河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司程序文件 物資供應(yīng)商管理程序

1、河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第1頁(yè)共17頁(yè)物資供應(yīng)商管理程序受27控編 號(hào)：XGGLC-QG- II -04版次/修訂號(hào)：1/0 主責(zé)部門：企業(yè)管理處1目的為了明確供應(yīng)商管理職責(zé)，建立優(yōu)進(jìn)劣汰的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，培育和 建設(shè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于宣鋼公司的供應(yīng)商管理。2本程序采購(gòu)物資包括但不限于：宣鋼公司有權(quán)采購(gòu)的局部原燃 料、全部爐料、耐火材料，宣鋼公司采購(gòu)的全部金屬建材、機(jī)電材料、 輔助材料、油脂化工材料、辦公用品、低值易耗品、機(jī)械設(shè)備、備品備 件、醫(yī)療器械、醫(yī)用藥品、檢化驗(yàn)儀器藥品、計(jì)量器具、自動(dòng)化設(shè)備及 備件等物資和計(jì)算機(jī)軟件。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1

2、預(yù)備供應(yīng)商是指有意愿向宣鋼公司提供物資且通過(guò)宣鋼供應(yīng)商 準(zhǔn)入注冊(cè)的單位或個(gè)體。2合格供應(yīng)商是指符合宣鋼公司供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求且實(shí)際提供 物資的供應(yīng)商。3. 3采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門是指負(fù)責(zé)宣鋼公司物資采購(gòu)的物資供應(yīng)處、 采購(gòu)分公司、國(guó)貿(mào)分公司。3. 4專業(yè)部門是指負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)及管理的平安處、機(jī)動(dòng)處、能源環(huán) 保處、計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）、保衛(wèi)處、技術(shù)中心、生產(chǎn)計(jì)劃處等。4引用文件綜合管理手冊(cè)5職責(zé)河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第10頁(yè)共17頁(yè)3采購(gòu)分公司爐料、耐材供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)那么4物資供應(yīng)處物資供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)那么5國(guó)貿(mào)分公司進(jìn)口礦供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)那么

3、6國(guó)貿(mào)分公司設(shè)備、備件供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)那么8記錄應(yīng)商評(píng)審結(jié)果XGGLJL-QG-19 （附件1）2新增供應(yīng)商準(zhǔn)入（審批）表XGGLJL-QG-20 （附件2）9流程1新注冊(cè)陽(yáng)光采購(gòu)電子平臺(tái)供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程（附件3）2供應(yīng)商投標(biāo)入圍審批流程（附件4）3供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)管理流程（附件5）10附那么1本文件自下達(dá)之日起執(zhí)行。宣鋼企發(fā)2008225號(hào)宣化鋼鐵 集團(tuán)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)商管理方法（試行）作廢，以本程序?yàn)闇?zhǔn)執(zhí) 行。2本文件傳到達(dá)公司基礎(chǔ)級(jí)。3本文件由企業(yè)管理處負(fù)責(zé)跟蹤、完善。4起草人：企業(yè)管理處盧文宣5會(huì)簽人：物資供應(yīng)處馬祥瑞采購(gòu)分公司李潤(rùn)森 國(guó)貿(mào)分公司尤立坤 機(jī)動(dòng)處馬躍強(qiáng)平安處尹振奎能源

4、環(huán)保處王永平 技術(shù)中心姜碧濤財(cái)務(wù)處白永健河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第11頁(yè)共17頁(yè)計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）韓勇 生產(chǎn)計(jì)劃處王宏斌保衛(wèi)處（武裝部）翟朝平 監(jiān)察處（紀(jì)委）龐建忠6初審人：孫風(fēng)江7會(huì)簽人：李付俊魏小珍馬立明 底根順王耀彬8審核人：張丙生9批準(zhǔn)人：遲桂友河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第12頁(yè)共17頁(yè)附件L供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果編號(hào)：XGGLJL-QG-19備注：按照投標(biāo)單位、技術(shù)要求數(shù)量自行擴(kuò)展技術(shù)報(bào)告表格（）廠（工程內(nèi)容：）技術(shù)報(bào)告時(shí)間：投標(biāo)單位技術(shù)要求技術(shù)逐一響應(yīng)情況使用單位專業(yè)科室結(jié)論使用單位專

