蘆嶺煤礦2014年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及考核辦法

1、蘆嶺煤礦2014年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及考核辦法礦屬各單位：為貫徹落實(shí)集團(tuán)公司2014年工作會(huì)議精神并確保完成我礦2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)，以內(nèi)部市場(chǎng)化為主線，以經(jīng)營(yíng)考核為抓手，全面推行目標(biāo)成本控制，進(jìn)一步做到節(jié)支降耗、挖潛增效，努力提高我礦經(jīng)濟(jì)效益和管理效率,特制定本辦法。一、所有考核指標(biāo)預(yù)算均在生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后兩天內(nèi)下達(dá)，并上傳煤礦精益信息系統(tǒng)。二、考核指標(biāo)及考核辦法(一)、系統(tǒng)考核指標(biāo)及考核辦法1、系統(tǒng)主要考核季度成本預(yù)算完成情況。2、實(shí)行預(yù)算分系統(tǒng)控制。由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)落實(shí)，并聯(lián)責(zé)考核?？己私Y(jié)果與系統(tǒng)管技人員掛鉤，只罰不獎(jiǎng)?？己宿k法:完不成成本預(yù)算的，系統(tǒng)管技人員按每個(gè)系數(shù)掛鉤

2、扣罰100元，分管領(lǐng)導(dǎo)按百分制聯(lián)責(zé)扣分，與年薪掛鉤。（二）、單位考核指標(biāo)及考核辦法1、所有考核結(jié)果均在單位工資總額中兌現(xiàn)。采掘輔助單位根據(jù)主要考核指標(biāo)考核兌現(xiàn)，機(jī)關(guān)、地面單位及主要職能單位采取主要考核指標(biāo)結(jié)合重點(diǎn)工作完成率考核兌現(xiàn)?？己私Y(jié)果原則上當(dāng)月從單位工資總額中全額兌現(xiàn)，當(dāng)因考核處罰較大，按照計(jì)劃核定工資的60%保底，剩余扣款次月兌現(xiàn)。2、人力資源考核，對(duì)主動(dòng)進(jìn)行減員且實(shí)際人數(shù)低于集團(tuán)公司定員的單位，每減少一人一次性給予該單位2000元獎(jiǎng)勵(lì)。超員的按5000元/人扣減單位工資。3、效率工資：對(duì)采掘單位、洗煤廠根據(jù)生產(chǎn)完成情況計(jì)提效率工資，具體計(jì)算公式如下：采煤?jiǎn)挝唬盒使べY（有效產(chǎn)量在冊(cè)人

3、數(shù)-計(jì)劃產(chǎn)量定員人數(shù)）/（計(jì)劃產(chǎn)量定員人數(shù)）100400掘進(jìn)單位：效率工資（實(shí)際進(jìn)尺數(shù)在冊(cè)人數(shù)-計(jì)劃進(jìn)尺數(shù)定員人數(shù)）/（計(jì)劃進(jìn)尺數(shù)定員人數(shù)）100400。完不成重點(diǎn)工程，每降1%，扣減單位工資總額的2%。技術(shù)科未排夠重點(diǎn)工程計(jì)劃的，罰技術(shù)科5000元。洗煤廠：效率工資=（實(shí)際精煤產(chǎn)量實(shí)際從業(yè)人數(shù)-計(jì)劃精煤產(chǎn)量2014年定員人數(shù)）2014年定員人數(shù)10元。4、綜合成本考核：對(duì)采掘單位、洗煤廠采取綜合成本考核。完成計(jì)劃按節(jié)約額的30%計(jì)提效益工資，完不成按超額部分全額扣罰工資（管技人員承擔(dān)30%）。所有費(fèi)用一律按各單位生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃完成情況考核結(jié)果進(jìn)行考核。月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。采煤?jiǎn)挝痪C合成本包含材

