內(nèi)部審核檢查表（物資設(shè)備）

1、 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號:標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門物資設(shè)備審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價7.1.2.37.1.2.4管理制度1、是否建立物資設(shè)備管理制度，對物資設(shè)備的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護、老舊特種設(shè)備、外租和外協(xié)設(shè)備管理等作出規(guī)定，并明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機具管理中的職責(zé)。7.1.2.5二、施工機具配置計劃1、項目是否制定施工機具配置計劃；2、施工機具配置計劃是否經(jīng)過相關(guān)部門審核？相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批？（配置計劃經(jīng)項目總工程師、項目經(jīng)理審批后上報上一級技術(shù)主管部門批準(zhǔn)，大中型項目必須還需報公司技術(shù)管理部門批準(zhǔn)后由設(shè)備管理部門按照相關(guān)程序組織實施。）7.1.2.38.4

2、.2.38.4.3.3三、物資設(shè)備采購7.1.2.3 8.4.2.3 8.4.3.31、開工信息表項目部填寫開工信息表并上報2、需求計劃項目經(jīng)理部技術(shù)部門依據(jù)設(shè)計文件和施工組織設(shè)計及工程進(jìn)度,確定工程主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備總需用計劃或階段性需用計劃，其內(nèi)容應(yīng)包括名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗證方法、時間要求及環(huán)境安全方面的要求等。質(zhì)量要求為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或具體的質(zhì)量等級、材質(zhì)、主要指標(biāo)等，驗證方法可為外觀檢驗、核對資料、現(xiàn)場抽檢試驗、材質(zhì)化驗等。主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需用計劃經(jīng)項目總工程師審批后提交物資部門，按權(quán)限向上級部門申報。3、采購計劃及采購申請（1）項目經(jīng)理部物資部門根據(jù)審批的主

3、要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需用計劃、工程進(jìn)度、庫存情況編制主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備項目經(jīng)理審批后采購計劃按規(guī)定上報采購計劃（季度、補充計劃）（2）根據(jù)采購計劃按照規(guī)定上報采購申請4、所選供應(yīng)商是否合格供應(yīng)商 8.4.3.3（1）直接選用（2）新評價合格供應(yīng)商（3）定期進(jìn)行評定（4）如供方為銷售單位時，同時應(yīng)對其生產(chǎn)廠家進(jìn)行評價（5）各級物資部門建立相應(yīng)的合格供方檔案。內(nèi)容應(yīng)包括：供方資質(zhì)復(fù)印件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、代理資格證、管理體系證件等）、物資供方評價表、供貨質(zhì)量評定表、其它方面的有關(guān)信息等。（6）檢查評價記錄是否完整（7）有無不合格供方，處理辦法（8）若連續(xù)三年內(nèi)未使用過其產(chǎn)品的，再使

4、用時要對其重新進(jìn)行評價。5、主要物資明細(xì)確定項目經(jīng)理部技術(shù)部門根據(jù)項目所需建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及對最終產(chǎn)品的影響程度、對安全及環(huán)境的影響程序確定出本項目的主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備明細(xì)，經(jīng)項目總工確認(rèn)后提交物資部門6、采購 （1）采購合同臺賬（2）是否按照采購權(quán)限進(jìn)行比詢價、招標(biāo)采購；采購申請、采購計劃、招標(biāo)詢比價資料完整、規(guī)范。（3）采購合同簽訂主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備及特殊物資的采購合同應(yīng)有其對產(chǎn)品的供應(yīng)過程及對質(zhì)量抽查復(fù)檢的有關(guān)詳細(xì)規(guī)定，對采購物資有環(huán)境和安全要求的，以及對其包裝材料的回收有特別要求的也應(yīng)在條款中注明。（4）采購合同評審記錄7.1.2.3四、物資驗收 7

5、.1.2.3 1、物資驗收管理制度，是否實行雙簽雙驗制度，留存影像資料。2、驗收物資依據(jù)（合同、標(biāo)準(zhǔn)）3、有無甲供物資，驗收方法及記錄（當(dāng)顧客要求在供方貨源處或施工現(xiàn)場對采購物資進(jìn)行檢查、驗證時,我方及供方應(yīng)滿足要求，但顧客的檢查、驗證不能免除我方及供方提供采購合格產(chǎn)品的全部責(zé)任。）4、不合格品處理結(jié)果檢查5、采購物資與合同相符檢查6、未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備，不得用于工程施工。7.1.2.3物資現(xiàn)場管理7.1.2.31、建立相關(guān)管理制度明確物資管理相關(guān)要求（貯存、保管和標(biāo)識、搬運、防護及發(fā)放）；2、檢查現(xiàn)場物資貯存、保管和標(biāo)識、及防護；3、按照規(guī)定定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4、

6、根據(jù)物資發(fā)放要求進(jìn)行發(fā)放，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。7.1.2.37.1.2.5六、設(shè)備驗收7.1.2.3 7.1.2.51、設(shè)備驗收管理制度機具的到場驗收按合同條款及采購信息要求并參照不合格控制程序進(jìn)行，檢驗合格后使用,并保存驗收記錄(驗收記錄可以是設(shè)備驗收單、設(shè)備進(jìn)退場記錄)。2、施工機具到場后必須經(jīng)有關(guān)部門組織驗收后方能進(jìn)場使用。3、需要安裝后才可以使用的起重機、拌合樓等機械設(shè)備，技術(shù)部門必須制定安裝拆除方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實施，并按特種設(shè)備管理辦法規(guī)定要求進(jìn)行存檔、備案。按規(guī)定經(jīng)具備專業(yè)資質(zhì)的機構(gòu)檢測、檢驗合格,取得安全使用證或安全標(biāo)志后方能使用。7.1.2.37.1.2.5七、設(shè)備使用

7、管理7.1.2.3 7.1.2.51、檢查機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程的獲得途徑2、檢查操作人員持證情況及特種設(shè)備檢測合格情況。3、檢查操作人員崗前培訓(xùn)情況（記錄）4、檢查設(shè)備維修保養(yǎng)制度、計劃、實施、驗收情況記錄5、檢查設(shè)備定期安全檢查記錄（制度、檢查記錄、整改記錄）6、檢查設(shè)備檔案（技術(shù)檔案、運行檔案）（1）技術(shù)檔案（技術(shù)資料有：設(shè)備使用說明書、維護保養(yǎng)手冊、安裝圖紙、零件圖冊、合格證明等；）（2）運行檔案（履歷書、運行記錄、維保記錄）7、檢查機械設(shè)備臺賬8、檢查特種設(shè)備臺賬9.制定事故應(yīng)急預(yù)案并定期演練。7.1.2.4八、設(shè)備租賃 7.1.2.4 1、檢查設(shè)備租賃管理規(guī)定及流程2、檢查申請及其批復(fù)是否合規(guī)3、檢查招標(biāo)、詢價比價、定標(biāo)資料4、檢查租賃合同，是否包含有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康方面要求5、檢查進(jìn)場驗收資料6、租賃設(shè)備使用管理（1）租賃設(shè)備臺賬（2）租賃設(shè)備使用過程安全檢