金屬材料技術(shù)有限公司質(zhì)量管理辦法

1、質(zhì)量治理手冊(cè)批 準(zhǔn)： 審 核:主 編：編 制：受控狀態(tài)：受 控 號(hào):持 有 人:版本修改:SC/QA0目 錄序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)頁 碼1質(zhì)量治理手冊(cè)頒布令32質(zhì)量治理者代表任命書4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針、目標(biāo)頒布令4質(zhì)量治理手冊(cè)修改狀態(tài).185公司簡(jiǎn)介029質(zhì)量治理手冊(cè)編制與治理講明SC/A-A00-1.01引用標(biāo)準(zhǔn)JSCL/QA-A00-217術(shù)語、定義JSC/QA-0-3.014質(zhì)量治理體系JSC/QA-A0-4.0159治理職責(zé)JL/QA-A005.01810質(zhì)量方針JC/QA-0.1111質(zhì)量目標(biāo)JCL/Q-00-5.2012職責(zé)、權(quán)限與溝通JSCL/QA00-.

2、32113治理評(píng)審JSCL/QA-A0-5.43314資源治理JSCL/Q-A00-6.0371產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)JSL/QA-00-73816測(cè)量、分析和改進(jìn)JSCL/AA00-.0417附錄1:平面布局圖8附錄2：組織機(jī)構(gòu)圖19附錄3：質(zhì)量治理體系職責(zé)分配圖20附錄4:程序文件目錄附錄5:工藝流程圖質(zhì)量 管 理 手 冊(cè)頒 布 令本質(zhì)量治理手冊(cè)是為了加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量治理，提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足并超越顧客需求，依據(jù)B/900-2 idt IO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司生產(chǎn)實(shí)際和質(zhì)量治理現(xiàn)狀制定的。本質(zhì)量治理手冊(cè)是本公司質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件,經(jīng)審定符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、政

3、策和標(biāo)準(zhǔn)，符合本公司質(zhì)量保證的需要，現(xiàn)正式予以頒布，全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理： 質(zhì) 量 管理 者 代 表任 命 書為確保公司質(zhì)量治理體系的建立和持續(xù)有效運(yùn)行,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總經(jīng)理江名喜同志擔(dān)任公司質(zhì)量治理者代表。質(zhì)量治理者代表履行下列職責(zé)：1、確保質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求;3、在公司內(nèi)促進(jìn)全體職員為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奮斗,提高滿足顧客需求并超越顧客需求的意識(shí),確保顧客中意;4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系對(duì)外聯(lián)絡(luò)的組織與協(xié)調(diào)?？偨?jīng)理: 年月01日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針、目標(biāo)頒布令一、為確定

4、公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向,特制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針：科學(xué)治理 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 打造國(guó)內(nèi)一流追求卓越公信和諧 爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際知名遵紀(jì)守法 以人為本 關(guān)愛健康生命預(yù)防污染 持續(xù)改進(jìn) 構(gòu)建綠色家園治理方針闡述：-以科學(xué)的治理手段對(duì)公司實(shí)行全方位的治理,樹立精品意識(shí)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最中意的服務(wù)。以建立卓越績(jī)效模式為基礎(chǔ),滿足并超越顧客需求,做到公信和諧，持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī),將公司建成國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地,成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。-我們始終如一地把職員的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預(yù)防為主的指導(dǎo)

5、思想,提高職員的職業(yè)健康安全意識(shí)，減少有毒有害、易燃易爆物品對(duì)人身的損害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，努力為職員制造良好、健康的工作環(huán)境。-愛護(hù)環(huán)境,為人類社會(huì)文明做貢獻(xiàn)是我們的宗旨和承諾。在遵守國(guó)家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、治理創(chuàng)新，最大限度操縱廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗，提高職員的環(huán)境意識(shí)和環(huán)境責(zé)任感,為建設(shè)和諧社會(huì)、構(gòu)建綠色家園貢獻(xiàn)力量。治理方針承諾聲明:（）遵守現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)方對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)定與要求;(2)建立有效的、充分的、適宜的治理體系,持續(xù)改進(jìn)公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的行為和表現(xiàn);（）在公司內(nèi)外公布質(zhì)量、環(huán)境

6、和職業(yè)健康安全方針,開展治理方針、目標(biāo)的宣傳和教育活動(dòng),不斷提高全體職員在質(zhì)量、環(huán)保和安全等方面的意識(shí)和能力。(）公司治理方針是公司的治理意圖和治理方向，也是公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的核心。確保治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，使社會(huì)、顧客、職員和其他相關(guān)方受益是本公司永恒的追求目標(biāo)。公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司進(jìn)展和壯大的全然。(）治理目標(biāo)和承諾是依據(jù)各項(xiàng)治理方針制定，是公司各項(xiàng)治理方針的落實(shí)與展開,既符合現(xiàn)狀,又是公司今后治理工作的方向。要確保公司治理目標(biāo)和承諾的實(shí)現(xiàn)，各部門應(yīng)做好落實(shí)工作，并采取各種有效措施確保公司各級(jí)治理目標(biāo)和承諾的實(shí)現(xiàn)。公司全體職員都有責(zé)

7、任和義務(wù)宣貫、體現(xiàn)公司的治理方針,都應(yīng)為公司治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而努力。公司治理方針、目標(biāo)和承諾的完整實(shí)現(xiàn)將確保社會(huì)、顧客、公司、全體職員及相關(guān)方受益,實(shí)現(xiàn)和諧進(jìn)展。二、為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針，特確定本公司質(zhì)量目標(biāo)：1.粉末產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98，鎳及鎳合金產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98,高純及貴金屬產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98.，金屬總回收率達(dá)到98.%;2.顧客中意度達(dá)到85%；3.綜合設(shè)備完好率92%；.建立完善的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系,保證體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：武 浚年11月0日0.質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修 改 狀 態(tài)編號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人日期

