工程施工審批計(jì)劃流程圖

1、1.施工組織設(shè)計(jì)方案審批流程1.施工組織設(shè)計(jì)方案審批流程工程組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文件開(kāi)始施工組織設(shè)計(jì)方案編制完成會(huì)議會(huì)審會(huì)簽審批結(jié)束預(yù)審不合格不合格合格合格施工組織設(shè)計(jì)會(huì)審會(huì)簽表審批表講明：1.施工單位自中標(biāo)后10日內(nèi)編制完成施工組織設(shè)計(jì)，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.報(bào)施工治理技術(shù)副組長(zhǎng)預(yù)審。3.預(yù)審不合格返回施工單位進(jìn)行修改、補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完成，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.修改、補(bǔ)充編制完成后重新上報(bào)至施工治理技術(shù)副組長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)審。5.預(yù)審合格后，由技術(shù)副組長(zhǎng)組織以下人員會(huì)議會(huì)審會(huì)簽；參會(huì)人員：工程副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、執(zhí)行副組長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)，施

2、工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人。6.會(huì)議會(huì)審不合格返回施工單位依照會(huì)議會(huì)審要求進(jìn)行修改補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完成，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.施工單位依照會(huì)議會(huì)審要求修改、補(bǔ)充編制完成后重新上報(bào)至施工治理技術(shù)副組長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)審。8.預(yù)審合格由技術(shù)副組長(zhǎng)組織以下人員重新進(jìn)行會(huì)議會(huì)審會(huì)簽，參會(huì)人員：工程副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、執(zhí)行副組長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)，施工單位相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人。9. 會(huì)議會(huì)審會(huì)簽合格后由技術(shù)副組長(zhǎng)報(bào)請(qǐng)施工治理工程組長(zhǎng)審批。10.施工組織設(shè)計(jì)定版后，施工單位依照建設(shè)單位或相關(guān)上級(jí)單位要求提交裝訂版存檔。11.審批完畢后建設(shè)單位與施工單位分不存檔并依照施工組織設(shè)計(jì)部署施工。2.工程材料報(bào)驗(yàn)流程2.工程材料報(bào)驗(yàn)流

3、程專(zhuān)業(yè)工程師分廠人員施工單位材料廠家支持性文件開(kāi)始材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、復(fù)查合格證及質(zhì)量證明書(shū)結(jié)束更換不合格合格見(jiàn)證取樣送檢材料復(fù)檢報(bào)驗(yàn)審核審批不合格合格組織檢查進(jìn)場(chǎng)清單自檢清單材料合格證質(zhì)量證明書(shū)見(jiàn)證取樣托付單材料復(fù)試報(bào)告材料報(bào)驗(yàn)單講明：1.施工單位施工材料進(jìn)場(chǎng)1日前預(yù)備進(jìn)場(chǎng)材料清單、材料自檢清單、材料合格證或質(zhì)量證明書(shū)原件（合格證或質(zhì)量證明書(shū)原件須有施工單位質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字）2.材料進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日施工單位報(bào)分廠，分廠治理人員組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師、施工單位治理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查及資料核查，現(xiàn)場(chǎng)檢查及資料核查不合格，相關(guān)材料進(jìn)行退場(chǎng)處理。3.退場(chǎng)材料經(jīng)材料廠家或供方更換合格后施工單位按照材料進(jìn)場(chǎng)流程重新

4、進(jìn)行材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)。4.分廠治理人員組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師、施工單位治理人員檢查合格后，3日內(nèi)分廠治理人員組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師、見(jiàn)證取樣員、施工單位取樣員進(jìn)行見(jiàn)證取樣。5.取樣完畢后當(dāng)日分廠治理人員、相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師、見(jiàn)證取樣員、施工單位取樣員簽署托付單，隨樣品送試驗(yàn)室復(fù)檢。6.樣品復(fù)檢不合格，相關(guān)材料進(jìn)行退場(chǎng)更換處理，退場(chǎng)更換后重新進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)。7.試驗(yàn)室出具復(fù)檢報(bào)告后，施工單位進(jìn)行材料復(fù)檢報(bào)驗(yàn)，將材料報(bào)驗(yàn)單、進(jìn)場(chǎng)材料清單、材料自檢清單、材料合格證或質(zhì)量證明書(shū)原件（合格證或質(zhì)量證明書(shū)原件須有施工單位質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字）、見(jiàn)證取樣托付單、材料復(fù)試報(bào)告一并報(bào)分廠治理人員審核。8.分廠治理人員審核完畢及時(shí)報(bào)相

