發(fā)電有限公司安全隱患排查治理管理辦法

1、安全隱患排查治理管理辦法第一章 總 則第一條 為加強有限公司（以下簡稱公司）隱患排查治理和監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局令第 16 號）、投資集團公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實施辦法和有限公司安全隱患排查治理管理辦法等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患的排查、分級、建檔、報告、整改、效果評價、銷號以及監(jiān)督管理，國家有關(guān)法律、行政法規(guī)對安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和監(jiān)督管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第三條 本辦法貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，

2、加強安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，確保安全檢查治理及時有效，防止重特大事故發(fā)生。第四條 本制度適用于本公司。第二章 管理目標(biāo)第五條 全面排查治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真解決存在的突出問題，建立重大危險源監(jiān)控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度，實行閉環(huán)管理，對重大隱患進(jìn)行跟蹤督辦，有效防范和遏制重特大事故的發(fā)生。第三章 職 責(zé)第六條生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部是安全生產(chǎn)隱患排查治理歸口管理部 門,負(fù)責(zé)組織、檢查、指導(dǎo)公司各部門的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作， 負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定（修訂）及制度執(zhí)行的檢查、督導(dǎo)和考核，相關(guān)費用的安排和落實，跟蹤、督促公司各部門安全隱患的整改。（一）組

3、織對公司各部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行督查。（二）監(jiān)督、指導(dǎo)發(fā)電生產(chǎn)較大及以上安全生產(chǎn)隱患的整改工作。（三）對公司各部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行匯總、分析、上報。（四）對安全生產(chǎn)隱患排查治理工作所需費用提出建議，由公司有關(guān)會議決定后執(zhí)行。第七條公司各相關(guān)部門貫徹落實生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部的要求，組織實施安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，對查出的安全隱患進(jìn)行整改。第四章工作內(nèi)容第八條 安全生產(chǎn)隱患排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查” 進(jìn)行，即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動、迎峰度夏安全檢查、防汛防臺檢查、防寒防凍安全檢查。時間安排如下：（一）春季安全檢查：3 月至 5 月；（二）迎

4、峰度夏安全檢查：5 月至 6 月；（三）防汛防臺檢查：2 月至 6 月；（四）安全生產(chǎn)月活動：6 月；（五）秋季安全檢查：9 月至 10 月；（六）防寒防凍安全檢查：10 月至 11 月。第九條 安全隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分，即“通用檢查內(nèi)容” 和“專項安全檢查重點內(nèi)容”。各單位應(yīng)結(jié)合本企業(yè)具體情況和地區(qū)特點，編制詳細(xì)檢查大綱和重點排查內(nèi)容，認(rèn)真查找安全生產(chǎn)工作中存在的突出問題和隱患。第十條通用檢查內(nèi)容（一）檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況企業(yè)安全第一責(zé)任人安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，各級安全控制指標(biāo)的落實及業(yè)績考核情況；安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實施情況；安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況；

5、安全管理機構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況。（二）安全隱患排查整改和重大危險源普查監(jiān)控情況安全隱患排查治理制度的制定實施情況，對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況，重大隱患的管理治理情況；重大危險源的監(jiān)控情況，對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實情況。（三）安全技術(shù)培訓(xùn)情況企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況，特種作業(yè)人員的考核培訓(xùn)和持證上崗情況；企業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費的投入情況；對新員工（包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習(xí)生等）的崗前培訓(xùn)和班組、車間、廠級三級

6、安全教育情況。（四）安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況在企業(yè)成本中專項列支安全費用情況；依法參加工傷保險和社會保險的情況；新、改、擴建項目的安全“三同時”情況，對兼并、收購、改制企業(yè)加強安全管理和安全整治的情況。（五）對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況按照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制，建立招投標(biāo)制、項目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制，明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況；建立嚴(yán)格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和相關(guān)安全工作規(guī)程的情況；建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。（六）應(yīng)急管理情況建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系，結(jié)合實際開展培訓(xùn)和企地聯(lián)合實戰(zhàn)演練情況；建立兼職救援隊伍情況；應(yīng)急

7、救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)情況；發(fā)生事故時或緊急情況下應(yīng)急救援的實施情況等。（七）事故管理和責(zé)任追究情況企業(yè)事故報告制度的建立和執(zhí)行情況，有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況；按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究的情況；落實國家有關(guān)部門和地方人民政府做出的責(zé)任追究決定或建議的情況；吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。第十一條專項安全檢查重點內(nèi)容（一）春季安全檢查依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實際需要，安排停電檢查、檢修情況；春季電氣預(yù)防性試驗情況；預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實情況；各類分電箱、端子箱、控制箱、機構(gòu)箱防雨、防潮措施落實情況；