8、.公 司簡(jiǎn) 介文件編號(hào)：JSCL/Q-A00-.2版次：第A版生效:111修改狀態(tài)：0頁碼:/蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司于24年1月8日注冊(cè)，1月28日正式掛牌成立。公司位于甘肅省蘭州市以東20公里的榆中和平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),毗鄰1國(guó)道，交通便利、環(huán)境優(yōu)美。公司注冊(cè)資金,200萬元人民幣，占地0畝。公司三大股東:蘭州金川科技園、金川鎳鈷研究設(shè)計(jì)院、中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司。蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司的成立是金川集團(tuán)有限公司實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的重大舉措,是公司進(jìn)入有色金屬新材料領(lǐng)域、推動(dòng)企業(yè)由資源型向科技型轉(zhuǎn)變、提高公司國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)進(jìn)展的重要標(biāo)志。公司目前擁有高級(jí)技

9、術(shù)職稱3人,中級(jí)技術(shù)職稱2人，碩士研究生56人,博士7人，專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的5%。已由國(guó)家人事部批準(zhǔn)設(shè)立了博士后流淌工作站，并成立了國(guó)家鎳鈷新材料工程技術(shù)研究中心，與國(guó)內(nèi)知名院校及多個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)緊密合作,在人才培養(yǎng)、引進(jìn)及應(yīng)用等方面建立較為完善的治理體系，擁有較強(qiáng)的人才優(yōu)勢(shì)。公司以金川礦產(chǎn)資源為依托，以研制生產(chǎn)鎳、鈷、銅、金、銀、鉑族金屬等有色金屬新材料為主,面向光、電、磁等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于電子、石油化工、粉末冶金、生物工程、航空航天、軍工等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的有色金屬生產(chǎn)技術(shù)及理化檢測(cè)設(shè)備，要緊進(jìn)展鎳鈷粉體材料及電池材料、鎳及鎳合金壓延產(chǎn)品、鎳鈷及鉑族金屬系列催化劑、銀系列產(chǎn)品、

10、金屬有機(jī)化合物和高純金屬等六個(gè)方向系列產(chǎn)品;形成了鎳及鎳基合金加工產(chǎn)業(yè)、鎳鈷粉體及電池材料產(chǎn)業(yè)、銀系列和貴金屬化合物產(chǎn)業(yè)等三大支柱產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉逼陂g，公司將深刻貫徹落實(shí)科學(xué)進(jìn)展觀，努力趕超同行業(yè)世界先進(jìn)水平,倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟(jì),力促節(jié)能減排，集中精力進(jìn)展經(jīng)濟(jì)效益突出、資源合理利用、環(huán)境清潔優(yōu)美的項(xiàng)目。遵循“專業(yè)化、系列化、配套化”的產(chǎn)品開發(fā)原則,構(gòu)建有利于經(jīng)濟(jì)總量快速增長(zhǎng)、技術(shù)含量高、盈利能力強(qiáng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。確保蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司“十一五”期間新材料新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)0億元銷售收入，建成國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地,成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)最大的能源、0.2 公 司簡(jiǎn) 介文件編

11、號(hào):SCLQA-A0-0.版次：第A版生效：1101修改狀態(tài):00頁碼：2/2電子信息材料及鎳和鎳合金供應(yīng)商,再建一個(gè)科技型的新金川。公司特不重視質(zhì)量治理工作，建立了以SO9001:20標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理體系，積極引入桌越績(jī)效模式，以滿足顧客并超越顧客需求為目的，實(shí)現(xiàn)股東、社會(huì)、顧客、職員、供應(yīng)商綜合中意、為股東、社會(huì)、顧客、職員、供應(yīng)商制造平衡價(jià)值,并力爭(zhēng)在3-5年內(nèi)獲得全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)。公司高度重視職業(yè)健康安全治理工作，公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)健全，治理制度規(guī)范,考核方法科學(xué)，安全生產(chǎn)治理工作逐步走向科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。公司十分重視環(huán)境愛護(hù)工作，在工業(yè)廢水的處理、煙塵處理、環(huán)境綠化等方面都做了大量工

12、作。工業(yè)廢水排放、生活廢水排放、煙塵排放指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)許可范圍。本公司自愿采納SO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO1001：004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280-2標(biāo)準(zhǔn)，為了提高全體職員的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)及法制意識(shí),結(jié)合公司實(shí)際,編制質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系與職業(yè)健康安全治理體系文件，作為公司全體職員實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理和操縱的規(guī)范性文件。本公司愿在G/T19001-200、GB/T24001-2004和GB/T8001-2001標(biāo)準(zhǔn)的指引下,實(shí)現(xiàn)顧客中意、職員中意、社會(huì)中意,不斷提高企業(yè)治理水平，為電子信息材料行業(yè)的進(jìn)展貢獻(xiàn)我們的智慧和力量。單位名稱:蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司單

13、位地址：甘肅省蘭州市榆中和平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總 經(jīng) 理：武 浚郵 編：731電 話：091524600 03-246024傳 真:09315246005 095608HYPERLINK N:整理后P:www.jcncd.coTT:w.ccrdcom-mai：ffijcncrd.o1.質(zhì)量治理手冊(cè)編制與治理講明文件編號(hào)：JSC/Q-001.版次：第A版生效：.11.1修改狀態(tài):0頁碼:1/21.編制講明本手冊(cè)依據(jù)GB/T101-000 it ISO901200標(biāo)準(zhǔn)，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由副總經(jīng)理(質(zhì)量治理者代表）負(fù)責(zé)組織,品質(zhì)治理部、綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)職能部門具體編制,在編制過程中得到了有關(guān)部門

14、的支持和協(xié)作，使手冊(cè)編制工作順利完成。1.1編制目的和用途規(guī)范本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量保證活動(dòng)，完善本公司質(zhì)量治理體系，從而持續(xù)滿足顧客需求。對(duì)內(nèi)作為公司質(zhì)量治理和質(zhì)量保證的依據(jù)；對(duì)外作為向顧客提供質(zhì)量保證能力和評(píng)價(jià)的依據(jù)；對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為審核的重要內(nèi)容和依據(jù)。通過對(duì)質(zhì)量治理體系實(shí)施進(jìn)行有效操縱，增強(qiáng)顧客中意程度。1.2覆蓋范圍a）覆蓋位于甘肅省蘭州市榆中和平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司的粉末產(chǎn)品、鎳及鎳合金產(chǎn)品、高純金屬及貴金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的全過程質(zhì)量活動(dòng);）本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)工作含有外部托付過程。13關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減本公司對(duì)GB/1901-2001 dt IS90