4、料費(fèi)、加工修理費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)、單體租賃費(fèi)、專用工具租賃費(fèi)。掘進(jìn)單位綜合成本包含材料費(fèi)、加工修理費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)、專用工具租賃費(fèi)。洗煤綜合成本包含材料費(fèi)、電費(fèi)。（三）各單位主要考核指標(biāo)及考核辦法1、采掘單位單位考核指標(biāo)考核辦法備注采掘單位生產(chǎn)效率比計(jì)劃每升降1%，獎(jiǎng)罰200元采煤?jiǎn)挝粚?shí)際產(chǎn)量按有效煤量計(jì)算綜合成本按節(jié)約額的30%獎(jiǎng)勵(lì)，超額按100%罰款信息中心信號(hào)傳輸每發(fā)生一次傳輸事故罰款500元季度考核兌現(xiàn)（1）、信號(hào)傳輸：考核信息中心，以礦追查記錄為準(zhǔn)，每發(fā)生一次信號(hào)傳輸事故罰500元，季度考核兌現(xiàn)。（2）、單進(jìn)：考核掘進(jìn)系統(tǒng)各單位，指標(biāo)為巖巷綜掘80米/月、煤巷綜掘85米/月、巖巷炮掘55米

5、/月、煤巷挖裝機(jī)施工為60米/月、挖裝機(jī)修護(hù)50米/月。完成指標(biāo)，超額部分獎(jiǎng)勵(lì)1000元/米。月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。（3）、生產(chǎn)效率：比計(jì)劃每升降1%，獎(jiǎng)罰400元，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。（4）、綜合成本：按節(jié)約額的30%計(jì)提效益工資，超支按100%比例扣罰工資。2、機(jī)電單位單位考核指標(biāo)考核辦法備注保運(yùn)一區(qū)材料費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款加工費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款電廠供氣量按節(jié)超額的1%獎(jiǎng)罰電耗按節(jié)超額的5%獎(jiǎng)罰工廣照明及辦公用電保運(yùn)二區(qū)材料費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款加工費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款電耗按節(jié)超額的5%獎(jiǎng)罰責(zé)任范圍皮帶機(jī)用電運(yùn)輸區(qū)材料費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，

6、超支100%罰款加工費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款機(jī)電科綜合電耗按節(jié)超額的3%獎(jiǎng)罰設(shè)備租賃費(fèi)按節(jié)超額的3%獎(jiǎng)罰設(shè)備修理費(fèi)按節(jié)超額的1%獎(jiǎng)罰（1）、綜合電耗：考核機(jī)電科，計(jì)劃噸煤63度，按節(jié)約額的3%計(jì)提效益工資，超額按對(duì)等比例扣罰工資，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。（2）、設(shè)備修理費(fèi)（含騰嶺公司）：考核機(jī)電科，全年計(jì)劃1300萬(wàn)元，按節(jié)約額的1%計(jì)提效益工資，超額按對(duì)等比例扣罰工資，季度考核兌現(xiàn)。（3）、電廠供氣量：考核保運(yùn)一區(qū)，全年計(jì)劃1000萬(wàn)元，按節(jié)約額1%獎(jiǎng)勵(lì)，超額按對(duì)等比例扣罰工資，季度考核兌現(xiàn)。（4）、設(shè)備租賃費(fèi)：考核機(jī)電科，全年9674萬(wàn)元，按節(jié)約額的3%計(jì)提效益工資，超額按對(duì)等比例扣

7、罰工資。如爭(zhēng)取到超額部分，按爭(zhēng)取額的3%計(jì)提效益工資，季度考核兌現(xiàn)。（5）、電耗：保運(yùn)一區(qū)考核地面工廣照明及辦公用電、保運(yùn)二區(qū)考核責(zé)任范圍皮帶機(jī)用電。按節(jié)超額的5%獎(jiǎng)罰，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)，指標(biāo)以機(jī)電科每月下達(dá)計(jì)劃用電額度為準(zhǔn)。3、通防單位單位考核指標(biāo)考核辦法備注防突區(qū)材料費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款加工費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款局管安全費(fèi)用完不成集團(tuán)公司計(jì)劃，罰款10000元季度考核、累計(jì)兌現(xiàn)底板鉆孔量按虧尺比例下浮工資單價(jià)通風(fēng)區(qū)材料費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款加工費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款局管安全費(fèi)用完不成集團(tuán)公司計(jì)劃，罰款10000元季度考核、累計(jì)兌現(xiàn)技術(shù)科原

