；h、有關(guān)法律法規(guī)要求有黨政工作部分析評審、公司總工程師審核；i、工程的總體執(zhí)行情況，由項目部分析評審，項目經(jīng)理審核；（5）、相關(guān)評審容由各部門提出書面意見，并簽字確認；工程承包部工程管理科應(yīng)設(shè)專人認真做好會議記錄，并認真填寫合同評審記錄表，由工程管理科把修訂后的合同文件交到工程承包部部長審核，公司營銷副總經(jīng)理審核；（6）、由工程承包部將擬訂的合同草本送業(yè)主確認，如業(yè)主有修改意見，則工程承包部會同相關(guān)部門與業(yè)主協(xié)商后，對合同進行補充，直至與業(yè)主達成一致后，報送公司營銷副經(jīng)理確認，如遇重大決策問題，應(yīng)報

16、送公司總經(jīng)理確認；合同修訂合同在執(zhí)行過程中需要重新修訂或補充時，由工程承包部會同項目經(jīng)理部負責(zé)與顧客溝通，并組織項目部有關(guān)人員按照本程序4.2.2評審的容予以評審，做好評審記錄；承包部簽訂補充合同后，按變更后的要求執(zhí)行；合同更改容，應(yīng)形成合同附件。記錄資格預(yù)審登記表TRCX08-2009-001招標(biāo)文件評審記錄表TRCX08-2009-002招標(biāo)文件/合同評審意見表 TRCX08-2009-003合同評審記錄表TRCX08-2009-004施工合同臺帳TRCX08-2009-006合同交底記錄表TRCX08-2009-007TRCX08-2009-001資格預(yù)審登記表序號工程名稱發(fā)放人接收人接收時間送資審時間是否入圍備注說明；發(fā)放人指該工程資格預(yù)審文件的領(lǐng)取人；接收人指該工程資格預(yù)審的編制人。TRCX08-2009-002招標(biāo)文件評審記錄表工程名稱會議地點工程地點規(guī)模預(yù)計合同金額主持人時間記錄人會議簽到：評審記錄序號評審部門評審結(jié)論主管部門簽字1工程承包部2總工辦3經(jīng)營管理部4財務(wù)管理部5質(zhì)量管理部6安全工程部7人力資源部8黨政工作部評審結(jié)論： 會議負責(zé)人簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 年 月 日TRCX08-2009-003招標(biāo)文件/合同評審意見表工程名稱部門評審意見：意見負責(zé)人： 年 月 日TRCX08-2009-004合同評審記錄表工程名稱會議地點工程地點