內(nèi)審檢查表(人力資源部)資料

1、精品文檔內(nèi)審檢查表表格編號(hào)：MIC-QR-002-05版次：A/0NO：部門(mén)：人力資源部文件名稱(chēng)：MIC-COP-002-01MIC-COP-002-02MIC-COP-003-01MIC-COP-006-0111MIC-COP-008-01MIC-COP-008-03MIC-COP-009-02MIC-COP-012-02MIC-COP-012-3MIC-COP-012-08標(biāo)準(zhǔn)條款：.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/8.4/8.5/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4審

2、核成員：王濤、楊海威審核日期：2011-01-22判定序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄本部門(mén)文件是否為受控文件，有無(wú)受控印章，有無(wú)破損、涂改、合格不合格觀察項(xiàng)1丟失?遇到文件需手寫(xiě)更改時(shí)怎樣處理？檢查所有文件的電子文件是否齊全？是否有作備份？計(jì)算機(jī)是否設(shè)定有密碼和裝防病毒軟件？外來(lái)文件如何受控？檢查文件一覽表是否完整？A：本部門(mén)有哪些記錄，并檢查是否完整，有無(wú)按期銷(xiāo)毀過(guò)期記錄？程序文件都有加受控印章進(jìn)行受控,文件未發(fā)生破損、涂改、丟失2B：有無(wú)確定記錄保存期？人事資料管理記錄，人事記錄永久保存，質(zhì)量記錄表格匯總記錄完整C：檢查質(zhì)量記錄表格匯總是否記錄完整？1.本部有確定組織架構(gòu)及職責(zé)分工，本部門(mén)分3是否確

3、定了本部架構(gòu)及職責(zé)分工？為經(jīng)理、行政前臺(tái)、人事三大部分，并建立部門(mén)組織架構(gòu)分工明確4A：?jiǎn)T工入廠時(shí)是否進(jìn)行了相關(guān)的廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)（抽查記錄）？B：有無(wú)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃表？C：廠內(nèi)特殊崗位（電工、儀校員、內(nèi)審員）是否有資格證書(shū)？D：新員工是否可以直接上崗，有無(wú)培訓(xùn)記錄？A：新員工進(jìn)廠前必須先閱讀工廠規(guī)章制度B:有制定年度培訓(xùn)計(jì)劃C:廠內(nèi)暫未設(shè)立電工、儀校員、內(nèi)審員等特殊崗位精品文檔精品文檔E：做滿(mǎn)三個(gè)月的員工是否經(jīng)過(guò)考核（有無(wú)考核記錄），不合格者怎樣處理？F：在職員工有無(wú)按培訓(xùn)計(jì)劃要求進(jìn)行培訓(xùn)？D：新員工不可以直接上崗，須先進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄不全E做滿(mǎn)三個(gè)月員工應(yīng)經(jīng)過(guò)考核，并記錄，合格者予以轉(zhuǎn)正，

4、不合格者予以辭退G:在職員工有按照計(jì)劃要求進(jìn)行培訓(xùn)567對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有無(wú)按時(shí)統(tǒng)計(jì)？當(dāng)本部門(mén)工作未達(dá)成目的或工作嚴(yán)重失誤時(shí)有無(wú)采取相應(yīng)的糾正措施？在推行ISO14001中本公司員工實(shí)施或參與哪些環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防？每月對(duì)本部門(mén)的銷(xiāo)售量及銷(xiāo)信額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析成功與不足之處，并擬定下月的計(jì)劃工作未達(dá)成目的或工作失誤時(shí)均有采取糾正預(yù)防措施，并要求立即改善節(jié)約水、電、氣等能源，降低消耗，廢棄物進(jìn)行可回收與不可回收及危害物分類(lèi)管理8ISO14001在推行ISO14001中本公司員工實(shí)施或參與了哪些環(huán)境方面的培出現(xiàn)緊急情況按照緊急情況處理程序作業(yè)，本部門(mén)訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)記錄（查培訓(xùn)記錄與年度培訓(xùn)計(jì)劃）對(duì)與

