hrmqm01質(zhì)量辦法培訓(xùn)文件

1、質(zhì) 量 手 冊分發(fā)號接收部門分發(fā)號接收部門01營 業(yè) 部07財 務(wù) 部02研 發(fā) 部0803品 質(zhì) 部0904生 產(chǎn) 部1005物 控 部1106行 政 部12擬制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期童佑星2017年08月05日公布日期：2017年08月08日 生效日期：2018年08月10日修 訂 履 歷 表項次修訂日期頁次版次修 訂 講 明備 注12017-8-843A0新編童佑星目錄章節(jié)編號章節(jié)標(biāo)題所在頁碼封面1文件變更記錄2目錄3-50.1公司概況60.2質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目標(biāo)70.3公布令80.4任命書91.0范圍101.1公司治理體系覆蓋的范圍101.2應(yīng)用102.0引用標(biāo)準(zhǔn)103.0術(shù)

2、語和定義104.0治理體系114.1總要求114.2文件要求124.2.1總則124.2.2治理手冊124.2.3文件操縱124.2.4記錄操縱134.3支持性文件135.0治理職責(zé)135.1治理承諾135.2以顧客為關(guān)注焦點135.3質(zhì)量、安全和環(huán)境方針145.4策劃145.4.1質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)145.4.2治理體系策劃145.4.3危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險操縱措施策劃145.4.4職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)法規(guī)及其他要求155.4.5職業(yè)健康安全和環(huán)境治理方案155.5職責(zé)、權(quán)限與溝通165.5.1職責(zé)和權(quán)限165.5.2治理者代表165.5.3溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督215.6

3、治理評審215.6.1總則215.6.2治理評審輸入215.6.3治理評審輸出226.0資源治理226.1資源提供226.2人力資源226.2.1總則226.2.2能力、意識和培訓(xùn)226.3基礎(chǔ)設(shè)施236.4工作環(huán)境237.0產(chǎn)品實現(xiàn)237.1產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)保運作的策劃237.1.2質(zhì)量打算237.2與顧客有關(guān)的過程237.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定237.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審247.2.3顧客溝通247.3設(shè)計和開發(fā)247.4采購247.4.1采購的過程247.4.2采購信息257.4.3采購產(chǎn)品的驗證257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供257.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱257.5.2

4、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)257.5.3標(biāo)識和可追溯性267.5.4顧客財產(chǎn)277.5.5產(chǎn)品防護(hù)277.5.6職業(yè)健康安全和環(huán)境污染預(yù)防實施、運作操縱277.5.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)287.6監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱288.0測量、分析、改進(jìn)298.1總則298.2監(jiān)視和測量298.2.1顧客中意298.2.2內(nèi)部審核308.2.3過程監(jiān)視和測量308.2.4產(chǎn)品檢驗與監(jiān)督檢驗318.3不合格品操縱318.4數(shù)據(jù)分析328.5改進(jìn)338.5.1持續(xù)改進(jìn)34附件一深圳東興誠信科技有限公司組織架構(gòu)圖35附件二年度質(zhì)量目標(biāo)36公司概況本公司為專業(yè)從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工的中

5、型私營企業(yè)。擁有一批專業(yè)的技術(shù)人員和經(jīng)驗豐富的治理人員，技術(shù)力量雄厚，本公司高度重視質(zhì)量治理，交期治理和環(huán)境安全治理，近年來在激烈的市場競爭中不斷進(jìn)展擴(kuò)大，擁有先進(jìn)的機器設(shè)備（要緊有真空電鍍機、磁控濺鍍機、進(jìn)口自動噴涂線、曝光機、退鍍生產(chǎn)線、CCVM生產(chǎn)線、鐳射雕刻機、自動印刷機、燙金機等）和一流的生產(chǎn)技術(shù)，要緊從事電子類、化妝品系列、手機殼、按鍵類塑膠件的表面加工。本公司高度重視人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，秉承以人為本的經(jīng)營理念，匯合了一大批治理、生產(chǎn)、質(zhì)量方面的優(yōu)秀人才，確保公司對人才的需求，我們以ISO9001：2008；ISO14001：2004：OHSAS18001：2011、ROHS、SA8

6、000治理體系為全然，產(chǎn)品具備質(zhì)量優(yōu)良和規(guī)格多樣化的特性，不斷開拓、持續(xù)改進(jìn)，為客戶提供更完善的服務(wù)，以滿足客戶的需求。本公司本著互利互惠的原則,進(jìn)展友好的供方關(guān)系,勵精圖治、不斷完善、日益進(jìn)展成為塑膠表面加工行業(yè)中具有阻礙力的私營企業(yè)。質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目標(biāo)質(zhì)量、安全和環(huán)保方針是由公司總經(jīng)理正式公布的公司總的質(zhì)量、安全和環(huán)境愛護(hù)宗旨和方向。是公司建立和保持治理體系、開展各項質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒拥娜粶?zhǔn)則。質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)是在公司方針提供的框架內(nèi)本公司預(yù)期應(yīng)達(dá)到的水平。本公司質(zhì)量、安全、環(huán)保方針和目標(biāo)經(jīng)公司最高治理層評審?fù)ㄟ^后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布如下：公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針：以

7、人為本確保安全生產(chǎn)遵守法規(guī)力求持續(xù)創(chuàng)新節(jié)能降耗重視污染預(yù)防綠色產(chǎn)品開創(chuàng)環(huán)保工廠職員健康不忘社會責(zé)任品質(zhì)第一追求客戶中意公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的內(nèi)涵：“質(zhì)量是企業(yè)的生命，安全是職員的生命，環(huán)境是公眾的生命?！惫究偨?jīng)理本著這一理念主持制定了公司治理方針，其內(nèi)涵如下：質(zhì)量是企業(yè)的生命。在當(dāng)前市場競爭日益激烈的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量是關(guān)系公司生死存亡的頭等大事。因此，全體職員務(wù)必高度重視，從我做起、精心制造、科學(xué)治理、以質(zhì)取勝，以精品爭得顧客中意。安全是職員的生命。公司生產(chǎn)作業(yè)，危險因素變數(shù)多，容易發(fā)生突發(fā)事故。因此，遵法守規(guī)、防范風(fēng)險、確保安全文明生產(chǎn)是公司各項工作的基礎(chǔ)。環(huán)境是公眾的生命。