5、業(yè)科室結(jié)論使用單位專業(yè)科室結(jié)論使用單位主管廠長(zhǎng)簽字公司專業(yè)主管部門意見(jiàn)河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司20137 2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第13頁(yè)共17頁(yè)附件2：新增供應(yīng)商準(zhǔn)入（審批）表編號(hào)：XGGLJL-QG-20供應(yīng)商全稱法定代表人注冊(cè)資金年產(chǎn)值聯(lián)系人企業(yè)類型企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人 申請(qǐng)準(zhǔn)入物資類別經(jīng)營(yíng)范圍資信情況生產(chǎn)能力及技術(shù)能力業(yè)績(jī)情況（集團(tuán)內(nèi)或 行業(yè)內(nèi)業(yè)績(jī)，帶證明 材料）推薦理由推薦單位推薦人推薦單位主管科長(zhǎng) 意見(jiàn)推薦單位主管廠、處 長(zhǎng)意見(jiàn)采購(gòu)部門采購(gòu)科長(zhǎng) 意見(jiàn)采購(gòu)部門經(jīng)營(yíng)管理 科意見(jiàn)采購(gòu)部門主管處長(zhǎng)、 處長(zhǎng)意見(jiàn)企管處招投標(biāo)管理 科長(zhǎng)意見(jiàn)企管處主管處長(zhǎng)、處 長(zhǎng)意見(jiàn)備注：1、按照陽(yáng)光

6、采購(gòu)電子平臺(tái)中的物資類別填寫申請(qǐng)準(zhǔn)入物資類別。2、此推薦表填 寫不得出現(xiàn)空項(xiàng)，如有個(gè)別工程確實(shí)無(wú)法填寫時(shí)，由推薦人寫明理由。3、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 簽署日期。4、推薦單位要蓋廠級(jí)或處級(jí)公章。河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司20137 2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第14頁(yè)共17頁(yè)附件3:新注冊(cè)陽(yáng)光采購(gòu)電子平臺(tái)供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程企管處招投標(biāo)管理用接到經(jīng)批準(zhǔn)的宣鋼公司新增供應(yīng)商準(zhǔn)入（審始“批）表后，扇動(dòng)供應(yīng)商網(wǎng)上準(zhǔn)入審批程序企業(yè)普理處專業(yè)部 j設(shè)備安首，她劑張件全節(jié)能壞 保設(shè) 備、備 件（能 環(huán)處）制 備機(jī)種設(shè)、1處特造備件動(dòng)量備中動(dòng)計(jì)設(shè)檢自工僉十(Z-3、V)電檢 心化消防設(shè) 備（保 衛(wèi)處）采購(gòu)業(yè)

7、 務(wù)E管 部門審批人員依據(jù)各自職貢審批的認(rèn) 通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理科申批采購(gòu)科審批 主管處長(zhǎng)（處長(zhǎng)）審批河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司20137 2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第15頁(yè)共17頁(yè)附件4 ：供應(yīng)商投標(biāo)入圍審批流程字蓋章確認(rèn)。字蓋章確認(rèn)。推薦供應(yīng)商。直接影響宜鋼公司產(chǎn)品質(zhì)量:的設(shè)備、備件及 材料的新的或首次在宣鋼使用的投標(biāo)供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)使用 單位同意,進(jìn)行試用或技術(shù)交流后出具經(jīng)專業(yè)部門批準(zhǔn)的 試用報(bào)告或技術(shù)報(bào)告書(shū)后方可推薦。認(rèn)可,程序執(zhí)行紙質(zhì)簽使用單位專業(yè)部n推薦供應(yīng)商業(yè)務(wù)主管部門推薦供應(yīng)商，匯總推薦供應(yīng)商并進(jìn)行初申：試用報(bào)告或技術(shù)報(bào)告書(shū)作為附件,加載到招標(biāo)申請(qǐng)中加載到招標(biāo)申請(qǐng)中企業(yè)管

8、理處公司認(rèn)為投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性不強(qiáng)時(shí)，推薦供應(yīng)商審核推薦供應(yīng)商和招標(biāo)申請(qǐng)公HJ領(lǐng)審批河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司20137 2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第16頁(yè)共17頁(yè)附件5：供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)管理流程開(kāi) 始提供供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1根據(jù)提供的供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， 進(jìn)行收集、匯總，提出評(píng)審建設(shè)，組織 物資供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)，形成周期和年 度評(píng)價(jià)結(jié)果、淘汰結(jié)果、黑名單結(jié)果維護(hù)ERP供應(yīng)商數(shù)據(jù)*藁-X-X 審核企業(yè)管 理處采購(gòu)9 務(wù)上笆部門公，J L首領(lǐng)導(dǎo)公，J L首領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司201372-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第17頁(yè)共