15、1：200標(biāo)準(zhǔn)各條款無刪減。20質(zhì)量治理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限2.1本質(zhì)量治理手冊(cè)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由質(zhì)量治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員起草、制定。2.2品質(zhì)治理部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊(cè)的編制、修訂及具體實(shí)施。2. 本手冊(cè)由質(zhì)量治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。0質(zhì)量治理手冊(cè)的治理.1公司的質(zhì)量治理手冊(cè)按照操縱狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書面版本”。3質(zhì)量治理手冊(cè)的“受控版本正本”由綜合部負(fù)責(zé)妥善保管；質(zhì)量治理手冊(cè)的“受10 質(zhì)量治理手冊(cè)編制與治理講明文件編號(hào)：JSL/QA00-1.0版次:第版生效：.1

16、01修改狀態(tài):0頁碼：/2控版本副本”為受控版本的復(fù)印件，交至使用者手中時(shí)加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使用;質(zhì)量治理手冊(cè)的“電子版本正本”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司品質(zhì)治理部安裝到指定位置并保存。3.3如向客戶或發(fā)放操縱范圍以外的人員提供本手冊(cè)時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用,“非受控版本”的質(zhì)量治理手冊(cè)不受文件修改的操縱。.質(zhì)量治理手冊(cè)的“受控版本副本”依照文件持有者名單由綜合部發(fā)放至相關(guān)人員,并按文件治理規(guī)定予以登記。質(zhì)量治理手冊(cè)的編號(hào)、標(biāo)識(shí)按程序文件文件操縱程序SCLQ0-1執(zhí)行。5.0質(zhì)量治理手冊(cè)的發(fā)放按程序文件文件操縱程序SL/QB-A04

17、.1執(zhí)行6.0質(zhì)量治理手冊(cè)的修訂、更改、換版6.1質(zhì)量治理手冊(cè)的修訂、更改由質(zhì)量治理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實(shí)施，經(jīng)質(zhì)量治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效，同時(shí)更改質(zhì)量治理手冊(cè)的“版本”號(hào)。6.版本號(hào)按英文字母“、B、C”順序排列。6.21文件第一次修改時(shí),版本/狀態(tài)由“A/00”改為“A/01”,第二次修改則改為“A0”依次類推。6.2.2“修改狀態(tài)”用于質(zhì)量治理手冊(cè)中較少部分內(nèi)容的修改，當(dāng)某頁修改達(dá)到三次以上時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行換版。6.23當(dāng)手冊(cè)或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時(shí)，可直接采取換版方式。3質(zhì)量治理手冊(cè)的修訂、更改、換版具體按程序文件文件操縱程序SCL/-0-4.執(zhí)行。.0質(zhì)量治理手冊(cè)的解釋權(quán)在

18、公司品質(zhì)治理部。8支持性文件文件操縱程序 JSCL/B00-412. 引 用標(biāo) 準(zhǔn)文件編號(hào)：JSC/QA-A00-2.0版次：第A版生效:.11修改狀態(tài)：0頁碼:1本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn),在使用手冊(cè)時(shí)，請(qǐng)注意使用下述標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。1.1質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語G/T1900:2000idt ISO900:2000.2質(zhì)量治理體系 要求GB/T19001:200 id IO900:20001.標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一單元：標(biāo)準(zhǔn)的起草與表述規(guī)則 第一部分：標(biāo)準(zhǔn)編寫的差不多規(guī)定/T1.20004四氧化三鈷Q/JC-CP21-2002.5超細(xì)鈷粉/YSJCCP-2026氧化亞鎳YS/T277-4.硝酸銀G

19、B670-861.8高電阻電熱合金GB/T1234-19951.9焊接用不銹鋼絲YB/09219962鎳鐵合金Q/YJCC43-2002.1鎳線GB120-22.2膨脹合金YB/T5236-2.3企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的其它國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等3.0 術(shù)語、定義文件編號(hào)：JSL/Q-A00-.0版次：第A版生效:.110修改狀態(tài):00頁碼:1/1本手冊(cè)采納了GBT100-20質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。1.1各職能部室:指本公司所屬綜合部、品質(zhì)治理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、客戶服務(wù)部、條件保障部、合金事業(yè)部、金川事業(yè)部等部室。12各車間:指本公司所

20、屬粉體材料車間、中試廠、氧化鎳車間、硝酸銀車間、高純金屬實(shí)驗(yàn)室、線材車間、冶煉車間等車間。1.3各部門：指各職能部室和各車間。.0質(zhì)量治理體系文件編號(hào)：JSCLQA-A004.0版次:第版生效:.1.1修改狀態(tài): 00頁碼:/1.目的闡明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體要求,同時(shí)講明質(zhì)量治理體系文件編制的要求。.范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系及文件的策劃與操縱。3職責(zé)31總經(jīng)理）負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)工作；b）制定和公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);c）批準(zhǔn)質(zhì)量治理手冊(cè);d）為質(zhì)量治理體系的實(shí)施和保持提供必須的資源；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審;f)確定質(zhì)量治理體

21、系的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)。32質(zhì)量治理者代表a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量治理體系所需過程得到識(shí)不、建立、實(shí)施和保持；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核,并向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求;c）在公司內(nèi)部培養(yǎng)和提高滿足顧客要求的意識(shí);d）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的組織編寫和審核；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃、實(shí)施運(yùn)行的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)。3.3品質(zhì)治理部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的編寫工作,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行質(zhì)量治理體系的總體策劃;）在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行。4治理體系的策劃4質(zhì)量治理體系的策劃方法和理論4.1.1公司的質(zhì)量治理體系是以實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求為目的的一系列活動(dòng)的組合過程

