2022年辦公室防火管理制度

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年辦公室防火管理制度1、辦公室內(nèi)不準吸煙。2、辦公室用過的廢紙要放在紙簍內(nèi)并及時清除，不準在室內(nèi)焚燒紙張，物品。3、不準在辦公室內(nèi)使用任何電加熱器具，特殊情況要報安全部批準后辦理手續(xù)后方可使用。4、財務(wù)組、各設(shè)備機房內(nèi)嚴禁吸煙、存放易燃易爆物品。5、下班前要對室內(nèi)進行檢查，切斷電源，確認無隱患后關(guān)好門窗，方可離開。6、各辦公場所均應(yīng)擺放滅火器材，并要求員工熟練使用。7、庫房內(nèi)存放的易燃易爆物應(yīng)與其他物品單獨存放，并標注標簽。8、定期對室內(nèi)電線進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報工程部進行維修。9、安全組定期組織對各辦公區(qū)域進行安全檢查。2022年辦公室防火管

2、理制度（二）為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。一、耐用辦公用品的領(lǐng)用：1.耐用辦公用品包括。電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。2.耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。二、易耗辦公用品的領(lǐng)用：1.易耗辦公用品分為兩部分。部門所需用品和個人所需用品。2.部門所需用品包括。傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。_個人所需用品包括。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、

3、涂改液、信箋紙。4.每月_日前，辦公室做好易耗物品庫存統(tǒng)計表。5.領(lǐng)用方法。由個人向辦公室簽署物品領(lǐng)用登記表，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按集團相關(guān)制度執(zhí)行。四、本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。_吉祥匯物業(yè)管理有限公司_年_月_日2022年辦公室防火管理制度（三）辦公物品領(lǐng)用制度為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范工廠辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。一、耐用辦公用品的領(lǐng)用：1、耐用辦公用品包括。電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、活頁夾、筆筒、打孔機、剪刀、壁紙刀、直尺、起釘器。2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準

4、發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。二、易耗辦公用品的領(lǐng)用：1、易耗辦公用品分為兩部分。部門所需用品和個人所需用品。2、部門所需用品包括。傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。3、個人所需用品包括。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水或膠棒、釘書釘、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、大頭針、燕尾夾、雙面夾、熒光筆。4、部門常用易耗辦公用品月用量標準根據(jù)各部門三個月加權(quán)平均數(shù)為依據(jù)。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。待半年統(tǒng)計后制作為用量標準表作為計劃依據(jù)。5、每月_日前，由各部門將次月辦公用品需求計

5、劃表填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經(jīng)部門經(jīng)理初核，采購物控科制作計劃表并標示價格，計劃表做好后轉(zhuǎn)交人事行政科，人事行政科根據(jù)辦公用品庫存情況批準后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批，審批后交采購部統(tǒng)一采購。6、發(fā)放時間。每月一次(時間由人事行政科根據(jù)采購情況另行通知)。原則上為每星期一給予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。7、領(lǐng)用方法。由各部門文員得到通知后到人事行政科申領(lǐng)，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交人事行政文員按辦公用品需求計劃表發(fā)放，若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)人事行政科主管領(lǐng)導批準后方可發(fā)放。8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原

6、則，傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由各部門經(jīng)理審核，人事行政科主管領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須以舊換新。精品word文檔值得下載值得擁有三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，必須由人事行政科主管領(lǐng)導和總經(jīng)理共同簽署才能申請購買和領(lǐng)用。四、新進人員到職時由各部門提出向人事行政科領(lǐng)取辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時，應(yīng)將剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特殊情況時，各部門提出的計劃外采購單，由本部門主管簽字并注明“告急”，計劃外采購申請單在總經(jīng)理簽字“同意”后方可購買，辦理入庫后方可即時領(lǐng)取。六、辦公用品嚴禁帶回家私用.七、本規(guī)定自簽發(fā)之日

7、起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。物品領(lǐng)用管理制度為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規(guī)范化水平，提高物品利用率，充分使用教學資源，更好的為教學服務(wù)，特制定以下制度：1、學校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放，所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。2、常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處填寫臨滄市民族中學物品領(lǐng)用表，簽名登記領(lǐng)取，并寫明領(lǐng)取時間、用途，必須歸還物品還需寫明計劃歸還日期。3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時按標準發(fā)放物品，認真做好

8、各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用表”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時(一般為一學期)，應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。7、學校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單

9、位證明)填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。辦公室物品領(lǐng)用管理制度為加強我公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用，保證工作正常進行，提高辦公用品及備品利用率，根據(jù)我公司實際情況，特制定本制度。一、辦公用品的購買和管理(一)為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，由行政部統(tǒng)一負責。按月統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放，并控制使用。(二)行政部設(shè)立辦公用品臺帳進行設(shè)賬管理。(三)辦公用品采購完畢后由采購人員進行盤點填寫入庫單。(四)辦

10、公設(shè)備。電腦、打印機、傳真機、復印機、電話機等均為辦公而配備使用的，不得挪為他用，不得轉(zhuǎn)借他人。公司為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。二、辦公用品領(lǐng)取和發(fā)放(一)辦公用品實行個人領(lǐng)用，本人根據(jù)工作需要填寫申請單經(jīng)部門負責人簽字后到行政部領(lǐng)取，并在領(lǐng)用臺帳上簽名.(二)辦公用品的添置均按照節(jié)約、方便工作的實用原則填寫采購單，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后統(tǒng)一采購、保管和發(fā)放。(三)辦公用品由行政部門統(tǒng)一管理，并指定保管人。(四)新入職的員工根據(jù)其工作需要，在其入職當天給其發(fā)放辦公用品，并入賬登記。三、辦公用品的物資的使用和借用1、

