2022年生產制造企業(yè)標準不配套正品管理制度

1、第PAGE14頁共NUMPAGES14頁2022年生產制造企業(yè)標準不配套正品管理制度1范圍本標準規(guī)定了國內營銷公司不配套產品的提出、配套生產的處理及其相關部門的責任分工界定。本標準適用于國內營銷公司、工廠生產的家用空調產品及其銜接。2引用標準無3定義無4管理內容4.1流程圖(略)4.2不配套產品的提出國內營銷公司財務部根據(jù)銷售市場倉庫提供不配套正品明細表匯總提交銷售部4.3不配套正品配套供貨計劃下達銷售部接受到財務部提供不配套正品明細表，根據(jù)市場銷售情況對暢銷機型向工廠生產部下達不配套正品配套供貨計劃，非暢銷機型會同其財務部做呆滯處理報廢或返修為等外品、正品_決定。4.4不配套正品供貨計劃的評

2、審工廠生產部國內生產接收到營銷公司銷售部下達不配套正品供貨計劃后，會同技術部門對配套品生產進行評審，對于評審不能通過機型給予書面答復，評審通過機型進行生產計劃安排；同時對不配套形成的呆滯品進行安排拆撤報廢、返修生產。4.5不配套正品生產計劃作業(yè)安排不配套正品生產計劃作業(yè)安排參照mrpii生產計劃作業(yè)管理辦法執(zhí)行。4.6不配套正品配套品入庫營銷公司物流部門將工廠生產不配套正品配套品按照正常流程中轉到營銷公司制定倉庫，配套結果知會營銷公司銷售部和財務部。4.7不配套正品處理責任界定國內營銷部門財務部對不配套正品明細表正確性負責；國內營銷公司銷售部對不配套正品配套供貨計劃下達的準確性、及時性負責；工

3、廠生產部對不配套正品配套供貨計劃正確、及時生產負責；營銷公司物流部對不配套正品配套品入庫中數(shù)目負責。5相關文件無6記錄無附加說明。2022年生產制造企業(yè)標準不配套正品管理制度（二）1范圍本標準規(guī)定了生產制造過程中所使用的生產或檢測設備的_、調試、驗收、使用、保養(yǎng)、修理、遷移、封存、報廢及備件、固定資產等管理要求和規(guī)定了價值_萬元以下的生產或檢測設備及備件申購的有關要求。本標準適用于生產制造過程中所使用的設備。2引用標準無3定義本標準采用下列定義。3.1設備管理部門是指順德工廠工程部設備管理模塊、蕪湖工廠工程部設備管理模塊、_工廠工程部設備管理模塊和商用空調事業(yè)部制造部工藝模塊。3.2三級保養(yǎng)管

4、理指對設備實施日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)三個等級的保養(yǎng)。_日常保養(yǎng)指由操作者每日進行的保養(yǎng)。3.4一級保養(yǎng)指在維修工輔助配合下由操作工定期進行的保養(yǎng)。3.5二級保養(yǎng)指按檢修計劃由維修工負責進行的保養(yǎng)。3.6大修對設備的全部或大部分部件，包括電氣系統(tǒng)進行修復，調整并翻新外觀，達到全面消除大修前存在的問題，恢復設備的規(guī)定精度和性能。3.7檢修針對日常點檢和定期檢查發(fā)現(xiàn)的問題，更換或修復失效的零件，以恢復設備的正常功能。3.8設備遷移企業(yè)由于產品任務發(fā)生變化和工藝路線調整等原因，設備在企業(yè)內部調動或移位，稱為設備遷移。3.9設備事故企業(yè)生產檢測設備因非正常損壞造成停產或效能降低，停機時間和經(jīng)濟損失

5、超過規(guī)定限額的設備故障為設備事故。3.10設備檔案設備檔案是指從規(guī)劃、設計、制造、_、調試、使用、維修、改造、更新直至報廢的全過程中形成的圖紙、文字說明和記錄等文件，通過不斷、鑒定等工作歸檔建立的設備檔案.4管理內容4.1設備的申購、_調試和驗收流程(略)計量器具如普遍萬用表、游標卡尺、儀器、儀表等有計量數(shù)值傳遞要求的計量器具，申購部門填寫“計量器具請購單”，部門負責人審核，經(jīng)批準(按事業(yè)部分權手冊權限、下同)后由設備管理部門_購置。生產制造過程所使用的生產或檢測設備申購，投資不超過一萬元，相關部門經(jīng)辦人填寫“固定資產購置申請單”，附詳細的申購說明，部門負責人簽署意見，經(jīng)批準(按事業(yè)部分權手冊