22、。4.質(zhì)量治理體系 文件編號(hào):JL/QA-A004.0版次：第版生效：.01修改狀態(tài): 00頁碼:2/3以過程為基礎(chǔ)的模式,由個(gè)大過程組成。即“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的質(zhì)量治理活動(dòng)、資源提供 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的測(cè)量分析、改進(jìn)過程。四個(gè)過程是相互作用、緊密相關(guān)的,其中“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”為要緊過程。治理職責(zé)之間的關(guān)系如下圖: 治理職責(zé)顧客要求顧客滿意 資源治理測(cè)量、分析改進(jìn)過程 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品輸出 輸入4.以質(zhì)量治理八項(xiàng)原則為差不多理論ISO91:000標(biāo)準(zhǔn)所提出的“質(zhì)量治理八項(xiàng)原則”是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系的差不多理論和指導(dǎo)。要求職員都能理解“質(zhì)量治理八項(xiàng)原則”的內(nèi)涵,并在體系運(yùn)行的實(shí)踐中正確運(yùn)用。.2質(zhì)量治

23、理體系總要求公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持必須符合GB/T190-2000 t ISO90:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須形成文件。其要求是：a)依照公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和實(shí)施過程情況分析，識(shí)不和確定質(zhì)量治理體系所需的大、小過程,也能夠是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程;b)對(duì)確定的過程,應(yīng)明確過程的順序和相互作用;c)判定這些過程的準(zhǔn)則和方法,以確保這些過程運(yùn)行有效和能夠操縱;d）在資源和信息方面提供保障，以支持對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視；4.0質(zhì)量治理體系文件編號(hào)：SCL/QAA0-4.版次:第A版生效：.1.修改狀態(tài): 0頁碼：3/3）實(shí)施所確定的對(duì)過程的監(jiān)視分析活動(dòng)；f）采取必要的措施，持續(xù)改進(jìn)這些過程。.3質(zhì)

24、量治理體系文件4.3.1質(zhì)量治理手冊(cè)是規(guī)范本公司質(zhì)量治理體系的文件，包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何章節(jié)刪、減的合理性；）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);c)組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé);d)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件、公司質(zhì)量治理體系常規(guī)要求的程序文件及查詢相關(guān)文件的路徑;)對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。.文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。4.3.3文件的詳略應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、職員能力素養(yǎng)等,應(yīng)切合實(shí)際,便于理解應(yīng)用。4.3.文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁

25、盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)按照文件操縱程序進(jìn)行治理。.3.5文件操縱質(zhì)量治理體系文件以及外來有關(guān)文件必須得到操縱，其操縱要求見文件操縱程序。4.3.6記錄操縱記錄是提供產(chǎn)品是否符合要求以及質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，是實(shí)施改進(jìn)的信息依據(jù)，因此應(yīng)保持清晰，易于識(shí)不和檢查,也必須對(duì)記錄予以操縱,其要求執(zhí)行記錄操縱程序。為了表述上述要求，本章編制了以下程序:41文件操縱程序 JCL/QB-A00.2記錄操縱程序 JCL/QA0-.25.治理職責(zé)文件編號(hào):JSCLQ-A0-5.版次:第版生效:.1.01修改狀態(tài): 00頁碼：11目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2.范圍適用于公司總經(jīng)理為建立

26、、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系,提供治理的依據(jù)和證據(jù)。3程序要求3.1治理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系,承諾如下：a)公司全體職員實(shí)施的各項(xiàng)活動(dòng)中應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求；b)要求全體職員在各項(xiàng)活動(dòng)中都應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);c）制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。并要求公司全體職員為達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)而努力奮斗;)按規(guī)定的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審；e）規(guī)定各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限;f)確保質(zhì)量治理體系資源的提供。3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo),為此應(yīng)做到:a）通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行

27、與顧客有關(guān)的過程操縱程序，不斷提高顧客的中意程度；b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的每一個(gè)過程要和顧客有關(guān)聯(lián)，牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀念，積極與顧客溝通(包括與內(nèi)部職工的溝通)；c)顧客的要求應(yīng)得到確定(包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn))，顧客的中意程度應(yīng)得到測(cè)量和評(píng)價(jià)。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件:.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.治理策劃操縱程序53職責(zé)與權(quán)限5.4治理評(píng)審5.1質(zhì)量方針文件編號(hào):JCLQAA00-5.1版次：第A版生效：1.01修改狀態(tài): 0頁碼:1為確定公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向,特制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針為:科學(xué)治理 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 打造國(guó)內(nèi)一流追求卓越公信

28、和諧 爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際知名遵紀(jì)守法以人為本 關(guān)愛健康生命預(yù)防污染 持續(xù)改進(jìn)構(gòu)建綠色家園治理方針闡述:-以科學(xué)的治理手段對(duì)公司實(shí)行全方位的治理,樹立精品意識(shí),為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最中意的服務(wù)。以建立卓越績(jī)效模式為基礎(chǔ)，滿足并超越顧客需求,做到公信和諧，持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī),將公司建成國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地,成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。-我們始終如一地把職員的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預(yù)防為主的指導(dǎo)思想,提高職員的職業(yè)健康安全意識(shí)，減少有毒有害、易燃易爆物品對(duì)人身的損害,杜絕職業(yè)病的發(fā)生,努力為職員制造良好、健康的工作環(huán)境。-愛護(hù)環(huán)境，為人類社

29、會(huì)文明做貢獻(xiàn)是我們的宗旨和承諾。在遵守國(guó)家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、治理創(chuàng)新，最大限度操縱廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗,提高職員的環(huán)境意識(shí)和環(huán)境責(zé)任感，為建設(shè)和諧社會(huì)、構(gòu)建綠色家園貢獻(xiàn)力量。.2質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào):J/Q-0.版次:第A版生效:.1.01修改狀態(tài): 0頁碼:1/1為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針,特確定本公司質(zhì)量目標(biāo)為:1.粉末產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到9，鎳及鎳合金產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98%，高純及貴金屬產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到9.5%，金屬總回收率達(dá)到98.;2.顧客中意度達(dá)到85%；.綜合設(shè)備完好率92%；建立完善的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系,保證體系有效

30、運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào):JS/QA-A00-5.3版次:第A版生效：.111修改狀態(tài): 0頁碼:1/121.目的為保證質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行,對(duì)組織內(nèi)部的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,明確各部門和職員的職責(zé)，及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反饋和治理有關(guān)信息。2.適用范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。.職責(zé)和權(quán)限3.領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)和權(quán)限3.1.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)）負(fù)責(zé)策劃公司中、長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略,批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè),組織制定和頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn);)確定質(zhì)量治理者代表，并明確其職責(zé)權(quán)

