焦化企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指南（參考范本）

1、長治市焦化企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指南二一八年十二月長治市人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室 發(fā)布長治市麟源煤業(yè)有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告山西賽福特安環(huán)科技有限公司編制 APJ-(國)- 326 03515600672 長治市麟源煤業(yè)有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告山西賽福特安環(huán)科技有限公司編制 APJ-(國)- 326 03515600672 目 次 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc532376436 1 總則 PAGEREF _Toc532376436 h 1 HYPERLINK l _Toc532376437 1.1適應(yīng)范圍 PAGE

2、REF _Toc532376437 h 1 HYPERLINK l _Toc532376438 1.2工作目標(biāo) PAGEREF _Toc532376438 h 1 HYPERLINK l _Toc532376439 1.3工作程序 PAGEREF _Toc532376439 h 1 HYPERLINK l _Toc532376440 1.4工作原則 PAGEREF _Toc532376440 h 1 HYPERLINK l _Toc532376441 2 依據(jù) PAGEREF _Toc532376441 h 1 HYPERLINK l _Toc532376442 3 術(shù)語和定義 PAGEREF

3、 _Toc532376442 h 2 HYPERLINK l _Toc532376443 4 準(zhǔn)備與策劃 PAGEREF _Toc532376443 h 2 HYPERLINK l _Toc532376444 4.1成立風(fēng)險(xiǎn)評估組織 PAGEREF _Toc532376444 h 2 HYPERLINK l _Toc532376445 4.2制度管理 PAGEREF _Toc532376445 h 2 HYPERLINK l _Toc532376446 4.3組織培訓(xùn) PAGEREF _Toc532376446 h 3 HYPERLINK l _Toc532376447 4.4收集資料 PAG

4、EREF _Toc532376447 h 3 HYPERLINK l _Toc532376448 5 風(fēng)險(xiǎn)分級管控 PAGEREF _Toc532376448 h 5 HYPERLINK l _Toc532376449 5.1危險(xiǎn)源辨識 PAGEREF _Toc532376449 h 5 HYPERLINK l _Toc532376450 5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 PAGEREF _Toc532376450 h 6 HYPERLINK l _Toc532376451 5.1.2危險(xiǎn)源及事故類型 PAGEREF _Toc532376451 h 6 HYPERLINK l _Toc532376452

5、5.1.3事故原因分析 PAGEREF _Toc532376452 h 6 HYPERLINK l _Toc532376453 5.2安全風(fēng)險(xiǎn)評估 PAGEREF _Toc532376453 h 10 HYPERLINK l _Toc532376454 5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc532376454 h 10 HYPERLINK l _Toc532376455 5.2.2危險(xiǎn)程度評價(jià) PAGEREF _Toc532376455 h 10 HYPERLINK l _Toc532376456 5.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定 PAGEREF _Toc532376456 h 10 HYP

6、ERLINK l _Toc532376457 5.2.4制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施 PAGEREF _Toc532376457 h 11 HYPERLINK l _Toc532376458 5.3風(fēng)險(xiǎn)管控 PAGEREF _Toc532376458 h 11 HYPERLINK l _Toc532376459 5.3.1風(fēng)險(xiǎn)管控分級 PAGEREF _Toc532376459 h 11 HYPERLINK l _Toc532376460 5.3.2風(fēng)險(xiǎn)分級管控圖 PAGEREF _Toc532376460 h 12 HYPERLINK l _Toc532376461 5.3.3風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 PAGE

7、REF _Toc532376461 h 13 HYPERLINK l _Toc532376462 5.4風(fēng)險(xiǎn)告知 PAGEREF _Toc532376462 h 13 HYPERLINK l _Toc532376463 5.5風(fēng)險(xiǎn)管控信息管理 PAGEREF _Toc532376463 h 13 HYPERLINK l _Toc532376464 6 隱患排查與治理 PAGEREF _Toc532376464 h 14 HYPERLINK l _Toc532376465 6.1制定隱患排查計(jì)劃 PAGEREF _Toc532376465 h 14 HYPERLINK l _Toc5323764

8、66 6.2實(shí)施隱患排查 PAGEREF _Toc532376466 h 14 HYPERLINK l _Toc532376467 6.3隱患治理 PAGEREF _Toc532376467 h 14 HYPERLINK l _Toc532376468 6.4隱患治理驗(yàn)收 PAGEREF _Toc532376468 h 15 HYPERLINK l _Toc532376469 6.5隱患排查信息管理 PAGEREF _Toc532376469 h 15 HYPERLINK l _Toc532376470 7 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc532376470 h 15 HYPERLINK l

9、 _Toc532376471 附錄1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬（示例） PAGEREF _Toc532376471 h 16 HYPERLINK l _Toc532376472 附錄2 作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估（示例） PAGEREF _Toc532376472 h 17 HYPERLINK l _Toc532376473 附錄2.1作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc532376473 h 17 HYPERLINK l _Toc532376474 附錄2.2作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估表 PAGEREF _Toc532376474 h 18 HYPERLINK l _Toc532376475 附錄3 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評估（示例

10、） PAGEREF _Toc532376475 h 24 HYPERLINK l _Toc532376476 附錄3.1設(shè)備設(shè)施清單 PAGEREF _Toc532376476 h 24 HYPERLINK l _Toc532376477 附錄3.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評估表 PAGEREF _Toc532376477 h 25 HYPERLINK l _Toc532376478 附錄4 作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估（示例） PAGEREF _Toc532376478 h 27 HYPERLINK l _Toc532376479 附錄5 危險(xiǎn)評估結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc532376479 h 31 H