11、紙張的使用：(1)紙張如無重要文件或者合同復印打印，盡量使用雙面復印打印。(2)利用可寫字的舊紙起草文稿。(3)尚未最終定稿的文件應(yīng)盡量在電腦上修改。(4)復印的資料應(yīng)具有保存和使用價值。(5)不重要的資料應(yīng)縮小復印或雙面復印。2、筆的使用公司給每位員工配備有辦公用筆，筆及筆芯的申領(lǐng)需以舊換新，節(jié)約公司資源。3、公司物資借用(1)凡借用公司辦公物資，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可。(2)借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還。(3)借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。本制度自發(fā)文之日起開始執(zhí)行，由行政部負責解釋2022年辦公室防火管理制度（四）第一章總則第一條為規(guī)范集

12、團行政采購行為，加強對采購過程的管理和監(jiān)控，本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。第二條基本原則一、遵循公開、公平、公正原則，維護公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。二、采購應(yīng)當符合節(jié)能和環(huán)境保護的要求，優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門，須詳細進行采購物資的成本核算，有權(quán)根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產(chǎn)品價位，降低物資成本。四、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。第三條適用范圍一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設(shè)備、辦公家

13、具及工程的采購管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購)，集團控股公司參照執(zhí)行。二、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實行集中采購：1、單價在_萬元，批量在_萬元以上的辦公設(shè)備、辦公用品和家具;2、合同價值_萬元以上公共工程按工程招標、投標辦法執(zhí)行。3、合同價值_萬元以上的服務(wù)項目。第二章采購方式第四條集中采購原則上統(tǒng)一到集團指定的采購定點單位實施采購;如果沒有集中的采購定點單位，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于_人的采購小組，按采購規(guī)定及程序?qū)嵤┎少?，分散采購由各企業(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況_采購。第五條行政采購以競爭性談判采購、詢價采購為主，同時

14、，可根據(jù)實際，采取公開招標采購、邀請招標采購和直接采購等方法。一、公開招標采購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它_參與投標。二、邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌黖投標。三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購。四、詢價采購是對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保競爭性價格的采購。五、直接采購是指采購人向供應(yīng)商(廠家)直接購買的方式。第六條實行競爭性談判采購的項目，應(yīng)當遵循下列基本程序：一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內(nèi)容、定標準等。二、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應(yīng)商_。三、參加談判的所有供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間

15、內(nèi)提出最后報價及有關(guān)承諾，談判人據(jù)此確定中標供應(yīng)商。第七條實行詢價采購的項目，應(yīng)當遵循下列基本程序：一、定詢價小組成員、價格構(gòu)成、定標準等。二、詢價人擬定合同條款，提出報價供應(yīng)商_。三、詢價活動必須公平進行，詢價人應(yīng)要求供應(yīng)商書面一次報出不得更改的價格，詢價人確定的中標人是符合采購要求且報價最低的供應(yīng)商。第八條采購員對于小額物品的采購，應(yīng)盡量去正規(guī)商場采購，并做到貨比三家，嚴格控制采購物品的質(zhì)量價格及售后服務(wù)。第三章采購程序第九條采購計劃與申請一、屬行政采購項目，申請部門須擬訂本部門年度采購計劃，并附采購項目的名稱、數(shù)量、估計價值、供貨時間等有關(guān)材料，報行政部審核。二、行政部對申請部門上報的年

16、度采購計劃進行審核后，制定公司年度采購計劃預案。三、公司年度采購計劃須經(jīng)總裁批準方可實施。四、根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，分別需經(jīng)行政部負責人、主管領(lǐng)導、總裁按權(quán)限簽批核準。五、屬于臨時采購項目，申請部門須提供按權(quán)限簽批核準的申購單，并附采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時間等有關(guān)資料，報行政部辦理。第十條采購實施一、采購員收到被批復后的請購單或采購計劃，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、規(guī)格型號、報價、數(shù)量、性能指標等情況整理填寫報行政負責人，行政部負責人填寫采購意見報財務(wù)部及主管領(lǐng)導審批。二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公

17、開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。三、報價審批獲準后，如需簽定合同，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負責人、財務(wù)部負責人、主管領(lǐng)導及總裁按權(quán)限簽批核準。四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務(wù)部備案，行政部留復印件。采購員按合同付款進度，向財務(wù)部申請借款，支付給供應(yīng)方。五、采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯(lián)系人_號碼營業(yè)執(zhí)照復印件及資信情況等)應(yīng)建立一個完整的供應(yīng)商檔案，報行政部備案。七、采購員要定期或不定期對市場辦公

18、用品的價格行情進行調(diào)查了解，掌握市場信息，善于收集相關(guān)資料，及時采購到質(zhì)好價廉的物品，建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫，做為核價的依據(jù)。第十一條驗收與結(jié)算一、貨到，采購員會同使用部門進行驗收，清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫驗收報告。二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購員將貨物退回供應(yīng)方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導處置。四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記建賬工作。五、采購員持請購單、入庫單及有關(guān)_到財務(wù)部銷帳;財務(wù)部作好資產(chǎn)登記入帳工作。六、