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文檔簡介

1、審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 分公司經(jīng)理辦公室 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標記一、組織機構及職責詢問經(jīng)理辦主任本部門的崗位設置及人員組成情況，及經(jīng)理辦的職責二、部門目標指標詢問負責人本部門的目標指標有哪些，完成情況如何，查看相關記錄三、文件的控制與管理1、詢問辦公室負責人負責哪些方面的文件起草工作，抽2-3份起草的文件，看是否經(jīng)過領導審批后發(fā)布，是否保存行文的審批記錄2、查文件發(fā)放臺帳，看其是否按照確定的發(fā)放范圍登記發(fā)放（抽2-3份）3、對于詢問負責人本公司的外來文件怎么管理，復制、轉(zhuǎn)發(fā)文件，是否經(jīng)過公司經(jīng)理或其授權人批準，（抽2-3份文件）4、抽2-3份文件，看文件的

2、有效性和適宜性注：N為不符合，O為待驗證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 經(jīng)理辦公室 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標記5、詢問負責人當文件需要更改時，是否經(jīng)過領導的審批，6、詢問作廢文件是怎么管理的，查看有關記錄三、檔案管理1、是否建立各類檔案的登記、接收、統(tǒng)計、借閱等管理制度2、是否對文件和有關資料及時收集，整理、編目、統(tǒng)計、鑒定、保管、利用和銷毀注：N為不符合，O為待驗證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 經(jīng)理辦公室 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標記3、現(xiàn)場觀察檔案室是否達到防光、防潮、防鼠、防蟲的條件四、危險源、環(huán)境因素的管理與控制1、詢問辦公室負責人辦公區(qū)域的危險源和環(huán)境因素誰負責，查看危險源和環(huán)境因素清單2、查看危險源和環(huán)境因素的控制措施及實施的有關證據(jù)。注：N為不符合，O為待驗證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 經(jīng)理辦公室 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標記五、風險與機遇是否識別過程的風險與機遇，并進行分析評價？有無相關控制措施？實施效果如何？（印章管理、政府部門）六、改進措施在增強

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