銀行信息安全檢查報告

1、銀行信息安全檢查報告銀行息安全檢查一：根據(jù)市行關(guān)于開展查活動的通知，我行立即開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)點查活動，制定、力量從1月20日開始，對業(yè)務(wù)進行了全面查，現(xiàn)將查情況如下。一、業(yè)務(wù)查情況(一)業(yè)務(wù)賬戶查我行業(yè)務(wù)共開立對公賬戶戶，其中基本賬戶戶，賬戶戶，臨時賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一業(yè)機構(gòu)為同開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為人開立多個賬戶;單位開立賬戶使用的名稱合;不存在開戶未經(jīng)有權(quán)人并簽署意見而開戶的。堅持記賬與對賬原則，會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況，對未達賬進行核對。在業(yè)務(wù)銀行結(jié)戶的使用過程中不存在一般賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)?；緫舻绕渌~戶的現(xiàn)金支取合。臨時賬戶不存在超過有

2、效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的。驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)，驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。銀行結(jié)戶的變更與。人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶息出具申請及有關(guān)門的證明文件;及時息;人的印鑒做相應變更。人銀行結(jié)戶申請經(jīng)會計主管或主管審批，檢查銷戶前人、應收利息、結(jié)算費用等應收款項結(jié)清。人銀行結(jié)戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據(jù)作處理。在辦理單位銀行賬戶手續(xù)時，在其基本賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶之日起2個工作日內(nèi)向銀行。無頻繁開、銷戶，通過進行活動。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項，人支取原賬戶款項時，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證

3、明文件，并經(jīng)過有關(guān)人審核后列支。銀行結(jié)戶重要的管理。建立了銀行結(jié)戶管理檔案,并按會計檔案進行管理。預留簽章為該單位的公章或財務(wù)章加其法定代表人(單位人)或其授權(quán)的的或者蓋章。單位結(jié)戶印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶。對印鑒卡丟失的賬戶，提供印鑒卡丟失證明，防賬戶。(二)大額資金支付管理情況查大額資金支付管理。設(shè)立了相應的崗位，分工明確，職責清晰;對于大額資金支付的圍合文件，不存在隨意擴大或縮小圍的現(xiàn)象;大額資金的支付的程序合有關(guān)，不存在漏報等現(xiàn)象;對開戶單位建立身份登記;辦理大額資金支付，有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經(jīng)規(guī)模、經(jīng)圍等進

4、行分析監(jiān)測。大額現(xiàn)金支取管理。對開戶單位基本賬戶、賬戶及臨時賬戶，或個人結(jié)戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批;建立了大額現(xiàn)金支付臺賬和月度統(tǒng)計分析;針對現(xiàn)金活期存入超過20萬元及現(xiàn)金活期支取超過5萬元的用戶，以月報的形式在銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反還是一項較為陌生的工作，基層從業(yè)對反缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提辨別可疑支付的判斷。(三)重要空白憑證管理情況查重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致;專人管理庫房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員

5、作入庫處理。重要空白憑證出庫管理。重要空白憑證出庫時，出庫手續(xù)合;出庫的重要空白憑證實物與出庫單數(shù)相;柜員領(lǐng)用重要空白憑證，填制記賬憑證經(jīng)有權(quán)人審批后，交憑證管庫員辦理出庫手續(xù);重要空白憑證管理。重要空白憑證時，填制“領(lǐng)用憑證”，并加蓋單位預留銀行印鑒;預留印鑒核對一致;柜員及時選擇相關(guān)，錄入領(lǐng)用單位、憑證種類和憑證號碼;給的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位、開戶銀行名稱戳記。二、業(yè)務(wù)查活動的收效(一)帳戶管理方面。賬戶的管理，對公賬戶的開立、使用、變更與、的管理以及基本的落實情況、企業(yè)和銀行的對賬，重點是對賬和開戶執(zhí)行情況。一是基本賬戶是人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)戶，開戶要素是否