5、關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行審批，審批合格后建設(shè)單位、施工單位資料分不存檔，現(xiàn)場(chǎng)材料準(zhǔn)予工程使用。9.施工單位應(yīng)對(duì)試驗(yàn)室材料復(fù)檢周期進(jìn)行詳細(xì)了解，以便安排材料能夠及時(shí)進(jìn)場(chǎng)使用。3.開(kāi)工報(bào)告簽審流程3.開(kāi)工報(bào)告簽審流程工程組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文件開(kāi)始施工預(yù)備完成提交開(kāi)工報(bào)告結(jié)束審核不合格會(huì)議會(huì)審會(huì)簽審核審批合格合格合格不合格不合格不合格組織會(huì)議開(kāi)工報(bào)告施工預(yù)備完畢講明會(huì)審會(huì)簽表審批表講明:1.施工單位自中標(biāo)之日起15日內(nèi)為施工預(yù)備期（依照不同工程施工預(yù)備期或有不等）。2.施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工預(yù)備完畢、人材機(jī)到位、各項(xiàng)開(kāi)工資料報(bào)驗(yàn)審核完畢，于施工預(yù)備期結(jié)束之日向分廠廠

6、長(zhǎng)提交開(kāi)工報(bào)告并附施工預(yù)備完畢講明及相關(guān)會(huì)審會(huì)簽表、審批表報(bào)請(qǐng)會(huì)審核查。3.分廠廠長(zhǎng)通知執(zhí)行副組長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師會(huì)議會(huì)審會(huì)簽開(kāi)工報(bào)告，會(huì)議會(huì)審會(huì)簽不合格返回施工單位于3個(gè)工作日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充完畢重新報(bào)請(qǐng)會(huì)審核查。4.會(huì)議會(huì)審會(huì)簽合格后報(bào)請(qǐng)技術(shù)副組長(zhǎng)審核，審核不合格返回施工單位于1個(gè)工作日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充完畢重新報(bào)請(qǐng)審核。5.技術(shù)副組長(zhǎng)審核合格后報(bào)請(qǐng)工程副組長(zhǎng)審核，審核不合格返回施工單位于1個(gè)工作日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充完畢重新報(bào)請(qǐng)審核。6.工程副組長(zhǎng)審核合格后報(bào)請(qǐng)施工治理工程組長(zhǎng)審批，不合格返回施工各單位于1個(gè)工作日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充完畢重新報(bào)請(qǐng)審批，審批合格后建設(shè)單位、施工單位資料分不存檔，工程開(kāi)工。4.停

7、工通知簽審流程4.停工通知簽審流程工程組長(zhǎng)副組長(zhǎng)分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文件未通過(guò)審批通過(guò)審核未通過(guò)開(kāi)始簽發(fā)停工通知結(jié)束停工通知審核審批表講明：1.冬季假期或其它緣故，需要工程局部或全部停工時(shí)，由分廠廠長(zhǎng)依照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提出簽發(fā)停工通知。2.當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)各副組長(zhǎng)審核，審核不通過(guò)依照實(shí)際情況重新報(bào)請(qǐng)或終止申請(qǐng)。3.當(dāng)日各副組長(zhǎng)審核通過(guò)，報(bào)請(qǐng)施工治理工程組長(zhǎng)審批，審批不通過(guò)依照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況重新報(bào)請(qǐng)或終止申請(qǐng)，審批通過(guò)，停工通知并審核審批表簽發(fā)至施工單位執(zhí)行停工。5.復(fù)工申請(qǐng)簽審流程5.復(fù)工申請(qǐng)簽審流程工程組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文件結(jié)束預(yù)備整改完畢提交復(fù)工申請(qǐng)開(kāi)