9、17頁(yè)附件6：更改狀態(tài)一覽表序號(hào)版本號(hào)更改號(hào)更改早下號(hào)更改內(nèi)容修改人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期生效日期110公布盧文宣2013. 11.7張丙生2013. 12.4遲桂友2013.12.4下達(dá)之日河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司20137 2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第2頁(yè)共17頁(yè)1企業(yè)管理處企業(yè)管理處是供應(yīng)商管理的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)組織制定、修訂本程序；負(fù)責(zé)按采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門和專業(yè)部門職責(zé)分派新注冊(cè)供應(yīng)商 網(wǎng)上審批流程；5. 1. 3負(fù)責(zé)必要時(shí)推薦供應(yīng)商；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的注冊(cè)準(zhǔn)入、入圍投標(biāo)單位推薦結(jié)果審核、報(bào) 批，并負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門的供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核、報(bào)批;

10、負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門的供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)結(jié)果和批準(zhǔn)的 宣鋼公司新增供應(yīng)商準(zhǔn)入（審批）表修改宣鋼陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)上宣 鋼公司預(yù)備供應(yīng)商目錄、宣鋼公司合格供應(yīng)商目錄，負(fù)責(zé)對(duì)各采購(gòu)業(yè) 務(wù)主管部門供應(yīng)商管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。2采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門是供應(yīng)商的具體管理部門，其職責(zé)為：2. 1負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)那么，對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入、淘汰和考核 評(píng)價(jià)制定詳細(xì)管理規(guī)那么，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推薦供應(yīng)商和供應(yīng)商注冊(cè)初審；負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入審核；負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案管理和資質(zhì)信息資料的更新、維護(hù)；5. 2.5負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行收集、整理，提 出評(píng)價(jià)建議，提交物資供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)；負(fù)責(zé)組織召

11、開(kāi)物資供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)，形成不良供應(yīng)商淘汰 名單評(píng)價(jià)結(jié)果、黑名單評(píng)價(jià)結(jié)果，供應(yīng)商周期評(píng)價(jià)結(jié)果和年度評(píng)價(jià)結(jié)果, 報(bào)企業(yè)管理處審核、報(bào)批；5. 2. 7負(fù)責(zé)依據(jù)宣鋼主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不良供應(yīng)商淘汰名單評(píng)價(jià)結(jié) 果、黑名單評(píng)價(jià)結(jié)果，供應(yīng)商周期評(píng)價(jià)結(jié)果和年度評(píng)價(jià)結(jié)果在ERP系統(tǒng)中河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第3頁(yè)共17頁(yè)進(jìn)行供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)。專業(yè)部門3. 1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行專業(yè)審核；3.2負(fù)責(zé)推薦供應(yīng)商和特種物料供應(yīng)商注冊(cè)初審；3.3負(fù)責(zé)向采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門提供供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，參 加供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)會(huì)議。3. 4負(fù)責(zé)處置使用單位和采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門因推薦投標(biāo)

12、供應(yīng)商產(chǎn) 生的難以協(xié)調(diào)問(wèn)題和技術(shù)上難以協(xié)調(diào)問(wèn)題。使用單位負(fù)責(zé)推薦供應(yīng)商和供應(yīng)商注冊(cè)初審；負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，參加供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)會(huì) 議。6管理內(nèi)容及要求供應(yīng)商引進(jìn)原那么積極開(kāi)展生產(chǎn)制造類供應(yīng)商，采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)部門 和使用單位要積極開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，引入在國(guó)內(nèi)知名鋼鐵企業(yè)有業(yè)績(jī)的合格 供應(yīng)商，以實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)；除去墊資的貿(mào)易類供應(yīng)商外嚴(yán)格控制貿(mào)易類 供應(yīng)商，確保生產(chǎn)制造類供應(yīng)商數(shù)量占供應(yīng)商總數(shù)量逐年提高。6.1. 2堅(jiān)持與國(guó)內(nèi)外有實(shí)力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān) 系，培育宣鋼公司戰(zhàn)略供應(yīng)商。6. 1.3依據(jù)合理的供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，營(yíng)造良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。6.1. 4法人具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的多家公