8、企業(yè)生產(chǎn)的全然目的是為社會、為人民制造良好的工作和生活環(huán)境。因此，公司更應(yīng)該以愛護(hù)環(huán)境為己任，遵法守規(guī)、預(yù)防污染；尤其在生產(chǎn)產(chǎn)品前充分識不客戶環(huán)保要求、在生產(chǎn)過程中盡可能選擇節(jié)能、環(huán)保材料和設(shè)備，努力打造漂亮華綠色產(chǎn)品品牌。只有樹立綠色產(chǎn)品品牌，公司才能開拓市場，從而為公司的更大進(jìn)展制造條件。持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)量、安全、環(huán)境愛護(hù)指標(biāo)保持行業(yè)先進(jìn)水平。公司貫徹三個標(biāo)準(zhǔn)的目的是為了規(guī)范治理，只有治理規(guī)范了才能贏得顧客和社會的信譽。公司依據(jù)治理方針制定了一系列治理目標(biāo)，要求全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力貫徹、實施治理方針和目標(biāo)，落實到各自的行動中去，為公司的持續(xù)進(jìn)展做出積極貢獻(xiàn)。公司質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)，請見公司

9、年度打算，見附件二公布令為了提高質(zhì)量、增進(jìn)顧客中意、提高公司職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)治理水平、實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，公司按GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南結(jié)合公司實際建立了治理體系。編制了治理手冊、程序文件和第三層次作業(yè)文件，經(jīng)審核符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與公司以往的治理相兼容?，F(xiàn)予批準(zhǔn)公布，從2014年8月1日起在全公司實施。公司各部門、各工段和全體職員必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保治理體系的有效運行。 總 經(jīng) 理： 日期： 年 月 日任命書總經(jīng)理授權(quán)品質(zhì)總監(jiān) 童佑星 為“惠州市惠爾明電子科技

10、有限公司”治理者代表。 并給予治理者代表的職責(zé)和職權(quán)是：A協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全的方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全的目標(biāo)；B保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全治理體系的所需過程得到建立、實施和保持維護(hù)。C與認(rèn)證公司、政府部門和相關(guān)機構(gòu)溝通。D協(xié)調(diào)與監(jiān)察內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全治理體系的審核。E確保整個組織獲知客戶需求，并確保在整個公司內(nèi)不斷提高滿足客戶要求的意識。F確保整個組織獲知相關(guān)法律法規(guī)要求，并確保在整個公司內(nèi)不斷提高環(huán)境、職業(yè)安全績效。F在治理評審和其它必要時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。G與相關(guān)的環(huán)境檢測、消防治理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；H、出現(xiàn)安全責(zé)任事故時的應(yīng)對措施

11、。 總 經(jīng) 理： 日 期： 年 月 日1、 范圍：1.1 公司治理體系覆蓋的所有部門1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊適用于本公司塑膠件、五金件（真空鍍、噴涂、鐳雕）。1.2.2 因本公司為來料加工，生產(chǎn)按照常規(guī)工藝方法進(jìn)行加工生產(chǎn)，沒有設(shè)計和開發(fā)過程，故對GB/T 19001:2008標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用時對7.3設(shè)計和開發(fā)條款予以刪減。1.2.3 適用于ISO14001、OHSAS18001的全部條款。2、引用標(biāo)準(zhǔn)：下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用構(gòu)成手冊的條文。本手冊在公布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修定，使用手冊的各方應(yīng)注意使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19000-2008 質(zhì)

12、量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范 GB/T24001-2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南3、 術(shù)語和定義：3.1 本手冊所采納的術(shù)語符合GB/T19001-2008治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南的規(guī)定。3.2 安全：免除了不可同意的損害風(fēng)險的狀態(tài)。 3.3 事故：造成死亡、疾病、損害、損壞和其他損失的意外情況。3.4 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.5 不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)

13、、治理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.6 危險源：可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.7 危險源辨識：識不危險源的存在并確定其特性的過程。3.8 風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.9 風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.10環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。3.11環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互關(guān)系的要素。3.12 環(huán)境阻礙：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)

14、境造成的任何有益或有害的變化。3.13污染預(yù)防：旨在幸免、減少或操縱污染而對過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采納，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、操縱機制、資源的有效利用和材料替代等。3.14環(huán)境表現(xiàn)：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行操縱所取得可測量的環(huán)境治理體系的結(jié)果。3.15績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險操縱有關(guān)的、職業(yè)健康安全治理體系的可測量結(jié)果。3.16相關(guān)方：與組織的職業(yè)健康安全績效和環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)或受其阻礙的個人或團(tuán)體。3.17勞務(wù)供方：指以合同、協(xié)議方式向本公司承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、生產(chǎn)設(shè)備檢修服務(wù)、試驗的組織和個人。3.18采購供方：指向本公司提

15、供原輔材料、半成品、工程設(shè)備的組織。4、 治理體系：4.1總要求：為規(guī)范公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理活動，滿足顧客需求，實現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)，公司依據(jù)GB/T19001-2008治理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南建立了文件化的治理體系。并在運行之中通過持續(xù)改進(jìn)不斷健全和完善。治理體系采取了“策劃-實施-檢查-改進(jìn)”的PDCA循環(huán)治理模式。公司建立、實施治理體系的方法和步驟如下：4.1.1 識不顧客需求和期望、識不危險源和環(huán)境因素、進(jìn)行風(fēng)險和環(huán)境因素評價以及進(jìn)行風(fēng)險和預(yù)防環(huán)境污染操縱措施的策劃，包括法律

16、法規(guī)和其他要求的確定，制定質(zhì)量、安全和環(huán)境方針和目標(biāo)。4.1.2識不和確定移印、絲印油墨和涂料研發(fā)及生產(chǎn)過程、以及相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)活動所需的治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)過程。并通過制定治理手冊、程序文件和第三層次作業(yè)文件來規(guī)定這些過程的相互關(guān)系以及過程運行的準(zhǔn)則和方法。4.1.3確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對其進(jìn)行監(jiān)視。4.1.4識不和確定產(chǎn)品的外包過程如生產(chǎn)設(shè)備檢修等和職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護(hù)的相關(guān)方，并按治理體系的采購操縱程序及相關(guān)方操縱程序及相關(guān)文件執(zhí)行。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司治理體系文件由治理手冊（包括形成文件的質(zhì)量、職