8、煤材料費(fèi)按節(jié)超額3%獎(jiǎng)罰，40%擔(dān)責(zé)局管安全費(fèi)用完不成集團(tuán)公司計(jì)劃，罰款2000元季度考核、累計(jì)兌現(xiàn)重點(diǎn)工程完成計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)2000，完不成對(duì)等處罰季度考核、累計(jì)兌現(xiàn)技術(shù)管理出現(xiàn)管理失誤罰500元/次地測(cè)科資源回收率完成計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)2000，完不成對(duì)等處罰局管安全費(fèi)用完不成集團(tuán)公司計(jì)劃，罰款2000元季度考核、累計(jì)兌現(xiàn)技術(shù)管理出現(xiàn)管理失誤罰500元/次（1）、重點(diǎn)工程：考核技術(shù)科，完成計(jì)劃，獎(jiǎng)勵(lì)2000元，完不成對(duì)等處罰，季度考核兌現(xiàn)。（2）、原煤材料費(fèi)：考核技術(shù)科，計(jì)劃68.18元/噸（含安全投入），40%承擔(dān)責(zé)任。按節(jié)超額的3%獎(jiǎng)罰，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。（3）、局管安全費(fèi)用及重大成本投入：承辦單位

9、通風(fēng)區(qū)、防突區(qū)，協(xié)辦單位技術(shù)科、地測(cè)科。未完成集團(tuán)公司計(jì)劃的，承辦單位罰款10000元，協(xié)辦單位罰款2000元。季度考核兌現(xiàn)。（4）、底板鉆孔量：考核防突區(qū)，全年必須完成集團(tuán)公司下達(dá)的底板鉆孔進(jìn)尺計(jì)劃，完不成計(jì)劃按虧尺比例扣減單價(jià)工資，季度考核兌現(xiàn)。（5）、資源回收率：考核地測(cè)科，考核指標(biāo)采區(qū)79%，工作面厚煤層93%、中厚煤層95%、薄煤層97%、放頂煤85%，完成計(jì)劃，獎(jiǎng)勵(lì)2000元，完不成對(duì)等處罰，季度考核兌現(xiàn)。（6）、技術(shù)管理：考核地測(cè)科和技術(shù)科，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理不得有失誤，凡因技術(shù)失誤造成影響的罰500元/次，以礦追查記錄為依據(jù)。季度考核兌現(xiàn)。4、安監(jiān)處：考核安全體系建設(shè)。安全體系建設(shè)：

10、集團(tuán)公司安全體系建設(shè)季度考核得分900分（含900分）以上，獎(jiǎng)勵(lì)5000元；800900分不獎(jiǎng)不罰；800分（不含800分）以下罰5000元。5、洗煤廠按選煤廠模擬公司運(yùn)作方案執(zhí)行，具體見(jiàn)附件。6、經(jīng)營(yíng)單位單位考核指標(biāo)考核辦法備注經(jīng)管科原煤材料費(fèi)按節(jié)超額3%獎(jiǎng)罰，60%擔(dān)責(zé)資金計(jì)劃完成見(jiàn)文字說(shuō)明商品煤綜合成本每節(jié)超500萬(wàn)元，獎(jiǎng)罰1500元局管安全費(fèi)用完不成集團(tuán)公司計(jì)劃罰款2000元季度考核、累計(jì)兌現(xiàn)修舊利廢見(jiàn)文字說(shuō)明財(cái)務(wù)科商品煤綜合成本每節(jié)超500萬(wàn)元，獎(jiǎng)罰1500元應(yīng)收賬款見(jiàn)文字說(shuō)明人資部人力資源見(jiàn)文字說(shuō)明工傷費(fèi)用見(jiàn)文字說(shuō)明物管科儲(chǔ)備資金見(jiàn)文字說(shuō)明修舊利廢見(jiàn)文字說(shuō)明煤管科商務(wù)糾紛見(jiàn)文字說(shuō)明