8、始現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢簽發(fā)復(fù)工令未通過(guò)審批通過(guò)未通過(guò)會(huì)簽審核組織復(fù)檢通過(guò)復(fù)工申請(qǐng)復(fù)工令審核審批單講明：1.冬季假期結(jié)束或其它緣故現(xiàn)場(chǎng)局部或全部復(fù)工時(shí)，施工單位預(yù)備或整改完畢，提交復(fù)工申請(qǐng)至分廠廠長(zhǎng)。2.分廠廠長(zhǎng)于當(dāng)日通知工程副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、執(zhí)行副組長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢查驗(yàn)，未通過(guò)則施工單位進(jìn)行預(yù)備或整改，重新提交復(fù)工申請(qǐng)。3.現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢查驗(yàn)通過(guò)，當(dāng)日由分廠廠長(zhǎng)簽發(fā)復(fù)工令并復(fù)工申請(qǐng)、審核審批單交由執(zhí)行副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、工程副組長(zhǎng)會(huì)簽審核， 4.當(dāng)日會(huì)簽審核后，報(bào)請(qǐng)施工治理工程組長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批未通過(guò)施工單位進(jìn)行預(yù)備或整改，重新提交復(fù)工申請(qǐng)。5.審批通過(guò)建設(shè)單位、施工單位資料分不存檔，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)工。6.

9、工程質(zhì)量整改流程6.工程質(zhì)量整改流程執(zhí)行副組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文件結(jié)束簽發(fā)整改通知開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改合格不合格審核上報(bào)整改回復(fù)單審批簽發(fā)整改通知開(kāi)始不合格合格整改通知單停工令整改回復(fù)單復(fù)工令審核審批單講明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題后，當(dāng)日由專(zhuān)業(yè)工程師或分廠廠長(zhǎng)提出簽發(fā)質(zhì)量整改通知單。2.提交執(zhí)行副組長(zhǎng)審核，審核不合格專(zhuān)業(yè)工程師或分廠廠長(zhǎng)重新提出簽發(fā)或終止簽發(fā)。3.審核合格后簽發(fā)至施工單位于當(dāng)日組織實(shí)施并進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完成整改上報(bào)整改回復(fù)單至分廠廠長(zhǎng)。4.分廠廠長(zhǎng)收到整改回復(fù)單當(dāng)日通知專(zhuān)業(yè)工程師一同現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改情況，不合格則施工單位再次進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完成并重新上報(bào)整改回復(fù)單

10、至分廠廠長(zhǎng)。5.分廠廠長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查整改合格，則于當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)執(zhí)行副組長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批完畢后建設(shè)單位、施工單位資料分不存檔，施工單位進(jìn)行后續(xù)施工。6.質(zhì)量問(wèn)題較大或嚴(yán)峻時(shí)可同時(shí)下發(fā)質(zhì)量整改通知單停工令，施工單位上報(bào)整改回復(fù)單復(fù)工令隨質(zhì)量整改流程簽轉(zhuǎn)。7.質(zhì)量整改完畢后，質(zhì)量整改通知單停工令整改回復(fù)單復(fù)工令需報(bào)工程組長(zhǎng)處備案。7.工程安全整改流程7.工程安全整改流程執(zhí)行副組長(zhǎng)安全負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)安全工程師分廠安全治理人員施工單位支持性文件結(jié)束簽發(fā)整改通知開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查整改情況整改合格不合格審核上報(bào)整改回復(fù)單審批簽發(fā)整改通知開(kāi)始不合格合格審核安全整改通知單停工令安全整改回復(fù)單復(fù)工令審核審批單講明：1.