17、業(yè)健康安全和環(huán)保方針和目標(biāo)）、程序文件、治理類和技術(shù)類作業(yè)文件、記錄構(gòu)成。4.2.2 治理手冊公司治理手冊對治理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍及產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及相關(guān)活動進(jìn)行了識不、確定；對所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)治理活動進(jìn)行了危險源和環(huán)境因素的辨識與操縱措施的策劃；手冊規(guī)定了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保方針和目標(biāo)；公司各部門及各類人員的質(zhì)量、安全和環(huán)保職責(zé)與權(quán)限；描述了公司治理體系所需的過程、操縱要點要求及相互作用。包括程序文件的引用。治理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控發(fā)放。4.2.3 文件操縱為確保公司治理體系文件的充分、適宜、有效，必須對公司與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保有關(guān)的文件進(jìn)行操縱。為此，公司編制了

18、文件與記錄管制程序。其操縱要點如下：4.2.3.1 文件包括治理手冊、程序文件、指導(dǎo)全公司的第三層次作業(yè)文件和指導(dǎo)本部門的第三層次作業(yè)文件。其中，作業(yè)文件還包括外來文件，即國家、行業(yè)、地點和企業(yè)有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.3.2上述文件在公布前必須得到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的審批，以確保文件 的適宜性和充分性。并按規(guī)定進(jìn)行編號。外來的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)在使用前由品質(zhì)部識不其版本的有效性，并進(jìn)行操縱發(fā)行。4.2.3.3 上述文件在必要時要進(jìn)行評審與更新，并按原審批和識不程序再次審批與識不。4.2.3.4上述文件由其編制部門負(fù)責(zé)編寫后交文控中心發(fā)放與回收。發(fā)放前應(yīng)編制分發(fā)號

19、與審批。并建立發(fā)放與回收記錄。確保公司質(zhì)量、安全和環(huán)保工作的關(guān)鍵崗位均能到文件的有效版本。職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)應(yīng)通知相關(guān)方。4.2.3.5 上述文件需要更改時應(yīng)再次進(jìn)行審批，并確保修訂狀態(tài)得到識不。4.2.3.6 為便于文件的識不與查找，各部門應(yīng)編制文件清單。4.2.3.7上述文件作廢時文控中心應(yīng)及時收回，若須保留作廢文件應(yīng)在其扉頁上蓋“作廢，文件” 章。4.2.4（4.5.3，4.5.4）記錄操縱為了提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和治理體系有效運行的證據(jù)，必須對治理體系運行涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒拥乃杏涗涍M(jìn)行操縱。其操縱要點如下：4.2.4.1 記錄的編號采納公司部門縮寫+流水號的方法

20、。4.2.4.2 記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、端正，確保真實、準(zhǔn)確、及時。4.2.4.3 治理體系記錄的保管期限為1年，產(chǎn)品記錄按相關(guān)工藝文件規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.4 記錄的保管條件應(yīng)做到防水、防潮、防鼠、防蟲。4.2.4.5 具有保存價值的記錄如公司改擴(kuò)建記錄、關(guān)鍵設(shè)備的履歷記錄等應(yīng)按規(guī)定歸檔。過期記錄由各保存單位依照保存期限予以銷毀。4.2.4.6 為便于查找、檢索，各使用部門應(yīng)建立“記錄清單”。 4.3 支持性文件 文件與記錄管制程序5、治理職責(zé)：5.1 治理承諾公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層通過以下活動對公司建立、實施的治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1 通過會議、文件、培訓(xùn)和板報等多

21、種形式向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保意識教育。5.1.2 組織制定質(zhì)量、安全和環(huán)保方針，并在公司全體職員中宣傳、貫徹。5.1.3 在公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針的框架下結(jié)合產(chǎn)品要求組織制定目標(biāo)與指標(biāo)。5.1.4 按規(guī)定的時刻間隔（一般不超過12個月）組織治理評審，確保公司治理體系的適宜性、充分性、有效性。5.1.5為公司治理體系的有效運行提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司領(lǐng)導(dǎo)層在策劃、建立治理體系時就充分考慮了以顧客為關(guān)注焦點的差不多原則，通過識不、確定顧客需求，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程和體系要求，并采取有效措施確保顧客需求和期望得以實現(xiàn)。應(yīng)建立、保

22、持并清晰理解所適用的有關(guān)過程、產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全要求，執(zhí)行有關(guān)組織機構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，以確?；顒雍彤a(chǎn)品符合法律法規(guī)要求。5.3(4.2)質(zhì)量、安全和環(huán)境方針5.3.1總經(jīng)理主持制定公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針并形成文件，列入治理手冊中。5.3.2 質(zhì)量、安全和環(huán)境方針是公司總方針的重要組成部分，并與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；且適合于公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模、適合于產(chǎn)品生產(chǎn)活動的環(huán)境影響。5.3.3質(zhì)量、安全和環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；體現(xiàn)對遵守職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)法規(guī)及其他要求的承諾；體現(xiàn)對環(huán)境污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全

23、績效的承諾。5.3.4質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的內(nèi)容應(yīng)提供制定和評審目標(biāo)的框架。5.3.5質(zhì)量、安全和環(huán)境方針公布后應(yīng)在全體職員中宣傳貫徹，確保各級理解并執(zhí)行,同時傳達(dá)給相關(guān)方和公眾。5.3.6治理評審時應(yīng)對質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。若需對方針進(jìn)行修改，由治理評審會議決定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)修改后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.7公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針與目標(biāo)詳見0.2章5.4策劃5.4.1（4.3.3）質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理主持制定質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)并形成文件，列入治理手冊中。5.4.1.2質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)在公司相關(guān)部門分解、落實。并形成公司年度管理目標(biāo)，下發(fā)執(zhí)行。5.4

24、.1.3 質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與方針保持一致。5.4.1.4 公司質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)詳見0.2章5.4.2治理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理主持、治理者代表負(fù)責(zé)對公司治理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)4.1條款的要求。5.4.2.2 當(dāng)公司治理體系遇到標(biāo)準(zhǔn)換版、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、公司改制等較大變更時，應(yīng)及時召開治理評審對治理體系進(jìn)行策劃。并由品質(zhì)部依照策劃結(jié)果組織文件修訂等工作，以確保治理體系的完整性。5.4.3（4.3.1）危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險操縱措施策劃為了充分識不危險源、環(huán)境因素，正確評價風(fēng)險等級并策劃、制定相應(yīng)的操縱措施。是職