6、齊全，是否有開戶許可證;人日常經(jīng)活動的資金收付及其、和現(xiàn)金的支取，是否通過該賬戶辦理。二是一般賬戶用于辦理人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取。三是賬戶用于辦理各項資金的收付。單位賬戶的資金是否由其基本賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財政預算外資金賬戶是否不能支取現(xiàn)金。四是臨時賬戶用于辦理臨時機構(gòu)以及人臨時經(jīng)活動發(fā)生的資金收付。臨時賬戶的有效期最長是否未超過2年。驗資的臨時賬戶在驗資期間是否只收不付，驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱是否一致。五是人銀行結(jié)戶，是否與開戶銀行核對銀行結(jié)戶余額，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，

7、銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。人不能按交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，是否出具相關(guān)證明，是否按對開戶進行，致使單位開立虛假銀行結(jié)戶的;是否按建立人息數(shù)據(jù)檔案或收集的人息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對換人復核，對發(fā)生額明細和余額是否進行逐項核對。(二)大額支付方面。大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復核，大額資金支付管理是否得到有效，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)規(guī)模是否明顯不;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)圍是否明顯不，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)特點是否明顯不;期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點是否明顯不;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收

8、付，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款;是否頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零，大額支付監(jiān)測。(三)重要空白憑證的管理方面重要空白憑證是否專人保管，貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對重要空白憑證的領(lǐng)入、使用時均是否逐筆記載登記簿，同時記錄號碼。每日業(yè)終了，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致;登記簿的號碼應與實物號碼核對是否一致。 通過此次活動，增強了業(yè)務(wù)的法規(guī)意識和感，有力地促進了全員按辦事、依規(guī)程作的自覺性，積極主動地參與這次查活

9、動，在查中發(fā)現(xiàn)，總結(jié)經(jīng)驗，為以后的工作打下了堅實的基。銀行息安全檢查二：銀監(jiān)局：為認真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的開展銀行業(yè)金融機構(gòu)安全自查工作的通知，我行專門召開了以安全為主題的，并擬了安全制和有關(guān)規(guī)章，由我行管理，各科室各自的安全工作。嚴格落實有關(guān)安全方面的各項，采取了多種措施防安全有關(guān)的發(fā)生，總體上看，我行安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密。一、計算機涉密息管理情況今年以來，我行加強，強化，落實工作，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理在手上。對于計算機磁介質(zhì)(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存

10、、傳遞處理文件，形成了良好的安全環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共息網(wǎng)物理，并按照有關(guān)落實了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。二、計算機和安全情況一是安全方面。我行配備了防、卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施，明確了安全，強化了安全工作。二是日常管理方面切實好內(nèi)網(wǎng)、和應用“五層管理”，確?！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點好“三大安全”查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源接等;二是安全，包括結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為

11、管理等;三是應用安全，包括系統(tǒng)、庫管理、管理等。三、硬件設(shè)備使用合理，設(shè)置規(guī)，設(shè)備運行狀況良好。我行每臺終端機都安裝了防，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應用一直采取規(guī)化管理，硬件設(shè)備的使用合相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全，單位硬件的運行環(huán)境合，打印機配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常，對于有的防雷插座已進行更換，防雷設(shè)備運行基本，沒有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運轉(zhuǎn)正常。系統(tǒng)安全有效，無任何安全隱患。四、設(shè)備運轉(zhuǎn)正常我行系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并合有關(guān)的安全;使用的各種硬件設(shè)備、和接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉(zhuǎn)基本正常。五、嚴格管理、規(guī)設(shè)備我行對電腦及其設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰

12、”的管理。在管理方面我們一是堅持“管人”。二是強化息安全、提員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展安全知識，使全體意識到了，計算機安全是“三防一?！惫ぷ鞯挠袡C組成分。而且在新形勢下，計算機還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備方面，專門設(shè)置了設(shè)備故障登記簿、計算機及維修表對于設(shè)備故障和情況屬實登記，并及時處理。對外來，有相關(guān)陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規(guī)設(shè)備的和管理。六、安全為保證我行安全有效地運行，減少侵入，我行就安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進行了培訓。期間，對實際工作中的計算機方面的有關(guān)進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。七、自查存在的及意見我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的弱環(huán)節(jié)，今