11、YPERLINK l _Toc532376480 附錄6 風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（示例） PAGEREF _Toc532376480 h 32 HYPERLINK l _Toc532376481 附錄6.1作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)管控清單 PAGEREF _Toc532376481 h 32 HYPERLINK l _Toc532376482 附錄6.2設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單 PAGEREF _Toc532376482 h 33 HYPERLINK l _Toc532376483 附錄7 安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄（樣式） PAGEREF _Toc532376483 h 34 HYPERLINK l _Toc532376484

12、附錄7.1脫硫工段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示欄 PAGEREF _Toc532376484 h 34 HYPERLINK l _Toc532376485 附錄7.2焦?fàn)t地下室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示欄 PAGEREF _Toc532376485 h 35 HYPERLINK l _Toc532376486 附錄7.3油庫崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡 PAGEREF _Toc532376486 h 37 HYPERLINK l _Toc532376487 附錄7.4設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌 PAGEREF _Toc532376487 h 39前 言本指南是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及長治市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)

13、制建設(shè)工作指南的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和焦化行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合長治市焦化企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況編制而成。本指南用于規(guī)范和指導(dǎo)長治市焦化企業(yè)開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。本指南由長治市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出，委托長治市安全生產(chǎn)技術(shù)協(xié)會組織，山西中信安評科技有限公司安評科技有限公司起草。本指南主要起草人：荊恩芳、魏日中、張軍會、李廣亮、陶繼新、尹書平、魏鵬麗、崔旭芳、董維新、萬虎興、秦芃。長治市焦化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級

14、管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指南為了指導(dǎo)焦化企業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，降低和消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)長治市安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作指南，結(jié)合焦化企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制長治市焦化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指南。1 總則1.1適應(yīng)范圍本指南適用于長治市范圍內(nèi)焦化企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）的安全風(fēng)險(xiǎn)評估、分級管控、隱患排查與治理雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)。1.2工作目標(biāo)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)應(yīng)至少實(shí)現(xiàn)山西省、長治市規(guī)定的工作目標(biāo)，并且基于風(fēng)險(xiǎn)管理編制重點(diǎn)崗位安全培訓(xùn)系列教材。1.3工作程序企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建

15、設(shè)基本程序包括策劃和準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、動態(tài)評估與持續(xù)改進(jìn)。1.4工作原則企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)應(yīng)堅(jiān)持的工作原則：領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與；全面辨識、過程管控；落實(shí)資金、保證投入；體系融合、整體推進(jìn)。2 依據(jù)下列文件對于本指南的應(yīng)用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本指南。AQ 3013 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB12710 焦化安全規(guī)程GB 2894 安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB 18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識AQ/T 3046 化工企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評估導(dǎo)則安監(jiān)總管

16、三2012103號 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則安監(jiān)總管三2017121號 化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）3 術(shù)語和定義3.1焦化行業(yè)焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程。焦化行業(yè)特指焦化廠，一般由備煤、煉焦、回收、精苯、焦油、其他化學(xué)精制、化驗(yàn)和修理等單元組成。3.2爆炸危險(xiǎn)場所爆炸性混合物預(yù)期可能出現(xiàn)的數(shù)量達(dá)到足以要求對電氣設(shè)備的結(jié)構(gòu)、安裝和使用采取預(yù)防措施的場所。3.3火災(zāi)危險(xiǎn)場所存在火災(zāi)危險(xiǎn)物質(zhì)以至有火災(zāi)危險(xiǎn)的場所。4 準(zhǔn)備與策劃4.1成立風(fēng)險(xiǎn)評估組織企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，提供必要的資源保障。企業(yè)應(yīng)成立風(fēng)險(xiǎn)評估組，分管技術(shù)

17、負(fù)責(zé)人擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)評估組組長，風(fēng)險(xiǎn)評估組應(yīng)由各專業(yè)管理人員、車間主任、班組長及具有豐富經(jīng)驗(yàn)的操作人員組成。全體員工應(yīng)參加安全風(fēng)險(xiǎn)評估與分級管控工作，確認(rèn)、掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)管控措施。企業(yè)可聘請、委托服務(wù)機(jī)構(gòu)或行業(yè)專家指導(dǎo)開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，提供必要的技術(shù)支撐。企業(yè)應(yīng)形成安全風(fēng)險(xiǎn)自辨、自評、自控和隱患自查、自改、自報(bào)的工作格局。4.2制度管理企業(yè)應(yīng)建立健全符合實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評估的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、工作程序；管控分級、管控層級、管控責(zé)任劃分標(biāo)準(zhǔn)；分級管控的工作要求等。明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評估過程中的職責(zé)和任務(wù)。企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查職責(zé)、任務(wù)和

18、整改要求。企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案，明確工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、責(zé)任部門、保障措施、時(shí)間進(jìn)度和工作要求。企業(yè)各部門應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案，制定本部門的工作計(jì)劃，層層分解、落實(shí)責(zé)任。企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)落實(shí)情況納入各單位、崗位安全績效考核。企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查工作相關(guān)記錄表。4.3組織培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需的相關(guān)知識組織專項(xiàng)培訓(xùn)。專題培訓(xùn)列入年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識評價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、主要管控措施、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的技巧與方法等。培訓(xùn)應(yīng)確保相關(guān)人員掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需的相關(guān)知識，具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控的能力；掌