25、業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)治理體系建立和實施的基礎(chǔ)。為此，公司編制了危險源辨識與風(fēng)險評價管制程序，操縱要點如下：5.4.3.1危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價及操縱措施的策劃工作由公司安全環(huán)保委員會負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)。采取自下而上的程序進(jìn)行。5.4.3.2危險源和環(huán)境因素辨識的方法應(yīng)按產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過程（工序）、活動類不進(jìn)行，并覆蓋: 常規(guī)和特不規(guī)的活動； 所有進(jìn)入工作、作業(yè)場所的人員（包括相關(guān)方、合同方和訪問者）的活動； 工作、作業(yè)場所的所有設(shè)施（包括公司的和供方提供的）； 環(huán)境因素的辨識還要考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后）和向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄物治理、資源及

26、原材料有效利用、當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)問題。5.4.3.3危險源和環(huán)境因素的辨識、風(fēng)險評價可采納定性或定量的分析方法。具體按LEC法評價、環(huán)境多因子綜合評分法進(jìn)行。通過評價、判定列出危險源和環(huán)境因素的風(fēng)險等級，特不是重大危險源、重要環(huán)境因素。作為進(jìn)行生產(chǎn)安全治理和污染預(yù)防的依據(jù)。5.4.3.4依照危險源和環(huán)境因素評價的等級進(jìn)行風(fēng)險操縱和污染預(yù)防的策劃。策劃、制定風(fēng)險操縱措施時按如下順序選擇：消除風(fēng)險、降低風(fēng)險、使用個體防護(hù)裝置。對制定的風(fēng)險操縱措施應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價，防止措施引入新的危險源和污染源。5.4.3.5 風(fēng)險操縱策劃的結(jié)果應(yīng)通過以下渠道進(jìn)行操縱：制定目標(biāo)和治理方案、納入運行操縱、制定應(yīng)急打算、加

27、強培訓(xùn)提高人員安全和環(huán)保意識。5.4.3.6 危險源和環(huán)境因素辨識、評價和風(fēng)險操縱措施應(yīng)依照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設(shè)備的變化進(jìn)行更新，具體執(zhí)行危險源辨識與風(fēng)險評價管制程序。5.4.4（4.3.2）職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)法規(guī)及其他要求為了使公司相關(guān)人員及時獲得有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)法規(guī)及其他要求的有效版本，認(rèn)識和了解所應(yīng)履行的法律義務(wù)，公司在法律法規(guī)管制程序中規(guī)定了法規(guī)和行業(yè)要求、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的獵取渠道，發(fā)放、操縱和更新方法。為公司職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)工作提供了準(zhǔn)則和依據(jù)。5.4.5（4.3.4）職業(yè)健康安全和環(huán)境治理方案為了更好的實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，有效的操縱重大危險源和環(huán)境因素。其操

28、縱要點如下：5.4.5.1公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)依照實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)的需要，下達(dá)治理方案的編制、制定打算。承擔(dān)安全和環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)部門按品質(zhì)部的要求編制、制定相應(yīng)的治理方案。5.4.5.2治理方案的編制應(yīng)包括下列內(nèi)容：1) 職業(yè)健康安全和環(huán)境現(xiàn)狀、安全和環(huán)保目標(biāo)及指標(biāo)；2) 治理方案項目負(fù)責(zé)人；3) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的具體措施、方法、技術(shù)方案、資金保證和時刻進(jìn)度打算5.4.5.3品質(zhì)部應(yīng)定期組織對治理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并依照檢查結(jié)果對治理方案進(jìn)行評審。對評審中發(fā)覺不適應(yīng)或因作業(yè)活動、實施條件發(fā)生變化時，應(yīng)及時對治理方案進(jìn)行修訂。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1（4.4.

29、1）職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 公司總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)層依照生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)置了相應(yīng)的組織機構(gòu)。規(guī)定了各部門職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗證人員，特不是需要獨立行使權(quán)利開展工作的人員，明確規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限。詳見：附圖一 公司質(zhì)量、安全和環(huán)境治理體系覆蓋組織機構(gòu)圖5.5.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量、安全和環(huán)境愛護(hù)職責(zé)與權(quán)限5.5.1.2.1總經(jīng)理：1） 負(fù)責(zé)組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、護(hù)環(huán)境愛護(hù)法和有關(guān)法規(guī)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境愛護(hù)負(fù)責(zé)。2） 負(fù)責(zé)組織向公司職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持策劃治理體系，批準(zhǔn) 公布治理手冊。3） 批準(zhǔn)按照

30、GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011的標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)安全治理體系；4）負(fù)責(zé)制定和公布質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并對質(zhì)量和環(huán)境做出承諾；5）負(fù)責(zé)確定公司部門分布及職責(zé)權(quán)限；6）委任治理者代表；7）批準(zhǔn)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系文件；8）負(fù)責(zé)主持治理評審；9）負(fù)責(zé)按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品評審的確認(rèn)；10）負(fù)責(zé)公司重大事宜的決策。5.5.1.2.2治理者代表：1） 協(xié)助總經(jīng)理按GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系；2）負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施報

31、告的實施；3）負(fù)責(zé)審查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)進(jìn)展的趨勢；4）組織公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)審核工作開展；5）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系運作情況；6）負(fù)責(zé)制定和實施治理評審工作打算并跟蹤、驗證糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的實施情況；7） 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；8）總經(jīng)理不在時，在總經(jīng)理授權(quán)下行使總經(jīng)理的相關(guān)職責(zé)。5.5.1.2.3 職員代表： 1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目標(biāo)；2）組織職員積極參加各項職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)活動；3）建立、實施職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督體系，促進(jìn)治理體系的有效運行。5.5.1.2.4 行政部：1）負(fù)責(zé)