6、權限)后交設備管理部門/項目組。設備管理部門設備主管_相關部門進行可行性、必要性_，進行設備選型，經(jīng)批準(按事業(yè)部分權手冊權限)后由設備管理部門按集團和事業(yè)部有關文件要求_設備購置。技改或投資在一萬元以上的設備由專門項目組負責可行性、必要性_和選型并_購置。商用空調與蕪湖工廠、_工廠由其工藝模塊、工程部或專門項目組負責_可行性、必要性_和選型并_購置，蕪湖工廠、_工廠技改項目的申報由順德工廠工程部統(tǒng)一歸口管理。一般通用設備的_調試由各部門設備員_；重點設備、非標設備的_調試由項目組負責人會同設備管理部門設備主管_。重點設備、非標設備及特殊的通用設備，_前由項目負責人_提供工藝布置平面圖。設備_

7、調試完畢，_調試負責人須填寫“設備交付使用移交單”，經(jīng)有關人員簽署意見后正式交付給使用部門試用，移交后的設備由使用部門進行日常的維護和保養(yǎng)；設備管理部門進行指導。設備按合同條款、技術協(xié)議、驗收標準、設計圖紙、國家(國際)相關標準以及各種更改紀要的要求，并經(jīng)使用部門不少于一個月的試用，確認設備生產效率、質量、性能、精度都達到要求才可_驗收。由項目組負責申購的設備_調試完畢，由項目負責人_使用部門、設備專業(yè)管理人員、相關的工藝、研發(fā)及有關投資主管部門的人員參與對設備進行驗收；其它的生產檢測設備由設備管理部門主管_驗收，驗收合格編制“設備驗收報告”，參與驗收部門的人員簽署意見。對未通過驗收的設備，需

8、重新調試、并限期驗收，驗收仍未通過則按降等級使用或退賠處理；技改投資項目具體參照mk01.06戰(zhàn)略投資管理及mk02.05招投標管理。檢測設備和生產設備上附帶的有計量數(shù)據(jù)傳遞要求的儀器、儀表等，須經(jīng)校準或檢定后驗收，具體按mk03.07計量管理執(zhí)行。設備驗收合格后，由設備管理部門主管將之編入“設備資產臺帳”，并在設備的醒目位置釘上“設備固定資產”銘牌。隨設備的模具驗收時應通知有關的工藝技術人員參與，驗收合格后由使用部門按mk06.029模具管理進行維護和管理。4.2設備的備件管理備件管理流程(略)使用部門設備員依據(jù)本部門設備狀態(tài)、修理計劃及設備維修費用的定額，編制備件申購計劃并詳細填寫“設備備

9、件請購單”。設備備件的存放、發(fā)方統(tǒng)一交由物資管理部門管理。備件申購應本著既要滿足設備維修需要，又要減少占用流動資金和控制庫存量的原則?！霸O備備件請購單”由部門負責人_后交財務部門核價。專用備件價格核實后交設備管理部門。通用設備備件由使用部門依據(jù)批準的備件計劃交由設備管理統(tǒng)一購買，物資管理負責收貨和存放；專用備件或部分特殊設備備件由設備管理部門按有關規(guī)定_采購。商用空調事業(yè)部備件統(tǒng)一由工藝模塊_采購，蕪湖工廠備件統(tǒng)一由蕪湖工程部設備管理_采購。_工廠備件統(tǒng)一由_工程部設備管理_采購。應選擇在質量、價格、交貨期、供應方式、銷售服務等方面對公司最有利的條件下采購。應分批_購進以便滿足設備維修需要、減

