KTV運(yùn)營收益預(yù)測方案范本

1、KTV 運(yùn)營收益預(yù)測 方案一、經(jīng)營定位京津地區(qū)同類量販 KTV 的上游水平，客 群定 位在高端消費(fèi)及白領(lǐng)消費(fèi)檔次。裝 修強(qiáng)調(diào)豪華、氣 派、 精致 、品味。廊坊地區(qū)裝修 最好的 KTV 。二、經(jīng)營規(guī)模1、面 積 ： 3263 平 米 。2、包 廂 ： 70 個(gè) 標(biāo) 間 、 豪 華 及 VIP 間 。3、容量 ：不低 于 450 人的 接待水平。三、經(jīng)營策略1 、 經(jīng) 營 理 念 ： 樂 游 天 地 ， 共 饗 全 城2、經(jīng)營模式：開發(fā)商提供物業(yè)和消防裝修，經(jīng) 營者負(fù)責(zé)裝修和管理。3、商場聯(lián)動(dòng)：與嘉禾影院、新福家溫州國際 商 城 、超 市和 數(shù) 碼 城 ，以 及 新 福 家 房 地 產(chǎn) 公 司 聯(lián)

2、 合 促銷。四、經(jīng)營測算1 、 市 調(diào) 分 析 ： 廊 坊 大 世 界 量 販 KTV 的 消 費(fèi) 為 300 元/間 /3 小 時(shí) ， 盛 世 金 柜 KTV 標(biāo) 準(zhǔn) 為 910 元 / 間 /3 小 時(shí) 。2、 銷 售 預(yù) 估 ：新 福 家 KTV 按 均 值 偏 低 來 測 算 。日 銷 售 額 ：1000 元 /天 /間（ 500 元 /間 /3 小 時(shí) ， 每天 翻 臺(tái) 一 次 ）。即：70 間 X 1000 元 / 天 / 間=700003 、 成 本 分 析 ：（ 1） 裝 修 投 入 ： 350 萬 元 （ 5 萬 元 /間 ， 含 BOSE音 響 系 統(tǒng) 及 版 權(quán) ）（ 2

3、） 經(jīng) 營 費(fèi) 用 ： 10500 元 /天 （ 銷 售 額 15% 為工資、行政管理等開支）（ 3） 物 料 成 本 ：水、果品等成本）（ 4） 物 業(yè) 費(fèi) 用 ： 電、物業(yè)費(fèi)等開支）（ 5） 裝 修 折 舊 ：70 萬 元 的 成 本 攤 銷 ）（ 6） 稅 費(fèi) 其 他 ： 和不可預(yù)見費(fèi)用）4、綜 合 測 算21000 元 /天 （ 銷 售 額 30% 為酒3500 元 /天 （ 銷 售 額 5%為 水、1918 元 /天 （ 按 5 年 折 舊 ， 每 年4900 元 /天 （ 銷 售 額 7% 為 營業(yè)稅（1 ）分成比例：KTV 與新福家=銷售額 80%銷 售 額 20%(2)實(shí)際銷售：70000 X 80% = 56000 元 / 天( 3)總開 支額： 1050 021000 3500 1918 4900 = 41818 元( 4 )