11、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)安全問(wèn)題后，當(dāng)日由安全專(zhuān)業(yè)工程師或分廠安全治理人員提出簽發(fā)安全整改通知單。2.提交安全負(fù)責(zé)人審核，審核不合格專(zhuān)業(yè)工程師或分廠安全治理人員重新提出簽發(fā)或終止簽發(fā)。3.審核合格后簽發(fā)至施工單位于當(dāng)日組織實(shí)施并進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完成整改上報(bào)安全整改回復(fù)單至分廠安全治理人員。4.分廠安全治理人員自收到整改回復(fù)單當(dāng)日通知專(zhuān)業(yè)工程師一同現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改情況，不合格則施工單位再次進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完成并重新上報(bào)安全整改回復(fù)單至分廠安全治理人員。5.分廠安全治理人員、專(zhuān)業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查整改合格，則于當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。6.安全負(fù)責(zé)人審核完畢后報(bào)請(qǐng)執(zhí)行副組長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批完畢后建設(shè)單位、施工單位

12、資料分不存檔，施工單位進(jìn)行后續(xù)施工。7.安全問(wèn)題較大或嚴(yán)峻時(shí)可同時(shí)下發(fā)安全整改通知單停工令，施工單位上報(bào)安全整改回復(fù)單復(fù)工令隨安全整改流程簽轉(zhuǎn)。8.凡安全整改需發(fā)生費(fèi)用的須報(bào)工程組長(zhǎng)批準(zhǔn)后再執(zhí)行。8.隱蔽工程驗(yàn)收流程8.隱蔽工程驗(yàn)收流程副組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)工程師財(cái)務(wù)分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文件結(jié)束隱蔽工程報(bào)驗(yàn)資料開(kāi)始隱蔽驗(yàn)收檢查不合格合格會(huì)審會(huì)簽組織復(fù)檢選擇參與選擇參與隱蔽工程報(bào)驗(yàn)單會(huì)審會(huì)簽單講明：1.施工單位施工到工程隱蔽部位提早2日做好隱蔽工程報(bào)驗(yàn)資料，上報(bào)至分廠廠長(zhǎng)。2.分廠廠長(zhǎng)依照隱蔽驗(yàn)收需要，立即通知副組長(zhǎng)（依照施工部位重要性需要選擇參與）或組織專(zhuān)業(yè)工程師、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收檢查，檢查不合

13、格，3日內(nèi)施工單位整改重新報(bào)驗(yàn)。3.檢查合格后，副組長(zhǎng)或?qū)I(yè)工程師、財(cái)務(wù)人員、分廠廠長(zhǎng)會(huì)審會(huì)簽。4.會(huì)審會(huì)簽后建設(shè)單位、施工單位資料分不存檔，準(zhǔn)予隱蔽并進(jìn)行下道工序。9.分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）工程驗(yàn)收流程9.分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）工程驗(yàn)收流程專(zhuān)業(yè)工程師分廠人員施工單位支持性文件結(jié)束檢驗(yàn)批驗(yàn)收申請(qǐng)表開(kāi)始檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢查現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽合格審批不合格組織復(fù)檢檢驗(yàn)批驗(yàn)收單會(huì)簽審批單講明：1.施工單位依照施工部位及時(shí)上報(bào)檢驗(yàn)批驗(yàn)收申請(qǐng)表會(huì)簽審批表至分廠治理人員，分廠治理人員應(yīng)隨時(shí)會(huì)同專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢查。2.驗(yàn)收不合格施工單位應(yīng)立即進(jìn)行整改并于3日內(nèi)重新上報(bào)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，分廠治理人員會(huì)同專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行會(huì)簽，并由專(zhuān)業(yè)

14、工程師驗(yàn)收審批。3.驗(yàn)收審批合格后，建設(shè)單位、施工單位資料分不存檔，施工單位進(jìn)入下道工序施工。10.分部（子分部）工程驗(yàn)收流程10.分部（子分部）工程驗(yàn)收流程工程副組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工單位支持性文件結(jié)束驗(yàn)收申請(qǐng)（工程收尾完善、資料齊備、實(shí)體檢測(cè)完成）開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查分部（子分部）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表不合格組織審核評(píng)定報(bào)告形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字（章）合格驗(yàn)收申請(qǐng)分部分項(xiàng)驗(yàn)收記錄表分部分項(xiàng)評(píng)定報(bào)告分部分項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要講明：1.施工單位在分部工程完成，資料齊備、實(shí)體檢測(cè)完成的提交分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)至分廠廠長(zhǎng)。2.分廠廠長(zhǎng)通知專(zhuān)業(yè)工程師出具分部分項(xiàng)評(píng)定報(bào)告并組織專(zhuān)業(yè)工程