32、對公司環(huán)境的維護(hù)；2）負(fù)責(zé)對公司水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)；3）負(fù)責(zé)各類人員的考核及檔案的治理工作4）負(fù)責(zé)保管本部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全記錄5）負(fù)責(zé)人力資源的招聘、培訓(xùn)、開發(fā)、調(diào)配。并通過人力資源的有效整合，充分發(fā)揮公司全體職員的工作積極性。6）負(fù)責(zé)公司的防火、防盜、綠化、衛(wèi)生、食堂、宿舍、車輛治理、接待安排等后勤總務(wù)工作。7）負(fù)責(zé)編制、實施人力資源治理、后勤治理操縱等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。8）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風(fēng)險操縱措施的策劃與操縱。5.5.1.2.5營業(yè)部：1)負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，及時了解和識不客戶明確的、隱含的、法規(guī)要求和公司附加的需求，不斷為

33、公司提供新的經(jīng)營和進(jìn)展增長點。2)負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品有害物質(zhì)限量要求的識不和收集工作，編制客戶產(chǎn)品有害物質(zhì)限量要求一覽表。并依照客戶要求制定從原材料、輔料、外包采購到產(chǎn)品出貨全過程的操縱要求措施，確保客戶要求的目標(biāo)。3）負(fù)責(zé)銷售訂單的報價、訂單評審、客戶要求確認(rèn)等工作。若訂單遇到招投標(biāo)形式時，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的評審、投標(biāo)文件的制作、審核、評審等招投標(biāo)工作的組織與合同治理工作。4）負(fù)責(zé)客戶圖樣的收集登記、確認(rèn)、保存工作，確?？蛻魣D樣的準(zhǔn)確與完整。5）負(fù)責(zé)組織客戶溝通、客戶中意度測評和對客戶的售前、售中、售后全過程服務(wù)工作，及時了解顧客的意見與需求、并組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，不斷滿足客戶需求，做好客

34、戶維護(hù)工作。6）負(fù)責(zé)編制、實施客戶產(chǎn)品要求識不與評審、客戶財產(chǎn)操縱、客戶服務(wù)與中意度測評操縱程序等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。7）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風(fēng)險操縱措施的策劃與操縱。5.5.1.2.涂裝部：1） 負(fù)責(zé)公司涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保按打算和客戶交期完成生產(chǎn)任務(wù)，并努力實現(xiàn)均衡生產(chǎn)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)標(biāo)。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程工藝紀(jì)律的監(jiān)督實施、工裝治具的維護(hù)保養(yǎng)、工藝問題的及時處理，確保生產(chǎn)正常有序進(jìn)行。3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的配置、保養(yǎng)、維修與治理，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率、生產(chǎn)設(shè)備利用率指標(biāo)達(dá)標(biāo)。4）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的識不與操縱工作，組織安全文明生產(chǎn)，確保不發(fā)生

35、火災(zāi)、人身、設(shè)備和環(huán)境污染事故。5）負(fù)責(zé)本部門的5S推行工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、在制品流轉(zhuǎn)有序，為提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量提供良好的工作環(huán)境。6）負(fù)責(zé)本部門人員的考勤、工作質(zhì)量考核、培訓(xùn)等人力資源治理，不斷提高人員的素養(yǎng)。7）負(fù)責(zé)編制、實施生產(chǎn)過程操縱程序、生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施操縱程序和作業(yè)指導(dǎo)書以及設(shè)備安全操作規(guī)程等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。8）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風(fēng)險操縱措施的策劃與操縱。9）負(fù)責(zé)機臺設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、維修、清潔保養(yǎng)檢修及治理5.5.1.2.7品質(zhì)部：1）負(fù)責(zé) ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系及環(huán)境相關(guān)物

36、質(zhì)治理體系日常治理。2）負(fù)責(zé)GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系 運行的協(xié)調(diào)及相關(guān)法律法規(guī)的收集、發(fā)放和存檔治理工作。3）貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全方針，執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系文件4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系文件及外來文件治理工作化學(xué)原料，原材料等入廠檢驗（I.Q.C）。5）制程中品質(zhì)檢驗（I.P.Q.C）。6）制成品檢驗（O.Q.C）。7）出貨檢驗（Q.A）。8）客戶反饋的品質(zhì)問題（Q E)9）不合格品發(fā)生緣故追溯糾正預(yù)防措施的確認(rèn)和不合格品的處理。10）質(zhì)量體系文件的治理。11）負(fù)責(zé)制定提供

37、給顧客的不含重金屬保證書。12）負(fù)責(zé)監(jiān)督外部機構(gòu)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的測試和檢查。13）向公司相關(guān)部門傳達(dá)顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求。14) 監(jiān)督本公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的檢查工作。15) 對所有進(jìn)入本公司的物料及零部件進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)含量的監(jiān)督和操縱。16) 負(fù)責(zé)公司檢測器具的配置、校準(zhǔn)與治理，為公司確保產(chǎn)品質(zhì)量保持明亮的眼睛。17) 負(fù)責(zé)編制、實施產(chǎn)品檢驗操縱程序、檢測設(shè)備操縱程序、不合格品操縱程序及產(chǎn)品抽 樣打算等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。18) 負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風(fēng)險操縱措施的策劃與操縱。5.5.1.2.8 采購:（1）負(fù)責(zé)物資采購、服務(wù)采購和外包采購供應(yīng)商的信息收集與評價工作，負(fù)責(zé)編制

38、合格供應(yīng)商名錄。并負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的定期考評工作。（2）負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂安全、環(huán)保與有害物資限量協(xié)議，明確供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任與義務(wù)，以降低公司采購過程中的相關(guān)風(fēng)險。（3）負(fù)責(zé)編制嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少徲唵?，明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)保要求，采取貨比三家的方式進(jìn)行采購實施。對阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵物資必要時與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。確保從源頭上把好關(guān)。（4）負(fù)責(zé)編制、實施供應(yīng)商治理、采購操縱程序等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風(fēng)險操縱措施的策劃與操縱。5.5.1.2.8生產(chǎn)治理部1）、倉庫（1） 負(fù)責(zé)物料的接收、儲存、標(biāo)識和發(fā)放；（2） 負(fù)責(zé)物料的物帳卡一致及原材料

