物資采購與供應(yīng)管理程序知識講解

1、發(fā)行版本：物資采購與供應(yīng)管理程序修改次數(shù)：0 文件編號：頁 碼：1/1范圍本程序規(guī)定了長治項目部計劃、采購、倉儲、供應(yīng)等全過程的管理控制 措施和方法。本程序是對油田公司主體系文件的補充。本程序適用于項目部各單位、機關(guān)各部室。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本程序的條文，本 程序發(fā)布時，所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修改，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方 應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。引用的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)定）名稱及編號： 中油物采2009109號關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團公司物資采購 管理辦法的通知 3術(shù)語及定義3.1三級采購物資：指未列入一、二級采購物資目錄的其它下放物資。3.2招標(biāo)

2、采購：是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參 加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。3.3網(wǎng)上米購：是指通過中國石油電子商務(wù)網(wǎng)進(jìn)行目錄式米購和電子市場動態(tài)交易。3.4詢價采購：是指至少比較三家供應(yīng)商的報價進(jìn)行的采購3.5單一來源米購：是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的米購。4職責(zé)經(jīng)營管理部（物資）負(fù)責(zé)長治煤層氣項目部（以下簡稱項目部）物資 采購與電子商務(wù)的歸口管理。 貫徹落實油田公司物資采購管理規(guī)章制度 ；制 定項目部物資采購與電子商務(wù)管理制度； 負(fù)責(zé)物資采購計劃的編制、 審批管 理；負(fù)責(zé)各級采購物資的驗收、調(diào)撥分配、結(jié)算工作；負(fù)責(zé)代儲物資管理、 物資倉儲管理；參與二級采購物資供應(yīng)商推

3、薦、 考評等管理工作； 負(fù)責(zé)項目 部物資采購與電子商務(wù)統(tǒng)計及資料管理； 負(fù)責(zé)物資采購管理信息平臺項目部 的應(yīng)用；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、監(jiān)督項目部所屬各單位的物資收、發(fā)、存工作。經(jīng)營管理部（企管）負(fù)責(zé)三級下放采購物資招標(biāo)項目的招標(biāo)，負(fù)責(zé)物 資采購合同的審批、報審；負(fù)責(zé)對采購招投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。設(shè)備管理部門（經(jīng)營管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)設(shè)備選型。負(fù)責(zé) 提出選型設(shè)備的技術(shù)配置和驗收標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)組織選型設(shè)備的安裝、 調(diào)試；參 與選型設(shè)備的驗收工作；負(fù)責(zé)選型物資的質(zhì)量控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)所管理項目采購物資技術(shù)參數(shù)的確定；計量設(shè)備的選型， 負(fù)責(zé)向物資部門提供項目料表及非標(biāo)設(shè)備圖紙， 配合物資管理部門對項目

4、物 資進(jìn)行驗收；負(fù)責(zé)提供項目部生產(chǎn)、 建設(shè)、科研所需主要物資的需求計劃及 調(diào)整計劃。辦公室責(zé)計算機及外部設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備選型配置審查及驗收工作。生產(chǎn)部（安全、質(zhì)檢）負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施安全附件（指安全閥、呼吸閥、 阻火器、安全報警儀器儀表、防雷及防靜電接地裝置）的質(zhì)量驗收工作；負(fù) 責(zé)采購物資質(zhì)量監(jiān)督、 檢驗工作；對采購物資的質(zhì)量、安全、 環(huán)保性能進(jìn)行 把關(guān)。經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對我項目部成品油的指標(biāo)分配、使用管理等工作。辦公室負(fù)責(zé)對物資采購與供應(yīng)管理全過程行為的規(guī)范性、合法性進(jìn)行監(jiān)督檢查。經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級物資采購與電子商務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)本 單位物資采購計劃的編制、 上報與執(zhí)行； 負(fù)責(zé)本單位到貨物資的

5、驗收、 保管 與發(fā)放；統(tǒng)計資料的編制上報；物資管理信息系統(tǒng)的使用。5 管理內(nèi)容物資分級與管理物資分級管理一級采購物資由集團公司集中管理。二級采購物資由器材供應(yīng)處集中管理。二級采購物資網(wǎng)上采購目錄 由器材供應(yīng)處建設(shè)與維護(hù)。三級采購物資由經(jīng)營管理部集中管理。及時清結(jié)物資必須經(jīng)廠主管 領(lǐng)導(dǎo)同意方可執(zhí)行。物資計劃物資計劃實行逐級申報、按規(guī)定程序?qū)徟姆绞竭M(jìn)行管理。物資計劃管理具體執(zhí)行 QG/HBYT 305-2010物資計劃與統(tǒng)計管理實 施細(xì)則。物資采購采購原則 物資采購實行集團公司、公司、廠三級集中采購的原則。采購權(quán)限集團公司、器材供應(yīng)處負(fù)責(zé)一、二級采購物資的集中采購。物資管理中心負(fù)責(zé)三級物資或下放