31、限;3)確定和提供公司必備資源；4）明確本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置,明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;5）負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審；6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督所主管部門的工作。.1.2質(zhì)量治理者代表(公司副總經(jīng)理)質(zhì)量職責(zé)公司總經(jīng)理指定質(zhì)量治理者代表，以文件的形式任命，除原職責(zé)外又給予以下職責(zé)和權(quán)限。1)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系,保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施;2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求,協(xié)調(diào)解決質(zhì)量治理體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)中出現(xiàn)的問題；3）通過宣傳和培訓(xùn)提高職員以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)；4)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告;6）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊(cè)的審核和程序文

32、件、治理制度的審核。3各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào):JSCLA-A0-.3版次：第A版生效:.1.01修改狀態(tài):00頁碼:2/1.2綜合部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、資料及外來文件、來函、來電的收發(fā)、分轉(zhuǎn)、催辦、立卷、歸檔等治理工作;2）負(fù)責(zé)公司治理系統(tǒng)向上呈報(bào)和下發(fā)文件的審核、編號(hào)和發(fā)放；3）負(fù)責(zé)公司文件及資料檔案的治理工作,對(duì)質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行操縱，對(duì)保證各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效性負(fù)責(zé)；4)負(fù)責(zé)在辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)場(chǎng)地配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，制定并實(shí)施相應(yīng)的治理方法和措施,給公司職員制造良好的工作環(huán)境;5）組織和參與調(diào)查研究,抓好信息工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)

33、工作提供可靠依據(jù);)承上啟下，溝通、協(xié)調(diào)各相關(guān)方的聯(lián)系,安排公務(wù)接待和各項(xiàng)公共活動(dòng);7）負(fù)責(zé)企業(yè)治理工作,建立并完善各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)公司制度建設(shè)規(guī)范化。.2.品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系,組織實(shí)施公司質(zhì)量工作綱要，建立健全質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)，制定質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況;2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫，參與質(zhì)量體系文件的審核;3)定期組織召開公司質(zhì)量專題會(huì)議,總結(jié)上一期質(zhì)量治理工作，制定下一期質(zhì)量工作打算；4)負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育工作，定期組織不同崗位人員的質(zhì)量教育培訓(xùn),強(qiáng)化質(zhì)量治理，提高公司全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量治理水平;5）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處理,

34、參與由于產(chǎn)品質(zhì)量的問題而引起的質(zhì)量異議、退貨、索賠等質(zhì)量事件的處理。牽頭組織調(diào)查、分析、仲裁、協(xié)調(diào)和各種質(zhì)量糾紛,并明確提出處理意見；6）負(fù)責(zé)編制年、季、月要緊原材料、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量治理體系審核,并對(duì)合格供方作出評(píng)價(jià)；)負(fù)責(zé)收集和掌握國(guó)內(nèi)外質(zhì)量治理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，傳遞質(zhì)量信息;）建立和規(guī)范原材料、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、臺(tái)帳,定期為公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào):SCL/Q-A5版次:第A版生效：.11修改狀態(tài):00頁碼:/1原材料、產(chǎn)品質(zhì)量信息;9）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核及治理評(píng)審。.2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)編制本部門年、季、月工作目標(biāo),并負(fù)責(zé)分

35、降落實(shí);2)負(fù)責(zé)組織合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和審核工作，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào);3）負(fù)責(zé)原輔材料、備品備件的打算、審核、申報(bào)、統(tǒng)計(jì)及領(lǐng)用等治理工作，并合理地組織采購(gòu),及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資;4)負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)前的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，對(duì)進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常情況進(jìn)行處理;5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理,編制設(shè)備治理的相關(guān)制度、,并監(jiān)督檢查各部門設(shè)備運(yùn)行狀況；）負(fù)責(zé)重大設(shè)備事故分析,上報(bào)設(shè)備事故報(bào)告，提出處理意見和防范措施；7)參與新安裝設(shè)備的試運(yùn)行和驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)設(shè)備的更新和報(bào)廢；）組織固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作并上報(bào)年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。32.生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行過程的組織、調(diào)度、指揮;2)組織編制公司中

36、、長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃和公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算;實(shí)施生產(chǎn)目標(biāo)治理，編制季、月、周生產(chǎn)作業(yè)打算，并嚴(yán)格執(zhí)行;3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作,編制公司年、季、月各種綜合性統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析和匯報(bào)；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)條件變更的審核工作;5）負(fù)責(zé)了解、檢查、分析生產(chǎn)運(yùn)行情況，做好生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合工作,保證各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；6）負(fù)責(zé)掌握公司各類生產(chǎn)資料的消耗動(dòng)態(tài),對(duì)生產(chǎn)資料流轉(zhuǎn)進(jìn)行過程操縱;）組織召開生產(chǎn)例會(huì)，負(fù)責(zé)將會(huì)議精神傳達(dá)到相關(guān)部門和生產(chǎn)單位,并進(jìn)行督促落實(shí)；）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)系統(tǒng)事故的及時(shí)匯報(bào)和處理，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)秩序的恢復(fù)工作；.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSLQA

37、-A00-5版次:第版生效：.11修改狀態(tài): 00頁碼:4129)負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)外的工作業(yè)務(wù)聯(lián)系。325客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)、客戶異議處理及新產(chǎn)品市場(chǎng)開拓;2)負(fù)責(zé)與國(guó)貿(mào)公司進(jìn)行產(chǎn)品銷售打算、產(chǎn)品庫存情況等業(yè)務(wù)信息的溝通反饋;)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行客戶回訪,征求客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的意見和建議,及時(shí)進(jìn)行匯總和反饋,并向公司相關(guān)部門提出改進(jìn)建議；)做好顧客中意度調(diào)查及為顧客服務(wù)的工作；5）收集市場(chǎng)信息和顧客的投訴及建議，并及時(shí)將信息和意見反饋到相關(guān)部門；)負(fù)責(zé)客戶信息的治理,對(duì)客戶信息進(jìn)行收集和定期整理，做好客戶信息的立檔、保管和保密工作;）依照國(guó)貿(mào)公司發(fā)貨指令，負(fù)責(zé)公