15、師、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工單位參加現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查分部（子分部）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表。3.審核不合格，施工單位依照所缺項(xiàng)目進(jìn)行整改，并于3日內(nèi)重新提交分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)4.審核合格，分廠廠長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工單位會(huì)議會(huì)審會(huì)簽，并形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)請(qǐng)工程副組長(zhǎng)審查并簽字蓋章，建設(shè)單位、施工單位資料分不存檔，分部驗(yàn)收完畢，施工單位進(jìn)入下一分部工程施工。11.單位工程預(yù)驗(yàn)收流程11.單位工程預(yù)驗(yàn)收流程工程副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工單位支持文件結(jié)束預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)和竣工報(bào)告完成開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表不合格組織審核情況匯總并會(huì)議通報(bào)，

16、形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字（章）合格預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)竣工報(bào)告會(huì)議紀(jì)要講明：1.施工單位提交單位工程預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)竣工報(bào)告至執(zhí)行副組長(zhǎng)。2.執(zhí)行副組長(zhǎng)3日內(nèi)組織審核，財(cái)務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位參加審核現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表3.審核不合格，施工單位對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，并于7日內(nèi)重新進(jìn)行提交單位工程預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)竣工報(bào)告至執(zhí)行副組長(zhǎng)。4.審核合格，3日內(nèi)執(zhí)行副組長(zhǎng)組織財(cái)務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位，就驗(yàn)收情況匯總并會(huì)議通報(bào)，形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽。5.會(huì)簽完畢后報(bào)請(qǐng)工程副組長(zhǎng)審查并簽字蓋章，審查完畢后，建設(shè)單位、施工單位等資料分不存

17、檔，預(yù)備正式竣工驗(yàn)收。12.單位工程竣工驗(yàn)收流程12.單位工程竣工驗(yàn)收流程結(jié)束提交竣工申請(qǐng)（竣工報(bào)告、質(zhì)量檢查報(bào)告、工程質(zhì)量保修書(shū)）開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表不合格情況匯總并會(huì)議通報(bào)，形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字（章）編制工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告合格組織檢查組織檢查工程組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)工程師安環(huán)中心分廠廠長(zhǎng)監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工支持文件竣工報(bào)告質(zhì)量檢查報(bào)告工程質(zhì)量保修書(shū)工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告會(huì)議紀(jì)要講明：1.單位工程預(yù)驗(yàn)收合格后，施工單位提交竣工申請(qǐng)（竣工報(bào)告、質(zhì)量檢查報(bào)告、工程質(zhì)量保修書(shū)）至分廠或監(jiān)理單位，分廠或監(jiān)理單位于7個(gè)工作日內(nèi)編制完成工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。2.分廠或監(jiān)理單

18、位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告編制完成后報(bào)執(zhí)行副組長(zhǎng)，執(zhí)行副組長(zhǎng)即組織財(cái)務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程師、安環(huán)中心、分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表。3.檢查核查不合格，施工單位依照不合格項(xiàng)，15日內(nèi)完成整改補(bǔ)充工作，并重新提交竣工申請(qǐng)（竣工報(bào)告、質(zhì)量檢查報(bào)告、工程質(zhì)量保修書(shū)）。4.檢查核查合格，執(zhí)行副組長(zhǎng)組織驗(yàn)收會(huì)議，進(jìn)行驗(yàn)收情況匯總并會(huì)議通報(bào)，形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)簽。5.會(huì)簽后報(bào)工程組長(zhǎng)審查并簽字蓋章，單位工程驗(yàn)收結(jié)束，施工單位現(xiàn)場(chǎng)辦理現(xiàn)場(chǎng)移交、資料移交。6.單位工程竣工驗(yàn)收簽審權(quán)應(yīng)在工程組長(zhǎng)。13.專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收流程13.專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收流程工程組長(zhǎng)行政副組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)執(zhí)