11、煤質(zhì)見(jiàn)文字說(shuō)明（1）、商品煤綜合成本：承辦單位為經(jīng)營(yíng)管理科、財(cái)務(wù)科，計(jì)劃416.53元/噸，總成本每節(jié)超500萬(wàn)元，每單位獎(jiǎng)罰1500元，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。（2）、應(yīng)收賬款：承辦單位財(cái)務(wù)科，按集團(tuán)公司規(guī)定均衡執(zhí)行，完成獎(jiǎng)勵(lì)1000 元，完不成對(duì)等處罰，季度考核兌現(xiàn)。（3）、人力資源：承辦單位人力資源部，按集團(tuán)公司及礦人力資源規(guī)劃執(zhí)行，完成計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)2000元，完不成對(duì)等處罰。季度考核兌現(xiàn)。（4）、局管安全費(fèi)用及重大成本投入：經(jīng)營(yíng)管理科為管理單位，必須確保完成集團(tuán)公司計(jì)劃，完不成計(jì)劃罰款2000元。季度考核兌現(xiàn)。（5）、更新改造、安全更新資金計(jì)劃額度：承辦單位經(jīng)營(yíng)管理科，年度完成股份公司下達(dá)的更

12、新改造、安全更新資金計(jì)劃額度，不獎(jiǎng)不罰；年度超額完成股份公司下達(dá)的更新改造、安全更新資金計(jì)劃額度，年終決算股份公司認(rèn)可的，按超額部分1%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營(yíng)管理科，年終決算股份公司不認(rèn)可的，按超額部分1%罰經(jīng)營(yíng)管理科。（6）、煤質(zhì)：承辦單位煤管科，以完成礦月度計(jì)劃為標(biāo)準(zhǔn)，完成獎(jiǎng)勵(lì)2000元，如下降1%以上獎(jiǎng)勵(lì)3000元，如上升1%以上罰款3000元。月度考核兌現(xiàn)。（7）、商務(wù)糾紛：承辦單位煤管科，發(fā)生一次商務(wù)糾紛（以造成結(jié)果為準(zhǔn)）罰款3000元，多次累加。季度考核兌現(xiàn)。（8）、儲(chǔ)備資金：承辦單位為物管科，按集團(tuán)公司考核結(jié)果的60%進(jìn)行獎(jiǎng)罰，季度考核兌現(xiàn)。物管科要本著降低庫(kù)存、減少消耗、加速資金周轉(zhuǎn)的原則制

13、定出儲(chǔ)備資金管理辦法，并對(duì)儲(chǔ)備資金進(jìn)行內(nèi)部分解包干。（9）、原煤材料費(fèi)：承辦單位為經(jīng)營(yíng)管理科，計(jì)劃68.18元/噸（含安全投入），60%承擔(dān)責(zé)任。按節(jié)超額的3%獎(jiǎng)罰，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。（10）、工傷費(fèi)用：承辦單位人力資源部，考核工傷費(fèi)用報(bào)銷的及時(shí)性，確保報(bào)銷當(dāng)期到賬率80%，否則，按差額5%處罰，季度考核兌現(xiàn)。（11）、修舊利廢：考核經(jīng)管科和物管科，完成礦計(jì)劃按修舊利廢產(chǎn)值的1%計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)，完不成對(duì)等處罰。經(jīng)管科、物管科各承擔(dān)50%。季度考核兌現(xiàn)。7、后勤單位單位考核指標(biāo)考核辦法備注物業(yè)科材料費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款車輛費(fèi)用節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款食堂飯菜質(zhì)量低于90分每分罰

14、款100元全部由管技人員承擔(dān)社區(qū)中心外轉(zhuǎn)供電回收差額部分用工資賠補(bǔ)水電瓦斯費(fèi)用回收差額部分用工資賠補(bǔ)材料費(fèi)節(jié)約30%獎(jiǎng)勵(lì)，超支100%罰款（1）、外轉(zhuǎn)供電回收率：考核社區(qū)中心，應(yīng)100%回收，完不成的差額部分用工資賠補(bǔ)，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。（2）、生活用電、水、瓦斯費(fèi)用：考核社區(qū)中心，應(yīng)100%回收，完不成的差額部分用工資賠補(bǔ)，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。（3）、車輛費(fèi)用（油料及修理費(fèi)）：承辦單位為物業(yè)科，全年計(jì)劃66.9萬(wàn)元，按節(jié)約額的30%計(jì)提效益工資，超額100%處罰，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。包括通勤大客車、吊車、鏟車等所有車輛（排矸用油除外）。（4）、食堂飯菜價(jià)格、質(zhì)量、衛(wèi)生：按食堂管理辦法執(zhí)行，