38、司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)工作;8）負(fù)責(zé)客戶所需產(chǎn)品樣品的申請(qǐng)、領(lǐng)取和發(fā)放；)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣,面向客戶進(jìn)行樣品提供、產(chǎn)品試用和技術(shù)交流。3.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)組織編制并實(shí)施公司中、長(zhǎng)期和年度安全環(huán)保工作打算；2)組織編制公司各項(xiàng)安全環(huán)保治理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，并監(jiān)督、督促實(shí)施；)負(fù)責(zé)對(duì)公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目竣工、驗(yàn)收、試車等工作的安全審查，并監(jiān)督、檢查 “三同時(shí)”的執(zhí)行情況；)負(fù)責(zé)開展“三級(jí)”安全教育和安全宣傳工作；5)負(fù)責(zé)組織開展各類安全檢查,提出整改意見，并監(jiān)督整改完成情況;6）負(fù)責(zé)事故調(diào)查分析處理工作，建立事故檔案,并負(fù)責(zé)向上級(jí)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；）負(fù)責(zé)勞動(dòng)愛護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的

39、制訂；8)負(fù)責(zé)專門工種的治理工作,頒發(fā)安全合格作業(yè)證書；9）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中廢棄物的治理，定期監(jiān)控廢水、廢氣的排放情況，并做好相關(guān)記錄。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào):JCLQA-A版次：第A版生效：.1101修改狀態(tài)： 0頁碼:/1.2.7人力資源部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)編制公司中、短期人力資源規(guī)劃和年度人力資源需求打算;2)負(fù)責(zé)公司人力資源的優(yōu)化配置及日常治理；3)負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)打算,并負(fù)責(zé)按打算組織實(shí)施和治理，并編制年度培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)報(bào)告;4）依據(jù)集團(tuán)公司績(jī)效治理制度,負(fù)責(zé)制定并實(shí)施年度績(jī)效考核治理方法；5)負(fù)責(zé)組織治理人員、工程技術(shù)人員、技術(shù)工人、操作工人的績(jī)效考核及治理人員

40、、專業(yè)技術(shù)人員的職位評(píng)聘、工人技師評(píng)聘和職業(yè)技能鑒定工作;6)按照有關(guān)勞動(dòng)法令和勞動(dòng)工資政策及公司相關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)薪酬治理工作；7)負(fù)責(zé)職員勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽、變更、解除、終止等工作和合同文本的存檔保管工作;8）負(fù)責(zé)公司全體職員的基礎(chǔ)資料治理工作;9）負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資治理、績(jī)效考核、培訓(xùn)開發(fā)、職業(yè)技能鑒定等工作的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表和原始資料的積存、保管等工作；10）負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、職工住房公積金的匯總上繳、造冊(cè)登記、建立數(shù)據(jù)庫等工作。328財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)）組織編制公司年、季、月成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)打算。定期檢查、監(jiān)督、考核打算的執(zhí)行情況,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際和

41、經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)調(diào)整和操縱打算的實(shí)施；。)負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算治理制度，建立健全公司財(cái)務(wù)治理、會(huì)計(jì)核算、稽查審核等有關(guān)制度，督促檢查制度的實(shí)施和執(zhí)行情況;)負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,會(huì)同相關(guān)部門組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，找出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問題，提出改進(jìn)的意見和建議;同時(shí)提出經(jīng)濟(jì)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施,預(yù)測(cè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)方向;4)負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)核算治理工作,對(duì)公司原輔材料、設(shè)備、備件的收、發(fā)、存進(jìn)行核算，合理操縱采購(gòu)成本和庫存；正確進(jìn)行固定資產(chǎn)核算,按規(guī)定計(jì)提折舊;會(huì)同相關(guān)職能部門,定期組織清查盤點(diǎn),做到賬卡物相符;.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSC/QA-A0.3版次:第A版生效：.1

42、1.01修改狀態(tài): 0頁碼:625）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本核算，合理分?jǐn)偝杀举M(fèi)用，指導(dǎo)各生產(chǎn)部門開展經(jīng)濟(jì)核算工作，嚴(yán)格操縱成本費(fèi)用支出;6)定期編制年、季、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,搞好年度財(cái)務(wù)決算工作，并及時(shí)向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表；)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料的治理,對(duì)各種會(huì)計(jì)賬冊(cè)、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱、銷毀等作業(yè)治理。32.條件保障部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)為科技園區(qū)生產(chǎn)、生活提供合格的水、電、汽，確保安全經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行；2)負(fù)責(zé)科技園區(qū)水、電、汽的消耗治理，為財(cái)務(wù)部門提供結(jié)算數(shù)據(jù)；3）負(fù)責(zé)公司固定電話的安裝、維修、維護(hù)和通訊費(fèi)用的治理,保證園區(qū)通訊的暢通;4)負(fù)責(zé)公司所有計(jì)量設(shè)備的治理工作，確保各類計(jì)量設(shè)

43、備符合使用要求；）負(fù)責(zé)各車間的生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試、維護(hù)維修等工作;6）負(fù)責(zé)供熱鍋爐的日常運(yùn)行治理，依照負(fù)荷變化調(diào)整運(yùn)行，嚴(yán)格操縱煤耗,降低成本;7)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各部門托付加工件的制作工作。310金川事業(yè)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)）負(fù)責(zé)處理公司在金地區(qū)的所有對(duì)外日常行政事務(wù)；)負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)金川地區(qū)（除合金事業(yè)部)生產(chǎn)單位生產(chǎn)實(shí)施組織治理；）負(fù)責(zé)公司各職能部門在金人員的日常出勤治理；）負(fù)責(zé)了解、督促、落實(shí)總經(jīng)理、副總經(jīng)理治理指令在金地區(qū)的貫徹執(zhí)行情況,并及時(shí)反饋；5）負(fù)責(zé)通知和安排公司在金地區(qū)召開的各類會(huì)議,并記錄、整理、草擬有關(guān)決定、決議和紀(jì)要;5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào):JSC/QAA00-5