19、握風(fēng)險(xiǎn)管控措施與隱患排查的內(nèi)容。4.4收集資料企業(yè)應(yīng)收集與開展雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)資料，主要包括以下基礎(chǔ)資料： 表4-1 主要基礎(chǔ)資料序號分類依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)1一、國家現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中華人民共和國安全生產(chǎn)法(主席令第13號)2中華人民共和國職業(yè)病防治法(主席令第52號)3中華人民共和國特種設(shè)備安全法(主席令第4號)4特種設(shè)備安全監(jiān)察條例(國務(wù)院令第549號)5危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(國務(wù)院令第591號)6關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知（安監(jiān)總管三【2014】68號）7關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三【2014】）94號）8生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管

20、理總局令第3號）9生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號）10特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）11危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號）12危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號）13危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三【2012】103號）14用人單位勞動防護(hù)用品管理規(guī)范的通知（安監(jiān)總廳安健【2015】）124號）15焦化安全規(guī)程（GB6222-2005）17化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)程（GB30871-2014）18建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（

21、GB50016-2014）19固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺（GB4053.3-2009）20固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯（GB4053.2-2009）21固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯（GB4053.1-2009）22機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求（GB/T8196-2003）23起重機(jī)械安全規(guī)程第1部分：總則（GB6067.1-2010）24起重機(jī)械安全規(guī)程(GB6067.1-2010)25壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道（TSG D0001-2009）26固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSG21-2016）27生產(chǎn)

22、設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（GB5083-1999）28儀表系統(tǒng)接地設(shè)計(jì)規(guī)定（HG/T20513-2014）29自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB50093-2013）30石油化工控制室設(shè)計(jì)規(guī)范（SH/T3006-2012）31分散型控制系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)定（HG/T20573-2012）32國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程（變電站部分）國家電網(wǎng)安監(jiān)【2009】664號33電力變壓器運(yùn)行規(guī)程（DL/T572-2010）34石油化工企業(yè)可燃?xì)夂陀卸練怏w檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范（GB504932009）35危險(xiǎn)場所電氣防爆安全規(guī)范（AQ3009-2007）363110KV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50060-200

23、8）3720KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50053-2013)38供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50052-2009）39電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50168-2006）40防止靜電事故通用導(dǎo)則（GB12158-2006）41爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50058-2014）42低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50054-2011）44危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識（GB18218-2009）45危險(xiǎn)化學(xué)品目錄（2015版）46工業(yè)建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50019-2015）47建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50140-2005）48建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057-2010

24、）49儲罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50351-2014）50化學(xué)工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50648-2011）51企業(yè)職工傷亡分類（GB6441-1986）52化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50489-2009）53工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ1-2010）54生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（GB/T12801-2008）55工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程（GB4387-2008）56過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T 13861-2009）57危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）58石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50160-2008）59焦化安全規(guī)程（GB1

25、2710-2008）60二、安全管理資料企業(yè)崗位配置及安全生產(chǎn)責(zé)任制61安全生產(chǎn)管理制度62崗位操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)規(guī)程63生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案（綜合、專項(xiàng)、現(xiàn)場處置方案）64動火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)、臨時(shí)用電、大型吊裝等各類作業(yè)票證65三、原輔材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的理化特性煤氣、焦油、粗苯等產(chǎn)品安全技術(shù)說明書66洗油、硫酸、液堿等原輔材料安全技術(shù)說明書67生產(chǎn)過程涉及的其他化學(xué)品安全技術(shù)說明書69原輔材料、產(chǎn)品儲存與運(yùn)輸方式、儲存量、儲存設(shè)施70重大危險(xiǎn)源管理檔案71四、區(qū)域位置圖、總圖、工藝布置圖等相關(guān)圖紙區(qū)域位置圖72總平面布置圖73防爆區(qū)域圖74主要設(shè)備結(jié)構(gòu)圖75五、工藝、

26、裝置設(shè)備說明書和流程圖工藝流程圖76設(shè)備說明書77作業(yè)現(xiàn)場和周邊條件、水文地質(zhì)、氣象條件、區(qū)域位置圖等78六、工藝、設(shè)施的安全分析報(bào)告安全評價(jià)報(bào)告79重大危險(xiǎn)源評估資料80職業(yè)危害檢驗(yàn)檢測報(bào)告81環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告82安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇83七、主要設(shè)備清單及其布置圖設(shè)備管理臺賬84特種設(shè)備管理臺賬85設(shè)備運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)及故障記錄86八、本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故案例焦化行業(yè)事故案例87本企業(yè)事故案例88九、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理資料同行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估與管控經(jīng)驗(yàn)89本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估與管控經(jīng)驗(yàn)5 風(fēng)險(xiǎn)分級管控5.1危險(xiǎn)源辨識企業(yè)應(yīng)全面辨識規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段的危險(xiǎn)有害因素。5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定遵循大小適中、

27、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，企業(yè)應(yīng)將生產(chǎn)裝置區(qū)、儲存區(qū)、裝卸區(qū)；生產(chǎn)工房、庫房、控制室、配電室等功能分區(qū)作為若干個相對獨(dú)立的單元，劃分為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬。表5-1 企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號單元主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1備煤煤場、皮帶走廊、破碎機(jī)工房、中控室2煉焦焦?fàn)t地下室、交換機(jī)室、焦?fàn)t端臺、焦?fàn)t間臺、煙道走廊、焦?fàn)t爐頂、焦側(cè)、機(jī)側(cè)、涼焦臺、濕熄焦、干熄焦、地面除塵站、煙氣脫硫脫硝裝置區(qū)、余熱鍋爐房3篩運(yùn)焦焦場、篩焦樓、運(yùn)焦皮帶走廊4化產(chǎn)冷鼓裝置區(qū)、鼓風(fēng)機(jī)房、冷凝泵房、脫硫裝置區(qū)、硫銨裝置區(qū)、硫銨工房、粗苯裝置區(qū)、粗苯泵房、粗苯中間罐區(qū)、油庫及裝卸區(qū)、成品罐區(qū)、裝（卸）車區(qū)、廢水處理裝置區(qū)