39、的先進(jìn)先出原則；（3） 負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的搬運、貯存和出貨的防護(hù)工作；（4） 負(fù)責(zé)各種單據(jù)的及時進(jìn)帳、處理和定期檢查跟蹤；（5） 負(fù)責(zé)倉庫各類儲存、防護(hù)等設(shè)施的正常操作及維護(hù)，確保倉庫正常運作；負(fù)責(zé)本區(qū)間的消防安全器材的治理工作；（6） 負(fù)責(zé)庫存物料的安全保管，按規(guī)定進(jìn)行盤點，保證實物與系統(tǒng)帳的一致；（7） 參與公司體系推行工作及相關(guān)文件制作。 2）生管負(fù)責(zé)落實本公司各項生產(chǎn)打算，做好綜合生產(chǎn)平衡及協(xié)調(diào)出貨打算。2） 配合品管部門抓好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量治理工作。3） 組織生產(chǎn)能力審定，勞動定額和材料消耗的把關(guān)工作。4） 配合生產(chǎn)部做好職員培訓(xùn)工作和培訓(xùn)效果測定工作。5） 經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查生產(chǎn)情

40、況。6） 定期向管代，匯報工作中存在的問題，和進(jìn)度情況。7） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管制相關(guān)文件的規(guī)劃制定與執(zhí)行。5.5.1.2.9項目開發(fā)部負(fù)責(zé)樣品、試作品制作技術(shù)服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前的配方定型、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗規(guī)范和采購明細(xì)、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢測器具等工藝預(yù)備工作。并負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中的工藝問題，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。3) 負(fù)責(zé)依照客戶要求組織樣品的制作，并確保樣品客戶一次確認(rèn)率目標(biāo)的完成。4) 負(fù)責(zé)編制、實施新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與治理操縱等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。5）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風(fēng)險操縱措施的策劃與操縱。5.5.1.2.10財務(wù)部（不在質(zhì)量治理

41、體系要求范圍內(nèi)）1)在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，負(fù)責(zé)組織本部門人員貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方針、政策、法令及各項財務(wù)制度。2)組織制定公司各項財會制度，并監(jiān)督實施。3)組織財務(wù)成本分析和會計核算，及時提供各類財務(wù)報表并及時報出，按期提供公司經(jīng)濟(jì)活動分析資料。 4）就財務(wù)對本公司進(jìn)行業(yè)績評價，會計報表匯合分析及內(nèi)部報表的匯合分析；5)公司損益核算及職、職員薪金的發(fā)放；6)參與公司體系推行工作及相關(guān)文件制作。7)監(jiān)督各項物資的保管與使用，審查辦理物資出門的手續(xù)。8)妥善保管各種會計憑證、帳簿、報表等財會檔案及資料，并嚴(yán)格按規(guī)定處理。9）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境治理方案所需費用的及時提供、監(jiān)督與結(jié)算。10）負(fù)

42、責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風(fēng)險操縱措施的策劃與操縱。5.5.2（4.4.1）治理者代表公司總經(jīng)理指定一名領(lǐng)導(dǎo)成員為質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理者代表，正式簽發(fā)托付任命書，并明確其職責(zé)和權(quán)限。（詳見本手冊0.4條）5.5.3（4.4.3）溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督5.5.3.1在公司策劃的治理體系中建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，明確了溝通的方式和內(nèi)容。5.5.3.2 公司行政部為溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督的歸口治理部門，建立了以會議、簡報、文件、公告欄、總經(jīng)理信箱、電話傳真、局域網(wǎng)等方式的溝通渠道。為治理體系運行信息的有效溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)保的民主監(jiān)督制造了有利條件。5.5.3.3 公司的職員代表經(jīng)

43、全體職員民主推選后總經(jīng)理確認(rèn)產(chǎn)生，負(fù)責(zé)組織職員積極參加職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護(hù)工作中去，并進(jìn)行民主監(jiān)督。以促進(jìn)治理體系的有效運行。5.5.3.4 公司行政部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部安全科按各自職責(zé)分不負(fù)責(zé)與外部的信息交流工作，并有效處理相關(guān)方提出的意見和咨詢。5.6（4.6）治理評審5.6.1 總則總經(jīng)理主持治理評審會議，將制定好的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全治理方針、目標(biāo)等事項作為實績來維護(hù)，對治理體系的適宜性及執(zhí)行情況有效性進(jìn)行定期/不定期的評價和不斷的改善，每年至少進(jìn)行一次治理評審。治理評審會議主席：總經(jīng)理成員：治理者代表、各部門經(jīng)理、其他指定人員參加（如因事需缺席時，能夠派代表參加會議）。5.6

44、.2 治理評審的輸入5.6.2.1 治理體系內(nèi)、外審核情況及審核結(jié)果。5.6.2.2 顧客反饋意見，包括顧客中意和不中意的信息及處理情況。5.6.2.3 治理體系運行情況，包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針、目標(biāo)完成情況和過程業(yè)績以及存在的不足。5.6.2.4 產(chǎn)品質(zhì)量情況及進(jìn)展趨勢的分析報告。5.6.2.5 糾正和預(yù)防措施實施情況。5.6.2.6 以往治理評審改進(jìn)措施的實施效果。5.6.2.7 可能阻礙治理體系變更的內(nèi)外部環(huán)境情況。5.6.2.8 改進(jìn)建議5.6.3 治理評審的輸出5.6.3.1對公司治理體系適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論。5.6.3.2對公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目標(biāo)實施情

45、況以及適宜性的評價結(jié)論。5.6.3.3對公司治理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。5.6.3.4與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)決定和措施。5.6.3.5對公司資源配置的決定和措施。5.6.4 治理評審結(jié)束后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)起草治理評審報告并報總經(jīng)理審批。治理評審報告中應(yīng)包括上述治理評審輸入和治理評審輸出的內(nèi)容。5.6.5 對治理評審做出的改進(jìn)決定和措施，由品質(zhì)部組織落實責(zé)任部門制定實施打算，并跟蹤驗證實施效果，提交下一次治理評審。5.6.6 治理評審的具體實施執(zhí)行治理評審管制程序。6、資源治理6.1（4.4.1）資源提供公司依照產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營需要，確定并提供了生產(chǎn)及相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保實現(xiàn)過程

46、和支持過程所需的資源，包括行政部、生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、勞動愛護(hù)用品等。以確保治理體系有效運行。本公司資源概況詳見手冊0.1條。并將通過治理評審、內(nèi)審及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動對其進(jìn)行監(jiān)控評價，必要時對資源進(jìn)行更新和充實，以不斷滿足顧客需求、增強顧客中意。6.2（4.4.2）人力資源6.2.1 總則本公司編制并實施人力資源管制程序，對人力資源進(jìn)行有效的操縱，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保工作的人員能夠勝任。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 行政部依照公司生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保治理需要，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗四方面組織作為行政治理的基礎(chǔ)。6.2.2.2行政部依照