44、3版次:第A版生效：11.01修改狀態(tài): 00頁碼：716)負(fù)責(zé)公司在金地區(qū)生產(chǎn)車輛的調(diào)度和日常治理。3.2.11合金事業(yè)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)合金生產(chǎn)過程的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、過程質(zhì)量、安全環(huán)保等治理工作；)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品質(zhì)量的判定、不合格品緣故分析、制定糾正及預(yù)防措施；3）負(fù)責(zé)合金冶煉車間、線材車間的日常行政治理；4）負(fù)責(zé)合金新產(chǎn)品的開發(fā)、新工藝的試驗(yàn)工作；5）負(fù)責(zé)合金事業(yè)部所轄范圍內(nèi)基建、技改、設(shè)備大修等項(xiàng)目的申報(bào)及參與驗(yàn)收。3.2.12各生產(chǎn)車間主任質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)按照公司生產(chǎn)打算組織本車間的生產(chǎn),合理調(diào)配車間資源，確保公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量指標(biāo)的全面完成;）負(fù)責(zé)組織編制本車

45、間作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)治理制度,定期對(duì)職員進(jìn)行崗位培訓(xùn),確保合格的操作人員上崗;3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中全流程質(zhì)量治理;4)負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)治理、班組建設(shè)、勞動(dòng)紀(jì)律等日常事務(wù)性工作的檢查、考核；5）負(fù)責(zé)組織做好產(chǎn)量、質(zhì)量、材料盤存、物耗等情況的原始統(tǒng)計(jì)記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳登記;6)對(duì)本車間所使用的生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備進(jìn)行治理,負(fù)責(zé)其日常的維護(hù)、保養(yǎng);7）負(fù)責(zé)本車間人員的檢查、督促、考核、激勵(lì);8）負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)環(huán)境的愛護(hù)工作。3.3各類人員質(zhì)量職責(zé).3.1技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)1)執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和其它技術(shù)文件,針對(duì)質(zhì)量缺陷和潛在的質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施;2)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本車間工藝紀(jì)律的落實(shí)；）對(duì)

46、技術(shù)性文件提出修改意見；5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào):JSCL/QAA00-版次：第版生效：.1101修改狀態(tài): 00頁碼：8/124)對(duì)本車間職員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；5）對(duì)各產(chǎn)品的工藝記錄做定期檢查和不定期抽查，保證質(zhì)量記錄為原始數(shù)據(jù)。33.工序作業(yè)長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé))組織本工序完成質(zhì)量打算指標(biāo)；2)組織本工序貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律;)組織開展本工序質(zhì)量治理活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；4）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保不合格品不進(jìn)入下道工序。33.3設(shè)備操作人員質(zhì)量職責(zé)1）掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、熟知設(shè)備操作規(guī)程;2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,操作規(guī)程，確保工作質(zhì)量;3)認(rèn)真填寫記錄，確保記錄真實(shí),具有可追溯性;4）完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。3

47、.3.4設(shè)備維修人員質(zhì)量職責(zé)1）按設(shè)備治理規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、維護(hù)和保養(yǎng);2)及時(shí)排除設(shè)備故障，確保設(shè)備運(yùn)行并做好記錄。335質(zhì)量檢驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé)1）按規(guī)定的檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；2）按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，對(duì)抽樣代表性負(fù)責(zé);3）及時(shí)準(zhǔn)確地檢驗(yàn)樣品，填寫檢驗(yàn)報(bào)告并正確傳遞；）隨時(shí)掌握質(zhì)量狀態(tài),并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息。3.3.6內(nèi)部審核組組長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1）選擇合格內(nèi)審員組成內(nèi)審組；）依照公司年度審核打算，編制審核打算和審核方案；3）組織內(nèi)審員編寫內(nèi)審檢查記錄表，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,并確定不符合項(xiàng);4）負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報(bào)告,對(duì)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)；5)考核內(nèi)審員。53職責(zé)、權(quán)限和

48、溝通文件編號(hào)：JC/QA-A0-5.3版次:第A版生效:11.01修改狀態(tài)： 0頁碼:9/123.7內(nèi)部審核員質(zhì)量職責(zé)1)遵守相應(yīng)的審核要求,向被審核方傳達(dá)和闡明審核要求;2）編制檢查表并將觀看結(jié)果予以記錄;3)報(bào)告審核結(jié)果；4）驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性;5)配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。3.8計(jì)量人員質(zhì)量職責(zé)）嚴(yán)格按計(jì)量?jī)x器的治理規(guī)定對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行治理;2）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具校準(zhǔn)周期、定期送法定單位鑒定;3)確保計(jì)量器具的有效性和準(zhǔn)確性;4)建立計(jì)量器具臺(tái)帳,真實(shí)填寫計(jì)量記錄，確保計(jì)量器具溯源性。.9采購(gòu)人員質(zhì)量職責(zé)）提供預(yù)選供方名單；2）參與供方選擇和評(píng)價(jià);3)編制采購(gòu)打算報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施

49、;4）及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握供方質(zhì)量保證狀況；)按質(zhì)檢結(jié)果處理采購(gòu)的不合格物資。3.31庫房治理人員質(zhì)量職責(zé)1)依照進(jìn)貨通知和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收；2)對(duì)保管物資進(jìn)行治理，做到分區(qū)堆放、標(biāo)識(shí)清晰，帳、物相符，貫徹先進(jìn)先出原則；3）有權(quán)拒絕不合格品入庫。3.1客戶服務(wù)人員質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品宣傳和市場(chǎng)推廣工作，做好產(chǎn)品售后服務(wù)及客戶投訴等工作；2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)與分析，并反饋其結(jié)果；)負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)及客戶需求樣品的發(fā)送工作;)負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析工作。5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào):JCLQA00-5.版次:第A版生效：.1.01修改狀態(tài):0頁碼:123.1文件保管人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)