13、后我們還要在以下幾個方面進行進。(一)對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期，并做好防鼠、防火安全工作。(二)加強設(shè)備，及時更換和好故障設(shè)備。(三)自查中發(fā)現(xiàn)個別計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識和防技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結(jié)合，確實做好單位的安全工作。篇：安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行和適用情況檢查評估寧波市自來水有限海曙供水分安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行和適用情況檢查評估編寫人： 張丹雪 審核人：馬玉龍 批準人： 董向偉 批準日期：2014-10-15 寧波市自來水有限海曙供水分概述2004年 4月2 日，總發(fā)文（甬水辦200427號

14、文件）成立海曙供水籌建辦公室， 2004年11月3日，海曙供水分在南供水分試運行。2005年1月1日，海曙供水分正式成立。 2005年2月28日，分遷址馬園路166-172號。至今，分共有職工56名，外聘37名；外協(xié)抄表11名，泵站8名。海曙供水區(qū)域地處市中心，東面以奉化為界與東供水區(qū)域相鄰；北頻余姚為界與北供水區(qū)域相鄰；南面以杭甬公路為界與鄞州供水區(qū)域相鄰；西南供水區(qū)域輻射至望春區(qū)域。全區(qū)域供水面積約為50方公里，常住人口約為35萬，供水用戶約為戶，供水加壓泵站50余座，100以上口徑管線共400多公里，全區(qū)域共有9個街道，是寧波市委、寧波市所在地，是全市中心。目前，海曙供水分擁有固定六千多

15、萬。一、檢查和評估目的為了一年來安全法律、法規(guī)和規(guī)程的執(zhí)行情況和適用性，不斷進管理方式，完善管理，做到持續(xù)進，實現(xiàn)源頭防的目的。二、檢查評估依據(jù)1、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準。2、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程等。三、評價圍1、涉及的主要安全法律、規(guī)程標準。2、涉及的場所：體系內(nèi)各單位產(chǎn)生設(shè)施、設(shè)備。3、涉及安全的法律、法規(guī)：中華安全生產(chǎn)法、中華職業(yè)病防治法等。4、安全法律執(zhí)行和適用情況檢查評估小組 組 長：董向偉 副組長：偉杰成 員：馬玉龍、包雪芬、亙、天杰、任貴娣、喬 磊四、安全法律、規(guī)程執(zhí)行及適用情況1、安全法律、規(guī)程獲取情況通過職能門、等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，目前執(zhí)

16、行的安全管理、生產(chǎn)制、作規(guī)程。2、安全法律、規(guī)程執(zhí)行情況安全法律、規(guī)程執(zhí)行情況，對安全法律法規(guī)和安全規(guī)程的執(zhí)行情況良好，主要體現(xiàn)在：建立健全了安全管理機構(gòu)和管理，設(shè)立專（兼）職安全管理。健全了各項規(guī)章和作規(guī)程。制定了安全生產(chǎn)制、崗位安全作規(guī)程等。制定了各種事故應急救援措施，各種應急物資配備充足到位，定期開展應急培訓和演練。對新經(jīng)常開展各種形式的安全活動。特種作業(yè)經(jīng)過培訓并取得特種作業(yè)證，持證上崗率100，并按時進行復審。通過查閱各種、記錄和現(xiàn)場查看，存在以下： 消防意識不到位。偶爾安全生產(chǎn)防護服裝穿戴不足。 標志、標識缺少。五、安全規(guī)程適用情況1、安全規(guī)程充分性檢查目前的各種安全管理文件，基本

17、覆蓋安全生產(chǎn)管理各個方面，但按企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準的，分管理如設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全“三同時”管理、施工和維修安全管理、安全標志、勞動防護用品（具）和管理等需要補充修訂。2、安全規(guī)程適用性檢查 檢查組對屬于的安全管理和安全規(guī)程內(nèi)容進行了全面檢查，基本上內(nèi)容合實際情況，可繼續(xù)使用，但也存在一些：需要修訂。六、檢查評估結(jié)論：海曙供水分對各種安全法律法規(guī)規(guī)程遵守情況良好，各種安全管理基本適用，但分安全生產(chǎn)、職責、規(guī)程需要修訂。海曙供水分第二篇：安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行和適用情況檢查評估許昌恒瑞建材有限安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程執(zhí)行和適用情況2016檢查評估編寫人：宋玉多 審