47、公司各部門、工段的培訓(xùn)需求編制公司年度培訓(xùn)打算，并組織實施。6.2.2.3通過筆試、實際操作考核、工作業(yè)績考核等方式，對所有與質(zhì)量、安全和環(huán)保有關(guān)的人員培訓(xùn)及采取其他措施的有效性進(jìn)行評價與考核。6.2.2.4人力資源行政部和工段按各自分工保存上述培訓(xùn)、考核和評價記錄。6.2.2.5人力資源治理具體執(zhí)行人力資源操縱程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司依照產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營需求確定、配置并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：6.3.1.1 生產(chǎn)廠房和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施6.3.1.2 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具等6.3.1.3 支持性服務(wù)包括風(fēng)、水、氣、電的供應(yīng)和運輸、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等6.3.2生

48、產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的采購、維護(hù)和保養(yǎng)（其中，辦公、通訊設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)）。具體實施按設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序。6.4 工作環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境滿足要求，公司在設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序中做出了明確規(guī)定。工作環(huán)境包括對廠房溫度、濕度、噪聲、粉塵含量等要求，并推行5S治理。7、 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)保運行的策劃7.1.1公司在進(jìn)行治理體系策劃時，同時對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，編制形成了一系列程序文件、作業(yè)文件、規(guī)范、規(guī)程等。并確定了以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：1）質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)及要求2）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求3）產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保所要求的驗證、確認(rèn)、

49、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及同意、驗收準(zhǔn)則。4）為實現(xiàn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.2質(zhì)量打算對公司現(xiàn)行治理體系文件不能覆蓋的特定產(chǎn)品、項目和合同，由研發(fā)部負(fù)責(zé)7.1.3條款內(nèi)容編制質(zhì)量打算，并由工程部負(fù)責(zé)組織實施。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定了解顧客當(dāng)前和以后的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望是企業(yè)生存和進(jìn)展的條件。公司重視市場信息的收集與分析，通過市場調(diào)研、走訪顧客和識不顧客需求來確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。其內(nèi)容包括：顧客明示要求，包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對產(chǎn)品交付和產(chǎn)品服務(wù)要求；顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的

50、要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求，如對顧客的承諾等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司通過對產(chǎn)品要求的評審，準(zhǔn)確理解顧客要求、確認(rèn)有能力滿足顧客要求。簽訂銷售合同，為生產(chǎn)的組織實施提供依據(jù)。為此，公司在投標(biāo)、同意合同和訂單之前均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審，確保每一份合同、訂單都得到評審并達(dá)到：1） 顧客提出的產(chǎn)品要求和附加要求都得到確定。包括顧客口頭提出的要求已轉(zhuǎn)化為文件形式并得到顧客確認(rèn)。2） 雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決；3） 公司有能力滿足合同條款對產(chǎn)品的要求，包括交付和服務(wù)各方面的要求；4） 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)將變更信息及時傳達(dá)到有關(guān)職能部門，以確

51、保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。7.2.3 顧客溝通為了增進(jìn)對顧客的了解、更好地為顧客服務(wù)，公司建立與顧客的溝通渠道，以便及時了解顧客需求和期望，達(dá)到顧客中意。與顧客溝通活動包括：1）售前服務(wù)：通過印制企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品講明書、與走訪顧客等方式主動向顧客提供關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，展示公司的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)能力。并做好技術(shù)服務(wù)。2）售中服務(wù)：在簽訂銷售合同過程中回答顧客問詢、對合同或訂單進(jìn)行修改時與顧客的溝通以及在合同履行過程中定期向顧客通報情況。3) 售后服務(wù)：組織顧客回訪、顧客中意度測評，主動收集顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的反饋信息和抱怨。并有效處理，達(dá)到顧客中意。7.3設(shè)計和開發(fā) （本公

52、司是要緊加工，真空鍍膜產(chǎn)品的企業(yè)。無與之相關(guān)的設(shè)計與開發(fā)活動，因此刪減7.3 條款設(shè)計和開發(fā)過程,）7.4 采購7.4.1采購的過程采購部負(fù)責(zé)對采購過程及供方進(jìn)行操縱，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。操縱措施包括：依照對產(chǎn)品質(zhì)量及特性的阻礙程度，識不和區(qū)分采購產(chǎn)品的等級；確定合格供方的選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則； 評價供方的質(zhì)量保證能力，確定符合準(zhǔn)則要求的供方，建立合格供方名錄； 從合格供方中采購產(chǎn)品，并記錄其供貨業(yè)績；每年依照合格供方的供貨業(yè)績、供貨質(zhì)量和能力變化情況進(jìn)行重新評價，并更新 合格供方名錄。保存評價結(jié)果包括與供方溝通和對供方跟蹤措施的記錄。7.4.2采購信息為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量

53、，技術(shù)部負(fù)責(zé)明確規(guī)定采購要求。并確保采購要求充分、適宜，應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)規(guī)定采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付以及其他要求。質(zhì)量要求應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、指標(biāo)等形式提出；2)依照采購產(chǎn)品的特性，必要時如對壓力容器的受壓元件采購還應(yīng)規(guī)定如下要求：3)規(guī)定供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的鑒定要求；4)規(guī)定供方的生產(chǎn)加工人員的資格要求；5)規(guī)定供方的質(zhì)量治理體系要求；7.4.3采購產(chǎn)品的驗證為了確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，對采購產(chǎn)品必須進(jìn)行驗證。驗證活動包括A) 對采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、包裝等進(jìn)行入庫前驗證；對采購產(chǎn)品隨行的產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書、檢驗報告等質(zhì)量憑證