50、責(zé)文件的收集、整理、分類、編目、保管；2）做好文件的借閱、傳遞、回收工作;3)嚴(yán)守公司秘密和文件保密制度。.信息交流與溝通程序41信息交流4.1信息的分類41.1.1外部信息a）認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;c）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)信息、顧客意見與投訴、供方信息;)其他外部信息。4.112內(nèi)部信息a）常規(guī)信息,如:方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)督記錄,內(nèi)審和治理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等;）不符合（不合格)信息或潛在的不符合(不合格)信息；c)緊急信息,如：出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)火災(zāi)等情況的環(huán)境信息及記錄;d）其

51、他內(nèi)部信息。4.2信息的收集與處理41.1 信息傳遞方式可采納書面記錄，資料、討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。12.外部信息的收集與處理)品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門。當(dāng)審核出現(xiàn)不符合時(shí)，按糾正與預(yù)防措施操縱程序的要求處理；b）政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由綜合部負(fù)責(zé)收集、更新及處理,執(zhí)行文件操縱程序;c)采購(gòu)部與客戶服務(wù)部對(duì)材料供方、產(chǎn)品運(yùn)輸方等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，并在5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/Q-A003版次：第A版生效：.1.01修改狀態(tài)： 00頁碼：12需要時(shí)對(duì)其施加阻礙；d)客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程

52、操縱程序。對(duì)來自上述投訴執(zhí)行糾正與預(yù)防措施操縱程序，顧客有要求時(shí),應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息,可由對(duì)應(yīng)部門以信息聯(lián)絡(luò)單的形式傳遞到相關(guān)部門。）品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息的收集,并傳遞到公司各相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，按糾正措施操縱程序的要求處理；4.2內(nèi)部溝通2.1最高治理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過程,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量要求完成情況以及實(shí)施的有效性,進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與。關(guān)于溝通的方式,應(yīng)予以確定。4.2.2內(nèi)部溝通的分類4.2.1自上而下的溝通公司每月由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開總

53、經(jīng)理辦公會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)等各方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施,以確保質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)作。4.2.2自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報(bào)告制度,在公司每周生產(chǎn)例會(huì)上向最高治理者報(bào)告部門質(zhì)量治理運(yùn)作情況，以作為最高治理者進(jìn)行決策的依據(jù)。4.3部門間的溝通a)各部門每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開部門負(fù)責(zé)人參加的例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題,以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量b）關(guān)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜,例如新開發(fā)、生產(chǎn)、打算、質(zhì)量等問題,應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。關(guān)于日常事務(wù)的溝通,能夠采納部門間傳遞，可采納信息聯(lián)

54、絡(luò)單方式溝通；4.2.24部門內(nèi)的溝通5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSL/QA-A0.3版次:第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁碼:2各職能部門應(yīng)建立基層檢查制度，每月至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作,并填寫相應(yīng)記錄,針對(duì)問題及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)糾正或發(fā)出糾正與預(yù)防措施處理單限期糾正,執(zhí)行不合格操縱程序和數(shù)據(jù)分析操縱程序。.22.5其他的溝通方式質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通,也可采納小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序。5.相關(guān)文件5.1文件操縱程序 JSCL/SA-00-4.15不合格品操縱程序 JSCL/Q-A00-8.45.3數(shù)據(jù)分析操縱程序JSCL

55、/QA-A00-.55.4糾正與預(yù)防措施操縱程序 JSL/QMS-A008.65.5各部門的崗位職責(zé)6記錄.1信息聯(lián)絡(luò)單6.2糾正和預(yù)防措施處理單5.4治理評(píng)審文件編號(hào):JSL/QA-A00-5.4版次:第A版生效：.11.0修改狀態(tài):0頁碼：1/41.目的公司應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量治理體系,確保公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)適應(yīng)公司自身進(jìn)展的需要，以不斷完善質(zhì)量治理體系。范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審。3職責(zé).1總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告。.2質(zhì)量治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的治理

56、評(píng)審報(bào)告,批準(zhǔn)糾正措施打算。33品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)制定治理評(píng)審打算、收集并提供治理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的治理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的糾正措施與預(yù)防措施。4.程序4.1 治理評(píng)審工作流程如下:治理評(píng)審策劃治理評(píng)審信息輸入治理評(píng)審會(huì)議治理評(píng)審輸出治理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)（糾正與預(yù)防)跟蹤、驗(yàn)證記錄整理保存.2治理評(píng)審打算4.1每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要安排。4.22當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加治理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量

57、或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);5.治理評(píng)審文件編號(hào):SCL/A-A0-5.4版次：第版生效:.11.01修改狀態(tài):00頁碼:2/4c）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；)質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時(shí);）需要進(jìn)行治理評(píng)審的其他情況。4.23品質(zhì)治理部于每次治理評(píng)審前一個(gè)月編制治理評(píng)審打算，報(bào)質(zhì)量治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：)評(píng)審時(shí)刻；b）評(píng)審目的;c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；)參加評(píng)審部門（人員）；e)治理評(píng)審依據(jù)；)治理評(píng)審內(nèi)容。43治理評(píng)審輸入 治理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面：a)審核結(jié)

58、果,包括第一、第二、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括中意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格、不符合采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;f)可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;g)質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；h）重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。4.4治理評(píng)審的預(yù)備5.4治理評(píng)審文件編

59、號(hào):SC/A005.版次：第A版生效：.1.01修改狀態(tài):00頁碼：/44.預(yù)定評(píng)審前十天，品質(zhì)治理部以書面形式向總經(jīng)理提交本次評(píng)審打算,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,由品質(zhì)治理部發(fā)到各部門。4.42品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集,要求各部門預(yù)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)量治理者代表確認(rèn)。.4.3由品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放評(píng)審打算和有關(guān)資料。4.5 治理評(píng)審會(huì)議4.5.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),關(guān)于存在或潛在的不合格、不符合提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)刻。.5.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論

60、（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.6治理評(píng)審輸出4.6.1治理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下的內(nèi)容:a）質(zhì)量治理體系及過程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評(píng)價(jià);）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;c）資源需求等。4.2會(huì)議結(jié)束后,由品質(zhì)治理部依照治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫治理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由品質(zhì)治理部發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。.改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證品質(zhì)治理部依照糾正與預(yù)防措施操縱程序的規(guī)定，對(duì)糾正、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.治理評(píng)審