8、有關(guān)繼電保護(hù)和安全自動裝置各項反事故措施的落實情況。（二） 秋季安全檢查春季安全檢查遺留問題的整改完成情況；防火災(zāi)、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況；設(shè)備在迎峰度夏后的檢查、維護(hù)及其缺陷消除情況。（三）安全生產(chǎn)月活動活動計劃、實施方案編制情況；活動的組織、宣傳、實施情況；安全生產(chǎn)月活動取得的效果。（四）迎峰度夏安全檢查發(fā)電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消除情況；電氣一次設(shè)備測溫設(shè)施配置，主要設(shè)備溫度實測記錄；發(fā)電機冷卻系統(tǒng)、廠房通風(fēng)設(shè)施完好情況；迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案制定情況；執(zhí)行調(diào)度命令、運行管理及值班紀(jì)律情況。（五）防汛防臺檢查防汛防臺組織與崗位責(zé)任制落實情

9、況；防汛防臺規(guī)章制度、洪水調(diào)度方案和防汛防臺措施的制訂與落實情況；水庫上下游巡查工作及汛前大壩觀測情況；泄洪設(shè)施檢修維護(hù)與運行工作，報汛、通信設(shè)施維護(hù)及調(diào)試工作以及汛前機電設(shè)備檢修情況；水工建筑物運行及水毀工程處理情況；防汛物資與后勤保障情況。（六）防寒防凍安全檢查生產(chǎn)場所廠窗封閉情況，屋外各種油、水、風(fēng)管道閥門防凍措施落實情況；熱工儀表采取的防凍措施；水工機械設(shè)施的防凍措施、線路桿塔基礎(chǔ)的防凍措施落實情況；屋外開關(guān)設(shè)備操作機構(gòu)防凍措施落實情況。第十二條 工程專項安全檢查項目工程專項安全檢查除按季節(jié)性檢查外，著重對如下方面的內(nèi)容檢查，但不限于以下內(nèi)容。（一）安全技術(shù)措施管理；組織確定重要及較大

10、風(fēng)險作業(yè)清單情況;重大風(fēng)險預(yù)防控制措施編制是否規(guī)范;施工方案或施工組織設(shè)計是否經(jīng)安全等部門審核;重要及較大風(fēng)險作業(yè)活動安全技術(shù)措施交底記錄是否齊全;施工重點部位、特殊設(shè)施、特殊工序的風(fēng)險控制措施和交底實施情況是否進(jìn)行跟蹤監(jiān)督；是否組織制定和采取季節(jié)性（防旱、防暑、防滑、防凍、防臺風(fēng)、防汛等）安全施工措施。（二）安全防護(hù)措施和用品、警示標(biāo)志管理；施工現(xiàn)場危險場所及有關(guān)危險設(shè)施、設(shè)備、物品設(shè)置的安全警示標(biāo)志數(shù)量是否充足；安全防護(hù)措施有效性；警示、警告標(biāo)識安全色與安全標(biāo)志規(guī)定要求是否相符；安全設(shè)施、設(shè)備及防護(hù)用品“三證”是否齊全；作業(yè)人員是否使用防護(hù)用品及防護(hù)用品是否符合規(guī)定要求；（三）防火防爆及危

11、化品管理；現(xiàn)場防火設(shè)備、消防器材配備是否充足，檢驗情況，消防設(shè)施是否采取防雨、防凍措施。消防水源是否滿足要求?，F(xiàn)場防火責(zé)任區(qū)責(zé)任人是否落實，義務(wù)消防人員是否經(jīng)過防火教育、防火技能培訓(xùn)；重點防火部位、相關(guān)標(biāo)志是否及時設(shè)置且規(guī)范，動火作業(yè)票管理制度是否建立；現(xiàn)場防爆物品使用管理是否到位，氣體儲存場所有無通風(fēng)、是否使用防爆電器設(shè)施有警示標(biāo)志；危險品的使用及儲存是否到位，是否配備必要的、相對獨立的管理人員，設(shè)立安全標(biāo)志及配備防護(hù)用品情況。（四）探傷與放射源管理；探傷與放射源作業(yè)是否遵守有關(guān)安全管理規(guī)定；是否建立射線探傷的工作告知程序；從事金屬探傷射線人員是否具有操作證；放射源儲存場所、設(shè)施是否符合安全