19、行副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)監(jiān)理設(shè)計(jì)施工單位支持性文件提交（規(guī)劃、環(huán)保、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案等）預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)和竣工報(bào)告開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表不合格組織審核寫(xiě)治理質(zhì)量評(píng)定報(bào)告情況匯總，會(huì)議通報(bào)形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字報(bào)政府部門(mén)合格規(guī)劃、環(huán)保、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案驗(yàn)收申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)工程竣工報(bào)告治理質(zhì)量評(píng)定報(bào)告會(huì)議紀(jì)要講明：1.施工單位現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)工程完工后，提交規(guī)劃、環(huán)保、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案驗(yàn)收申請(qǐng)至執(zhí)行副組長(zhǎng)組織進(jìn)行審核。2.執(zhí)行副組長(zhǎng)組織行政副組長(zhǎng)、工程副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表。3.

20、檢查核查不合格，施工單位依照不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，并于15日內(nèi)重新提交規(guī)劃、環(huán)保、人防、燃?xì)狻⑾?、?jié)能、檔案驗(yàn)收申請(qǐng)至執(zhí)行副組長(zhǎng)組織進(jìn)行審核。4.檢查核查合格，則由專(zhuān)業(yè)工程師編寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)工程治理質(zhì)量評(píng)定報(bào)告，編寫(xiě)完成后報(bào)執(zhí)行副組長(zhǎng)。5.執(zhí)行副組長(zhǎng)依照專(zhuān)項(xiàng)工程治理質(zhì)量評(píng)定報(bào)告組織驗(yàn)收會(huì)議，進(jìn)行驗(yàn)收情況匯總，會(huì)議通報(bào)，并形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議會(huì)簽相關(guān)驗(yàn)收文件。6.會(huì)簽完畢后，報(bào)請(qǐng)施工治理工程組長(zhǎng)審查簽字。7.審查簽字完畢，相關(guān)規(guī)劃、環(huán)保、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案驗(yàn)收申請(qǐng)、專(zhuān)項(xiàng)工程治理質(zhì)量評(píng)定報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)工程竣工報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要資料交行政副組長(zhǎng)，行政副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)政府相關(guān)主管部門(mén)驗(yàn)收備案并手續(xù)辦理。8.專(zhuān)項(xiàng)工程

21、驗(yàn)收建議財(cái)務(wù)也參加14.工程進(jìn)度收方流程14.工程進(jìn)度收方流程副組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)工程師財(cái)務(wù)分廠施工單位支持性文件進(jìn)度款審批流程收方申請(qǐng)（本月工程量完成明細(xì)表）開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)收方，簽字確認(rèn)不合格組織審核填報(bào)進(jìn)度工程量審核審核合格合格不合格收方申請(qǐng)本月工程量完成明細(xì)表進(jìn)度工程量講明：1.施工單位于當(dāng)月進(jìn)度計(jì)量前，向分廠提交收方申請(qǐng)（本月工程量完成明細(xì)表）進(jìn)行審核。2.分廠3日內(nèi)組織各副組長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師、財(cái)務(wù)、施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，并簽字確認(rèn)。3.確認(rèn)完畢后施工單位填寫(xiě)進(jìn)度工程量報(bào)請(qǐng)分廠財(cái)務(wù)審核。4.審核不合格，施工單位重新計(jì)算填報(bào)進(jìn)度工程量。5.審核合格，進(jìn)入進(jìn)度款審批流程。 15.工程進(jìn)度款審批流程15.工程

