2022年樣品管理實施細則

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年樣品管理實施細則第一條目的為了保證提供給客戶及政府機構的樣品的質量安全和品質水平符合要求第二條適用范圍適用于樣品的申領、制作、抽取等過程。第三條職責(一)技術研發(fā)部負責樣品的制作。(二)相關部門負責對樣品的管理。第四條要求(一)樣品的申領銷管部、外貿部等相關部門有需要樣品時，由部門填寫“樣品贈品申領單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核主管領導批準后傳給技術中心。(二)樣品的制作和發(fā)放技術研發(fā)部接到簽字生效的“樣品贈品申領單”后，兩個工作日內完成樣品的制作或抽取，同時通知相關部門簽字領取樣品。第五條附則(一)所有違反本制度規(guī)定的按照員工獎懲制度相關處罰規(guī)定執(zhí)行。(二

2、)本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂，自_年_月_日總經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實施。(三)本制度最終解釋權歸屬公司生產(chǎn)中心、產(chǎn)品技術研發(fā)中心品控部、動力技術中心。2022年樣品管理實施細則（二）1主題內容與適用范圍1.1為規(guī)范分公司樣機管理，加強對商家免費樣機的有效監(jiān)控，確保分公司資產(chǎn)的安全，特制定本辦法；1.2本辦法規(guī)定了分公司樣機的申報、審批、銷售及撤樣流程、檢查與考核等；1.3適用范圍_分公司總經(jīng)理、產(chǎn)品總經(jīng)理及責任業(yè)務人員上述人員若因工作調動樣機為必須交接項，否則不得辦理交接手續(xù)，簽字后的樣機交接表，除交接表中列明差異事項(含包裝、附件等問題)外，其他樣機差異，由新接手人按價賠償。

3、_分公司計劃財務部_具體標準內容_名詞定義指我司免費提供給各銷售門店用于向顧客展示的實體樣機，所有權歸我司。指我司根據(jù)各銷售門店中我司展臺的長度以及當?shù)厥袌鲣N售需求，審批的可用于各門店出樣的樣機總金額。3.2鋪借對象與我司統(tǒng)簽銷售協(xié)議，并在協(xié)議中規(guī)定由我司提供免費實體樣機或提供樣機額度的需鋪借樣機的商家。3.3樣機管理要求及標準分公司按單個門店申請樣機鋪借額度，總部按單個門店審批樣機鋪借額度，分公司計財部按單個門店控制樣機開單、發(fā)貨。嚴禁超對應單個門店的樣機鋪借額度開單、發(fā)貨，嚴禁在不同門店間調劑使用樣機鋪借額度。分公司樣機鋪借額度申請表以最近一次獲批的結果為準。對于同一門店，新的分公司樣機鋪

4、借額度申請表審批下來后，前期已批的申請表自動作廢。責任業(yè)務人員務必嚴格按照分公司樣機鋪借額度申請表上已審批的型號、數(shù)量出樣，保證出樣實物與分公司計財部sap樣機賬目一致。3.4樣機鋪借的審批分公司責任業(yè)務人員如實填寫分公司樣機鋪借額度申請表中各項內容，特別是展臺長度、樣機型號、數(shù)量、金額等，經(jīng)分公司產(chǎn)品總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理簽字確認后，上報總部各產(chǎn)品部批準后分公司即可執(zhí)行。_分公司樣機操作流程：4.1樣機開單、發(fā)貨流程4.2商場樣機出展要求(如門店需要留存包裝箱周轉使用，導購員必須報相關業(yè)務經(jīng)理同意，并在樣機配送單據(jù)上做簽收，且一般不準許超過_個。)4.3樣機退貨流程店退回的樣機拉到倉庫，服務部

5、負責對樣機的包裝、附件、實物情況、性能等出具驗機報告，并予以定級后方可辦理入庫手續(xù)，同時開具實物入庫單；4.4免費樣機轉銷售流程蘇寧、國美系統(tǒng)樣機結算必須具備樣機入庫單，國美系統(tǒng)可為復印件，蘇寧必須從b2b下載欠票明細作為附件；五星系統(tǒng)提供一份樣機銷售證明，其證明中必須包含型號、數(shù)量、門店名稱、實際銷售時間，缺一不可。在樣機銷售證明中必須蓋有商家原件章；對于清尾樣機、老品樣機要重點快速進行銷售處理，_天內清理完畢，不得長時間滯留賣場，以減少損失。4.5有價樣機轉為零元樣機流程4.5樣機盤點每月_日前督導負責將各門店導購員樣機調賬，將月度樣機臺賬表第一聯(lián)財務備檔聯(lián)寄財務部物資會計備檔。逾期未交考

6、核_元/天。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤虧，產(chǎn)品部門必須及時落實原因，查找責任人，所有損失由責任人全額承擔；無法確定責任人的由導購員、業(yè)務經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理共同承擔。5檢查與考核5.1未按要求填報分公司樣機鋪借額度申請表，填寫內容不真實的，處以責任業(yè)務人員_元/單、產(chǎn)品總經(jīng)理_元/單的處罰；5.2超單個門店樣機鋪借額度開單發(fā)貨，處以計劃財務部總監(jiān)_元/單的處罰，要求月度內必須收回超樣機鋪借額度發(fā)出的樣機，并從嚴追究相關人員行政和法律責任；5.3要求樣機帳目清晰，分公司樣機臺帳有據(jù)可查。若發(fā)生樣機出樣實物的型號、數(shù)量與分公司樣機臺帳不一致的，處以責任業(yè)務員_元/臺、產(chǎn)品總經(jīng)理_元/臺；5.4對存在樣機流失的情況，對分公司產(chǎn)品經(jīng)理、責任業(yè)務人員、導購員(或市場督導)按5：3：2的比例按銷售價格進行賠償；_分公司計劃財務部未能進行定