28、5動力空壓站、制氮站、制冷站、鍋爐房、煤氣氣柜區(qū)、煤氣壓縮機(jī)房、配電室、控制室6輔助維修工房、化驗(yàn)室7其他廠區(qū)道路，生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)5.1.2危險(xiǎn)源及事故類型危險(xiǎn)源辨識應(yīng)查找本單位生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生能量的能量源或擁有能量的能量載體、危險(xiǎn)有害因素存在的部位、存在方式，確定可能發(fā)生的事故后果及事故類型。重點(diǎn)應(yīng)考慮能量的種類和危險(xiǎn)物質(zhì)的危險(xiǎn)性質(zhì)、能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的能量、能量或危險(xiǎn)物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度、意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的影響范圍。5.1.3事故原因分析危險(xiǎn)源辨識應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識。人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非

29、常規(guī)活動是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動。物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。5.1.3.1作業(yè)活動企業(yè)宜采用工作危害分析法（JHA）辨識各崗位作業(yè)活動危險(xiǎn)有害因素。1、企業(yè)應(yīng)按照崗位作業(yè)活動（工作步驟）逐一進(jìn)行辨識。作業(yè)活動包括：（1）正常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。（4）危險(xiǎn)作業(yè)：動火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)。（5）

30、管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。企業(yè)應(yīng)依據(jù)崗位配置建立作業(yè)活動清單，包括常規(guī)活動、非常規(guī)活動。焦化企業(yè)主要崗位見表5-2。表5-2 企業(yè)主要崗位序號單元主要崗位備注1備煤控制室控制室主操煤場堆取煤、上料工破碎破碎機(jī)操作工配煤配煤工輸送皮帶機(jī)操作工2煉焦煤塔輸送煤皮帶機(jī)操作工搗固站搗固機(jī)操作工焦?fàn)t機(jī)械裝煤司機(jī)、推焦車司機(jī)、攔焦車司機(jī)、熄焦車司機(jī)焦?fàn)t運(yùn)行交換機(jī)工、調(diào)火工、測溫工、爐門工、爐蓋工、熱修工、鐵件工爐門修理爐門修理工焦?fàn)t爐頂導(dǎo)煙車司機(jī)、上升管工熄焦熄焦車司機(jī)干熄焦熄焦車司機(jī)、起重工、鍋爐工、風(fēng)機(jī)工、皮帶工地面除塵站地面除塵站操作工脫硫脫硝余熱鍋爐工、脫硫脫硝操作工焦?fàn)t控制室

31、控制室主操3篩運(yùn)焦篩焦篩焦工運(yùn)焦運(yùn)焦工儲焦焦場裝卸工4化產(chǎn)冷鼓初冷電捕操作工、循環(huán)水泵房操作工、冷凝泵操作工、鼓風(fēng)機(jī)操作工蒸氨蒸氨操作工蒸氨塔、回收氨水脫硫脫硫裝置操作工脫硫塔、再生器等操作硫銨硫銨裝置操作工、硫銨包裝工硫酸飽和器、干燥床、硫酸地下槽、硫酸儲槽等操作粗苯洗脫苯操作工終冷塔、洗苯塔、脫苯塔、再生塔、管式加熱爐等操作5油庫出入庫、裝卸車充裝、卸油操作工6動力空壓站空壓機(jī)操作工制冷站制冷機(jī)操作工制氮站制氮機(jī)操作工鍋爐房鍋爐操作工、軟化水處理工水泵房水泵操作工煤氣站氣柜操作工壓縮機(jī)、水泵、氣柜操作污水站污水站操作工7電儀供配電室運(yùn)行電工用電巡檢電工、維修電工儀表儀表工8機(jī)修維修工焊工、

32、鉗工9后勤車隊(duì)廠內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員消防隊(duì)消防員訓(xùn)練、救火清潔隊(duì)清潔工、綠化工各區(qū)域10管理管理人員管理人員各裝置區(qū)工作外來人員外部參觀、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)人員各裝置區(qū)承包商承包商作業(yè)人員各裝置區(qū)作業(yè)11非常規(guī)活動特殊作業(yè)動火作業(yè)、受限空間、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵、臨時(shí)用電、斷路作業(yè)、動土作業(yè)各裝置區(qū)作業(yè)12大型活動大型聚會、娛樂活動、應(yīng)急演練等5.1.3.2設(shè)備設(shè)施選用安全檢查表法（SCL）、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法（PHA）、專家經(jīng)驗(yàn)分析法、頭腦風(fēng)暴法、因果分析圖法辨識設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)有害因素。涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝過程，還應(yīng)采用危險(xiǎn)和可操作性危險(xiǎn)分析（HAZOP）法。1、企業(yè)應(yīng)全面辨識設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源。

33、設(shè)備設(shè)施檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。即要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝危害。企業(yè)辨識設(shè)備設(shè)施危害應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前到后都可以。2、企業(yè)采用檢查表法應(yīng)列出檢查項(xiàng)目，依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程相關(guān)條款。3、安全檢查表檢查項(xiàng)目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)具體。4、企業(yè)辨識設(shè)備