10、少占用流動資金和控制庫存量。備件管理具體參照mk05.034工具備件管理。4.3設備的使用和維護保養(yǎng)設備使用部門設備員負責本部門的設備維護和保養(yǎng)，做到：管好設備，用好設備，修好設備；設備操作者做到：會使用、會維護、會檢查、會排除一般故障。重點設備實施定人定機，要求選擇本工種中責任心強，技術水平高的人負責操作，并保持相對穩(wěn)定。設備實行三級保養(yǎng)制度管理。操作者應每天做好設備的日常保養(yǎng)工作，做到設備整齊、清潔、潤滑、安全。一般設備保養(yǎng)填寫“設備使用記錄卡”，重點設備由操作者每天進行點檢工作，并填寫“重點設備運行、點檢記錄卡”。內容包括每班維護和周末維護，每班維護要_作者必須做到如下內容：班前對設備各

11、部分進行檢查，按規(guī)定加油潤滑；班中嚴格執(zhí)行設備作業(yè)指導書，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；班后對設備進行認真的清掃擦拭，并做好設備狀況記錄。周末維護要求每周或節(jié)假日前對設備進行較徹底的清掃、擦拭和潤滑。遇有故障發(fā)生或故障隱患，及時通知維修工檢查處理，維修工將處理情況記入“重點設備運行點檢記錄卡”、“設備使用記錄卡”中維修記錄欄目內。由各部門設備員_操作者、維修工實施，設備管理部門主管工程師進行業(yè)務指導。一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)及檢修任務由設備管理部門主管根據(jù)使用部門申請要求，綜合平衡后制定并下達月度“設備檢修、保養(yǎng)計劃任務書”，一級保養(yǎng)的主要內容是：拆卸指定部件、拆卸箱蓋及防護罩等，進行清洗及擦拭；檢查、調整各操

12、縱、傳動機構等的配合間隙，緊固各部位；檢查油泵、疏通油路，清洗或更換油氈、油線，檢查油箱油質、油量；清洗導軌及滑動面，清除毛刺及劃傷。清掃、檢查、調整電器線路及裝置(由維修電工負責)。對各部門不能糾正的問題報告設備管理部門，由設備管理部門主管工程師_糾正后，記錄于“設備檢修、保養(yǎng)記錄卡”，二級保養(yǎng)的內容包括：除完成一級保養(yǎng)所需進行的工作外，要求潤滑部位全部清洗，并按油質狀況更換或添加.檢查、測定設備的主要精度和相關參數(shù)(例如振動、溫度等)。修復或更換易損件或必要的標準件；修磨已磨損的導軌面和修復、調整精度劣化部位；校驗儀表；清洗或更換電機軸承、測量絕緣電阻；預檢關鍵件及加工采購周期長的零件等。

13、發(fā)現(xiàn)精度超差、影響產品質量時，應采取針對性措施排除故障原因；對于個別精度、性能要求不能恢復，以及該更換的零件無法修復但不影響設備的使用和產品工藝技術要求的問題，允許將問題記錄，便于進一步采取針對性措施排除。_工廠設備一二級保養(yǎng)計劃及實施由_工程部設備管理統(tǒng)一_進行。商用空調事業(yè)部一二級保養(yǎng)計劃及實施由制造部工藝模塊統(tǒng)一_進行。各部門設備員對本部門的設備是否正常使用進行狀態(tài)標識，對正常使用的設備無須標識，其它的狀態(tài)采用掛牌標識。對有計量數(shù)據(jù)傳遞要求的設備或所帶儀器儀表經(jīng)維修后，須委托測試部門計量檢定員_檢定校準后，方可投入使用。設備在生產過程中出現(xiàn)精度下降影響產品質量，或發(fā)生設備故障，維修工應及

14、時維修，并將維修情況記錄于“設備檢修、保養(yǎng)記錄卡”內。同時設備員應不定期_維修工對設備進行巡檢。4.4設備點檢管理根據(jù)設備的工作時間間隔和工作條件的不同，點檢工作分為日常、定期和專項檢查三類。設備的日常點檢：由設備操作人員每天班前、班中對設備的指定部位進行狀態(tài)檢查，以了解設備運行中的聲響、振動、油溫和油壓是否在正常范圍內，對發(fā)現(xiàn)的設備隱患進行保養(yǎng)或調整，日常點檢的結果及處理事項記入日常點檢表中；設備的定期點檢：由設備維修人員定期(_周)對重點設備的關鍵運動部位進行狀態(tài)檢查，主要測定設備運動精度、工作間隙，檢查設備電控件電蝕及電源接頭緊固情況，對查出的設備缺陷進行修復、點檢的項目及處理情況全部記