22、進(jìn)度款審批流程工程副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)分廠監(jiān)理施工單位支持性文件工程量結(jié)算審批表開(kāi)始審核審核審批合格不合格不合格進(jìn)度款支付流程合格工程量結(jié)算審批表講明：1.工程進(jìn)度計(jì)量完成后，分廠編制工程量結(jié)算審批表并監(jiān)理施工單位簽字確認(rèn)后，提交財(cái)務(wù)、執(zhí)行副組長(zhǎng)審核。2.審核不合格，分廠重新編制工程量結(jié)算審批表報(bào)批。3.審核合格，報(bào)請(qǐng)工程副組長(zhǎng)審批，審批完成后，進(jìn)入進(jìn)度款支付流程。16.工程進(jìn)度款支付流程16.工程進(jìn)度款支付流程總經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)分廠支持性文件工程進(jìn)度款支付清單開(kāi)始不合格審批審核審核合格財(cái)務(wù)支付工程進(jìn)度款支付清單講明：1.工程量結(jié)算審批完成后，分廠填寫(xiě)工程進(jìn)度款支付清單，交財(cái)務(wù)審核。2.財(cái)務(wù)審

23、核不合格，分廠重新填報(bào)工程進(jìn)度款支付清單，交財(cái)務(wù)審核。3.財(cái)務(wù)審核合格后，交分管副總審核后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批手續(xù)完備后，財(cái)務(wù)進(jìn)行進(jìn)度款支付。4.工程進(jìn)度款支付流程還應(yīng)加一個(gè)單筆金額超過(guò)50萬(wàn)元由董事長(zhǎng)審批 17.工程設(shè)計(jì)變更流程17.工程設(shè)計(jì)變更流程設(shè)計(jì)院技術(shù)副組長(zhǎng)分廠施工單位支持性文件變更建議申請(qǐng)開(kāi)始不合理審批審批合理結(jié)束審核或提出變更建議申請(qǐng)開(kāi)始合理設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)變更通知單不合理不合理合理合理變更建議申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更通知單講明：1.施工單位依照現(xiàn)場(chǎng)需要或?qū)嶋H情況，提請(qǐng)變更建議申請(qǐng)至分廠。2.分廠審核施工單位變更建議申請(qǐng)不合理，施工單位重新提請(qǐng)變更建議申請(qǐng)或停止申請(qǐng)。3.分廠依照現(xiàn)場(chǎng)需要

24、、實(shí)際情況提請(qǐng)變更建議申請(qǐng)至技術(shù)副組長(zhǎng)審批。4.技術(shù)副組長(zhǎng)審批不合理，施工單位或分廠重新提請(qǐng)變更建議申請(qǐng)或停止申請(qǐng)。5.技術(shù)副組長(zhǎng)審批合理，不需報(bào)設(shè)計(jì)院審批的直接下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單，需報(bào)設(shè)計(jì)院的報(bào)設(shè)計(jì)院審批。6.設(shè)計(jì)院審批不合理，施工單位或分廠重新提請(qǐng)變更建議申請(qǐng)或停止申請(qǐng)。7.設(shè)計(jì)院審批合理，直接下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。8.凡設(shè)計(jì)變理通知需發(fā)生費(fèi)用的還應(yīng)報(bào)工程組長(zhǎng)審批后再進(jìn)行執(zhí)行。9.所有設(shè)計(jì)變更是否都應(yīng)由工程組長(zhǎng)終審18.工程施工質(zhì)量事故流程18.工程施工質(zhì)量事故流程工程組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)監(jiān)理專(zhuān)業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文件執(zhí)行口頭報(bào)告或書(shū)面報(bào)告質(zhì)量事故質(zhì)量事故調(diào)查組織調(diào)查通過(guò)未通過(guò)上級(jí)單位應(yīng)

25、急處理調(diào)查報(bào)告事故處理方案的研究處置報(bào)告審核審批質(zhì)量事故報(bào)告質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告質(zhì)量事故處置方案質(zhì)量施工處置報(bào)告講明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事故后施工單位第一時(shí)刻口頭或書(shū)面報(bào)告施工單位上級(jí)單位，同時(shí)上報(bào)及分廠啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理。2.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理完畢后由監(jiān)理組織專(zhuān)業(yè)工程師、分廠、施工單位展開(kāi)事故調(diào)查，監(jiān)理依照調(diào)查結(jié)果寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告。3.監(jiān)理通知技術(shù)副組長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師、項(xiàng)目部、分廠、施工單位進(jìn)行事故處理方案的研究。4.依照事故處理方案，監(jiān)理出具質(zhì)量事故處置報(bào)告，報(bào)技術(shù)副組長(zhǎng)審核，審核未通過(guò)監(jiān)理重新組織事故調(diào)查。5.技術(shù)副組長(zhǎng)審核通過(guò)，報(bào)工程組長(zhǎng)審批。6.審批完畢建設(shè)單位、施工單位等資料分不存檔。19.工程施工安