34、設(shè)施的不安全狀態(tài)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。企業(yè)應(yīng)依據(jù)設(shè)備設(shè)施管理臺賬分類、分項(xiàng)建立設(shè)備設(shè)施清單，明確設(shè)備設(shè)施評價(jià)對象。焦化企業(yè)主要設(shè)備設(shè)施見表5-3。表5-3 主要設(shè)備設(shè)施序號單元主要設(shè)備1備煤鏟車、堆取料機(jī)、破碎機(jī)、園盤給料機(jī)、螺旋給料機(jī)、皮帶輸送機(jī)、電子皮帶稱2煉焦裝煤車、導(dǎo)煙車、推焦車、攔焦車、熄焦電機(jī)車、交換機(jī)、熄焦塔、焦粉電抓斗、干熄焦裝置、地面除塵風(fēng)機(jī)、布袋除塵器、脫硫脫硝裝置3篩運(yùn)焦振動篩、皮帶機(jī)4化產(chǎn)鼓風(fēng)機(jī)、橫管冷卻器、電捕焦油器、機(jī)械化氨水澄清槽、蒸氨塔、脫硫塔、再生塔、飽和器、硫酸高位槽、煤氣預(yù)熱器、硫銨離心機(jī)、振動流化床干燥機(jī)、旋風(fēng)分離器、加熱富油管式爐、洗苯塔、

35、脫苯塔、油水分離器、再生器、循環(huán)氨水泵、高壓氨水泵、焦油中間槽泵、回流泵、貧富油泵、油-水換熱器、油-油換熱器、油汽換熱器、放空槽5油庫煤焦油儲槽、焦油裝車泵、粗苯儲槽、粗笨裝車泵、洗油儲槽、酸儲槽6動力蒸汽鍋爐及配套裝置、余熱鍋爐、空壓機(jī)及配套裝置、制冷機(jī)、制氮機(jī)、煤氣柜、煤氣壓縮機(jī)、水泵7工業(yè)管道煤氣管道；粗苯、焦油、洗油等油管；硫酸、液堿等腐蝕性管道；水、蒸汽、氮?dú)?、壓縮空氣等動力管道8特種設(shè)備鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)、叉車9電氣變壓器、供配電裝置、輸送電線路、用電設(shè)備設(shè)施、照明、電訊10儀表與控制監(jiān)視與測量儀表、傳感器、變送器、控制線路、控制器、顯示器工業(yè)視頻監(jiān)控、可燃/有毒氣

36、體濃度監(jiān)測裝置、報(bào)警與聯(lián)鎖裝置11消防消防水池、消防水泵、消防水管網(wǎng)等消防水系統(tǒng)裝置；泡沫儲罐、泡沫泵、泡沫發(fā)生器等泡沫系統(tǒng)裝置；蒸汽管網(wǎng)、蒸汽滅火咀等蒸汽滅火系統(tǒng)裝置；消防車；各種消防器材12維修電焊機(jī)、切割機(jī)、砂輪機(jī)、鉆床、手電鉆等維修工具13后勤通勤車、公務(wù)車、私家車等車輛；清潔車、灑水車等清潔設(shè)備14其他其他設(shè)備裝置5.1.3.3作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境的不良因素包括：（1）照明光線不良；（2）通風(fēng)不良；（3）作業(yè)場所狹窄；（4）作業(yè)場地雜亂；（5）交通線路的配置不安全；（6）操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；（7）地面滑；（8）貯存方法不安全；（9）環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；（10）其他。企業(yè)應(yīng)把功能獨(dú)立

37、的、易于管理、界限范圍清晰的工作環(huán)境作為危險(xiǎn)源，辨識作業(yè)環(huán)境中存在的風(fēng)險(xiǎn)，建立作業(yè)環(huán)境清單。主要作業(yè)環(huán)境包括：1、裝置區(qū)焦?fàn)t機(jī)側(cè)、焦側(cè)；焦?fàn)t爐頂區(qū)、爐門修理站區(qū)域、熄焦區(qū)、冷鼓裝置區(qū)、地面除塵站裝置區(qū)、冷鼓裝置區(qū)、脫硫裝置區(qū)、硫銨裝置區(qū)、洗脫苯裝置區(qū)、污水處理裝置區(qū)。2、儲存、裝卸區(qū)煤場、焦場、儲罐區(qū)、煤氣柜區(qū)、充裝棧臺。3、工房破碎機(jī)工房、交換機(jī)室、焦?fàn)t地下室、焦?fàn)t機(jī)械駕駛室、地面除塵站工房、煤氣鼓風(fēng)機(jī)工房、硫銨工房、循環(huán)水泵房、冷凝泵工房、粗苯泵工房、空壓機(jī)工房、水泵房、鍋爐房、制冷機(jī)工房、煤氣壓縮機(jī)工房、維修工房、變配電室、機(jī)柜間、化驗(yàn)室、各裝置控制室、辦公室。4、其他生活區(qū)、辦公區(qū)、停

38、車場、廠區(qū)道路。5.2安全風(fēng)險(xiǎn)評估5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)從人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個方面考慮事故后果嚴(yán)重程度，結(jié)合自身可接受程度，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，科學(xué)判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。屬于以下情況之一的，企業(yè)應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：（1）對于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。（2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。（3）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位。（4）運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)固定作業(yè)人員或涉及搶修作業(yè)等現(xiàn)場9人以上（含9人）。（5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估確

39、定為重大風(fēng)險(xiǎn)。5.2.2危險(xiǎn)程度評價(jià)企業(yè)宜采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）等評價(jià)方法，定性、定量評價(jià)事故后果的嚴(yán)重程度，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。鼓勵企業(yè)結(jié)合實(shí)際采用多種安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法。風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)與危險(xiǎn)源辨識結(jié)合進(jìn)行。1、企業(yè)應(yīng)按照工作危害分析+風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)表，組織生產(chǎn)、技術(shù)及車間管理人員、班組長，對各崗位活動逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，填寫作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估記錄。2、企業(yè)應(yīng)按照預(yù)先危險(xiǎn)性分析+風(fēng)險(xiǎn)矩陣法評價(jià)表或安全檢查表+風(fēng)險(xiǎn)矩陣法評價(jià)表，組織設(shè)備、電氣、儀表等技術(shù)人員以及維修人員，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評估記錄。3、企業(yè)應(yīng)按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)表，組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理