18、核人：朱德山 批準人：永濤 批準日期：2017-1-15一、檢查和評估目的為了一年來安全法律、法規(guī)和規(guī)程的執(zhí)行情況和適用性，不斷進管理方式，完善管理，做到持續(xù)進，實現(xiàn)源頭防的目的。二、檢查評估依據(jù)1、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準。2、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程等。三、評價圍1、涉及的主要法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程標準。2、涉及的場所：體系內(nèi)各單位產(chǎn)生設(shè)施、設(shè)備。3、涉及安全的法律、法規(guī)：中華安全生產(chǎn)法、中華職業(yè)病防治法等。4、安全法律執(zhí)行和適用情況檢查評估小組 組 長：永濤 副組長：朱德山成 員：張寶印、肖根生、宋玉多、張珍珍四、法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程執(zhí)行及適用情況

19、1、法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程獲取情況通過職能門、等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，目前執(zhí)行的安全管理、生產(chǎn)制、作規(guī)程。2、法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程執(zhí)行情況法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程執(zhí)行情況，對安全法律法規(guī)和安全規(guī)程的執(zhí)行情況良好，主要體現(xiàn)在：建立健全了安全管理機構(gòu)和管理，設(shè)立專（兼）職安全管理。健全了各項規(guī)章和作規(guī)程。制定了安全生產(chǎn)制、崗位安全作規(guī)程等。制定了各種事故應急救援措施，各種應急物資配備充足到位，定期開展應急培訓和演練。對新經(jīng)常開展各種形式的安全活動。特種作業(yè)經(jīng)過培訓并取得特種作業(yè)證，持證上崗率100，并按時進行復審。通過查閱各種、記錄和現(xiàn)場查看，存在以下： 消防意識不到

20、位。偶爾安全生產(chǎn)防護服裝穿戴不足。 標志、標識缺少。五、法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程規(guī)程適用情況1、法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程充分性檢查目前的各種安全管理文件，基本覆蓋安全生產(chǎn)管理各個方面，但按企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準的，分管理如設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全“三同時”管理、施工和維修安全管理、安全標志、勞動防護用品（具）和管理等需要補充修訂。2、法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程適用性檢查檢查組對屬于的安全管理和安全規(guī)程內(nèi)容進行了全面檢查，基本上內(nèi)容合實際情況，可繼續(xù)使用，但也存在一些：需要修訂。六、檢查評估結(jié)論：對各種安全法律法規(guī)規(guī)程遵守情況良好，各種安全管理基本適用，但分安全生產(chǎn)、職

21、責、規(guī)程需要修訂。第三篇：安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行和適用情況檢查評估安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、作規(guī)程執(zhí)行和適用情況檢查評估立業(yè)經(jīng)貿(mào)有限日期：-3-11立業(yè)經(jīng)貿(mào)有限概述立業(yè)經(jīng)貿(mào)有限位于新泰市西張莊鎮(zhèn)尚義莊村，為民企業(yè)，為建筑用煤粉加工，主要采用機器破碎研磨，主要生產(chǎn)設(shè)備有皮帶輸送機、給煤機、立式磨煤機、錘式碎煤機、斗式提升機、喂煤機、風機、沸騰爐及其他生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備。以“務(wù)實、創(chuàng)新、團結(jié)、效”為經(jīng)理念，用的管理、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和，為全市的的發(fā)展貢獻全力量。一、檢查和評估目的為了一年來安全法律、法規(guī)和規(guī)程的執(zhí)行情況和適用性，不斷進管理方式，完善管理，做到持續(xù)進，實現(xiàn)源頭防的目的。二、檢查評估依據(jù)1、GB/