26、全、環(huán)保事故流程19.工程施工安全、環(huán)保事故流程工程組長(zhǎng)副組長(zhǎng)安環(huán)中心監(jiān)理分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文件執(zhí)行應(yīng)急處理及向上級(jí)報(bào)告安環(huán)事故安環(huán)事故調(diào)查組織調(diào)查通過(guò)未通過(guò)上級(jí)單位調(diào)查報(bào)告安環(huán)事故處理方案的研究處置報(bào)告審核審批應(yīng)急處理安環(huán)事故報(bào)告安環(huán)事故調(diào)查報(bào)告安環(huán)事故處理方案安環(huán)事故處置報(bào)告講明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安環(huán)事故后施工單位第一時(shí)刻口頭或書(shū)面報(bào)告施工單位上級(jí)單位，同時(shí)上報(bào)及分廠啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理。2.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理完畢后由安環(huán)中心專(zhuān)業(yè)工程師、分廠、施工單位展開(kāi)安環(huán)事故調(diào)查，安環(huán)中心依照調(diào)查結(jié)果寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告。3.安環(huán)中心通知各副組長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師、分廠、施工單位進(jìn)行安環(huán)事故處理方案的研究。4.依照安環(huán)事故處

27、理方案，安環(huán)中心出具安環(huán)事故處置報(bào)告，報(bào)工程副組長(zhǎng)審核，審核未通過(guò)監(jiān)理重新組織事故調(diào)查。5.工程副組長(zhǎng)審核通過(guò)，報(bào)工程組長(zhǎng)審批。6.審批完畢建設(shè)單位、施工單位等資料分不存檔。20.一般設(shè)備及配套備品備件入庫(kù)流程20. 一般設(shè)備及配套備品備件入庫(kù)流程設(shè)備副廠長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)工程師庫(kù)管采購(gòu)部檔案室支持性文件組織驗(yàn)質(zhì)設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、相關(guān)資料驗(yàn)收檢查不合格合格入庫(kù)簽字開(kāi)始采購(gòu)打算采購(gòu)合同過(guò)磅單入庫(kù)單相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)物資治理方法講明：設(shè)備、備件進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日由采購(gòu)部通知財(cái)務(wù)、檔案室、相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師、設(shè)備副廠長(zhǎng)按采購(gòu)打算、合同所約定或技術(shù)部門(mén)提供的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后庫(kù)管辦理入庫(kù)。所有資料由檔案室統(tǒng)一保管。不合格的

28、設(shè)備、備件由采購(gòu)部協(xié)調(diào)廠家更換或更換供貨廠家供貨，按入庫(kù)流程進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。21.A/B設(shè)備及配套備品備件入庫(kù)流程21.A/B設(shè)備及配套備品備件入庫(kù)流程組長(zhǎng) 副組長(zhǎng)分廠廠長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收小組庫(kù)管采購(gòu)部供貨方代表檔案室支持性文件視情況參與或授權(quán)設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、相關(guān)資料驗(yàn)收檢查簽字合格不合格入庫(kù)開(kāi)始組織驗(yàn)收采購(gòu)合同入庫(kù)單相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)物資治理方法過(guò)磅單講明：設(shè)備、備件進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日由采購(gòu)部通知財(cái)務(wù)、供貨方代表、檔案室、專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收小組、分廠廠長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)（視情況參與或授權(quán)）按采購(gòu)合同所約定或技術(shù)部門(mén)提供的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后由庫(kù)管辦理入庫(kù)手續(xù)。所有資料由檔案室統(tǒng)一保管。不合格的設(shè)備、備件由采購(gòu)部協(xié)調(diào)廠家更換或更換供貨廠家供貨，按入庫(kù)流程進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。22.一般設(shè)備及備件領(lǐng)用簽