13、司及同一集團(tuán)公司的多個(gè)關(guān)聯(lián)公 司，在同一標(biāo)的或同一招標(biāo)工程下只能準(zhǔn)入一家公司作為該采購(gòu)類別的 合格供應(yīng)商。6. 2供應(yīng)商準(zhǔn)入條件6. 2.1具有法人資格且具有獨(dú)立承當(dāng)民事責(zé)任的行為能力；河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第4頁(yè)共17頁(yè)6. 2.2能夠提供有效資質(zhì)，一般包括：通過(guò)年檢的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶許可證、管理體系認(rèn)證證書(shū)、 國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的生產(chǎn)許可證、法人授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)經(jīng)營(yíng)許可證等；6. 2.3具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄，遵守國(guó)家有 關(guān)法律、法規(guī)。近兩年內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有

14、違法違規(guī)行為；6. 2.4具有良好的資金財(cái)務(wù)狀況，能夠滿足公司采購(gòu)方式要求；6. 2. 5 一般性注冊(cè)資金準(zhǔn)入條件為宣鋼外部新生產(chǎn)制造類供應(yīng)商注 冊(cè)資金需到達(dá)200萬(wàn)元以上，宣鋼外部貿(mào)易類供應(yīng)商注冊(cè)資金需到達(dá)50 萬(wàn)元以上；具體物資類型的供應(yīng)商注冊(cè)資金準(zhǔn)入條件由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部 門在本部門實(shí)施細(xì)那么中予以明確；6. 2.6生產(chǎn)單位有規(guī)定的生產(chǎn)規(guī)模和相應(yīng)的技術(shù)力量、先進(jìn)齊全的 檢測(cè)設(shè)備，產(chǎn)品性能優(yōu)良；具有同類產(chǎn)品的供貨業(yè)績(jī)，具有完善的售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤 服務(wù)體系。對(duì)在全國(guó)先進(jìn)鋼鐵公司中有同品種、同型號(hào)物資的業(yè)績(jī)證明 材料、合同的供應(yīng)商，做為優(yōu)先準(zhǔn)入條件；6. 2. 8經(jīng)生產(chǎn)廠家及一級(jí)代理商授權(quán)的經(jīng)

15、銷商有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所， 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定，有相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告或質(zhì)量體系 認(rèn)證證明文件，進(jìn)口產(chǎn)品的代理商應(yīng)有國(guó)外公司或其駐國(guó)內(nèi)公司的授權(quán) 書(shū)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的代理商應(yīng)有相應(yīng)生產(chǎn)單位的委托書(shū)，并具備相應(yīng)資質(zhì)；6. 2.9具體的供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，特別是經(jīng)銷商和代理商的準(zhǔn)入條件、 必須代理物資范圍，由各采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)宣鋼公司要求和工作實(shí) 際情況進(jìn)行制定和修改，在實(shí)施細(xì)那么中予以明確。6. 3供應(yīng)商注冊(cè)6. 3.1供應(yīng)商注冊(cè)實(shí)行推薦制：推薦供應(yīng)商遵守“誰(shuí)推薦，誰(shuí)負(fù)責(zé)” 的原那么，由新供應(yīng)商在宣鋼陽(yáng)光采購(gòu)電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)平臺(tái)）進(jìn) 行網(wǎng)上注冊(cè)。河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北

16、鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第5頁(yè)共17頁(yè)6. 3.2新供應(yīng)商填寫宣鋼公司新增供應(yīng)商準(zhǔn)入（審批）表，報(bào)推 薦單位、采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門初審資質(zhì)和準(zhǔn)入條件，明確推薦單位、推薦 人、推薦理由后履行逐級(jí)審批手續(xù)，并上傳至采購(gòu)平臺(tái)。注冊(cè)供應(yīng)商在 填寫宣鋼公司新增供應(yīng)商準(zhǔn)入（審批）表和網(wǎng)上注冊(cè)時(shí)必須明確提 供的產(chǎn)品（主供類別）和服務(wù)范圍，并與宣鋼公司采購(gòu)類別目錄相 對(duì)應(yīng)，方可進(jìn)入準(zhǔn)入審批流程。6. 3.3新供應(yīng)商的推薦單位可為使用單位、專業(yè)部門、采購(gòu)業(yè)務(wù)主 管部門或企業(yè)管理處。6.4供應(yīng)商網(wǎng)上準(zhǔn)入審批企業(yè)管理處招投標(biāo)管理員接到新增供應(yīng)商審批完成的宣鋼 公司新增供應(yīng)商準(zhǔn)