6、授權(quán)物資的采購。a）生產(chǎn)建設(shè)急需、搶險救災(zāi)、突發(fā)事件、特殊零星用料等二、三級采 購物資，物資管理中心不能保障及時供應(yīng)的可授權(quán)各單位材料員實施采購。b） 各單位應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)范圍、辦理相關(guān)審批手續(xù)實施采購，不得無 審批、超范圍采購。采購方式三級物資采購原則上采用招標(biāo)采購方式。不符合招標(biāo)條件的可采用 詢價采購、網(wǎng)上采購或單一來源采購等方式。a）招標(biāo)米購。所有符合招標(biāo)條件的物資，均米用招標(biāo)方式進(jìn)行米購， 不得化整為零規(guī)避招標(biāo)。對所采購物資的性能、質(zhì)量、技術(shù)要求、交貨、服 務(wù)等米購要求相同，只需進(jìn)行米購價格比較 ;b）單一來源采購。生產(chǎn)維修對物資有特殊要求或供應(yīng)商唯一時，方可 進(jìn)行單一來源米購。在同等

7、條件下，優(yōu)先米購經(jīng)質(zhì)檢部門檢測合格的節(jié)能環(huán)保型物資、 集團公司內(nèi)部自產(chǎn)物資、國產(chǎn)物資。工程建設(shè)項目所需物資的米購與供應(yīng)， 執(zhí)行 QG/HBYT 164-2008 項 目物資米購與供應(yīng)管理實施細(xì)則、長治煤層氣項目部物資管理實施細(xì)則。石油專用管米購與供應(yīng)執(zhí)行 QG/HBYT 165-2008油管米購與供應(yīng) 管理實施細(xì)則。533.5生產(chǎn)用汽、柴油采購與供應(yīng)執(zhí)行 QG/HBYT166-2010生產(chǎn)用汽、 柴油米購與供應(yīng)管理實施細(xì)則、長治煤層氣項目部成品油管理規(guī)定。5.3.3.6 確因突發(fā)事件、搶險救災(zāi)，無法履行正常米購審批程序的，由用料 單位提出急用料米購 （領(lǐng)用）申請，經(jīng)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核、 廠主管

8、領(lǐng)導(dǎo)同 意后，可以先米購或領(lǐng)用，但須在 5個工作日內(nèi)補辦正常的業(yè)務(wù)手續(xù)。米購業(yè)務(wù)流程招標(biāo)米購招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程執(zhí)行QG/HBYT131-2010招標(biāo)、議標(biāo)管理辦法及廠有關(guān)管理程序。單一來源采購 單一來源采購由物資使用單位、 物資管理中心主管業(yè)務(wù)員和主管領(lǐng)導(dǎo)審 批后方可進(jìn)行。物資使用單位指定供應(yīng)商的，使用單位必須經(jīng)過技術(shù)選型（篩 選、論證），并提報申請表，經(jīng)廠專業(yè)、技術(shù)部門審查（簽字、蓋章） ，廠主 管領(lǐng)導(dǎo)審批后報物資管理中心。 單一來源采購物資已經(jīng)上網(wǎng)的， 執(zhí)行網(wǎng)上采 購流程。供應(yīng)商管理 三級物資采購市場實行市場準(zhǔn)入或備案制度， 不得采購公司市場準(zhǔn)入范 圍以外供應(yīng)商的產(chǎn)品。物資采購價格管理 物資

9、采購價格執(zhí)行公司指導(dǎo)價格。物資質(zhì)量管理生產(chǎn)部是我項目部質(zhì)量監(jiān)督管理部門。項目部實行“誰采購誰負(fù)責(zé)、 誰選型誰負(fù)責(zé)” 的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題， 應(yīng)按照權(quán)責(zé)對應(yīng)的 原則，追究設(shè)計選型、供應(yīng)商選擇、采購實施等單位和人員的責(zé)任。物資質(zhì)量管理具體執(zhí)行 QG/HBYT 169-2010物資質(zhì)量管理實施細(xì) 則。買賣合同買賣合同的起草合同文本的選用：根據(jù)物資特性，選擇“合同管理系統(tǒng)”中的標(biāo)準(zhǔn) 文本（如：機電設(shè)備類、建材及其他類等） 。買賣合同由采購單位的物資采購人員負(fù)責(zé)起草。起草的主要依據(jù)包 括：經(jīng)有效審批的物資采購計劃、招（議）標(biāo)文件、技術(shù)協(xié)議等。采購單位合同管理員負(fù)責(zé)完成“合同管理系統(tǒng)”中的合

10、同立項、選 商、申報、簽訂、打印流程，并上傳各階段所需的：招（議）標(biāo)文件、中標(biāo) 通知書、合同文本及附件等相關(guān)資料。5.7.1.4要簽訂技術(shù)協(xié)議的，遵循以下原則：a）屬于選型物資需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由選型部門負(fù)責(zé)組織簽訂。b）其余采購物資需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由技術(shù)（項目）主管部門負(fù)責(zé) 組織簽訂。買賣合同的審核、審批買賣合同的初審由采購單位通過初審會審核。買賣合同的復(fù)審、審批由項目部及公司各級合同管理部門在“合同 管理系統(tǒng)”中實施。買賣合同簽章生效合同管理員將審批完畢的合同文本及合同附件在 1 個工作日內(nèi)打印， 并及時通知供應(yīng)商辦理簽字蓋章手續(xù)。完成后，由合同管理員核對有關(guān)信 息無誤后在附表上簽字

