行政單位合同管理業(yè)務(wù)制度模板

1、某區(qū)合同管理業(yè)務(wù)制度一、合同業(yè)務(wù)的歸口管理部門為本單位辦公室。二、合同的擬訂部門為各股室及相關(guān)人員。三、合同的審核部門為本單位辦公室，有必要的，應(yīng)當委托本單位聘請的法律顧問出具 相關(guān)法律審核意見。四、合同的審批：根據(jù)本單位工作規(guī)那么，并視合同性質(zhì)、預(yù)算安排、金額大小、復(fù)雜程 度等，由本單位集體研究或授權(quán)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。五、合同的簽署部門為辦公室。經(jīng)本單位相關(guān)會議集體研究決策，或者經(jīng)本單位主要負 責人授權(quán)的，可由相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)或各股（室）負責人訂立合同。六、不得對合同進行拆分，規(guī)避招標和審批。七、合同的執(zhí)行部門為單位各股室，并適情建立相應(yīng)崗位責任制。八、合同的監(jiān)督部門為辦公室和財務(wù)部門。九、

2、辦公室和財務(wù)部門、各股室應(yīng)定期對合同的執(zhí)行情況進行溝通，根據(jù)預(yù)算安排和合 同執(zhí)行情況對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)。十、合同業(yè)務(wù)控制措施1、審查合同對方的法人登記證書、資質(zhì)證明、授權(quán)委托書、身份證件等原件，必要時 可通過發(fā)證機關(guān)查詢證書的真實性和合法性。2、如有需要，應(yīng)當獲取合同對方的審計報告、以往交易記錄等財務(wù)信息和非財務(wù)信 息，分析其獲利能力、償債能力和營運能力，評估其財務(wù)風險和信用狀況，形成書面報告，并 在合同履行過程中持續(xù)關(guān)注起資信變化。3、如有需要，可對合同對方進行現(xiàn)場調(diào)查，實地了解和全面評估和分析其合同履約能 力。4、如有需要，可與合同對方的開戶銀行、主管稅務(wù)機關(guān)和工商管理部門等溝通，了解 其

3、生產(chǎn)經(jīng)營、商業(yè)信譽、履約能力等情況。5、組建素質(zhì)結(jié)構(gòu)合理的談判團隊，包括經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)人員、法律、技術(shù)、財會等人 員。6、收集國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)政策、同類產(chǎn)品或服務(wù)價格等與談判內(nèi)容 相關(guān)的信息。7、關(guān)注合同核心內(nèi)容和關(guān)鍵細節(jié)，具體包括合同標的數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標準，合同價 格確實定方式與價款支付方式，履約期限和方式，違約責任和爭議的解決方法、合同變更或解 除條件。8、對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)當邀請外部專家參與 合同的相關(guān)工作。9、在談判過程中加強保密工作。10、對談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見，予以記錄并妥善保存，實 行責任追究制度。11

4、、對外發(fā)生經(jīng)濟行為，除即時結(jié)清方式外，應(yīng)當訂立書面合同。12、合同文本由業(yè)務(wù)承辦股（室）起草，由辦公室組織審核；重大合同或法律關(guān)系復(fù) 雜的合同應(yīng)當由法律專業(yè)人士參與起草；各部門應(yīng)當各司其職，保證合同內(nèi)容和條款的完整準 確。13、國家或行業(yè)有合同示范文本的，應(yīng)當優(yōu)先選用，但對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng) 當進行認真審杳，并根據(jù)實際情況進行適當修改。14、單位有合同標準文本的必須使用標準文本，沒有標準文本的要做到：條款不漏 項；標的額計算準確、標的物表達清楚；質(zhì)量有標準、檢驗有方法；提（交）貨地點、運輸方 式、包裝物和結(jié)算方式明確；文字表達要嚴謹，不使用模棱兩可或含混不清的詞語；違約責任 及違約金（或

5、賠償金）的計算方法準確。15、合同審核人員應(yīng)當對合同文本的合法性、經(jīng)濟性、可行性和嚴密性進行重點審 核，關(guān)注合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法，合同內(nèi)容是否符合單位的經(jīng)濟利益，對方當事人 是否具有履約能力，合同權(quán)利和義務(wù)、違約責任和爭議解決條款是否明確。16、對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本，辦公室應(yīng)當組織各股室、財務(wù)部門等相 關(guān)部門審核。辦公室主要審查違約責任、爭議管轄權(quán)等實質(zhì)性條款是否合法、完整、明確、具 體，文字表述是否無歧義；各股室對質(zhì)量條款、技術(shù)要求等內(nèi)容進行技術(shù)審查；財務(wù)部門對支 付條款等內(nèi)容進行經(jīng)濟審查。17、對審核意見認真分析研究，慎重對待，對審核意見準確無誤地加以記錄，必要時

