汕頭市龍湖區(qū)金霞街道辦事處部門2018年預(yù)算公開

1、PAGE PAGE 6汕頭市龍湖區(qū)金霞街道辦事處部門2018年預(yù)算公開二一八年目錄第一部分金霞街道辦事處部門概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分金霞街道辦事處部門2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算說明二、其他事項(xiàng)說明第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分金霞街道辦事處部門2018年部門預(yù)算表 表1 財政撥款收支總體情況表表2 一般公共預(yù)算支出情況表表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5 政府性基金預(yù)算支出情況表表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8 部門收支總體情況表表9 部門收入總體情況表表10 部門支出總體情況表第一部分 金霞

2、街道辦事處部門概況一、部門職能（一） 本部機(jī)構(gòu)基本情況1.金霞街道機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況：我單位成立于2001年（汕龍府200187號）號文件。根據(jù)中共龍湖區(qū)金霞街道工作委員會 龍湖區(qū)金霞街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案文件，我街道現(xiàn)有六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)業(yè)辦公室（加掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站牌子）、維護(hù)穩(wěn)定和社會治安綜合治理委員會辦公室、公共事務(wù)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、財政辦公室。金霞街道轄下有獨(dú)立會計(jì)核算，由財政辦公室負(fù)責(zé)。納入本單位部門預(yù)算決算編制范圍的單位為：人力資源和社會保障服務(wù)所（加掛企業(yè)退休人員管理服務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)所（加掛流動人口出租屋管理

3、服務(wù)中心牌子）、企業(yè)服務(wù)中心（加掛會計(jì)代理服務(wù)中心牌子）。人力資源和社會保障服務(wù)所（加掛企業(yè)退休人員管理服務(wù)所牌子）的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)為轄區(qū)企、事業(yè)單位提供就業(yè)和人才服務(wù)、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)，勞動爭議調(diào)解、勞動保障監(jiān)察、失業(yè)登記、失業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出、農(nóng)民工權(quán)益維護(hù)、社會保障及企業(yè)退休人員社會化管理等服務(wù)。文化服務(wù)中心的主要職責(zé)是：指導(dǎo)和組織基層群眾文化建設(shè)，協(xié)助文化執(zhí)法部門做好文化市場的規(guī)范、管理等工作。計(jì)劃生育服務(wù)所（加掛流動人口出租屋管理服務(wù)中心牌子）的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)計(jì)劃生育的指導(dǎo)和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)流動人口出租屋管理服務(wù)的協(xié)調(diào)、組織、檢查等工作。企業(yè)服務(wù)中心的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)為轄區(qū)內(nèi)各類企

4、業(yè)提供技術(shù)、信息、法規(guī)、政策咨詢等服務(wù)，負(fù)責(zé)社區(qū)會計(jì)記賬工作。2. 人員情況汕頭市龍湖區(qū)金霞街道轄區(qū)面積6.87平方公里，下轄13個社區(qū)居委會，戶籍人口46793人。街道黨工委的派出機(jī)構(gòu)，有委員11人，其中書記1人，副書記2人；街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，設(shè)置6個工作部門和4個直屬事業(yè)單位。財政撥款在職人員64人，其中行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)47，事業(yè)在職人數(shù)17，退休27人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和部門預(yù)算編制原則，汕頭市龍湖區(qū)金霞街道辦事處2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：汕頭市龍湖區(qū)金霞街道辦事處一個獨(dú)立核算單位和4個非獨(dú)立核算事業(yè)單位以及納入本部門預(yù)算的金霞司法所及執(zhí)法中隊(duì)

5、的全部收入和支出。第二部分 金霞街道2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算 2718.69 萬元，比2017年預(yù)算減少 354.67萬元，原因是 債券資金項(xiàng)目減少 。其中：財政撥款收入 2718.69萬元（預(yù)算撥款 2690.69 萬元，非稅撥款28 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元），比2017年預(yù)算數(shù)減少332.67萬元，原因是債券資金項(xiàng)目減少 ；其他收入0萬元。（二）支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算 2718.69 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少 354.67 萬元，原因是債券資金項(xiàng)目減少。其中：財政撥款支出 2718.6

6、9 萬元（預(yù)算撥款 2690.69 萬元，非稅撥款 28 萬元，政府性基金撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 1042.88 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算 1675.81 萬元。二、其他事項(xiàng)說明（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 10萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少） 0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少） 0 萬元，主要原因是： 0 ； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少） 0 萬元主要原因是由于創(chuàng)

7、文整治用車頻繁,需要維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)零萬元；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少） 0 萬元，主要原因是八項(xiàng)規(guī)定之后零接待。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款67.87萬元,比2017年減少7.63萬元，減少10.11%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)7萬元；印刷費(fèi)0.2萬元；辦公用房水電費(fèi)10.5萬元；郵電費(fèi)2萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)0.2萬元；維修（護(hù)）費(fèi)1.52萬元；勞務(wù)費(fèi)5萬元；福利費(fèi)4萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.65萬元；其他交通費(fèi)用21萬元；其他商品和服務(wù)支出6.2萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.6萬元。（三）關(guān)于

8、政府采購預(yù)算說明2018年本部門（單位）政府采購支出總額貳拾萬元，其中：政府采購貨物支出貳拾萬元、政府采購工程預(yù)算零萬元、政府采購服務(wù)支出零萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛 8輛，其中，副廳（市）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。（五）預(yù)算績效管理工作開展情況說明2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個。第三部分 專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款。財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公