17、入（審批）表后，分派新注冊(cè)供應(yīng)商網(wǎng)上審批流程, 根據(jù)供應(yīng)商注冊(cè)的物資“主供類別”確定“采購(gòu)組織”，即采購(gòu)業(yè)務(wù)主管 部門，并把特種物料供應(yīng)商分派到相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn)行審批。專業(yè)部門對(duì)供應(yīng)商特種資質(zhì)及年審情況，特種資質(zhì)與申報(bào)注 冊(cè)入圍物資的匹配情況，供應(yīng)商技術(shù)水平及加工生產(chǎn)能力等是否滿足宣 鋼公司要求進(jìn)行審核。4.3采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門經(jīng)營(yíng)管理科審核供應(yīng)商法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組 織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶許可證、管理體系認(rèn)證證書(shū)，審 查營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證等的年檢情況及注冊(cè)資本是否滿足宣鋼物 資采購(gòu)供應(yīng)商引進(jìn)原那么和準(zhǔn)入條件。4. 4采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門采購(gòu)科審核供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及資信信譽(yù) 情況，重點(diǎn)

18、審核供應(yīng)商在其他單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等內(nèi)容，并審核供應(yīng)商的 “主供類別”。采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門主管處長(zhǎng)（處長(zhǎng)）進(jìn)行綜合審核。6. 4.6企業(yè)管理處招投標(biāo)管理科審核采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)部門審核是否符合要求。河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第6頁(yè)共17頁(yè)6. 4.7企業(yè)管理處主管處長(zhǎng)（處長(zhǎng)）進(jìn)行最終審核并通過(guò)。6. 5投標(biāo)入圍推薦 在提報(bào)招標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，通用類物料推薦入圍投標(biāo)單位由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門和使用單位共同負(fù)責(zé)依據(jù)宣鋼公司采購(gòu)類別目錄、宣鋼 公司預(yù)備供應(yīng)商目錄和宣鋼公司合格供應(yīng)商目錄擇優(yōu)推薦入圍投 標(biāo)單位。采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門和使

19、用單位中任何一方否認(rèn)對(duì)方推薦入圍投 標(biāo)單位時(shí)必須書(shū)面寫明理由，如無(wú)正常理由不得拒絕推薦。特殊技術(shù)要 求物料，由企管處牽頭使用單位、采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)部門共同審 核技術(shù)要求及入圍單位并書(shū)面簽字確認(rèn)，不得出現(xiàn)互相推諉和扯皮現(xiàn)象; 專業(yè)部門負(fù)有協(xié)調(diào)處置權(quán)。6. 5.2公司認(rèn)為投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性不強(qiáng)時(shí)，由企業(yè)管理處依據(jù)宣鋼公司 預(yù)備供應(yīng)商目錄和宣鋼公司合格供應(yīng)商目錄追加推薦投標(biāo)供應(yīng)商, 或由專業(yè)部門引進(jìn)新的供應(yīng)商，追加推薦投標(biāo)供應(yīng)商。6. 5.3直接影響宣鋼公司產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、備件及材料的新的或首 次在宣鋼使用的投標(biāo)供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)使用單位同意，進(jìn)行試用或技術(shù)交 流后出具經(jīng)專業(yè)部門批準(zhǔn)的試用報(bào)告或技術(shù)報(bào)告書(shū)

20、后方可推薦。認(rèn)可程 序執(zhí)行紙質(zhì)簽字蓋章確認(rèn)，并以附件形式掃描上傳至采購(gòu)平臺(tái)。6. 6供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)6. 6. 1物資供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)及其分工：物資供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門、使用單位、 專業(yè)部門、企業(yè)管理處、財(cái)務(wù)處、紀(jì)委監(jiān)察處、工會(huì)、河北鋼鐵集團(tuán)駐 宣鋼法律事務(wù)處和審計(jì)處作為成員組成，由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)召集 成員，組織召開(kāi)物資供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核評(píng) 價(jià)分為對(duì)不良供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和供應(yīng)商周期（年度）考核評(píng)價(jià)兩局部進(jìn)行 評(píng)審。6. 6.1. 2物資供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)成員由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門在其供應(yīng)河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）