6、對合同條款做出修改并再次提交審核。18、每位審查人員應(yīng)當對做出的審查結(jié)果負責，辦公室對合同審查的結(jié)果負全面責 任。19、對外正式訂立的合同應(yīng)當由單位法定代表人或其授權(quán)的代理人簽名或加蓋有關(guān)印 章；授權(quán)簽署合同的，應(yīng)當簽署授權(quán)委托書。20、相關(guān)部門和工作人員要按照規(guī)定的權(quán)限和程序與對方當事人簽署合同，嚴謹超越 權(quán)限簽署合同。21、合同應(yīng)進行合理的編號。22、合同經(jīng)編號、審批及單位法定代表人或由其授權(quán)的代理人簽署后，方可加蓋單位公章。23、單位公章由專人保管，保管人應(yīng)當建立單位公章使用臺賬，記錄單位公章的使用 情況。24、在合同各頁碼之間加蓋騎縫章。25、電子合同使用不可編輯的電子文檔格式。27、

7、使用防偽印記。28、按國家有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，辦理合同批準登記手續(xù)。29、在合同履行過程中明確相關(guān)責任人,落實合同執(zhí)行的責任。30、強化對合同履行情況及效果的檢查、分析和驗收，全面適當執(zhí)行本單位義務(wù)，敦 促對方積極執(zhí)行合同，確保合同全面有效履行。31、合同履行過程中，因?qū)Ψ交騿挝蛔陨碓驅(qū)е驴赡軣o法按時履行的，應(yīng)當及時采 取應(yīng)對措施。一旦發(fā)現(xiàn)有違約可能或違約行為，應(yīng)當及時提示風險，并立即采取相應(yīng)措施將合 同損失降到最低。32、對于合同沒有約定或約定不明確的內(nèi)容，通過雙方協(xié)商一致對原有合同進行補 充；無法達成補充協(xié)議的，按照國家相關(guān)法律法規(guī)、合同有關(guān)條款或者交易習慣確定。33、對于顯失公平、條款

8、有誤或存在欺詐行為的合同，以及因政策調(diào)整、市場變化等 客觀因素已經(jīng)或可能導(dǎo)致單位利益受損的合同，按照規(guī)定程序及時報告，并經(jīng)雙方協(xié)商一致， 按照規(guī)定權(quán)限和程序辦理合同變更或解除事宜。合同變更和解除采用書面形式，嚴禁在原合同 文本上涂改、添加，變更后的合同視同新合同，需履行相應(yīng)的合同管理程序。34、對方當事人提出終止、解除合同的，造成單位經(jīng)濟損失的，應(yīng)當向?qū)Ψ疆斒氯藭?面提出索賠。35、財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)合同履行情況辦理價款結(jié)算和進行賬務(wù)處理。未按照合同條款 履約的，財務(wù)部門應(yīng)當在付款之前向單位有關(guān)負責人報告。36、辦公室跟蹤合同履行情況，在臨近結(jié)算期限的合理時間向財務(wù)部門進行資金結(jié)算 提示。37、

9、合同承辦人員應(yīng)當及時收集憑證資料，經(jīng)適當審批后在規(guī)定時間內(nèi)提交財務(wù)部門 辦理結(jié)算。38、財務(wù)部門對合同條款和經(jīng)審批的結(jié)算資料進行審核，審核完畢后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)， 按照合同規(guī)定付款，及時催收到期欠款。39、財務(wù)部門定期與辦公室進行合同信息核對，確保按合同約定及時結(jié)算相關(guān)價款。40、辦公室應(yīng)當加強對合同登記的管理，建立合同臺賬，充分利用信息技術(shù)手段，建 立合同管理信息系統(tǒng)，每月對合同進行統(tǒng)計、分類。詳細登記合同的訂立、履行、結(jié)算、補充 或變更、解除等情況。41、建立合同文本統(tǒng)一分類和連續(xù)編號制度，以防止或及早發(fā)現(xiàn)合同文本的遺失，規(guī)范合同控制人員職責，明確合同流轉(zhuǎn)、借閱和歸還的職責權(quán)限和審批程序等有關(guān)要求。42、與單位經(jīng)濟活動相關(guān)的合同（復(fù)印件）應(yīng)當同時提交財務(wù)部門作為賬務(wù)處理的依 據(jù)。43、未經(jīng)批準，不得以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國家秘密、工作秘 密、商業(yè)秘密。44