15、由工會(huì)牽頭，組織紀(jì)委，武?？啤⑸羁?、人力資源部，一月不少于三次，采取百分制，檢查內(nèi)容包括食堂飯菜價(jià)格、質(zhì)量、衛(wèi)生。檢查得分低于90分每分罰物業(yè)科100元，全部由管理人員承擔(dān)，月度考核兌現(xiàn)。8、政工單位單位考核指標(biāo)考核辦法備注辦公室四項(xiàng)費(fèi)用按節(jié)超額的10%獎(jiǎng)罰車輛費(fèi)用按節(jié)超額的20%獎(jiǎng)罰紀(jì)委廉政建設(shè)效果發(fā)生違紀(jì)案件罰500元/次。未發(fā)生獎(jiǎng)500元工程預(yù)算審減額見(jiàn)文字說(shuō)明組織部人力資源完成計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)500元，完不成對(duì)等處罰管技人員人力資源規(guī)劃工會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)見(jiàn)文字說(shuō)明宣傳部外宣超集團(tuán)公司計(jì)劃獎(jiǎng)20元/分，完不成對(duì)等處罰武?？葡腊踩霈F(xiàn)火災(zāi)事故罰款2000元/次（1）、四項(xiàng)費(fèi)用：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)

16、、招待費(fèi)全年計(jì)劃215萬(wàn)元，按節(jié)超額的10%獎(jiǎng)罰，季度考核兌現(xiàn)。（2）、車輛費(fèi)用（油料、中小修修理費(fèi)）考核指標(biāo)：按行駛里程和油耗標(biāo)準(zhǔn)給予考核，根據(jù)車輛狀況，定綜合油耗標(biāo)準(zhǔn)15.9升/百公里,中小修修理費(fèi):0.6元/公里。按節(jié)超額的20%獎(jiǎng)罰，月度考核、累計(jì)兌現(xiàn)。辦公室制定出相關(guān)明細(xì)考核辦法，從嚴(yán)派車程序、定點(diǎn)維修、控制外出加油、月底統(tǒng)一抄表計(jì)算油耗等對(duì)車輛加強(qiáng)管理和監(jiān)督。 （3）、廉政建設(shè)效果。按要求做好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的組織協(xié)調(diào)和落實(shí)，案件發(fā)生率應(yīng)為零。當(dāng)期未發(fā)生越級(jí)反映違規(guī)、違紀(jì)案件且未產(chǎn)生后果的，給予500元/次獎(jiǎng)勵(lì)。否則，對(duì)等處罰。季度考核兌現(xiàn)。（4）、工程預(yù)算和修理費(fèi)用審減額：按審

17、減率3%考核，對(duì)于超過(guò)3%部分，按超出部分的1%獎(jiǎng)勵(lì)，季度考核兌現(xiàn)。對(duì)工程預(yù)算和修理費(fèi)合同金額進(jìn)行嚴(yán)格審計(jì)，對(duì)全礦發(fā)生的修理費(fèi)（含騰嶺公司）進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。（5）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：完成全年費(fèi)用，超出部分按爭(zhēng)取額的1%獎(jiǎng)勵(lì)。（6）、外宣：應(yīng)完成集團(tuán)公司計(jì)劃，每增（減）1分，獎(jiǎng)（罰）20元，季度考核兌現(xiàn)。（7）、管技干部人力資源：完成集團(tuán)公司及礦人力資源規(guī)劃獎(jiǎng)勵(lì)500元，完不成對(duì)等處罰，季度考核兌現(xiàn)。（8）、消防安全：全年火災(zāi)事故發(fā)生率為零，每發(fā)生一起火災(zāi)事故罰2000元，季度考核兌現(xiàn)。四、各種數(shù)據(jù)及報(bào)表的報(bào)送考核資料報(bào)送責(zé)任表責(zé)任單位報(bào)送資料責(zé)任人報(bào)送時(shí)間經(jīng)營(yíng)管理科材料費(fèi)、加工費(fèi)、牌板制作費(fèi)、印刷費(fèi)、單