21、第7頁(yè)共17頁(yè)商管理實(shí)施細(xì)那么中予以明確，負(fù)責(zé)依據(jù)各自職責(zé)和專業(yè)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)主管 部門提供的供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)匯總結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，形成供應(yīng)商周期評(píng)價(jià)結(jié) 果和年度評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)列入淘汰名單或黑名單的供應(yīng)商的符合條件進(jìn)行 認(rèn)定，形成最終評(píng)價(jià)結(jié)果，報(bào)企業(yè)管理處審核，宣鋼公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后執(zhí)行。6. 6.1. 3采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門依據(jù)宣鋼公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的評(píng)價(jià)結(jié)果 維護(hù)ERP系統(tǒng)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。6. 6.2對(duì)不良供應(yīng)商的管理6. 6. 2. 1對(duì)不良供應(yīng)商的管理采取列入淘汰名單或列入黑名單。6. 6. 2. 2列入淘汰名單或黑名單的考核評(píng)價(jià)條件供應(yīng)商列入淘汰名單應(yīng)符合以下條件之一：條件1：年度考評(píng)不合格且整改期內(nèi)

22、不整改或整改不合格的供應(yīng)商； 條件2：發(fā)生圍標(biāo)、串標(biāo)和陪標(biāo)的供應(yīng)商；條件3：發(fā)生行賄行為的供應(yīng)商；條件4： 一年內(nèi)連續(xù)三次被邀請(qǐng)投標(biāo)，在開(kāi)標(biāo)前不參加投標(biāo)的供應(yīng)商。條件5：中標(biāo)后無(wú)不可抗力原因棄標(biāo)的或簽訂合同后不按合同供貨的 供應(yīng)商；條件6：采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門結(jié)合本部門實(shí)際情況制定的其它列入淘汰 名單條件。供應(yīng)商列入黑名單應(yīng)符合以下條件之一：條件1：起訴宣鋼的供應(yīng)商；條件2：由于質(zhì)量問(wèn)題給宣鋼造成重大損失、平安事故、產(chǎn)品質(zhì)量事 故等情形的供應(yīng)商；條件3：中標(biāo)并簽訂合同后不按約定交貨期交貨，對(duì)宣鋼工程工期或 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重影響和經(jīng)濟(jì)損失的供應(yīng)商；條件4：不遵守宣鋼招投標(biāo)管理制度，情節(jié)嚴(yán)重的供應(yīng)商。

23、河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013T2-4公布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第8頁(yè)共17頁(yè)條件5:有其它惡劣行為情形或者法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。條件6：采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門結(jié)合本部門實(shí)際情況制定的其它列入黑名 單條件。6. 6. 2. 3對(duì)列入淘汰名單或黑名單的供應(yīng)商的處理列入淘汰名單的供應(yīng)商處理：無(wú)論供應(yīng)商名稱還是法定代表人變更, 三年內(nèi)均不得參與宣鋼公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得進(jìn)入宣鋼公司合格供應(yīng)商 目錄。列入黑名單的供應(yīng)商處理：無(wú)論供應(yīng)商名稱還是法定代表人變更， 終身不得參與宣鋼公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得進(jìn)入宣鋼公司合格供應(yīng)商目錄。6. 6.3供應(yīng)商的周期考核評(píng)價(jià)：除列入淘

24、汰名單或黑名單的供應(yīng)商外的列入宣鋼陽(yáng)光采購(gòu)電子平臺(tái) 宣鋼公司合格供應(yīng)商目錄的供應(yīng)商（當(dāng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商不予 評(píng)價(jià)），由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)情況自行制定供應(yīng)商管理實(shí)施 細(xì)那么，確定考核評(píng)價(jià)周期（按月度、季度或半年進(jìn)行考核評(píng)價(jià)），百分制 考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括所供產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格水平（價(jià)格水平 以當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)或上年度采購(gòu)平均價(jià)等為基準(zhǔn)定量記分）、質(zhì)量狀況、供貨 周期、售后服務(wù)等；評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格，即A、B、 C、D四級(jí)，詳細(xì)評(píng)級(jí)如下：6. 6. 3. 1周期考核評(píng)價(jià)在95分及以上為優(yōu)秀供應(yīng)商（A級(jí)）榮獲A級(jí)供應(yīng)商，在宣鋼物資評(píng)標(biāo)過(guò)程中，在同等價(jià)格、質(zhì)量、交貨 期等條件要求下，可優(yōu)先中標(biāo)供應(yīng)物資，并在資金付款方面給予適當(dāng)傾 斜。6. 6. 3. 2周期評(píng)價(jià)在85分及以上95分以下為良好供應(yīng)商（B級(jí)）榮獲B級(jí)供應(yīng)商，在宣鋼物