22、T-2001、職業(yè)安全管理體系程序文件合規(guī)性評價管理程序。2、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準。3、適用的職業(yè)安全法律、法規(guī)和其他、安全管理情況、與測量記錄等。三、評價圍1、涉及的主要安全法律法規(guī)、規(guī)程標準。2、涉及以上所列的危險危害因素。2、涉及的場所：體系內(nèi)各單位生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。3、涉及安全的法律、法規(guī)：中華安全生產(chǎn)法、中華職業(yè)病防治法、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級、環(huán)境噪聲污染防治法、中華固體污染環(huán)境防治法等。4、安全法律執(zhí)行和適用情況檢查評估小組 組長：鵬組員：永、圍強、四、安全法律法規(guī)、規(guī)程執(zhí)行及適用情況 （1）安全法律法規(guī)、規(guī)程獲取情況通過職能門、等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，目前執(zhí)行的安

23、全管理、生產(chǎn)制、作規(guī)程。（2）安全法律法規(guī)、規(guī)程執(zhí)行情況通過查閱各種、記錄和現(xiàn)場查看，存在以下： 消防意識不到位。 應急救援預案缺少。 標志、標識缺少。五、安全規(guī)程適用情況1、安全規(guī)程充分性檢查目前的各種安全管理文件，基本覆蓋安全生產(chǎn)管理各個方面，但按企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準的，分管理如安全生產(chǎn)制、安全辦公、安全投入保障、安全隱患查治理、設(shè)備、器材和安全設(shè)備、器材使用、檢查、維修管理、安全聯(lián)責聯(lián)保、災害性天氣停產(chǎn)、勞動定員管理、重大危險源及隱患管理等需要補充修訂。根據(jù)的生產(chǎn)特點，運轉(zhuǎn)型及的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，相關(guān)安全管理也持續(xù)進。2、安全規(guī)程適用性檢查檢查組對屬于的安全管理和安全規(guī)程內(nèi)容進行了全面

24、檢查，基本上內(nèi)容合實際情況，可繼續(xù)使用，但也存在一些需要修訂。六、檢查評估結(jié)論： 立業(yè)經(jīng)貿(mào)有限對各種安全法律法規(guī)規(guī)程遵守情況良好，各種安全管理基本適用，但分安全生產(chǎn)、職責、規(guī)程需要修訂。立業(yè)經(jīng)貿(mào)有限年3月第四篇：安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行和適用情況檢查評估安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)、 規(guī)章、作規(guī)程執(zhí)行和適用情況編寫人： 審核人批準人：檢查評估二零一四年十二月寧津水利建筑安裝我具備水利水電工程總承包三級資質(zhì)，水利水電工程：可承擔單項合同金額不超過企業(yè)資本金5倍的下列工程的施工：庫容1000萬立方米，裝機容量10MW及以利水電工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施和建筑、安裝和基工程施工。工程內(nèi)容包括不同類型的、電站廠房

25、、引水和泄水建造物、通航建筑物、基工程、導截流工程、砂石料生產(chǎn)、水輪發(fā)電機組、輸變電工程的建筑安裝；金屬結(jié)構(gòu)制作安裝；壓力鋼管、閘門制作安裝；堤防加加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、橋梁、河道疏浚及吹填、灌溉、水工程施工。施工過程中的作業(yè)場所、工作崗位存在的主要危險因素有：空墜落、觸電、車輛、起重、機械、等。主要職業(yè)危害因素有：、粉塵、有毒氣體和素質(zhì)導致的安全意識弱等危害因素。 針對這些危害因素，我制定了相應的防措施，并在實際工作中得到落實，有效地防止了工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生。1、檢查和評估目的為了解一年來安全法律、法規(guī)和規(guī)程的執(zhí)行情況和適用性，不斷進管理方式，完善管理，做到持續(xù)進，實現(xiàn)源頭防