18、體租賃費(fèi)產(chǎn)量進(jìn)尺報(bào)表，局管安全費(fèi)用，更、改資金、原煤能耗楊滿義次月3日前財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)報(bào)表、土建、設(shè)備修理費(fèi)、四項(xiàng)費(fèi)用、實(shí)際電水瓦斯費(fèi)、住宿費(fèi)收繳額、工傷費(fèi)用趙慶九次月3日前物管科儲(chǔ)備資金報(bào)表徐善習(xí)次月3日前煤管科煤質(zhì)報(bào)表、精煤外運(yùn)報(bào)表?xiàng)罾^保次月3日前機(jī)電科電力消耗報(bào)表、設(shè)備修理費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)周保新次月3日前人力資源部人力資源數(shù)據(jù)魏 磊次月3日前選煤廠洗煤報(bào)表付學(xué)軍次月3日前地測(cè)科資源回收率胡德文次月3日前技術(shù)科重點(diǎn)進(jìn)尺、掘進(jìn)效率、單體使用計(jì)劃報(bào)表李端法次月5日前保運(yùn)一區(qū)電廠供氣量程友銘次月3日前物業(yè)科車輛費(fèi)用羅新生次月3日前紀(jì)委監(jiān)察工程預(yù)算和修理費(fèi)審減統(tǒng)計(jì)、廉政效果劉麗華次月3日前宣傳部外宣統(tǒng)計(jì)

19、、社區(qū)衛(wèi)生管理檢查結(jié)果黃 勇次月3日前工會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、食堂飯菜、質(zhì)量、衛(wèi)生楊 春次月3日前組織部干部人力資源規(guī)劃翟廣發(fā)次月3日前武?？葡狼闆r朱永強(qiáng)次月3日前安監(jiān)處安全情況報(bào)表、集團(tuán)公司安全體系考評(píng)結(jié)果張運(yùn)書(shū)次月5日前注：報(bào)送的紙質(zhì)報(bào)表和材料需單位領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋單位公章礦內(nèi)部各項(xiàng)報(bào)表于上述表格中規(guī)定時(shí)間前報(bào)礦經(jīng)管辦，逾期不報(bào)，罰單位主要負(fù)責(zé)人200元。經(jīng)營(yíng)管理科在8日前整理完畢，經(jīng)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審核后報(bào)礦長(zhǎng)簽批，經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)落實(shí)兌現(xiàn)；以上報(bào)表數(shù)據(jù)除紙質(zhì)報(bào)表報(bào)送外，另以電子版上傳網(wǎng)上。各單位在編排計(jì)劃時(shí)，應(yīng)符合實(shí)際，做到指標(biāo)層層分解，層層有壓力，在統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成情況時(shí)必須真實(shí)，并附有情況說(shuō)明。五、本辦法

20、解釋權(quán)屬蘆嶺煤礦，本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：選煤廠模擬公司運(yùn)作方案選煤廠模擬公司運(yùn)作方案根據(jù)礦2014年總體工作部署要求，選煤廠實(shí)行模擬公司制運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立運(yùn)行，獨(dú)立考核，自負(fù)盈虧，經(jīng)認(rèn)真測(cè)算編排，現(xiàn)制定如下運(yùn)作方案：一、目標(biāo)1、安全：杜絕輕傷及二類以上機(jī)電事故，杜絕重大涉險(xiǎn)事故。2、生產(chǎn)：實(shí)現(xiàn)礦來(lái)廠原煤全入洗。3、經(jīng)營(yíng)：加工費(fèi)25.1元/噸原煤（電價(jià)按峰谷抄表計(jì)費(fèi)）；精煤產(chǎn)率大于46.00%；精煤灰分9.25-9.50%；盈虧完成入洗噸原煤虧損73.3元/噸原煤以下。二、工資構(gòu)成(一)、技能人員（定員380人）的工資構(gòu)成：由計(jì)劃核定工資、安全結(jié)構(gòu)工資、安全抵押兌現(xiàn)工資、安全效率、效益