40、人員、車間主任、生產(chǎn)班長等人員，對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，填寫作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估記錄。4、企業(yè)應(yīng)匯總風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，統(tǒng)計(jì)各風(fēng)險(xiǎn)等級的危險(xiǎn)源數(shù)量，填寫危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定企業(yè)應(yīng)按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各類危險(xiǎn)源的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別；若各危險(xiǎn)源的致險(xiǎn)因素相互影響、不可分隔，共同觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，按可能導(dǎo)致的最高級別確定。企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定后，應(yīng)填寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列表。5.2.4制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以

41、控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、泄壓、泄爆、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險(xiǎn)源控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。 不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.3風(fēng)險(xiǎn)管控5.3.1風(fēng)險(xiǎn)管控分級1、企業(yè)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，將危險(xiǎn)

42、源導(dǎo)致不同事故類型的安全風(fēng)險(xiǎn)等級按照從高到低的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控分級，分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色代表。采用風(fēng)險(xiǎn)評估方法確定的危險(xiǎn)等級應(yīng)合理對應(yīng)到重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個等級。風(fēng)險(xiǎn)管控分級標(biāo)準(zhǔn)見表5-4。表5-4 風(fēng)險(xiǎn)管控分級標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險(xiǎn)分級危險(xiǎn)特性管控措施管控分級色標(biāo)1E級5級稍有危險(xiǎn)（或可忽略風(fēng)險(xiǎn)）員工應(yīng)引起注意。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理藍(lán)色2D級4級輕度危險(xiǎn)（可以接受或可容許的風(fēng)險(xiǎn)）不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記

43、錄。車間級應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)藍(lán)色3C級3級顯著危險(xiǎn)需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施?？剖壹墸ㄜ囬g上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；黃色4B級2級高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。公

44、司（或廠)級應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)橙色5A級1級極其危險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。紅色2、企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位組織機(jī)構(gòu)、管理模式，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。企業(yè)一般層級分為：公司（廠）級、車間（工段）級、班組級、崗位級。3、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循以下原則：分類、分級、分層、分專業(yè)，逐一明確企業(yè)、車間、班組和崗位的管控重點(diǎn)、管控責(zé)任和管控措施。重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由企業(yè)級組織進(jìn)行專項(xiàng)管控。安全風(fēng)險(xiǎn)控制資源投入如安全專項(xiàng)資金、升級改造、監(jiān)測監(jiān)控等應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級確定優(yōu)先等級。風(fēng)險(xiǎn)控制按照消除、限制和減少、隔離

45、、個體防護(hù)、安全警示、應(yīng)急處置的順序進(jìn)行。上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)分級管控圖1、企業(yè)應(yīng)按照生產(chǎn)功能、空間界限相對獨(dú)立的原則將全部作業(yè)場所網(wǎng)格化，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)區(qū)域設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管控等級，將各網(wǎng)格風(fēng)險(xiǎn)等級在廠區(qū)平面布置圖中利用“紅橙黃藍(lán)”四色進(jìn)行標(biāo)注，形成安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖。2、企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)管控等級繪制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、動土作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)活動難以在平面布置圖中標(biāo)示的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖等方式，繪制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。5.3.3風(fēng)險(xiǎn)分級

46、管控清單企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類危險(xiǎn)源信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，包括作業(yè)活動分級管控清單、設(shè)備設(shè)施分級管控清單，并及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)有害因素、事故類型、管控措施、管控層級、責(zé)任單位、責(zé)任人等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，建立較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、管理檔案。5.4風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果和制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知全體員工和相關(guān)方。1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知企業(yè)應(yīng)至少在較大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出入口顯著位置，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示欄，告知工作區(qū)域中存在的危險(xiǎn)源類型、事故類型、管控措施、管控層級、管控責(zé)任。2、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)至少在較大以上風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施顯著位置，設(shè)置設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)

47、告知卡。告知設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評估、管控分級結(jié)果以及主要的管控措施。3、作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)在固定作業(yè)活動處，設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。告知崗位風(fēng)險(xiǎn)評估、管控分級結(jié)果以及主要的管控措施。4、風(fēng)險(xiǎn)教訓(xùn)教育企業(yè)應(yīng)基于安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果編制崗位操作規(guī)程、崗位安全培訓(xùn)教材，并列入全員培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合崗位達(dá)標(biāo)活動，定期不定期組織培訓(xùn)教育，使全體員工熟練掌握本崗位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，自覺采取預(yù)防與控制措施，有效控制各類生產(chǎn)安全事故。企業(yè)對相關(guān)方的培訓(xùn)教育內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施等。5.5風(fēng)險(xiǎn)管控信息管理企業(yè)應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控?cái)?shù)據(jù)庫，完整保存風(fēng)險(xiǎn)管控資料，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，編制風(fēng)

48、險(xiǎn)評估與分級管控報(bào)告。企業(yè)應(yīng)每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果，并在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。6 隱患排查與治理企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基礎(chǔ)上，對所存在的危險(xiǎn)源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。依據(jù)各危險(xiǎn)源的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制隱患排查治理清單，明確隱患排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查方法。6.1制定隱患排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容、層級、責(zé)任人和頻次。隱患排查計(jì)劃應(yīng)做到定期排查與日常排查相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查治理清單，結(jié)合管控層級、專業(yè)、范圍、責(zé)任人、頻次等要求，編制綜合、專項(xiàng)、節(jié)假日、