11、交項目部合同管理部門，由項目部法定代表人或委 托代理人簽字后，加蓋合同專用章后買賣合同生效。合同正本 2 份，賣方 和買方各留存一份；合同副本份數(shù)根據(jù)實際需要確定，合同副本分送財務(wù) 部門、合同履行等有關(guān)部門。買賣合同管理其他事項具體執(zhí)行 QG/HBYT 130-2008合同管理辦 法。物資倉儲管理5.8.1物資倉儲管理具體執(zhí)行 QG/HBYT 172-2010倉儲管理實施細(xì)則項目部按相關(guān)要求加強庫房建設(shè)和管理，建立完善本單位的物資 管理制度。物資調(diào)撥、供應(yīng)、結(jié)算管理物資供應(yīng)實行“統(tǒng)一調(diào)撥、服務(wù)生產(chǎn)”的管理方式。 項目部物資管理 人員負(fù)責(zé)收發(fā)存管理工作。物資出庫調(diào)撥原則上實行“先進(jìn)先出，按程序發(fā)

12、放”的原則。物資發(fā) 料統(tǒng)一執(zhí)行領(lǐng)料人備案章和備案簽字領(lǐng)料制度。物資管理人員和發(fā)料人員應(yīng)謹(jǐn)慎核對發(fā)料單據(jù)以及領(lǐng)料人備案章 和備案簽字，防范由此可能出現(xiàn)的風(fēng)險。供應(yīng)處直達(dá)料物資到我項目部分為入庫物資和廠直達(dá)物資。入庫物 資辦理相關(guān)入庫手續(xù)，具體執(zhí)行 QG/HBYT172-2010 倉儲管理實施細(xì)則。直 達(dá)物資辦理入庫、出庫手續(xù)后，由業(yè)務(wù)員協(xié)調(diào)并押運送交用料單位。項目部直達(dá)物資送交用料單位后，由用料單位材料員負(fù)責(zé)驗收并在 接收單上簽字確認(rèn)。物資管理信息系統(tǒng)的管理與應(yīng)用具體執(zhí)行 QG/HBYT 171-2010物資 管理信息系統(tǒng)管理實施細(xì)則。物資統(tǒng)計 項目部所屬各單位應(yīng)將所有采購物資納入物資統(tǒng)計范圍，

13、 并建立物資統(tǒng) 計原始記錄和臺賬， 對物資接收、消耗、庫存等情況進(jìn)行統(tǒng)計。物資統(tǒng)計管 理具體執(zhí)行QG/HBYT305-2010物資計劃與統(tǒng)計管理實施細(xì)則、華北油 田公司長治項目部物資管理實施細(xì)則廢舊物資管理廢舊物資管理、處置執(zhí)行QG/HBYT190-2009油氣資產(chǎn)及固定資產(chǎn)管理辦法、QG/HBYT038-2008閑置報廢資產(chǎn)管理與處置程序、華北油 田公司長治項目部（非資產(chǎn)）管理辦法監(jiān)督與責(zé)任經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對相關(guān)體系文件的檢查管理。辦公室負(fù)責(zé)對物資采購工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ棇徲嫛⒈O(jiān)察經(jīng)營部物資相關(guān)業(yè)務(wù)人員要遵紀(jì)守法，正確履行職責(zé)。凡利用職務(wù) 之便弄虛作假、以權(quán)謀私、受賄或暗中收受回扣，給企業(yè)造成損

14、失者，視情 節(jié)輕重給予紀(jì)律處分并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償。 構(gòu)成犯罪的， 要依法追究刑事 責(zé)任。違反有關(guān)規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的， 由廠紀(jì)委監(jiān)察科處理未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購的；無計劃采購非應(yīng)急物資，或盲目制定采購物資計劃造成物資積壓 的；擅自采購未授權(quán)物資的；未經(jīng)批準(zhǔn)在市場準(zhǔn)入范圍以外選擇供應(yīng)商的；采購物資質(zhì)量不合格，對企業(yè)造成損失或不良影響的；未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；其它違反本程序文件的。6 相關(guān)文件6.1QG/HBYT 305-2010物資計劃與統(tǒng)計管理實施細(xì)則6.2QG/HBYT 131-2010招標(biāo)、議標(biāo)管理辦法6.3QG/HBYT 164-2008項目物資采購與供應(yīng)管理實施細(xì)則6.4QG/HBYT 165-2008石油專用管采購與供應(yīng)管理實施細(xì)則6.5QG/HBYT 166-2010生產(chǎn)用汽、柴油采購與供應(yīng)管理實施細(xì)則7.6QG/HBYT 169-2010物資采購質(zhì)量管理實施細(xì)則QG/HB