54、進(jìn)行驗證并收集整理保存。B) 按照公司品質(zhì)操縱治理程序?qū)M(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗；C）當(dāng)公司或顧客需要到貨源處進(jìn)行驗證時，生產(chǎn)部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排和采購產(chǎn)品放行的準(zhǔn)則與方法，并組織實施。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱為了確保向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合要求，必須對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施操縱。為此公司編制了生產(chǎn)制造治理程序由生產(chǎn)部歸口治理，其操縱要點如下：7.5.1.1 研發(fā)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，按文件操縱程序和產(chǎn)品開發(fā)管制程序進(jìn)行轉(zhuǎn)換形成生產(chǎn)用工藝文件、工藝規(guī)程下發(fā)相關(guān)部門和生產(chǎn)工段執(zhí)行。7.5.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序為生產(chǎn)

55、工段配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備，包括各種工裝、卡具、模具、輔具等在內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施，并做好使用、維護(hù)、檢修與保養(yǎng)工作。7.5.1.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)按量測與監(jiān)控管制程序配置并使用適宜的監(jiān)視和檢測裝置，以便在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性、過程特性的測量和監(jiān)視，使這些特性操縱在規(guī)定或同意的范圍內(nèi)；7.5.1.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)打算下達(dá)相關(guān)部門和工段執(zhí)行。生產(chǎn)工段各工序操作者應(yīng)堅持自檢、互檢制度和工藝檢查制度，防止不合格的原材料投入使用、不合格半成品的轉(zhuǎn)序與交付。7.5.1.5交付顧客的產(chǎn)品必須嚴(yán)格按品質(zhì)操縱治理程序檢驗合格后方可交付。交付后發(fā)覺的不合格按不合格品管制程序執(zhí)行。7.5.1.6生產(chǎn)與服務(wù)提供具

56、體執(zhí)行生產(chǎn)制造管制程序。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)。7.5.2.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的測量、監(jiān)視來經(jīng)濟(jì)的加以驗證是否達(dá)到了規(guī)定要求，或問題在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后才顯露出來的過程統(tǒng)稱為專門過程。7.5.2.2研發(fā)部負(fù)責(zé)組織對專門過程進(jìn)行識不，并進(jìn)行過程能力確認(rèn)；依照公司產(chǎn)品特點，確定涂鍍（噴涂、真空鍍膜、PPVD）工序為專門過程，要求實施操縱以下內(nèi)容： 規(guī)定用于這些過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，對配漆（噴涂、真空鍍膜、PPVD）過程須通過首批試驗確認(rèn)后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)； 對這些過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定并對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)考核和資格認(rèn)可； 制定過程實施的特定方法和程序，如配

57、方、作業(yè)指導(dǎo)書等； 保存專門過程的相關(guān)記錄，如配漆（噴涂、真空鍍膜/PPVD）首批確認(rèn)記錄等； 當(dāng)材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時，應(yīng)再次確認(rèn)，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。7.5.2.3專門過程確認(rèn)具體執(zhí)行生產(chǎn)制造管制程序。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識以防止不同產(chǎn)品混淆誤用為目的，方法可采納掛牌注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家的方法，也可采納直接在產(chǎn)品書寫區(qū)分的方法，還可采納在產(chǎn)品上涂上不同顏色區(qū)分的方法。關(guān)于有追溯要求的產(chǎn)品，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)規(guī)定唯一性標(biāo)識并記錄。但因生產(chǎn)加工需要產(chǎn)品標(biāo)識消逝時，操作者應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識的移植。具體執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)管制程序。7.5.3.2檢驗狀態(tài)標(biāo)識的目

58、的是防止誤用不合格品。分為待檢、待定、合格和不合格四種狀態(tài)。標(biāo)識方法可采納分區(qū)掛牌、直接在產(chǎn)品上書寫或在質(zhì)量記錄上表示等。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1 對客戶財產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范治理，以保證客戶要求的準(zhǔn)確識不和確定及合同的順利執(zhí)行。7.5.4.2 本公司客戶財產(chǎn)要緊有客戶產(chǎn)品樣品和標(biāo)貼，分不由業(yè)務(wù)部和庫房進(jìn)行治理，并建立接收驗證清單。業(yè)務(wù)部應(yīng)對客戶的個人信息進(jìn)行保密。7.5.4.3 客戶提供的樣品如有丟失、損壞情況，需有詳細(xì)記錄，并向客戶報告，并作相應(yīng)的處理。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 產(chǎn)品搬運的防護(hù)產(chǎn)品搬運應(yīng)采取適宜的搬運措施，防止因搬運造成物資擠壓、變形、受潮、磕碰、劃傷等質(zhì)量問題；在搬

59、運過程中，要愛護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和有關(guān)檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識，以防丟失或抹掉。7.5.5.2貯存的防護(hù)操縱貯存物品堆放原則：分類存放、標(biāo)識清晰、先入先出、方便發(fā)放；倉庫房頂不漏雨，墻面不滲水，地面防潮并保持通風(fēng)；配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持防火道路暢通。對有專門儲存要求的材料如焊材等按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.5.3包裝與交付操縱研發(fā)部負(fù)責(zé)編制包裝規(guī)范類文件，規(guī)定包裝材料、包裝尺寸和包裝要求，品質(zhì)部負(fù)責(zé)出廠資料的提供；檢包組負(fù)責(zé)組織包裝作業(yè)人員按包裝規(guī)范對出廠成品進(jìn)行包裝。封箱前操作者應(yīng)查驗產(chǎn)品出廠資料是否齊全。封箱后應(yīng)檢查包裝是否符合包裝技術(shù)要求，并填寫記錄。成品向顧客的交付由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織。當(dāng)采納汽車

60、運送時，由司運人員攜帶“送貨單”交顧客驗收簽字后作為交付憑證。當(dāng)采納火車運送時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理發(fā)運手續(xù)，寫明收貨人單位、姓名、地址、郵編、電話及到站等，并將發(fā)運單附在“送貨單”后面作為交付憑證。7.5.6（4.4.6）職業(yè)健康安全和環(huán)境污染預(yù)防實施、運行操縱7.5.6.1 治理部應(yīng)組織公司各部門、工段依照危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險操縱措施策劃的結(jié)果，對本系統(tǒng)、本單位的安全和環(huán)境污染預(yù)防活動進(jìn)行識不和確定。關(guān)于那些因缺乏文件指導(dǎo)可能造成安全風(fēng)險和環(huán)境污染的活動、特不是重大危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)組織制定相應(yīng)的治理制度、操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)等，規(guī)定其要求和準(zhǔn)則并嚴(yán)格實施。防止安全風(fēng)險和環(huán)境污