12、要求；（五）施工機械設(shè)備管理；是否對現(xiàn)場的永久起吊設(shè)施組織進(jìn)行檢測和取證；機械設(shè)備安裝（拆除）、驗收、檢測、使用、定期保養(yǎng)、維修、改造記錄、措施是否齊全；大型機械產(chǎn)品合格證和證書或安全準(zhǔn)用證是否齊備；大型起重設(shè)備裝拆是否使用經(jīng)審批的專項方案；大型起重機械保護(hù)裝置齊備和動作靈活情況。鋼絲繩、滑輪、吊鉤、制動器磨損是否嚴(yán)重；機械是否按規(guī)定檢測及有無不合格設(shè)備投入使用，有無特種設(shè)備的定檢、檢測和驗收檢查記錄；多臺機械交叉作業(yè)有無防護(hù)措施，是否簽訂安全協(xié)議。（六）消防設(shè)施和通道; 1主廠房和防火重點部位的消防設(shè)施、器材和通道是否符合設(shè)計及規(guī)程要求；消防設(shè)施是否齊全、有無失效；水、氣體消防分系統(tǒng)試驗是否

13、合格；消防通道是否暢通；（七）安全設(shè)施; 1主生產(chǎn)區(qū)的遮欄、護(hù)欄、欄桿、平臺是否符合設(shè)計和規(guī)程要求并齊全可靠；生產(chǎn)區(qū)的安全設(shè)施是否合格；安全標(biāo)示牌和警告牌是否符合規(guī)程、規(guī)定；是否設(shè)置各類安全警戒線、阻塞線、踏空線、碰頭線；生產(chǎn)區(qū)域的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施有無缺失或是否經(jīng)過驗收。(八)溝(洞)蓋板;主廠房和主要施工區(qū)的溝（洞）蓋板是否符合設(shè)計和規(guī)程要求，齊全、可靠；靠近帶油設(shè)備的溝蓋板是否密封。（九）保安電源;保安電源、備用電源、UPS、事故照明電源是否符合設(shè)計、規(guī)程并安全可靠；抽查自動投入效果；（十）照明;主廠房和主要施工（生產(chǎn)）巡視路線及設(shè)備的照明是否符合設(shè)計、規(guī)程；核查輔助車間和道路的照明是否符合設(shè)

14、計、規(guī)程；事故燈是否會亮。（十一）安全接地; 1電氣設(shè)備的安全接地是否符合設(shè)計和規(guī)程要求；是否漏接安全按地線；是否直接與接地網(wǎng)引線連接并接地可靠；有無明顯的便于檢測安全接地線；接地網(wǎng)引一線處是否有標(biāo)注規(guī)定的接地符號；接地網(wǎng)及其引線的隱蔽工程是否有合法合格的驗收簽證。（十二）超吊設(shè)施;各類起吊設(shè)施是否符合設(shè)計要求；各類起吊設(shè)施是否獲得安全準(zhǔn)用證；壓力容器是否經(jīng)檢驗合格。（十三）文明生產(chǎn)管理; 1生產(chǎn)區(qū)有無施工遺留物；生產(chǎn)區(qū)水、油、氣是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象；物品堆放是否按定置管理；箱柜門是否關(guān)閉嚴(yán)密；各電氣盤柜表面是否干凈、整潔；轉(zhuǎn)動機械有無保護(hù)罩、并標(biāo)明施轉(zhuǎn)指向。第五章 工作步驟第十三條 成立各級

15、專項安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確其職責(zé)。第十四條 擬定計劃和檢查大綱、動員部署、實施檢查、落實整改、總結(jié)驗收。第六章 整改要求第十五條 對各階段專項安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患、重大設(shè)備缺陷等，實行分級督辦整改制度，治理一項，驗收一項，確保整改工作高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成。第十六條 對正在整改過程中的隱患和問題，要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施，防止隱患釀成事故。第十七條 對尚未完成整改的重大隱患要逐條制訂詳細(xì)的整改計劃， 落實治理責(zé)任、措施、資金，限期完成整改。第十八條 對不能確保生產(chǎn)安全的重大隱患，要堅決停產(chǎn)整改，經(jīng)驗收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。第七章 工作督查與驗收總結(jié)第十九條 適時組織對所屬企業(yè)的安全隱患排查治理進(jìn)行督查，并負(fù)責(zé)組織對重大安全隱患和典型的較大安全隱患整改工作進(jìn)行檢查驗收。第二十條 定期組織對所屬部門的安全隱患排查治理進(jìn)行督查，對各階段專項安全生產(chǎn)檢查治理工作的檢查驗收，各單位按照以下時間規(guī)定將“專項安全檢查總結(jié)”和“年度安