5、重大環(huán)境所有人員都有參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)不做培訓(xùn)因素有關(guān)的員工如何展開(kāi)培訓(xùn)？91011涉及到法規(guī)和其它要求符合情況如何？若有不符合原因是什么？如何改善？本公司的活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響如何管控？1、化學(xué)品的使用和儲(chǔ)存如何管控？（查現(xiàn)場(chǎng)）2、廢棄物標(biāo)識(shí)和回收情況（查現(xiàn)場(chǎng)）3、危險(xiǎn)廢棄物有無(wú)分類(lèi)擺放？4、節(jié)能降耗情況在環(huán)境管理方案有哪些記錄？（如點(diǎn)檢表、檢查表等）我們每年都會(huì)進(jìn)行法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)，并對(duì)不符合法律法規(guī)的項(xiàng)目進(jìn)行改善12公司在環(huán)境治理方面做了哪些項(xiàng)目？達(dá)成情況如何？查檢測(cè)報(bào)告精品文檔排水、排澇、水土保持、水質(zhì)保護(hù)、大氣保護(hù)噪音防治、人群健康保護(hù)等各種環(huán)保措施，都能達(dá)到很好效果。

6、精品文檔13環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)如何實(shí)施？（委外檢測(cè)的周期）14當(dāng)本部門(mén)工作未達(dá)成目的或工作業(yè)重失誤時(shí)有無(wú)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措？15本部門(mén)有哪些環(huán)境因素？是否有遺漏的環(huán)境因素？哪些是重大環(huán)境因素？重大環(huán)境因素根據(jù)什么方法來(lái)評(píng)估？16重大環(huán)境因素有無(wú)制定指標(biāo)？本部門(mén)如何保證工廠目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成？查管理方案及實(shí)施情況在推行ISO14001中本部門(mén)員工實(shí)施或參與了哪些環(huán)境方面的培污染源的監(jiān)測(cè)和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，以確定環(huán)境質(zhì)量及污染源狀況，評(píng)價(jià)控制措施的效果、衡量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況和環(huán)境保護(hù)工作的進(jìn)展。工作未達(dá)成目的或工作失誤時(shí)均有采取糾正預(yù)防措施，并要求立即改善從體系策劃?rùn)z查的結(jié)果看，是滿(mǎn)足我公司質(zhì)量目標(biāo)

7、和4.1的要求本部門(mén)環(huán)境因素有化學(xué)品泄漏、水電浪費(fèi)、辦公用品浪費(fèi)、生活垃圾處理，化學(xué)品泄漏為重大環(huán)境因素，化學(xué)品泄漏限制指標(biāo)為0，本部門(mén)安公司規(guī)章制度及6S查檢表監(jiān)督保證工廠目標(biāo)/指標(biāo)的正確規(guī)范實(shí)施和達(dá)成。一年一次檢測(cè)，符合國(guó)家規(guī)定要求化學(xué)品泄漏限制指標(biāo)為0，本部門(mén)安公司規(guī)章制度及6S查檢表監(jiān)督保證工廠目標(biāo)/指標(biāo)的正確規(guī)范實(shí)施和達(dá)成。一年一次檢測(cè)，符合國(guó)家規(guī)定要求17181920訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)記錄（查培訓(xùn)記錄與年度培訓(xùn)計(jì)劃）對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的員工如何展開(kāi)培訓(xùn)？查近幾個(gè)月來(lái)公司水、電、油、紙類(lèi)等資源統(tǒng)計(jì)及用量情況若出現(xiàn)緊急情況（如火災(zāi)、爆炸等）本部門(mén)如何應(yīng)對(duì)？有無(wú)參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)？從哪些方面在本部門(mén)實(shí)施環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防？培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到表及相關(guān)記錄節(jié)約用電、將辦公垃圾按照可回收和不可回收分類(lèi)處置出現(xiàn)緊急情況按照緊急情況處理程序作業(yè)，本部門(mén)所有人員都有參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)公司對(duì)環(huán)境治理有建造無(wú)塵車(chē)間，給車(chē)間及辦公室加裝空調(diào)，及排風(fēng)系統(tǒng)，檢測(cè)報(bào)告符合要求精品文檔精品文檔21在環(huán)境信息方面怎樣與其他部門(mén)溝通和交流？對(duì)本廠環(huán)境影響是否了解？一旦有生產(chǎn)或存在對(duì)環(huán)境方面有不良后果的情況，生產(chǎn)會(huì)在第一時(shí)間將情況反映到人力資源，并提出書(shū)面的改善申