49、季節(jié)和日常安全檢查表。各種安全檢查表內(nèi)容應(yīng)全面，并明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人。6.2實(shí)施隱患排查企業(yè)應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃和隱患排查治理清單組織人員進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄，形成隱患和問題清單。隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次應(yīng)符合危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則規(guī)定。企業(yè)對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。企業(yè)應(yīng)及時(shí)將隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施等信息向從業(yè)人員通報(bào)。6.3隱患治理企業(yè)隱患排查組織部門應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。一般事故隱患，企業(yè)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織整

50、改。重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，按期完成隱患治理。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾?，配合疏散可能危及的周邊人員。6.4隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，填寫復(fù)查驗(yàn)收清單，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治

51、理情況進(jìn)行評估或者委托具備相應(yīng)能力的安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。對負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，企業(yè)在完成治理并經(jīng)評估符合安全生產(chǎn)條件后，還應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門提出恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的書面申請，經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。6.5隱患排查信息管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫，主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查任務(wù)清單、隱患和問題清單、整改工作清單、復(fù)查驗(yàn)收清單。企業(yè)應(yīng)建立完善企業(yè)隱患排查信息管理系統(tǒng)，做好隱患信息的登記、分類分級、整改、跟蹤等工作。企業(yè)的隱患排查信息管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)與當(dāng)?shù)卣?/p>

52、門的隱患排查治理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，并將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，全過程記錄報(bào)告隱患排查治理情況。7 持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行情況，納入安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制管理。結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評，每年至少組織對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審和信息更新。根據(jù)評估結(jié)果，對工作流程、規(guī)章制度、風(fēng)險(xiǎn)評估、分級管控、隱患排查治理等各環(huán)節(jié)修改完善，確保雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)有效運(yùn)行。附錄1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬（示例）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱區(qū)域位置可能導(dǎo)致事故類型現(xiàn)有主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施備注1煤場煤場火災(zāi)地面消防栓坍塌警示標(biāo)志機(jī)械傷害天車、鏟車設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施車輛傷害走行燈

53、、鈴信號、安全通道2油庫及裝卸區(qū)成品罐區(qū)火災(zāi)、爆炸導(dǎo)除人體靜電接地；安全標(biāo)志；噴淋水；阻火器；防火堤；干粉滅火器；蒸汽滅火裝置；消防栓；泡沫站中毒苯氣體濃度探測器；安全警示標(biāo)志裝車區(qū)火災(zāi)、爆炸導(dǎo)除人體靜電接地；防靜電接地報(bào)警儀；裝車泵防爆電機(jī)、防爆按鈕；干粉滅火器；消防沙池、消防桶等中毒苯濃度探測器；安全警示標(biāo)志機(jī)械傷害防護(hù)罩觸電靜電接地裝置卸車區(qū)灼燙洗眼器；防化服；法蘭防護(hù)罩；防護(hù)面罩；防護(hù)手套機(jī)械傷害聯(lián)軸器防護(hù)罩高處墜落防護(hù)欄、安全警示標(biāo)志3氣柜區(qū)氣柜區(qū)火災(zāi)、爆炸氣柜進(jìn)出口壓力表、壓力變送器、溫度表；氣體檢測報(bào)警控制器；安全閥、放空管、止逆閥；緊急切斷閥；阻火器；干粉滅火器；消防栓；應(yīng)急燈

54、；事故柜；手動火災(zāi)報(bào)警按鈕中毒空氣呼吸器、防毒面具、進(jìn)出口安全水封、CO氣體濃度檢測器高處墜落防護(hù)欄機(jī)械傷害聯(lián)軸器防護(hù)罩、安全標(biāo)志觸電設(shè)備設(shè)防雷防靜電接地456說明：1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：依據(jù)生產(chǎn)裝置區(qū)、儲存區(qū)、裝卸區(qū)、生產(chǎn)工房、庫房、控制室、配電室等功能分區(qū)作為若干個相對獨(dú)立的作業(yè)環(huán)境，劃分、填寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.區(qū)域位置：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的區(qū)域范圍。3.可能導(dǎo)致事故類型：依據(jù)GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的20類事故填寫。4.現(xiàn)有主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施：針對環(huán)境初步辨識出的每一種可能發(fā)生的事故類型，企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急措施。附錄2 作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估（示例）附錄2.1作業(yè)活動清單表2

55、.11作業(yè)活動清單序號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注一、常規(guī)活動1油泵操作工/罐區(qū)上崗前特定時(shí)間交接班特定時(shí)間啟動前準(zhǔn)備特定時(shí)間啟泵操作特定時(shí)間油泵運(yùn)行監(jiān)控頻繁停泵操作定期突然停電特定時(shí)間突發(fā)事件處置特定時(shí)間2天車工/裝置區(qū)上崗前特定時(shí)間交接班特定時(shí)間作業(yè)前準(zhǔn)備特定時(shí)間上、下行車頻繁開停車頻繁天車操作頻繁設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)定期更換鋼絲繩定期特殊操作特定時(shí)間3二、非常規(guī)活動1清罐作業(yè)/儲罐區(qū)清罐前準(zhǔn)備特定時(shí)間清罐操作定期清罐后整理特定時(shí)間突發(fā)事件處置特定時(shí)間2動火作業(yè)3高處作業(yè)4盲板抽堵5臨時(shí)用電6起重作業(yè)7三、其他活動1承包商作業(yè)2參觀學(xué)習(xí)人員3管理活動4大型活動5說明：1.崗位/地點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)實(shí)際