15、入定期點檢表中；設備專項點檢。一般由設備主管會同設備員針對某些設備特定的項目進行定期或不定期測定，了解設備技術狀況及性能。為設備檢修、大修收集數(shù)據(jù)，由設備員記錄在案。4.5設備的大修管理設備需要大修時，須在修前三個月由設備使用部門提出書面申請并詳細填寫“設備大修計劃申請表”報設備管理部門。設備管理部門主管根據(jù)大修理申請，_進行技術經(jīng)濟分析，確認修理方案，核定修理費用，生產管理部門計劃主管確認停機修理的時間安排?！霸O備大修計劃申請表”經(jīng)總經(jīng)理批準后產生正式計劃。一般設備的大修原則上由各部門自行_實施，設備管理部門主管工程師進行業(yè)務指導。重點設備的大修由設備管理部門_實施。蕪湖工廠設備大修由蕪湖工

16、程部設備管理統(tǒng)一_實施。_工廠設備大修由_工程部設備管理統(tǒng)一_實施。商用空調事業(yè)部設備大修由制造部工藝模塊統(tǒng)一_實施。大修完成后，由設備管理部門主管工程師_進行驗收，并填寫“設備交付使用移交單”。在修理過程中的所有原始資料及記錄應收集送設備管理部門存檔。4.6設備的遷移、封存、報廢管理使用部門內部設備的遷移，須經(jīng)該部門設備員同意并將設備的遷移情況報告設備管理部門。工廠內部辦理設備遷移手續(xù)，應由設備遷入單位提出申請，經(jīng)生產管理部門、原使用部門在“設備遷移書”上會簽后，經(jīng)設備管理部門同意方可辦理遷移手續(xù)。設備管理部門及時變更設備臺帳并通知財務部門。其它類型的遷移手續(xù)參照事業(yè)部“固定資產管理制度”和

17、集團“固定資產處置管理辦法”等有關規(guī)定進行。閑置三個月以上的生產設備，由使用部門設備員向設備管理部門提交“設備封存申請單”，設備管理部門批準后就地封存。封存設備應切斷電源，放盡水、油、氣、清潔后涂防銹油，并遮蓋防護，掛上封存標識，由使用部門負責保管。由設備管理部門通知財務部門停止折舊.封存半年以上的設備，設備管理經(jīng)理應調撥平衡使用，無法平衡的列為閑置設備。對列為閑置設備的，由設備管理部門主管通知財務部門，設備所有的零部件、附件、工具必須集中，不得挪作他用。由使用部門負責保管。當封存設備恢復使用時，必須通知設備管理部門，經(jīng)設備管理部門主管工程師_檢查確認合格后，清潔、上油，方可通電、通水、通氣使

18、用。設備管理部門主管應再次通知財務部門。已超過使用年限，主要結構陳舊，精度低劣，影響產品質量，生產效率低，無修理價值的；因建筑物改建工藝布置改變，不能遷移的設備，必須拆毀的；腐蝕過度、絕緣老化、性能低劣、又無法改進選用的或一次修理費超原值_%以上的設備；因事故或自然災害使設備嚴重損壞，無修復價值的；由于工藝改變或其它原因造成設備封存達一年以上且無使用可能的設備。設備報廢，由使用部門填寫“固定資產報廢清理單”，設備管理部門負責人_技術鑒定，報制造本部、事業(yè)部批準(按事業(yè)部分權手冊權限)。設備報廢申請批準后，由設備管理部門在設備固定資產臺帳中注銷，并報財務部門注銷所報廢設備的固定資產項目。對于報廢