26、的目的。2、檢查評估依據(jù)2.1 GB/T-2011、職業(yè)安全管理體系程序文件合規(guī)性評價程序。 2.2 適用的職業(yè)安全法律、法規(guī)和其他、安全管理情況、與測量記錄等。3、評價圍3.1 涉及的主要安全法律、規(guī)程標準。 3.2 涉及以上所列的危險危害因素。3.3 涉及的場所：體系內(nèi)各生產(chǎn)單位的設(shè)施、設(shè)備。3.4 涉及安全的法律、法規(guī)：中華安全生產(chǎn)法、中華職業(yè)病防治法、中華大氣污染防治法、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級、環(huán)境噪聲污染防治法、中華固體污染環(huán)境防治法等。4、安全法律、規(guī)程執(zhí)行及適用情況 4.1 安全法律、規(guī)程獲取情況通過職能門、相關(guān)主管門發(fā)文等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，并識別出我適用的安全法律

27、法規(guī)及其它，識別出法律、行政法規(guī)和門規(guī)章、地規(guī)、標準規(guī)共計207。引用各種管理30項。4.2 安全法律、規(guī)程執(zhí)行情況 通過查閱各種、記錄和現(xiàn)場查看，對安全法律法規(guī)和安全規(guī)程的執(zhí)行情況良好，主要體現(xiàn)在： 員。 健全了各項規(guī)章和作規(guī)程。制定了安全生產(chǎn)制、崗位安全作規(guī)程等，質(zhì)安科、各生產(chǎn)單位建立健全了安全管理機構(gòu)和管理，設(shè)立了專職安全管理人建立了安全、員工職業(yè)等檔案，完善、規(guī)基管理工作。 演練。 全活動。 特種作業(yè)經(jīng)過培訓并取得特種作業(yè)證，持證上崗率100，并按時進行復審。 對壓力管道、起重設(shè)施、車輛、電焊裝置、裝置和消防設(shè)施等都進行了定期檢對新進員工進行三級安全，并開展全員安全上崗培訓，經(jīng)常開展各

28、種形式的安制定了各種事故應急救援措施，各種應急物資配備充足到位，定期開展應急培訓和驗，各種安全設(shè)施完好有效。 按標準發(fā)放了勞品，保障員工作業(yè)過程中的安全防護。 質(zhì)安科、各生產(chǎn)單位定期開展安全檢查，及時隱患。 按期職工參加職業(yè)體檢。 各種職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施正常運行。勞動防護用品、防暑降藥品按發(fā)放，現(xiàn)場清涼飲料供應充足，職工勞保用品穿戴情況良好。 安全管理良好，一年來沒有發(fā)生工傷、重大設(shè)備、交通、生產(chǎn)等事故，生產(chǎn)現(xiàn)場塵毒濃度在標準圍內(nèi)，沒有出現(xiàn)職業(yè)病倒，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)目標。5、安全規(guī)程適用情況 5.1 安全規(guī)程充分性檢查目前的各種安全環(huán)保管理文件基本覆蓋安全生產(chǎn)管理各個方面。 5.2 安全規(guī)程適用性檢查

29、檢查組對安全管理和安全規(guī)程內(nèi)容進行了全面檢查，基本上內(nèi)容合實際情況，可繼續(xù)使用，但也存在一些：安全作規(guī)程基本滿足生產(chǎn)實際需要，但由于隨著工藝的變化，設(shè)備、設(shè)施也作相應的增加或減少，安全作規(guī)程也作相應的增減。由于、工藝、設(shè)備及設(shè)施的變化危險有害因素也相應發(fā)化，故也對危險點源如期進行識別。 應急救援措施方面，對較大危險源已制定相應的應急措施。6、檢查評估結(jié)論：寧津水利建筑安裝對各種安全法律法規(guī)規(guī)程遵守情況良好，各種安全管理基本適用。寧津水利建筑安裝 2012月15日第五篇：安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行和適用情況檢查評估XXXXX安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行和適用情況檢查評估編寫人：審核人：批準人：批準日期：春源有限概述內(nèi)容包括業(yè)務(wù)圍、結(jié)構(gòu)，、安全和職業(yè)安全小組成立、專職安全管理設(shè)置。作業(yè)場所、工作崗位存在的主要危險因素主要職業(yè)危害因素有：、生產(chǎn)性粉塵、有毒氣體。(完善) 針對這些危險有害因素，XXXX制定了相應的防措施，并在實際工作中得到落實，有效地防止了工傷事故和職業(yè)病的