56、崗位配置填寫，應(yīng)覆蓋所有操作崗位。包括操作崗位、輔助（維修、化驗(yàn)、庫管等）、工勤（司機(jī)、廚師、清潔工等）崗位。2.作業(yè)活動：依據(jù)5.1.3.1要求，按工作危險(xiǎn)分析法（JHA）對每個崗位作業(yè)活動的分解，分解工作步驟、工作任務(wù)。3.活動頻率：活動頻率分為頻繁、特定時(shí)間、定期三種。附錄2.2作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估表表2.2.1油泵操作工作危害分析（JHA）+風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析記錄崗位名稱：油泵工 操作設(shè)備：油泵 作業(yè)活動：上崗前、交接班、啟動前準(zhǔn)備、啟泵操作、油泵運(yùn)行監(jiān)控、停泵操作、突然停電、突發(fā)事件處置序號工作步驟（作業(yè)活動）危險(xiǎn)因素可能造成的事故類型現(xiàn)有管控措施LSR評價(jià)級別管控分級1上崗前不具備上崗資格其

57、他事故接受培訓(xùn)教育、取得上崗資格；身體健康、無職業(yè)禁忌3412顯著危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)2交接班未交接班其他事故簽字確認(rèn)326輕度危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)交接內(nèi)容不詳其他事故規(guī)定交接內(nèi)容326輕度危險(xiǎn)現(xiàn)場條件不符合規(guī)定其他事故現(xiàn)場核查并確認(rèn)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備完好326輕度危險(xiǎn)3啟動前準(zhǔn)備未進(jìn)行安全條件確認(rèn)其他事故檢查確認(rèn)泵、閥、儀表正常3412顯著危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)檢查內(nèi)容不全、方法不當(dāng)機(jī)械傷害、觸電確定檢查內(nèi)容、方法及工具339顯著危險(xiǎn)油泵房泄漏未處置中毒打開門窗、啟動通風(fēng)機(jī)、便攜式氣體監(jiān)測儀339顯著危險(xiǎn)3啟泵操作啟動、停泵操作失誤，泄漏火災(zāi)、爆炸、中毒油罐車高液位切斷裝置224輕度危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)閥門開啟關(guān)閉失誤，泄漏火災(zāi)、

58、爆炸、中毒離心泵啟動時(shí)出口閥關(guān)閉，運(yùn)行后1分鐘內(nèi)打開3412顯著危險(xiǎn)酒后作業(yè)其他事故禁止操作前、操作中飲酒4416高度危險(xiǎn)使用不防爆工具火災(zāi)、爆炸銅質(zhì)、鋁質(zhì)不發(fā)火工具開關(guān)閥門4416高度危險(xiǎn)消防器材、作業(yè)工具存放不當(dāng)機(jī)械傷害指定消防器材、工具存放地點(diǎn)326輕度危險(xiǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)加油、維修機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸培訓(xùn)教育3412顯著危險(xiǎn)工作時(shí)注意力不集中誘發(fā)事故培訓(xùn)教育248輕度危險(xiǎn)4油泵運(yùn)行監(jiān)控油泵無人監(jiān)控，油泄漏火災(zāi)、爆炸、中毒操作工值守、視頻監(jiān)控4416高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)泵機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)故障未發(fā)現(xiàn)，油泄漏火災(zāi)、爆炸、中毒檢查噪音、電壓、電流、軸承溫度、密封件339顯著危險(xiǎn)5停泵操作油泵進(jìn)出口閥門操作失誤，

59、泄漏火災(zāi)、爆炸、中毒逐漸關(guān)閉油泵進(jìn)出口閥門326輕度危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)未切斷電源。機(jī)械傷害、觸電停泵后及時(shí)切斷電源4312顯著危險(xiǎn)未記錄油泵運(yùn)行情況或記錄不全其他事故填寫油泵作業(yè)記錄、規(guī)定記錄內(nèi)容326輕度危險(xiǎn)未清理現(xiàn)場。其他事故清潔衛(wèi)生、關(guān)閉門窗326輕度危險(xiǎn)6突然停電油泵突然中斷運(yùn)行其他事故啟動備用電源326輕度危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)7突發(fā)事件處置未停止作業(yè)其他火災(zāi)、爆炸、中毒事故緊急停止按鈕4312顯著危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)未切斷電源火災(zāi)、爆炸及時(shí)切斷故障設(shè)備4312顯著危險(xiǎn)油泵、管道、閥門泄漏處置不當(dāng)火災(zāi)、爆炸、中毒油泵、管道、閥門泄漏處置措施4312顯著危險(xiǎn)油泵、管道、閥門火災(zāi)處置不當(dāng)火災(zāi)、爆炸、中毒油泵、管道

60、、閥門處置措施；手動自動火災(zāi)報(bào)警裝置4312顯著危險(xiǎn)人員中毒處置不當(dāng)中毒人員中毒處置措施4312顯著危險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)事故未報(bào)告其他事故啟動手動報(bào)警裝置4416高度危險(xiǎn)說明：1.工作步驟：依據(jù)作業(yè)活動清單，將每個崗位作業(yè)活動依次填寫。（1）正常操作、異常情況處理、開停車等常規(guī)活動。（2）動火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)的非常規(guī)活動。（3）其他活動，包括管理活動、參觀學(xué)習(xí)、承包商作業(yè)等。2.危險(xiǎn)因素：依據(jù)GB/T13861過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼，針對每個工作步驟可能存在的13種人的不安全行為逐一辨識填寫。3.可能造成的事故類型：依據(jù)GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類