19、的設備，可作如下處理：將可利用的零部件拆除留用，不能利用的作為原材料或廢料處理；將報廢設備作價轉讓給能利用的單位或進行拍賣.4.7設備的潤滑管理設備管理部門對設備潤滑負有監(jiān)管的責任，是潤滑管理的歸口管理部門，負責制定各類設備油品消耗定額及技術指導，參與設備滲漏治理工作。各使用部門設備員兼任本部門潤滑管理員，具體_實施、檢查、督促潤滑工作，_對泄漏設備的治理。設備潤滑工作堅持“定點、定質、定量、定期、定人”的原則。正確用油，合理代用，節(jié)約用油，杜絕浪費。a類設備應建立潤滑檔案，必須指定責任人進行檢查、潤滑、清洗、疏通及記錄工作；a類設備應參照“設備保養(yǎng)作業(yè)指導書”潤滑要求進行潤滑。配備必要的加油

20、工具，并妥善保管，防止污染。各使用部門應明確操作工、維修工及潤滑管理員的各級工作職責，接受設備管理部門檢查，積極主動作好設備滲漏治理工作及廢油回收工作。嚴禁將盛有油品的桶(或器皿)露天放置，各類油品(含液壓油)或油脂盛放的桶(器皿)應標明油品名稱、規(guī)格、產地或品牌，各類油桶及器皿應加蓋封存，防止水和灰塵落入油中，存放地應配有滅火器具，存放地_m范圍內不得進行明火作業(yè)。對a類設備在用潤滑油、液壓油及存放滿一年的油品必要時由使用部門取樣送設備管理部門，樣品瓶上應標明用油設備名稱、油品名稱、規(guī)格、日期，由設備管理部門統(tǒng)一委外檢驗，化驗結果反饋給各送樣車間。各使用部門應結合每年換油或計劃性檢修，認真清

21、洗油箱及過濾器，拆檢主要運動部件，檢查潤滑狀況及供油管路，發(fā)現(xiàn)問題及時上報設備管理部門，并_修復，不得隱瞞不報。4.8檢漏儀器的日常管理檢漏儀器的歸口管理部門為設備管理部門，分布在各制造分廠(車間)和科室的檢漏儀器統(tǒng)一由設備管理部門負責調配、封存、報廢、計量檢定、備件申購和_二級保養(yǎng)。各部門應從現(xiàn)有的維修人員中指定_人為檢漏儀器日常管理的兼職人員。經(jīng)由設備管理部門嚴格培訓并認定合格后，擔負起本部門的檢漏儀器日常管理工作，其余的無關人員，不得擅自拆修或調整檢漏儀器。各部門兼職管理人員應接受設備管理部門檢測設備主管對檢漏儀器的工作指導、監(jiān)督和管理。負責對本部門的檢漏儀器操作人員進行操作指導、日常維

22、護的培訓及監(jiān)督使用。檢漏儀器在使用過程中出現(xiàn)有任何故障，操作人員應首先向各部門檢漏儀器兼職管理人員反映情況，各部門檢漏儀器兼職管理人員應及時實施修理。如發(fā)現(xiàn)屬于吸_故障，應先依具體情況作出相應檢修，確認不能修復的儀器再送交設備管理部門維修室進行處理;如診斷為儀器機內主機故障(除非保險絲燒斷可打開儀器外殼進行更換外)，一般均應送至設備管理部門維修室集中檢修，各部門的維修情況須按_條款作好詳細記錄。每月的儀器校準、檢查工作，由設備管理部門檢漏設備主管負責，通用檢漏儀在每次更換冷媒介質后的校正工作，由各部門檢漏儀器兼職管理人員負責。檢漏儀器日常保養(yǎng)由儀器操作者負責，各部門檢漏儀器兼職管理人員監(jiān)督執(zhí)行，做到儀器整齊、清潔、安全。一級保養(yǎng)。每年_月份和春節(jié)放大假上班后半個月之內，各部門檢漏儀器兼職管理人員須對各部門的所有檢漏儀器做好一級保養(yǎng)工作(更換過濾片、吹塵清潔、補充或更換真空泵油及作相應記錄等)。設備管理部門在物資集中倉庫存放一定數(shù)量的常用備件，由倉管員管理，各部門檢漏儀器兼職管理人員根據(jù)使用情況填寫領用表簽字后到物資倉處領取，物資管理倉管員根據(jù)備件消耗情況及時到設備管理部門處領