21、構(gòu)成。1、計(jì)劃核定工資：9880898元（說(shuō)明：集團(tuán)公司核定選煤工資總額是由技能人員和管技人員工資組成，礦按照技能人員定員及總系數(shù)核定技能人員的計(jì)劃工資）。2、安全結(jié)構(gòu)工資433200元（按安全一號(hào)文，按照定員核滿）。3、安全抵押兌現(xiàn)工資124000元：每月按照個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)抵押金的25%進(jìn)行兌現(xiàn)（按照安全一號(hào)文執(zhí)行）。4、安全效率、效益工資：根據(jù)礦效率、效益情況季度發(fā)放，發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)另行制定。5、執(zhí)行保底工資：當(dāng)因考核處罰較大，按照計(jì)劃核定工資60%保底，當(dāng)考核獎(jiǎng)勵(lì)較大時(shí)上限為120%，余額用于以豐補(bǔ)歉。(二)、管技人員的工資構(gòu)成：由固定工資、市場(chǎng)化工資、安全抵押兌現(xiàn)工資、安全效率、效益工資構(gòu)成。1

22、、固定工資：是指崗績(jī)工資、年功工資、井下津貼、夜班津貼、各類帶薪假工資、加班工資、其他津貼，以及班中餐、交通費(fèi)等。2、市場(chǎng)化工資：選煤廠正職市場(chǎng)化工資本單位在冊(cè)人員每工工資21.75工/月考核系數(shù)。礦完成當(dāng)月計(jì)劃，選煤廠正職執(zhí)行2.1基數(shù)，考核系數(shù)與全礦入洗噸煤成本掛鉤，入洗的噸煤成本每節(jié)約1%，系數(shù)增加0.01，封頂2.3；每超1%，扣0.02系數(shù)，扣至1.0為止。副職（主管技術(shù)員）執(zhí)行單位正職80%；聘任中級(jí)職稱人員執(zhí)行單位正職80%；一般管技執(zhí)行主管技術(shù)員的80；見(jiàn)習(xí)技術(shù)員執(zhí)行正科的25。3、安全抵押兌現(xiàn)工資：每月按照個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)抵押金的25%進(jìn)行兌現(xiàn)。（按照安全一號(hào)執(zhí)行）4、安全效率、效益

23、工資：根據(jù)礦效率、效益情況季度發(fā)放，發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)另行制定。三、指標(biāo)及考核辦法1、安全發(fā)生死亡一人責(zé)任事故，扣減月度計(jì)劃核定工資20%；死亡兩人及以上，扣減月度計(jì)劃核定工資30%。每發(fā)生一起重大涉險(xiǎn)事故，扣減月度計(jì)劃核定工資10%。每發(fā)生一起重傷或重大非人身事故，扣減月度計(jì)劃核定工資5%。2、加工費(fèi)入洗原煤加工費(fèi)25.1元/噸（測(cè)算基礎(chǔ)詳見(jiàn)附表），超罰節(jié)獎(jiǎng)，月度考核，累計(jì)兌現(xiàn)。3、產(chǎn)率精煤產(chǎn)率與計(jì)劃工資掛鉤考核，精煤產(chǎn)率比照礦計(jì)劃每0.1%，按每個(gè)定員系數(shù)獎(jiǎng)罰10元（最高不超過(guò)100元），累計(jì)考核，月度兌現(xiàn)。3、對(duì)精煤質(zhì)量的考核，月度累計(jì)9.50%，每批罰2000元，月度考核兌現(xiàn)。4、對(duì)盈虧的考核，按入洗噸原煤虧損73.3元/噸，按照增減虧額的5%進(jìn)行處罰、獎(jiǎng)勵(lì)，分月考核，累計(jì)兌現(xiàn)。注：、按集團(tuán)公司結(jié)算價(jià)：精煤770元/噸、中煤175元/噸、煤泥95元/噸、原煤420元/噸（此為灰分48.00%價(jià)格，按照灰分每1%，價(jià)格8元）。、產(chǎn)率：精煤46.00%、中煤3.00%、煤泥13.00%。5、對(duì)效率的考核，效率工資=（實(shí)際精煤產(chǎn)量/實(shí)際在冊(cè)人數(shù)-計(jì)劃精煤產(chǎn)量/2014年定員人數(shù)）2014年定員人數(shù)10元四、其他說(shuō)明1、所有考核均